安全标准化验收需要的材料清单

第一篇：安全标准化验收需要的材料清单

安全标准化验收需要的材料清单

1． 安全生产责任制度

2． 主要负责人安全生产工作职责(是否补充工会安全职责)3． 安全生产承诺书 4． 安全工作承诺公布纪录 5． 安全标准化活动工作情况介绍 6． 安委会会议纪录（需修改）7． 生产值班管理制度 8． 交接班制度 9． 值班纪录（缺少）10． 交接班纪录（单独装盒）11． 文件发放登记表

12． 关于开展安全标准化活动的实施方案 1．2 1．安全生产目标方针

2．关于签订“安全目标责任书”的实施意见 3．安全目标责任书（各部室和各化工厂）

4．2007年度按生产工作计划（公司、各部室和各化工厂）5．安全责任考核情况表

1．3 1．安全生产委员会（红文）2．安委会章程（在红文中）3．安委会会议纪录（见1.1）

4．安全生产管理网络图（公司、各化工厂）

5主要负责和安全生产管理人员参加各种安全生产培训和安全教育活动（见班组活动、培训教育）6．主要负责和安全生产管理人员安全培训教育登记卡（见培训教育）7．主要负责和安全生产管理人员安全教育试卷（见培训教育）

8．主要负责和安全生产管理人员安全资格证书（缺少，需要收集资格证书）9．主要负责和安全生产管理人员安全资格证书台账（需增补）1．4 1．各类从业人员安全生产职责 2．安全生产责任制度（见1.1）3．绩效考核制度 4．安全生产奖惩管理制度

5．安全生产奖惩台账（公司（缺）、各单位（缺三化））1．5 1．安全投入保障制度

2．安全投入项目计划审批表（财务）3．安全费用台账（财务）4．社会保险年报汇总表 2．1 1．关于成立风险评价小组的通知（红文）2．风险评价控制程序

3．风险评价报告（公司、各化工厂）

4．生产经营活动风险评价纪录表（公司、各单位）5．工作危害因素分析 2．2 1．风险评价报告（见2。1）2重大风险及控制措施清单 2．3 1．重大风险及控制措施清单（各化工厂）2．4 1．隐患治理方案（缺）2．重大隐患台账（缺）2．5 1．开停车拆除报废方案的风险评价（缺）2．变更风险评价（缺）3．企业的事故台账（缺）4．设备检修风险评价（缺）2．6 1．重大危险源管理制度 2．重大危险源辨识记录 3．危险源登记台账（各单位）3.1 1.法律、法规、标准及其他要求管理制度 2．企业适用法律、法规及其他要求清单

3．企业适用法律、法规、标准及其他要求（电子版）4．法律、规标准宣传培训纪录（公司、各单位）5．法律、规培训计划 6．法律、法规安全培训纪律表 7．培训考核成绩登记表

8．教育培训台账（见4训教育）9．管理人员各种考试试卷 3．2 1．相关法律法规及其他要求符合性评审表 2．`法律、法规符合性评价纪录（报告）3．3 1．安全管理制度 3．4 1．安全操作规程（氯气安全规程单独存放）3．5 1．安全生产制度评审与修订管理规定 4．1 1．主要负责人安全资格证书（缺）

2．安全培训教育制度 3．管理人员安全培训教育台账 4．2 1．从业人员安全作业证（待下发）

2．特种作业人员管理台账（电子版，待打印）3．特种作业人员资格证书

4．危险化学品运输作业人员台账（空表需补）5．“四新”投产前培训纪律及考核台账（空表）4．3 1．安全培训纪录表（公司、各单位 备注：单独存放）

3．从业人员安全培训教育管理档案及三级教育卡（公司、各单位人员档案）备注：单独装盒 4．各级培训试卷（各单位）备注：各单位单独存放

5．各种培训计划（三级培训教育计划、各单位06培训需求表、07年培训计划、法律法规培训计划）6．2006年度培训教育计划

7．从业人员安全培训教育管理台账（安全教育成绩作业证发放台账）8．考试成绩登记表（各单位）9．三级培训签到表 备注：5.6.7.8.9单独存放 4．4 1．转岗人员再教育试卷（一化2人）

2．转岗人员培训教育管理台账（需补充到4.3中的第7条）

3．复工人员（下岗再就业、脱岗六个月以上）培训教育管理台账（需补空表）（外来人员）

1、外来人员安全教育规定

2、外来施工单位安全管理规定 备注：1.2一起存放

3、承包商管理制度

4、外来施工单位安全培训教育试卷（有）

5、外来施工单位安全培训记录

6、外来施工单位培训考核成绩登记表

7、外来承包商管理登记台账

8、临时用电作业许可证（重做）

9、动土作业许可证（重做）

10、风险评价台账

11、外来施工单位安全检查表

12、外来施工单位纠正和预防措施处理单

13、外来施工人员考核纪录

14、入场证发放记录

15、承包商管理制度、供应商管理制度

16、承包商管理档案（来施工单位资质证书复印件）

17、外来施工单位施工安全合同

18、入场证（存办公室）18．外来参观人员安全告知纪录 4．5 1．班组安全活动纪录（部分内容需要补充如培训纪录和效果评价 `）

备注：班组活动纪录包括企业管理人员参加班组安全活动的纪录（签字、评价）、班组活动计划 2．班组安全生产达标活动登记台账 4.6

1、培训计划变更表（缺空表）5.1

1、安全预评价报告、安全生产许可证（正副本）、土地资格使用证、项目安全验收专题报告、企业法人营业执照（正副本）、采矿许可证（正副本）、潍坊市危险化学品生产（储存）批准书、安全现状评价报告

2、企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告，初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认资料、开工前安全设施的调试考核纪录、竣工验收报告

3． 安全变更申请表

4．变更动土作业证5．变更风险评价

6．各种安全附件资料（安全阀（锅炉压力容器）、压力表、防雷装置检测报告）7．各种报警仪、检测仪、视频监控管理台账、仪器说明书 8．生产技术方法资料（见安全评价报告）5．2 1．生产设施安全管理制度

2．特种设备安全管理制度 3．生产设施台账

4．安全设施台账（包括职业卫生设施）（安全阀明细表（缺锅炉的4个））

5．安全设施检修计划（2007年度计划中已有）6．安全设施保养检修台账（各单位）7．防护器具检查记录表（事故柜（未做））8．特种设备台账、液氯钢瓶台账

9．特种设备定期检验报告和检查记录（见：设备定期保养卡，5.3关键装置、重点部位安全检查表）10．特种设备登记使用证（缺）有 11．监视和测量设备管理制度 12．监视和测量设备管理台账

13．监和测量设备管理定期校验维护记录（缺）见计量设备台帐 5.3 1.关键装置及重点部位安全管理制度

2.关于公布“重点部位领导包保责任区”的通知（红文）3.承包人参加班组活动的记录（见培训教育）

4.各单位会议记录（各化工厂单独一个夹子）（需增加承包人参加会议的记录）5.领导承包考核表

6.领导承包考核记录公布（缺）有简报 7.关键装置、重点部位档案0（各化工厂）8.安全检查报告书（缺）已做

9.关键装置、重点部位检查记录（各化工厂的补隐患整改通知书、纠正与预防措施处理单、安全检查隐患整改台帐10.关键装置、重点部位应急救援预案

11.关键装置、重点部位事故救援预案演练记录5.4 1.安全检维修管理制度

2.年度综合检修计划（含定期检修和日常检修计划）3.检修记录（缺）已做 4..检修前的风险评价（缺）5.检维修作业许可证（缺）6.检维修设备交出单（需填内容）

7.检维修设备时的相应手续（各种作业证）（缺）5.5 1.生产设施安全拆除和报废管理制度（需找出）2.生产设施安全拆除批准文件（缺）3.企业设施拆除风险评价报告 4企业设施拆除方案（缺）5.设备申请报废单

6.拆除生产设施交出清单（缺）7.设备拆除验收表

8.生产设备拆除报废分析合格证(缺)9报废设备处理合格证（有关部门出具的）（缺）6.1．

1.作业许可证存根（存根需重做 动火、动土、临时用电、设备检修、断路）

2．警示标志先已符合规定；告知牌包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施 8.1 1.职业病危害项目申报表（缺）2.职业卫生管理制度 3.职业卫生操作规程（缺）4.有害作业人员查体安排 5.年度职业卫生防治计划（缺）6.年度职业卫生防治实施方案（缺）7.职业卫生档案（缺）8.从业人员健康监护档案（缺）

9.生产作业场所职业危害因素检测管理制度 10.职业病危害事故应急救援预案 11.安全标志牌登记一览表 12.安全标志牌定期检查维护记录

13.职业危害因素检测结果资料（缺）（应存入职业卫生档案）8.3 1.劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度 2.安全装置与防护器具管理制度 3.劳防用品器具定期检维修检查记录

第二篇：安全标准化验收需要的材料清单

安全标准化验收需要的材料清单

1． 安全生产责任制度 2． 主要负责人安全生产工作职责 3． 安全生产承诺书 4． 安全工作承诺公布纪录 5． 安全标准化活动工作情况介绍 6． 安委会会议纪录 7． 生产值班管理制度 8． 交接班制度 9． 值班纪录

10． 交接班纪录（单独装盒）11． 文件发放登记表

12． 关于开展安全标准化活动的实施方案

1．2 1．安全生产目标方针

2．关于签订“安全目标责任书”的实施意见 3．安全目标责任书（各部室和各化工厂）4．按生产工作计划 5．安全责任考核情况表

1．3 1．安全生产委员会（红文）2．安委会章程（在红文中）3．安委会会议纪录（见1.1）

4．安全生产管理网络图（公司、各化工厂）

5主要负责和安全生产管理人员参加各种安全生产培训和安全教育活动（见班组活动、培训教育）6．主要负责和安全生产管理人员安全培训教育登记卡（见培训教育）7．主要负责和安全生产管理人员安全教育试卷（见培训教育）8．主要负责和安全生产管理人员安全资格证书 9．主要负责和安全生产管理人员安全资格证书台账 1．4 1．各类从业人员安全生产职责 2．安全生产责任制度（见1.1）3．绩效考核制度

4．安全生产奖惩管理制度 5．安全生产奖惩台账 1．5 1．安全投入保障制度

2．安全投入项目计划审批表（财务）3．安全费用台账（财务）4．社会保险年报汇总表 2．1 1．关于成立风险评价小组的通知（红文）2．风险评价控制程序

3．风险评价报告（公司、各化工厂）

4．生产经营活动风险评价纪录表（公司、各单位）5．工作危害因素分析 2．2 1．风险评价报告（见2。1）2重大风险及控制措施清单 2．3 1．重大风险及控制措施清单 2．4

1．隐患治理方案 2．重大隐患台账 2．5 1．开停车拆除报废方案的风险评价 2．变更风险评价 3．企业的事故台账 4．设备检修风险评价 2．6 1．重大危险源管理制度 2．重大危险源辨识记录 3．危险源登记台账（各单位）3.1 1.法律、法规、标准及其他要求管理制度 2．企业适用法律、法规及其他要求清单

3．企业适用法律、法规、标准及其他要求（电子版）4．法律、规标准宣传培训纪录（公司、各单位）5．法律、规培训计划 6．法律、法规安全培训纪律表 7．培训考核成绩登记表

8．教育培训台账（见4训教育）9．管理人员各种考试试卷 3．2 1．相关法律法规及其他要求符合性评审表 2．`法律、法规符合性评价纪录（报告）3．3 1．安全管理制度 3．4 1．安全操作规程（氯气安全规程单独存放）3．5 1．安全生产制度评审与修订管理规定 4．1 1．主要负责人安全资格证书

2．安全培训教育制度 3．管理人员安全培训教育台账 4．2 1．从业人员安全作业证 2．特种作业人员管理台账 3．特种作业人员资格证书 4．危险化学品运输作业人员台账 5．“四新”投产前培训纪律及考核台账 4．3 1．安全培训纪录表（公司、各单位 备注：单独存放）

3．从业人员安全培训教育管理档案及三级教育卡（公司、各单位人员档案）备注：单独装盒 4．各级培训试卷（各单位）备注：各单位单独存放 5．各种培训计划

6．2006培训教育计划

7．从业人员安全培训教育管理台账（安全教育成绩作业证发放台账）8．考试成绩登记表（各单位）9．三级培训签到表 备注：5.6.7.8.9单独存放 4．4 1．转岗人员再教育试卷（一化2人）2．转岗人员培训教育管理台账

3．复工人员（下岗再就业、脱岗六个月以上）培训教育管理台账

1、外来人员安全教育规定

2、外来施工单位安全管理规定 备注：1.2一起存放

3、承包商管理制度

4、外来施工单位安全培训教育试卷

5、外来施工单位安全培训记录

6、外来施工单位培训考核成绩登记表

7、外来承包商管理登记台账

8、临时用电作业许可证

9、动土作业许可证

10、风险评价台账

11、外来施工单位安全检查表

12、外来施工单位纠正和预防措施处理单

13、外来施工人员考核纪录

14、入场证发放记录

15、承包商管理制度、供应商管理制度

16、承包商管理档案（来施工单位资质证书复印件）

17、外来施工单位施工安全合同

18、入场证（存办公室）18．外来参观人员安全告知纪录 4．5 1．班组安全活动纪录

备注：班组活动纪录包括企业管理人员参加班组安全活动的纪录（签字、评价）、班组活动计划 2．班组安全生产达标活动登记台账 4.6

1、培训计划变更表 5.1

1、安全预评价报告、安全生产许可证（正副本）、土地资格使用证、项目安全验收专题报告、企业法人营业执照（正副本）、采矿许可证（正副本）、潍坊市危险化学品生产（储存）批准书、安全现状评价报告

2、企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告，初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认资料、开工前安全设施的调试考核纪录、竣工验收报告 3． 安全变更申请表

4．变更动土作业证5．变更风险评价

6．各种安全附件资料（安全阀（锅炉压力容器）、压力表、防雷装置检测报告）7．各种报警仪、检测仪、视频监控管理台账、仪器说明书 8．生产技术方法资料（见安全评价报告）5．2 1．生产设施安全管理制度

2．特种设备安全管理制度 3．生产设施台账

4．安全设施台账（包括职业卫生设施）5．安全设施检修计划

6．安全设施保养检修台账（各单位）7．防护器具检查记录表

8．特种设备台账、液氯钢瓶台账

9．特种设备定期检验报告和检查记录（见：设备定期保养卡，5.3关键装置、重点部位安全检查表）10．特种设备登记使用证 11．监视和测量设备管理制度 12．监视和测量设备管理台账

13．监和测量设备管理定期校验维护记录 5.3 1.关键装置及重点部位安全管理制度

2.关于公布“重点部位领导包保责任区”的通知（红文）3.承包人参加班组活动的记录（见培训教育）4.各单位会议记录 5.领导承包考核表 6.领导承包考核记录公布 7.关键装置、重点部位档案 8.安全检查报告书

9.关键装置、重点部位检查记录 10.关键装置、重点部位应急救援预案

11.关键装置、重点部位事故救援预案演练记录5.4 1.安全检维修管理制度

2.综合检修计划（含定期检修和日常检修计划）3.检修记录

4..检修前的风险评价 5.检维修作业许可证 6.检维修设备交出单

7.检维修设备时的相应手续（各种作业证）5.5 1.生产设施安全拆除和报废管理制度 2.生产设施安全拆除批准文件 3.企业设施拆除风险评价报告 4企业设施拆除方案 5.设备申请报废单 6.拆除生产设施交出清单 7.设备拆除验收表

8.生产设备拆除报废分析合格证

9报废设备处理合格证（有关部门出具的）6.1．

1.作业许可证存根

2．警示标志先已符合规定；告知牌包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施 8.1 1.职业病危害项目申报表 2.职业卫生管理制度 3.职业卫生操作规程 4.有害作业人员查体安排 5.职业卫生防治计划 6.职业卫生防治实施方案 7.职业卫生档案

8.从业人员健康监护档案

9.生产作业场所职业危害因素检测管理制度 10.职业病危害事故应急救援预案 11.安全标志牌登记一览表 12.安全标志牌定期检查维护记录 13.职业危害因素检测结果资料 8.3 1.劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度 2.安全装置与防护器具管理制度 3.劳防用品器具定期检维修检查记录

第三篇：加油站三级标准化验收材料清单

加油站

安全生产三级企业验收材料清单

1.关于危险化学品从业单位安全生产标准化三级企业达标验收的请示

2.自评报告

3．自评扣分项目汇总表 4.营业执照复印件

5.危险化学品经营许可证复印件 6．成品油零售经营批准证书复印件 7.企业简介 8.组织机构图 9.平面示意图 10.安全管理制度清单 11.重大危害因素清单 12.关键装置和重点部位清单

13、安全资格证书复印件 14.不构成重大危险源情况说明

第四篇：安全标准化建设项目清单

1.法律法规与管理制度

1、适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库

2、法律法规定期更新记录

3、法律法规发放记录、培训记录、告知书或宣传材料

4、法律法规符合性评价报告（识别到条款）

5、不符合项整改记录 2.机构和职责

1、安全生产方针、安全生产目标（量化的）、安全工作计划

2、各级组织的安全生产目标责任书（与职责对应）、各级组织安全工作计划

3、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录

4、安全生产责任制

5、企业安全生产标准化实施方案

6、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录

7、安全文化建设计划或方案

8、安全文化体系有关文件（二级和一级）

9、主要负责人安全承诺书（明确的、公开的、文件化的）

10、资源配备文件及使用记录

11、安委会会议记录或纪要（定期召开情况，汇报情况，回复情况）

12、安全生产工作汇报资料

13、领导干部带班制度

14、领导干部带班记录及考核记录

15、各部门安全生产责任制

16、安全生产责任制考核制度

17、考核、奖励决定文件及奖惩兑现情况（财务记录）

18、安全生产责任制和安全生产规章制度及持续改进情况（二级）

19、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件

20、注册安全工程师配备或委托文件，或与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议。

21、与企业生产经营相符的管理部门设置文件

22、生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品单位关于治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件

23、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件

24、安全生产费用台帐（与实际使用情况相符）

25、全员工伤保险或安全责任险缴纳凭证

26、风险抵押金或安全责任保险考核记录 3.风险管理

1、风险评价记录（全员参与、评价范围全面）

2、风险评价准则和相关取值标准的内容

3、作业活动清单、设备设施清单

4、风险评价报告

5、各级机构组织开展风险评价的有关文件

6、风险评价有关会议记录或纪要

7、重大风险清单

8、风险控制措施（现场要落实）9、2011年培训教育计划中要有风险管理内容，关于风险管理培训教育记录

10、隐患治理台帐、隐患治理记录

11、重大隐患治理工作“五到位”落实情况

12、企业无力解决重大事故隐患的防范措施、整改计划及书面报告（二级企业A级要素否决项）

13、安全评价报告或重大危险源评估报告

14、符合内容要求的重大危险源档案

15、安全监控报警设施台帐

16、重大危险源管理制度和重大危险源定期评估制度

17、重大危险源设备设施定期检查记录

18、设备设施的检验报告或检验合格证

19、重大危险源应急救援预案及演练记录 20、应急救援器材台帐

21、重大危险源备案材料

22、重大危险源与周边防护距离应符合要求，如存在问题则列出整改几乎、措施。（B级要素否决项，二级企业A级要素否决项）

23、如有变更，则提供变更记录、变更风险分析记录、变更风险的控制措施、变更实施验收报告

24、非常规活动钱的风险评价记录或报告

25、评审记录或检查报告

26、合格供应商名录、档案

27、供应商选用、续用评价记录

28、与采购有关的风险信息 4.管理制度

将适用的法律法规和标准、规章的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程 企业安全生产规章制度发放记录和签发文件（企业负责人组织审定并签发）岗位操作规程发放记录和签发文件 管理制度或操作规程评审、修订记录 新修订文件的发放记录 5.培训教育

安全培训教育制度、需求记录、培训计划、培训记录（包括培训签到表、培训成绩登记表、培训效果评估表、考试试卷）、培训效果评价记录 安全生产费用台帐或资金计划中关于培训资金的内容 从业人员安全培训教育档案 培训教育变更记录

载明企业从业人员岗位标准的文件 从业人员招聘资料、员工台帐、档案

主要负责人或管理人员资格培训证书及培训档案 其它管理人员培训教育档案

从业人员培训记录（再培训时间不得少于20h）、考核记录 从业人员上岗证

新上岗从业人员三级培训教育档案（72h）

特种作业人员及特种设备作业人员管理台帐、特种作业操作证、定期复审计划 从事危险化学品运输单位几十元、船员、押运人员从业资格证及管理台帐 转岗、脱岗人员培训记录及考核记录 外来参观、学习等人员培训记录

厂级承包商安全培训教育记录及入厂证 基层单位承包商安全培训教育记录

班组月度安全活动计划（包括基本功训练项目、内容和要求）

班组月度安全活动记录（每月≥2次，≥1h每次，班组管理人员签字）管理部门月度安全活动计划

管理部门安全活动记录（每月≥1次，≥2h每次，管理人员签字）6.生产设施及工艺安全

1）新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；2）安全设施设计审查资料；3）建设项目设立安全评价报告；4）建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；5）建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场安全检查记录。项目建设过程中的变更资料、变更风险分析记录 工艺设计文件

新开发危险化学品生产工艺的小试、中试、大试试验报告 安全设施管理台帐

二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置要根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等（二级企业A级要素否决项）安全设施管理档案，含安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划中要含有安全设施检维修的内容 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备台帐

监视和测量设备检验报告及校验和维护记录

特种设备台帐和档案（包括特种设备技术资料、特种设备等级注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维护保养记录（每月一次）、特种设备事故应急救援预案及演练记录）特种设备定期检验申请资料 报废的特种设备注销手续

培训记录中要有工艺安全信息的培训内容

设备设施运行安全可靠、完整资料：1）爆破片、防爆膜合格证及更换记录；2）紧急停车系统分布图及维护记录；3）监控、报警系统、连锁系统维护、调试记录；4）各类动设备（包括备用设备）维护保养记录 工艺过程风险分析记录

岗位操作规程中要有对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施的内容。

涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析的记录和报告。

生产装置开车前检查内容及存档资料：1）开车前安全条件确认检查表；2）系统气密、置换及动设备空试记录；3）装置开车方案；4）操作规程和应急预案；5）操作人员培训记录；6）开车前隐患排查与整改记录 生产装置停车资料：1）停车方案；2）停车操作记录 紧急停车操作记录

工艺操作记录（应体现对工艺参数偏离情况的及时分析和处理内容）及交接班记录 关键装置、重点部位台帐（体现干部联系点机制）

关键装置、重点部位管理制度中要有联系人的职责及考核要求 联系人监督指导的有关记录（每月至少一次）关键装置、重点部位应急预案及演练记录 综合检维修计划 检维修记录

检维修作业资料：1）检维修风险分析记录；2）检维修方案；3）工艺设备设施交付检维修手续；4）检维修人员安全培训教育记录；5）相应作业许可证及安全控制措施；6）对检维修作业现场进行安全检查的记录；7）检维修交付生产的手续

拆除和报废作业资料：1）设施拆除和报废审批手续；2）拆除作业风险分析记录；3）拆除计划或方案；4）设施拆除交接手续

设备、管道拆除前的分析、验收合成证明 7.作业安全

各项安全作业证（动火、进入受限空间、破土、吊装、临时用电、高处作业、断路作业、设备检修、抽堵盲板作业等）

安全标志一览表（载明使用的场所）重大危险源现场设置明显的安全警示标志 现场设置限速、限高、禁行、风向标等标志 警示标志和告知牌一览表 职业危害因素检测记录

危险场所配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材 监护人员持监护证且要具有相应的救护技能和应急处理能力 同一作业区内两个以上承包商之间的安全生产协议 企业安全管理人员对承包现场的监督检查记录 机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定 机动车辆进入生产装置区、罐区的手续资料

动火作业、进入受限空间作业及吊装作业许可证资料（二级企业A级要素否决项）承包商管理档案，包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料 与承包商签订的安全协议书

对承包商的现场安全交底内容记录，对承包商的施工方案和应急预案审查记录 8.职业健康

职业病危害因素识别记录、申报表及批复资料 职业危害防治计划和实施方案 职业卫生档案

从业人员健康监护档案

职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划 检测点设置职业危害告知牌 健康查体报告

个体防护用品台帐、防护器具检验、维护记录 职业卫生防护设施台帐 9.危险化学品管理 化学品普查表 危险化学品档案

产品、中间插片呢鉴别分类报告 化验室化学试剂分类清单

生产企业编制的中文一书一签，并附于化学品包装上，一书一签上有符合要求应急咨询服务电话

采购的危险化学品名录及中文一书一签 危险化学品登记证及资料

劳动合同及宣传、培训教育记录中关于危害告知的内容 危险化学品出入库记录

危险化学品输送管道巡线记录

剧毒化学品安全管理制度、剧毒化学品收发台帐、剧毒化学品备案资料 危险化学品运输、装卸安全管理制度 危险化学品装车前后安全检查记录

危险化学品运输车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，企业对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查、记录资料

液氯、液氨、液化石油气等液化危险化学品采用金属万向管道充装系统 转产、停产、停业、解散企业危险化学品处置文件及备案文件 10.事故与应急

应急救援预案中应急指挥系统要实行厂级、车间级管理并明确职责 应急预案中要明确应急救援队伍并明确其职责

应急预案中列出应急救援器材台帐、消防设施器材台帐 消防疏散通道、安全出口、消防通道符合要求 应急预案中明确固定报警电话（保持畅通）、应急救援指挥和救援人员电话、外部救援单位联络电话

防护救护器材管理台帐及检查维护记录 根据风险评价结果编制专项和现场处置预案 应急预案培训记录、演练记录、演练评价报告 应急预案评审修订规定、评审记录 应急预案备案回执

应急协作单位收到预案的回执

事故台帐（包括未遂事故）和事故调查报告 事故或事件后对预案评审的报告

承包商事故纳入企业事故管理（二级企业A级要素否决项）11.安全检查

安全检查管理制度

安全检查计划（明确目的、要求、内容和负责人）综合（厂级、车间级）、专项、节假日、季节和日常安全检查表（要有对各表应用的培训记录）

每年评审、修订一次安全检查表并记录

安全检查台帐及检查考核记录（与责任制挂钩情况）综合性检查每季度≥1次，专业检查每半年≥1次 检查、整改和验证等相关记录

各级组织对检查出的问题及整改情况定期检查的记录 自评计划、自评检查表、自评报告

进一步完善的安全标准化工作的计划和措施 12.本地区要求内容

第五篇：安全生产标准化评审需要准备的材料清单

九、危险化学品管理 十、事故与应急 十

一、检查与自评 十

二、本地区的要求

五、培训教育 六、生产设施及工艺安全 七、作业安全 八、职业健康 一、法律、法规和标准 二、机构和职责 三、风险管理 四、管理制度

十二、本地区的要求

十一、检查与自评

十、事故与应急

九、危险化学品管理

八、职业健康

七、作业安全

六、生产设施及工艺安全

五、培训教育

四、管理制度

三、风险管理

二、机构和职责

一、法律、法规和标准

一、法律、法规和标准资料清单

1、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度

2、法律法规、标准及其他要求清单和文本数据库

3、定期更新记录

4、文件（书面或电子版）发放记录

5、培训记录

6、告知书、宣传材料

6、符合性评价报告、记录

7、不符合项整改记录

二、机构和职责清单

1.安全生产方针，安全生产目标

2.企业的安全生产目标和安全生产工作计划 3.各级组织的安全生产目标责任书 4.各级组织安全生产工作计划 5.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 6.安全生产责任制

7.企业安全生产标准化实施方案

8.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 9.安全文化建设计划或方案 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.关于明确安全生产第一责任人的通知 授权委托书

主要负责人安全承诺书

安全标准化资源配备文件及使用记录 安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度

领导干部带班记录及考核记录 安全生产责任制考核制度

安全生产责任制考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况 安委会、安全科、专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件

22.23.24.25.26.27.28.29.安全生产管理人员的学历证书、工作经历简介 安全管理部门设置文件

治安保卫部门设置及专职治安保卫人员设置文件 安全管理网络图 安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 工伤保险缴纳凭证

风险抵押金或安全责任保险缴纳记录

三、风险管理清单

1.风险评价管理制度

2.关于成立风险评价领导小组文件 3.风险评价记录，风险评价报告 4.风险评价准则 5.作业活动清单 6.设备设施清单 7.风险评价计划 8.风险评价会议记录 9.重大风险清单 10.风险控制措施 11.风险管理培训教育计划 12.风险管理培训教育记录 13.安全生产隐患排查治理制度 14.安全隐患治理台帐 15.安全隐患治理记录

16.重大隐患治理工作“五到位”落实情况 17.重大隐患项目档案 18.重大事故隐患的防范措施 19.书面报告

20.重大事故隐患的防范措施 21.隐患整改计划

22.重大危险源管理制度的建立和执行情况 23.重大危险源档案 24.安全监控报警设施台账 25.重大危险源定期评估制度 26.重大危险源定期安全评估报告 27.重大危险源的设备、设施定期检查记录 28.重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证 29.重大危险源应急救援预案 30.重大危险源应急预案演练记录 31.应急救援器材台账 32.重大危险源备案资料

33.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施34.变更管理制度 35.变更管理记录 36.变更的风险分析记录 37.变更风险的控制措施 38.变更实施验收报告

39.评审或检查报告，或者评审记录 40.供应商管理制度 41.合格供应商名录、档案 42.供应商选用、续用、评价记录 43.定期识别与采购有关的风险信息记录

四、管理制度清单

1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单 2.安全生产规章制度和操作规程 3.安全生产规章制度、操作规程签发文件 4.安全规章制度、操作规程发放记录表 5.管理制度评审与修订管理规定

6.安全生产管理制度和操作规程的修订记录

五、培训教育清单

1.安全培训、教育制度 2.安全培训、教育需求记录 3.安全培训教育计划 4.安全培训、教育记录 5.安全培训、教育变更记录 6.培训、教育效果评价记录 7.从业人员岗位标准 8.从业人员登记表

9.安全管理人员安全资格证书及培训教育档案 10.管理部门负责人安全培训教育档案 11.从业人员安全培训教育档案

12.特种作业人员和特种设备作业人员档案和培训计划 13.外来施工人员培训教育档案

14.外来参观、学习人员安全培训、教育记录 15.外来人员安全教育规定 16.厂级承包商安全培训教育记录 17.基层单位承包商安全培训教育记录 18.安全活动计划

19.管理部门和班组安全活动记录 20.各类考试试卷

六、生产设施及工艺安全资料清单

1.可行性研究报告

2.安全预评价报告及建设项目安全许可意见书 3.安全设施设计专篇及建设项目安全许可意见书 4.消防专篇及审查意见书 5.职业卫生专篇及审查意见书

6.安全验收评价报告及建设项目设施竣工验收意见书 7.安全生产许可证

8.设计、施工、监理单位资质 9.建设项目建设过程中的变更资料 10.建设项目变更风险分析记录 11.建设项目变更后的审查意见 12.新工艺的设计文件及论证报告 13.生产设施安全管理制度 14.安全设施台账

15.安全设施定期检查和维护保养记录 16.安全设施检维修记录 17.安全设施拆除、停用资料 18.监视和测量设备管理制度 19.监视和测量设备管理台账 20.监视和测量设备检验报告 21.监视和测量设备检验和维护记录

22.特种设备管理制度

23.特种设备台账和定期检验报告 24.特种设备使用登记证 25.特种设备维护保养记录 26.特种设备台账、档案 27.特种设备维护保养记录 28.特种设备定期申请检验资料 29.报废的特种设备注销手续

30.压力容器和压力管道及安全附件检验报告

31.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录 32.紧急停车系统分布图及维护记录

33.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 34.各类动设备、备用设备维护保养记录等 35.工艺控制流程图及自动化控制资料 36.风险评价记录

37.生产装置开车前安全条件确认检查表 38.系统气密、置换及动设备空试记录 39.装置开车方案 40.操作规程和应急预案 41.操作人员培训记录 42.开车前隐患排查与整改记录 43.停车方案

44.停车操作记录

45.工艺操作记录及交接班记录 46.紧急情况处置程序

47.关键装置、重点部位的管理制度 48.关键装置、重点部位台账

49.企业领导干部联系点（一对一承包）管理机制 50.关键装置、重点部位活动记录 51.关键装置、重点部位监督检查记录 52.关键装置、重点部位承包考核表 53.关键装置、重点部位应急预案 54.关键装置、重点部位应急预案演练记录 55.设备检维修管理制度 56.综合检维修计划 57.检维修记录 58.检维修风险分析记录 59.检维修方案

60.工艺设备交付检维修手续 61.检维修人员安全培训教育档案 62.检维修现场安全检查记录表 63.检维修交付生产手续

64.生产设施安全拆除和报废管理制度 65.设施拆除和报废审批手续

66.拆除作业风险分析记录 67.拆除计划或方案 68.设施拆除交接手续

69.需拆除设施分析、化验合格证明 70.欲报废设施分析、化验合格证明

七、作业安全资料清单

1.危险性作业安全管理制度或操作规程 2.办理的作业许可证 3.安全标志台账

4.警示标志和告知牌管理台账 5.职业危害因素检测记录 6.承包商之间签订的安全协议 7.施工现场安全检查记录

8.机动车辆进入生产装置区、罐区安全管理规定 9.机动车辆进入生产装置区、罐区手续 10.承包商管理制度

11.承包商管理档案、监督检查记录 12.与选用的承包商签订的安全协议 13.现场安全交底、施工方案和应急预案等

八、职业健康资料清单

1.职业危害因素识别记录

2.作业场所职业病危害申报表及备案回执 3.职业危害防治计划及实施方案 4.职业卫生档案 5.从业人员健康监护档案 6.危险场所现场检查记录 7.职业危害监测制度

8.职业危害监测报告、整改计划 9.健康查体报告 10.职业卫生防护设施台账 11.防护用品管理制度 12.个人劳动防护用品发放台账

九、危险化学品管理资料清单

1.化学品普查表 2.危险化学品档案 3.化学品鉴别分类报告 4.化验室化学试剂分类清单 5.安全技术说明书、安全标签 6.采购的危险化学品名录

7.采购的危险化学品的“一书一签” 8.化学事故应急咨询服务电话 9.危险化学品登记台账 10.危险化学品培训教育记录 11.危险化学品安全管理制度 12.危险化学品存储出入库记录 13.危险化学品巡线记录 14.剧毒化学品安全管理制度 15.剧毒化学品收发台账 16.剧毒化学品备案资料

17.危险化学品运输、装卸安全管理制度 18.装车前后安全检查记录

十、事故与应急资料清单

1.应急救援预案 2.应急救援器材台账 3.消防设施、器材台账

4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 5.防护救护器材管理台账 6.防护救护器材检查维护记录 7.应急救援预案培训记录 8.应急救援预案演练方案记录 9.应急救援预案演练评价报告 10.应急救援预案评审修订规定 11.应急救援预案评审记录 12.应急救援预案备案登回执 13.应急协作单位收到预案的回执 14.事故调查报告

15.事故或事件后，对预案评审的报告 16.事故管理制度 17.事故管理台账 18.事故档案

十一、检查与自评资料清单

1.安全检查管理制度 2.安全检查计划表 3.各类安全检查表 4.安全检查表应用培训记录 5.检查表评审修订记录 6.检查表发放记录 7.安全检查台账 8.检查问题整改记录 9.检查考核记录

10.安全标准化自评管理制度

11.危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告 12.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施 13.危险化学品从业单位安全标准化评审申请表

十二、本地区的要求资料清单

1.企业主要负责人、安全负责人、技术负责人中至少一人的具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历的毕业证书、从业经历记录。

2.评价报告查出问题或隐患整改情况一览表。3.检查、整改和验证等相关记录