巡查组检查流程（范文大全）

第一篇：巡查组检查流程

巡查组检查工作流程

检查内容包含但不限于：

1、工作流程、监管员职责遵守、执行情况。

2、监管项目的基础管理情况，如质物挂卡（根据实际情况）、进出仓单记录情况、盘点记录、单证的汇集归类、保存情况。

3、实物盘点，确认账、货相符。

4、对监管人员进行流程操作的现场考查。

5、个人仪表、内务卫生、精神面貌等综合素质的考核。

一、检查前的准备工作

（1）对不熟悉的检查点应事先了解该点的项目情况及操作流程。

（2）与运营组、现场组相关人员沟通，了解相关事宜。

（3）携带相关检查资料及办公用品。

二、检查步骤

1、基本情况的检查：

（1）现场监管员是否按时在指定的监管区域内。

（2）监管员着装、内务及生活情况。

（3）监管员和厂方相关人员的关系情况。（4）监管员是否掌握企业情况和安全消防生产常识。

（5）监管员是否熟悉监管区域、质物名称、质物类型、企业类型、质押方式、冻结线和质物存放有效期等相关情况。

（6）补货通知函、停止出货通知函、最低控货值通知书、价格调整通知书（依据实际情况）等相关重要文件是否有序的整理存放在文件册内。

（7）相关单证出质方是否签字盖章，帐目记录情况、核库记录表、监管区域图、货位盘点图、货值曲线图、现场进出仓作业单、进销存报表、企业提供的相关单证（过磅单、检验单、进出库单据、库存报表等）是否按公司规定清楚整理归档。

（8）了解企业的生产经营情况、进出仓是否正常、开工率是否正常、企业有无重大变动等潜在的风险。

2、现场情况检查

（1）监管区域是否挂监管指示牌、质物是否挂卡或贴标签（根据实际情况）、核对账目是否与实物相符。

（2）现场质物是否与合同规定的质物一致、是否独立堆放且在规定的监管区域内。

（3）货物堆垛之间是否留有通道，是否可以清楚盘点，在货物堆放较深、较高的不易盘点的情况下，按照堆垛码放规律清点质物数量，核库时如果遇到出质方不配合，应立即向公司汇报。（4）无法准确盘点的货物，复核监管员的估盘方式是否合理。

（5）查看监管人员核库采用的计算货物平均重量是否准确（现场平均重量单是否留有企业的签章），有必要时重新复核。

（6）对非透明包装物进行抽样开包检查，对长期不动的质物予以重点检查并要记录在现场情况反馈表上。

（7）对现场的货物进行全面细致的盘点，记录在核库记录表上并会同监管员签字确认。

（8）考察监管员业务操作的熟练程度，监管区域图、货位盘点图、货值曲线图绘制是否恰当。

（9）根据检查情况据实填写现场情况反馈表。

3、特殊情况

检查中如出质方货物总值临近银行核定最低控货值时，在现场监管人员及巡查员沟通无效的情况下，巡查员应采取以下几种方式：

（1）、立即阻止现场出货，同时向上级领导汇报情况，并根据预先制定的应急措施来应对。

（2）、对现场质物照相留存备查，像出质企业申明质物权力。（3）、如情况紧急时应立即报警，并向出质企业说明问题的严重性，要求停止出货。（4）、确保自身人身安全。

检查中如出质企业出具虚假单证不配合我方监管工作时，在现场监管人员及巡查员沟通无效的情况下，巡查员应采取以下几种方式：

（1）、下达停止出货通知函，申明我方权利暂停企业出货。（2）、积极和出质方财务部门沟通,了解情况并提出我方账目疑虑。

（3）、要求配合盘点，弄清质押物真实状况。（4）、如不配合，在掌握真实数据后向银行反馈。

三、情况反馈

1、对存在一般违反监管员管理规定的（如单证、盘点记录不完整），当面责令其改正，并在现场情况反馈表进行记录，检查结束后以电子档的形式将检查结果发送至相关人员。

2、对存在严重违反监管员管理规定的（如单证、盘点记录不完整、现场情况不熟悉、帐实不符），应立即向上级汇报。检查结束后以电子档的形式将检查结果发送至相关人员。

3、发现重大监管事故和苗头性监管问题的要及时加强现场管理，采取强制措施并立即向上级领导汇报，必要时越级向领导汇报。

4、对监管点存在的客观问题（企业不配合，存在现实盘点困难），巡查人员能够帮助的应当及时帮助解决；能解决的，应当及时联系相关部门、相关人员帮助解决或者介绍解决途径。

第二篇：大型中医医院巡查护理组检查情况汇总

南宁市中医医院

“大型中医医院巡查”护理组检查情况汇总

11月23-25日，自治区大型中医医院巡查组专家一行10人到我院开展巡查工作，护理组检查专家为曾家丽主任。护理部陪检员覃樱、陆美君，陪同护理组专家共检查了7个科室，访谈护理部主任1名，护士长6名，护士2名，患者2名。共访谈护理管理人员36个问题，护士4个问题，查看资料40份。现将检查情况汇总如下：

一、护理部检查情况（11月23日上午、下午）

（一）检查护理部资料（访谈护理部主任12个问题，查看19份资料）

1.查看护理人员一览表

2.查看OA系统及不良事件上报系统，询问不良事件上报到质控中心的方式，不良事件讨论如何反馈给科室。

3.询问各科室护理人员配备情况，询问有无护理人力资源管理系统（无），护理部通过何种方式了解每日病区患者人数及护士分布（医院晨会总值交班、医嘱系统、护理人员一览表）。

4.查看护士花名册、看各级人员职称情况及询问护理管理岗位设置情况。

5.查看中医学时统计，询问护士如何考核、记录学时。6.查看中医护理技术操作统计表。

7.查看中医护理方案管理资料，看实施方案领导小组，2015年科室制订的中医护理方案主要症状量化标准及中医护理方案效果评价表。

8.查看护理人力资源调配方案。

9.查看优质护理服务覆盖率，询问新开科室如何马上开展优质护理服务。

10.查看质控资料：质控管理制度与职责、质控计划、组织架构、2015年10月份质控检查资料、2015年上半年质控总结。询问区质控中心的质控指标填报情况并共同讨论数据收集困惑。

11.查看护士岗位说明书，询问护士岗位竞聘方法。12.查看优质护理服务资料：“十二五规划”及自评报告、优护绩效专项基金分配情况。

13.查看护理工作亮点。

（二）存在问题

1.人力资源调配方案落款未盖护理部公章。

2.护理不良事件上报系统不完善，不良事件跟病人档案走，出院后无法查询。

3.护士岗位说明书未装订。

（三）专家建议

1.护理部下发资料需盖护理部公章，规范资料整理。2.护士的中医操作需掌握操作原理（经络走向及穴位作用等）。

二、北湖内四科病区检查情况（11月23日下午）主要内容：

访谈护士长及护士中医护理方案实施情况，中医护理操作开展情况。责任制包干情况，定穴方法，访谈患者，护理措施落实情况及满意度。

（一）访谈护士长，查看资料（访谈护士长5个问题，查资料5份）

1．访谈科室开展中医护理方案有多少。

2．访谈穴位注射的有效性，所注射药物的名称、剂量。3．访谈科室开展的中医护理操作项目及标准。4．访谈科室护理人员情况，查看排班表。5．查看护士分管病人安排表。

6．查看科室开展中医护理方案病种及例数，相关总结。7．查看仪器操作流程。

（二）访谈护士（访谈护士4个问题）

1．提问责任护士顔涧梅分管病人数，其中实施中医护理 方案例数。

2．提问护士32床病人情况，对该病人实施的中医护理 作项目。

3．提问护士肾俞穴定位方法，回答不准确。

（三）访谈患者（访谈患者4个问题）

访谈32床张凤莲，询问患者家属对疾病了解程度及相关饮食要求，询问患者及家属是否有中医治疗，为何选择中医医院住院，与西医医院有何不同？家属能正确回答专家问题，对护理工作表示满意。

（四）专家建议

1．针对不同证型、体质的病人，制定各专科中医外治方法，从取穴、经络走向，体现辨证施治、辨证施护，及时效果评价。

2．各专科制定操作技术标准，体现中医操作的理论知识，如常见操作的穴位功能主治，经络走向，经络功能，（二）北湖外科病区检查情况（11月24日上午）主要内容：

晨会交班，全程跟随护士床头交接班，查看交接班及护理措施落实。访谈护长中医护理方案及优护管理。

（一）晨会交班

存在问题：医护交班内容（诊断）不一致

（二）全程跟随护士床头交接班

主要内容：交接班过程，重点突出。查看中医理论及实践运用能力水平。有无体现辨证施护，体现专科观察要点治疗效果，人文关怀，对主诉有无辨证分析，加强运用中医思维解决问题的能力采取中医护理方法解决。注重护士内涵及综合能力建设。根据专业发展需要，分专业组管理，侧重培养专业骨干人才。

（三）访谈护长、查看资料（访谈护士长11个问题，查看资料4份）

主要内容：

问晨间护理流程，科室开展中医护理方案的实施和管理，开展中医护理操作项目特色，中医护理特色技术应用情况，查看护士排班，中医护理方案实施资料。看当天及上月排班，问护士人数，病假、休假人数。

三、检查其他科室（访谈护士长8个问题，查看资料12份）

1．访谈护士长及查看ICU当天、10月份排班，床护比。2．访谈护士长查看手术室当天排班，手术间床护比，优护特点，提供亮点资料（全麻术后护理温馨提示、术后镇痛治疗提示、南宁市中医医院手术指南、手术责任包干制度、各医生喜好卡、排班表、微信平台资料）

3．访谈护士长并查看内二科当天排班，床护比，问危重病人数，查看实施中医护理方案评价资料。

护理部

2015年11月25日

第三篇：巡查组汇报材料

向巡查组进点汇报材料

根据县委的统一安排，我们xxx作为今年的集中巡察单位之一，于今天接受县委的巡察，在此对县委巡察组即将展开的辛苦工作表示感谢!这次巡察组来xxx巡视，充分体现了县委、县政府对环境卫生工作的高度重视，体现了县领导对xxx干部职工的关心。巡察组的到来，必将有力地帮助我们更好的理清工作思路、促进我们更好地完成各项工作任务、实现目标，进一步推进我单位的全面建设。

一、基本情况

xxx坐落于xxx，成立于xxx年（xxx号文件）。2005年我单位机构名称调整为xxxx（xxx号文件）。xxx属于事业差额拨款单位，隶属于xxxx，xxxx人员编制：实编175人，现编172人。

xxx党支部，现有党员28人，其中在岗党员26人，停薪留职党员2人，积极分子10人。

xxx负责全县各生活小区、企事业单位、个体工商户等产生的生活垃圾的清运。日清运垃圾144吨，负责全县130多万平方米有色路面的清扫和保洁工作。全县50座公共厕所的清扫和清掏。负责卫生管理费的收缴以及生活垃圾的无公害化处理，年处理生活垃圾5.2万余吨，xxx没有建设垃圾转运站及固定收集点，城区生活垃圾主要由垃圾收集车辆进行收集，每天2次对城区生活垃圾进行收集清运，对所有临街商户全天垃圾巡回收集，使垃圾不

垃圾处理主要以填埋为主方式，具体过程为：碾压、覆盖、压实等进行卫生填埋。产生的渗滤液主要处理方式：混凝-沉淀-水解酸化-曝气-纳滤-反渗透-超滤出水，出水化验合格后排放，垃圾无害化达到80%。

2014年我单位提出对垃圾从源头和终端进行分类处理的想法并进行实践，2015年我单位自主研发、研制了剥离式垃圾分选设备，剥离式垃圾分选系统是该设备的技术核心，该系统通过垃圾均匀给料、袋装垃圾自动破袋、大块有机物自动破碎系统、全封闭机械化分选、风选系统、塑料风选系统等工艺处理后，可将城市生活垃圾分选为：(1)无机物类；(2)砂土类；(3)有机物类；(4)不可回收可燃物类(若辅以简单人工分选，还可以分出硬质塑料、橡胶等)；(5)薄膜塑料类；(6)铁磁物类。以上垃圾分选纯度均可达到85%以上，薄膜塑料分选纯度可达到90%以上。

2015年10月以鑫鼎小区为试点开展了餐厨垃圾源头分类的做法，使垃圾分成餐前垃圾和餐后垃圾两类，餐前垃圾是果菜皮下脚料等，餐后垃圾是剩余食物过期食品等，在垃圾投放时分开投放，减少了餐厨垃圾的蚊蝇滋生和细菌的繁殖，餐厨垃圾分类回收后通过加工利用使泔水油中的动物脂肪可生产生物柴油或将餐厨垃圾转化成生活燃气、电能、热能和有机肥等。开展试点活动以来在各方共同努力下，鑫鼎小区餐厨垃圾分类参与率已达到76%，初步达到预期目的，并已建立餐厨分类运输、分类处理的雏形。

在以鑫鼎小区开展的餐厨垃圾源头分类工作的基础上，我单

合，营造风清气正的工作环境。

落实民主集中制，加强处内“三重一大”事项管理，对人事调整、物资采购、车辆维修等重大事项实行集体研究、专人审核，重大开支一律实行集体商讨并上报。落实“一岗双责”制，我处层层签订党风廉政责任承诺书。做到工作职责到哪里，党风廉政责任就到哪里。对违反党风廉政建设有关规定的党员干部，实行“一票否决”。围绕环卫中心工作，进一步修订完善相关工作管理制度，建立教育、监督、处罚并重的惩治和预防腐败体系。加强作风建设，认真贯彻执行中央“八项规定”及省市县相关规定，严格把控队伍管理，强化效能建设。严防违规违纪现象发生。

三、存在的不足及原因

1、理论学习的自觉性不够高，认识还不够到位。对新形式下理论学习的重要性、紧迫性理解不深，缺少刻苦钻研的精神；对政治理论学习走过场，敷衍了事，思想上未引起足够重视，对政策的掌握一知半解，缺乏必备的政治素养和厚重的理论功底。

2、对业务的钻研不够精，工作作风不够扎实。工作起点不高，要求不严，不注重学习、钻研和知识积累，不重视对业务知识的深入学习和掌握，认为自己已有一些业务知识就可以应付当前的工作就行了，对工作中出现的一些新情况，新问题办法不多，在解决问题中无法应对，没有深刻认识到业务水平的高低对工作的质量和效率起决定性作用；对工作时抱应付的态度，存在“多做多错，少做少错，不做不错”的态度，除了自己必须完成的工作任务以外，能不做就不做，免得惹祸上身。“事不关己，高高挂起”，

第四篇：防火巡查检查管理制度

防火巡查、检查管理制度

（一）组织机构

1、完善防火巡查和检查制度。

2、执行好防火巡查24小时巡更管理制度。

3、执行好各部门防火巡查检查自查管理制度。

4、确定执行ktv消防重点部位的防火巡查制度。

5、确定执行ktv各营业结束防火巡查制度。

6、确定ktv防火检查制度、标准。

（二）防火巡查、检查的管理：

1、防火巡查

防火巡查频次：每2小时进行一次防火巡查。参加人员：消防控制室控制员、楼面组长

巡查内容：用火、用电有无违章情况；安全出口、疏散通道畅通情况；安全疏散指示标志、应急照明完好情况；防火分隔设施使用状态情况；消防设施、器材完好情况；消防安全重点部位的人员在岗情况；其他消防安全情况。

2、防火检查：

防火检查频次：每月进行1次防火检查。

参加人员：消防责任人、安全管理人、主管、组长、店内服务员

检查内容：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口畅通情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；消防安全重点部位的管理情况；易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；防火巡查情况；消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；其他需要检查的内容。

3、各部门内部自查

检查频次：各部门每月进行一次火灾隐患的自查。参加人员：安全管理人、主管、组长

检查内容：本部门消防安全重点部位管理情况；各项消防安全制度的执行情况；各岗位履行消防安全职责情况；本部门配置的消防设施、器材完好情况。

4、各部门联合检查

检查频次：每季度进行一次各部门联合检查。参加人员：ktv各部门负责人

检查内容：ktv各消防重点部位管理情况；员工对消防设施、器材的操作掌握情况；各岗位履行消防安全职责情况；员工对“四懂”“五会”的掌握情况；动火用气部位的安全使用情况；各库房消防安全管理情况。

5、重大节假日和举办重要活动前的综合防火检查 检查频次：重大节假日和举办重要活动前2天。参加人员：消防安全责任人、安全管理人、主管 检查内容：ktv消防安全重点部位、宿舍、库房及各部位安全用电、燃气情况；各部门消防安全管理职责落实情况。消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况、防火巡查情况；火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。

6、按时填写巡查、检查记录，防火巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签名，防火检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。巡查、检查中应及时纠正违法违章行为，消除火灾隐患，无法整改的应立即报告，并记录存档。

第五篇：防火检查、巡查制度

防火巡查、检查制度

一、员工岗位自查制度

1、单位员工应履行本岗位消防安全职责，遵守消防安全制度和消防安全操作规程，熟悉本岗位火灾危险性，掌握火灾防范措施，每日对职责范围内的相关内容进行防火检查；

2、员工岗位自查的内容是：

（1）用火、用电、用油、用气有无违章；

（2）疏散通道、安全出口是否畅通；

（3）消防器材、消防安全标志完好情况；

（4）场所有无遗留火种；

（5）营业期间有无违章燃放烟花爆竹现象，营业结束后是否切断场所内非必要的用电设备、器具电源；

（6）其他消防安全情况。

3、员工在对检查中发现的隐患应当立即消除，不能当场消除的，应当按照火灾隐患整改制度上报处理。

二、防火巡查制度

1、防火巡查由单位消防安全管理人组织单位相关人员每日开展。

2.每日防火巡查内容：

（1）用火、用电、用油、用气有无违章；

（2）疏散通道、安全出口是否畅通，人员密集场所疏散通道、门窗上是否设置影响（3）逃生和灭火救援的障碍物；

（4）常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况；

（5）消防设施器材、消防安全标志是否完好，建筑消防设施管理是否符合DB65／T3119—2010要求；

（6）重点部位员工在岗在位情况；

（7）营业期间应当巡查有无设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业情况和有无超过额定人数现象，营业结束时应对营业现场进行检查，消除遗留火种；

（8）其他消防安全情况。

三、防火检查制度

1、防火检查由消防安全责任人（管理人）组织，每季度不少于一次，检查时相关人员参加。

2、防火检查内容：

（1）、消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况；

（2）用火、用电、用油、用气有无违章；

（3）新建、改建、扩建及装修工程有无违章；

（4）疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明设置及完好情况，人员密集场所疏散通道、门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；

（5）消防设施、器材和消防水源及各类消防安全标识是否完好，建筑消防设施管理是否符合DB65／T3119—2010要求；

（6）是否违反国家消防技术标准要求使用易燃可燃材料装修；

（7）消防（控制室）值班人员值班情况，消防安全重点部位管理情况；

（8）灭火和应急疏散预案的制定与演练情况；

（9）员工消防知识掌握情况；

（10）易燃易爆危险品的储存、使用是否符合有关国家消防技术标准要求；

（11）防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况；

（12）电器产品、燃气用具及其线路、管路的选型、使用、维护保养及检测是否符合国家技术标准要求；

（13）检查有无违章设置员工集体宿舍，（14）其他消防安全情况。