祥华煤业2013年工作计划安排及三年接替汇报材料doc

第一篇：祥华煤业2013年工作计划安排及三年接替汇报材料doc

安泰公司祥华矿

2013年度工作安排及三年采掘接替汇报材料

祥华煤业 二0一三年元月

安泰公司祥华矿

2013年度工作安排及三年采掘接替汇报材料

一、矿井现状

1、矿井基本情况

河南平禹祥华煤业有限公司（以下简称祥华矿）原名为禹州市麒华煤业有限公司，2009年5月矿井技改建设工程全部竣工，技改后设计生产能力为15万吨/年，并于2009年8月通过投产验收开始生产。矿井现有可采储量232.51万吨，服务年限10.33年。

矿井采用两斜井单水平开拓方式，主斜井斜长1100m,井筒内安装DTL8O型胶带输送机四部，担负运煤、进风兼作安全出口；副斜井斜长1100m,安装有GKT-1.6×1.5-24型绞车，担负提矸、下料、升降人员、回风兼作安全出口。

根据豫工信煤„2012‟153号文关于2011年度全省煤矿瓦斯等级鉴定结果批复：矿井属于瓦斯矿井，瓦斯绝对涌出量为1.60m3/min，二氧化碳绝对涌出量为1.81m3/min。煤层自然等级为Ⅲ类，属不易自燃煤层。煤尘爆炸指数12.98%，煤尘具有爆炸危险性。矿井采用中央并列式通风，主斜井进风、副斜井回风。副斜井安装FBCDZ№16型主要通风机（抽出式对旋风机）两台、一用一备，电机型号：YBF315S-

6、电机功率2×75kw、电压660v；主扇额定风量3768m3/min，额定风压2650Pa。

矿井两路高压供电电源分别来自平禹煤电公司方山煤矿变电所两段６Kv母线，供电距离一趟为1.2Km,一趟为1.3Km，两路互为备用。

矿井设计正常涌水量60m3/h,最大涌水量120m3/h。矿井排水由下部中央泵房的三台D85-45×9（160kw）多级泵（单台额定排水能力

85m3/h）经副斜井的两趟无缝钢管（上段700m为6吋、下段为四吋）直接排到地面，排水高度317.5m。下部中央水仓为“U”形仓，中间隔离、便于清挖仓，现有有效容积675m3。

地面有LG-21／７G型空气压缩机两台，功率110kw，电压660V，最大压风0.7MPa，具有自动稳压功能，主斜井压风管路Φ89×4ｍｍ无缝钢管，其它为二寸钢管或高压软管，有待完善。

现有一套煤炭科学院重庆分院生产的煤矿综合监控系统，型号为KJ90NA，中心站设在调度指挥中心，下设4台监测监控分站，设有瓦斯、温度、co、风门开关、风机开停、风速、断电、瓦斯电闭锁、风电闭锁等各类传感器，在主井皮带机头、变电所、泵房、地面关键部位分别设有视频监控探头。

矿井现有采掘工作面情况：一个采面（11010采面）、一个待回收面（11020采面）；原有的11030风巷、11022机巷和风巷一直没有启封。

2、目前机构及人员：

目前管理团队上，矿级管理人员10人（“五职”矿长及书记7人、后勤矿长1人）。根据去年要求，我们按规定设置了安全检查科（3人）、生产技术科（4人）、机电科（3人）、通风科（3人）、地测科（0人）、调度室（5人）、经营办公室（2人）、综合办公室（1人）、后勤办公室（1人）等五科四室并设置了通修队和机运队。（目前科室、区队只建立了机构框架，人员配备不足）。

3、目前所处状态：

由于政策性原因，与2011年12月10日停产至今，矿井严格按照上级部门要求，只进行通风排水工作，每班入井4人。

二、2013年工作安排： 1、2013年度工作总体安排思路

2013年2月16日至2013年3月10日，组织人员培训，补充办理各种上岗证和完成副井绞车、锅炉、压风机检测检验。

2013年3月11日至2013年6月30日，按照复产验收要求，完成更换绞车及安装架空乘人装置，主、副斜井整修、猴车尾部巷道扩修、重锤安装硐室、副井躲避硐施工、供排水压风系统完善，完成11020采面改造、11010采面改造等工作。

复产验收阶段：2013年6月底迎接集团公司验收。正常生产阶段：2013年7月1日至2013年12月31日。

2、前期准备阶段（1）人员配备及培训：

按照上级规定，结合矿井实际，我们召开专题会，对矿井进行了定岗定员，维修期间和复产后的定员数分别为317人和496人（含地面工）。

维修期间的机构设置及管理团队由于政策性停产，多数已放假，现有已签定劳务合同通风排水人员55人。（需进行招录人员并对相应机构进行完善）

整改方案：复工复产前按规定进行人员培训，计划培训费用（其中：五职矿长2.3万元、矿山企业带班领导0.7万元、安全管理人员5.3万元、特种作业人员16.5万元、一般从业人员3万元）

资金计划：27.8万元（2）副斜井绞车、锅炉、压风机检测：

存在问题：副井绞车、锅炉、压风机因为长期停产2012年没有检测。

整改方案：按规定进行绞车检测。资金计划：6万元

前期准备阶段资金计划33.8万元。

3、隐患整改阶段

（1）矿井双回路供电改造：

矿井现已具备双回路供电，但中央变电所设备缺少漏电保护。

整改方案：需补充设备进行完善。资金计划：25.6万元（2）开展物探、测量工作安排：

2013年复工前需要对井下主要开工巷道重新测量。整改方案：按规定进行测量。资金计划：4.5万元

（3）副斜井绞车提升系统改造：

存在问题：副井绞车其传动部位老化，不能满足矿井生产需求。整改方案：需更换JK-2×1.8型绞车并增加架空乘人装置、增加跑车防护装置及施工躲避硐。

资金计划：223.1万元（4）通风系统： 1)巷道断面：

存在问题：①主斜井约130m净断面达不到初设要求且局部失修，需进行扩修，300m高度不足需拉底；副斜井目前剩余150m净断面达不到初设要求需拉底并更换道轨。②七号绕道50m断面小需扩修。③八南联巷改造20m。④右翼皮带上山为木支护92m。⑤11020采面切眼改造和风巷整修共计171m。⑥副斜井工字钢上段巷道扩修15m及施工重锤安装硐室5m。

整改方案：按计划进行扩修、拉底、更换道轨、改造等。资金计划：247.03万元（2）副斜井口支护及防爆门：

存在问题：副斜井口段支护为简易房，不符合规定；防爆门设置不符合规定。

整改方案：按计划进行设计、改造、延长风道。资金计划：130.0万元 3）通风设施：

存在问题：停产期间，巷道已密闭、风流不通。

整改方案：复工复产前需拆密闭3道（分别是11020机巷与右翼皮带下山交岔点以里5m处、八南联巷与11020风巷交岔点以下5m处、七号联巷与右翼皮带下山交岔点以西5m处）、构筑密闭1道（在11022资金计划：3.0万元

（5）排水系统：

存在问题：副斜井下段双趟400m（共计800m）4吋管不符合初设要求。

整改方案：按计划更换为6吋管。

资金计划：11万元 风巷口以西5m处），构筑两道风门（位置设在右翼皮带下山中上部）。

（6）悬移支架或综采综掘安排：

根据矿井采掘接替安排，采面适时安装悬移支架。

资金计划：346万元

（7）六大系统

①监测监控系统：

存在问题：矿井现有一套煤炭科学院重庆分院生产的煤矿综合监控系统，型号为KJ90NA（上传禹州煤炭局的系统为KJ88型）。一般情况下系统比较正常，但偶尔会出现系统死机等问题，有待升级完善；暂无声响报警系统；另外，专业管理人员缺乏，稍微复杂问题就需外请人员处理。

整改方案：增加声光报警系统、各类传感器、监控线等；加强监控人员专业技能培训。

资金计划：10.401万元 ②压风自救系统：

存在问题：矿井现有开山股份有限公司产的LG-21／７G型空气压缩机两台，排气量21m3/min，最大压风0.7 MPa。主斜井三吋主压风管路缺100m没有铺至主井底，十号运输平巷暂无铺设管路，原有管路上三通甩头稀少，需改造增设；人员自救装置设置不足，需增设。

整改方案：按要求完善管路及自救装置。

资金计划：12.06万元 ③供水施救系统：

存在问题：矿井有比较完善的防尘系统，可以通过改造，共用一个系统实现既可以防尘又可以供水施救。矿井地面有一个350m3储水池和一套净化设施，供水由地面蓄水池经2吋供水管从主斜井自压供水到井下各用水地点。但部分支管为高压软管、较细，需改造；供水管路未与自来水系统联通；井下缺少人员取水装置。

整改方案：按要求完善管路及取水装置、上架刷漆等。资金计划：12.23万元 ④通讯联络：

存在问题：矿井生产调度室安装有JSY2000型数字程控调度机一台，可安装88门电话，已安装32部，可以满足安全生产的需要；但该系统缺少强插、群呼、录音等功能。同时矿井调度系统需升级改造。

整改方案：按要求计划更换为SOC8000型数字程控调度系统。资金计划：28.0万元 ⑤人员定位系统：

存在问题：矿井现有一套天地自动化股份有限公司生产的人员定位系统，型号MT8000。该系统2009年2月投入使用，缺少备用电源和备用主机，于2011年12月初又出现了死机现象，原系统厂家已改产，暂由其它厂家托管原售后服务业务，目前还没能恢复。

整改方案：联系厂家或专业人员进行恢复，增加备用电源和备用主机，并进行完善。

资金计划：2.32万元 ⑥紧急避险系统

矿井尚未安装紧急避险系统，有待按规定期限进行完善。（8）突出危险性鉴定费用：

存在问题：2012年工程只进行了一部分，鉴定结果尚未出来。整改方案：继续委托河南理工大学进行突出危险性鉴定。资金计划：15万元

（9）井上下消防材料库不完善，需完善。

存在问题：井上下消防材料库不符合要求且缺少消防材料。整改方案：按规定改造并增加消防材料。资金计划：10.5万元

（10）主、副斜井及11010采面质量标准化

存在问题：主副斜井水沟、台阶、照明、管路吊挂刷漆及11010采面工程质量不符合质量标准化要求。

整改方案：按规定达到质量标准化要求。资金计划：22.3万元

（11）压风机房、澡堂、炸药库

存在问题：压风机房无消音房、澡塘更衣室空间小，无洗衣房及配套洗衣机和烘干机，资金计划11.5万元；炸药库建在工业广场内不符合规定，资金计划85万元。

整改方案：按规定进行建设、扩建、补充。资金计划：96.5万元（12）地质测量：

存在问题：矿井无地质报告及水文类型划分报告、矿山地质环境保护与恢复治理方案、无水文观测系统，缺少坑道探水钻1台。

整改方案：委托资质部门编写报告和方案及购买探水钻等。资金计划：59.4万元（13）仪器仪表及设备检测：

存在问题：缺少部分仪器及通风机性能测定、通风阻力测定、设备检测。

整改方案：增加便携式报警仪、快速直读式测尘仪；进行矿井通风机性能测定、通风阻力测定、设备安全性能检测检验等。

资金计划：31.5万元（14）救护费用：

矿山救护协议、煤炭局仪器仪表检测等费用。资金计划：25万元

隐患整改阶段14项共计资金计划1315.44万元。

4、复工阶段

为了缓解采掘接替紧张，需提前对11010采面进行改造，主要改造工程有11010机巷、11010风巷、11010采面切眼。（1）11010机巷、风巷、采面切眼共计545 m 工 期： 4个月 资金计划：201.7万元

施工队伍： 掘进队 责 任 人：李新涛 复工阶段共计资金计划201.7万元

5、复产阶段

（1）11072机巷、风巷及采面切眼、外切眼970m 工 期： 7个月 资金计划：436.5万元

施工队伍： 掘进队 责 任 人： 李新涛（2）11032机巷、风巷32m 工 期： 12天

资金计划：14.4万元

施工队伍： 掘进队 责 任 人： 李新涛 复产阶段共计资金计划450.9万元 三、三年采掘接替

根据矿井实际情况，结合矿井目前采掘现状，矿井2013年至2015年三年接替规划： 1、2013年-2015年原煤产量和掘进进尺：

2013年计划原煤产量12万吨，其中代产煤产量2.2万吨；掘进进尺2534ｍ，其中巷修1118ｍ，掘进1416ｍ。

2014年计划原煤产量15万吨，其中代产煤产量1.8万吨；掘进进尺1929ｍ。

2015年计划原煤产量45万吨，其中代产煤产量1.8万吨；掘进进尺1914ｍ。（详见附表2和附表3）2、2013年-2015年采、掘计划：

11020采面：由于该采面在停采线和风巷处揭露煤层较薄，复工复产前需进行改造，总工程量171ｍ，改造工期2个月；改造后该采面可采走向长平均106ｍ，采长平均72ｍ，煤厚2.5ｍ，储量2.7万吨,可采期2个月，回采时间：2013.7.1日-2013.8.30日。

11020采面接替工作面为11010采面，改造工程量545ｍ，其中机巷147ｍ，风巷363ｍ，采面切眼35ｍ，预计2013年6月30日形成采面；改造后该采面可采走向长平均91（150）ｍ，采长平均108（31）ｍ，煤厚4（2.5）ｍ，外段和里段储量共7.1万吨,可采期4个月，回采时间：2013.9.1日—2013.12.31日。

11010采面接替工作面为11072采面，为缓解2014年采面接替紧张，2013年只掘进11072采面部分工程，其总工程量970ｍ，其中机巷431ｍ，风巷321ｍ，外切眼113ｍ，采面切眼105ｍ，预计2013年12月25日贯通形成采面；该采面可采走向长平均289.5ｍ，采长平均109ｍ，煤厚2.5ｍ，储量11万吨,可采期10个月，回采时间：2014.1.1日—2014.10.31日。

11072采面接替工作面为11032采面，掘进总工程量1137ｍ，其中机巷497ｍ，风巷379ｍ，外切眼125ｍ，采面切眼136ｍ，预计2014年8月24日贯通形成采面；该采面可采走向长平均348ｍ，采长平均128.5ｍ，煤厚2.5ｍ，储量15.7万吨,可采期6.2个月，回采时间：2014.11.1—2015.5.5日。

11032采面接替工作面为11092采面，掘进工程量1266ｍ，其中

机巷817ｍ，风巷342ｍ，采面切眼107ｍ，预计2015年4月30日贯通形成采面；该采面可采走向长平均657ｍ，采长99ｍ，煤厚3.5ｍ，储量31.9万吨,可采期9个月，回采时间：2015.5.6日—2016.1.31日。

四、存在主要问题及解决建议

1、矿井在“双停”之前开掘工程滞后，已造成了采掘接替失调。现有11010采面剩余可采储量仅有1.0万吨左右，需要提前对其进行改造增加储量，缓解接替紧张。

2、井下工程施工需火工品，火工品供应问题应及时解决。

3、副井绞车更换、架空乘人装置安装、架空乘人装置机房及防爆门改造，需公司协助统一设计施工。

4、矿井现有安全生产管理人员安全资格证过期，复工前需重新培训取证。

附表1：2013年度工作安排明细表

附表2：2013年--2015年度维修、掘进计划 附表3：2013--2015年采面接替安排

第二篇：恒祥煤业机电例会汇报材料

恒祥煤业机电例会汇报材料

一、锅炉使用情况：停用。

二、秋季检查问题情况（6条）：

a)1石恒线路38号杆、28号杆、22号杆、11号杆存在多余的横担和拉线，13号杆有倾斜现象。已处理。由刘振伟、王四新负责，王联合、邱小孬实施。b)2石恒部分线杆与瓷瓶有倾斜现象。已处理。由刘振伟、王四新负责，王联合、邱小孬实施。

c)平地变电所电缆出口过大。已处理。由刘振伟、王四新负责，王联合、邱小孬实施。

d)变电所部分绝缘用具已到期。已检测。由王伟民负责。e)变电所消防应急照明灯失效。已更换。由王为民负责购买。

f)井下变电所绝缘用具已过期。已检测。由王伟民负责。

三、设备检修情况：

a)10月份对风机进行检修，风机加油、消音器除尘，紧固各部件螺丝，检修风门、电控、负压、轴承温度。b)对井下2#水泵检查检修，电机、水泵注油，止回阀、手阀、底阀检查。

四、副井筒保温计划：彩条布封闭。

五、矿井存在问题：主扇风机准用证到期，投资方正在协调。

六、13年后2个月机电计划：大修2号水泵。

14年机电计划：检测地面变电所，检测井下主排水泵1-6#，检测主通风机两台，每月对地面架空线检查。

恒祥煤业 2013年10月

第三篇：华泓煤业公司2011年三季度标准化检查汇报材料

华泓煤业公司2011年下半质量标准化检查汇报材料

尊敬的各位领导：

阳煤集团翼城华泓煤业有限公司于2011年7月1日取得开工报告；2011年8月22日和26日分别取得集团公司和晋南公司批复的复工报告。下面就项目管理、工程质量、安全设施重点情况等汇报如下：

一、项目法人单位及项目内施工单位安全质量标准化工作推进和考核情况、安全质量管理保证体系、安全生产责任制、安全生产相关规章制度执行落实情况

1、公司制定了安全生产责任制、安全质量管理保证体系、安全生产责任制、安全生产相关规章制度，并已贯彻执行。

2、九月份对9104进、回风顺槽及9201综采工作面进行了工程质量定级验收，工程质量达均到了一级品；考核情况按公司一号文件执行。

3、十月份对9104回风顺槽及北回风大巷进行了工程质量定级验收，9104回风顺槽工程质量达一级品；北回风大巷工程质量为二级品；2号煤暗斜井于9月18日开始刷大施工，未定级。其考核情况按公司一号文件执行。、4、其他安全生产相关规章制度已逐步落实，八月份反“三违”罚款4300元；九月份对一名跟班队干进行了通报批评和处罚，9月份反“三违”罚款7000元；十月份反“三违”罚款21400元，其中中宇公司反“三违”罚款21000元。

二、各类工程招投标情况及施工队伍资质情况

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1、土建工程已招标，中标单位为宏厦一建，中标通知书已下，人员已进场施工涵洞砌筑工程。

2、井巷工程已招标，中标单位为浙江中宇实业发展有限公司，并已备案，队伍资质情况符合要求。

三、施工单位规程措施执行情况及作业过程控制情况

1、浙江中宇公司施工的北回风大巷和2＃煤暗斜井已制定、审批、贯彻了掘进作业规程，并能够按作业规程进行施工。

2、作业过程的控制由浙江中宇公司自检及山西诚正监理公司与安监处进行监督检查。

四、对重大危险源建档、监控情况及特种设备要求管理情况 公司通过自动化监测监控传感系统对井下瓦斯、地面爆炸材料库等重大危险源进行适时监测监控，对危险源辨识、风险评价出的瓦斯爆炸等造成后果严重的不可容许风险，纳入到工作目标、安全费用计划进行重点控制，采用制定目标落实职责、安全教育提高职工意识、文件制度规范现场作业、监督检查排查重大隐患、投入资金实现本质安全等方式进行日常管理和危险源控制。公司各专项预案、各单位预案、现场预案都制定有针对性的预防和监控措施。

公司各部室定期研究、分析可能导致较大事故、事件、灾难的信息，研究制定解决或控制方案，及时通过有关队组实施预防或控制措施，预防较大事故发生。

公司安监部每季度安全检查时，同时检查重大危险源预防控制措施的制定与落实情况、重大隐患的排查及整改情况，发现隐患问题及时督促处理，防范较大事故的发生。

五、施工单位全员安全培训和三项人员持证上岗情况以及新工人、外用工培训情况

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1、施工单位全员安全培训已完成。新工人、外用工均已培训。

2、三项人员中的企业主要负责人和煤矿井下特殊作业人员已培训，并取得相应证件；

3、A类安全生产管理人员已培训，证件齐全，但安监处长的职务和生产副经理的单位还需变更；

4、B类安全生产管理人员中，助理（原矿上的管理人员）以上人员的原有证件还需变更工作单位。

六、事故应急预案修订、培训以及演练情况

事故应急预案本公司和晋南公司已进行了审核和修订、培训，公司组织管理人员、工程技术人员和其他相关的员工于8月10进行了演练。

七、施工现场的安全文明施工、施工用电、施工机具管理情况 浙江中宇公司施工现场用电由华泓公司统一管理，施工机具（除综掘机外）由中宇公司配备到位。

八、工程建设各方责任主体执行国家强制性技术标准情况及执行验收程序情况，施工图设计文件审查情况

工程建设各方责任主体按照有关标准和要求进行了招标、投标、议标、设计审查，并按验收程序进行验收。

九、各建设项目、各施工现场监理人员配备情况，监理大纲、监理细则、监理人员持证上岗、见证取样、进行旁站和质量抽检的情况

1、井巷工程的监理单位已招标，为山西诚正建设监理咨询有限公司，于9月18日进场。监理人员4人，证件齐全。

2、已制定了监理大纲和监理细则，进行了见证取样、旁站和质量抽检。

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十、上级部门、集团公司和晋南公司组织的安全检查中查出问题的整改情况。

2011年7月11日集团公司共查出隐患19条，其中系统3条；民爆管理方面7条；雨季三防工作4条；地面安全隐患5条。

1、系统方面

1）人员定位系统不完善 2）压风自救系统不完善 3）供水施救系统不完善

2、民爆管理方面（地面火药库）1）库房对面山墙有垮塌迹象 2）雷管库未铺导静电胶皮 3）消防沙箱未加防雨盖

4）机构文件未成立民爆办，无火工员职责（应急预案）

1）局部缺乏针对性，不细致

2）应急物资明细不细，型号不对，与需求不对应 未实现专库储存管理

3）缺少应急队员花名，以及联系方式

3、雨季“三防”工作

1）雨季三防正式通知安排没以文件下发（红头）

2）雨季三防应急预案没有编入井口标高、防雷措施，针对性不强

3）雨季三防演练无方案、影响资料对演练次数没有达到要求 4）三防物资仓库不独立，缺少物资明细、制度

4、地面安全隐患

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1）油脂露天存放，未建立专用油脂库

2）配电室为木门

3）配电室未安装风扇

4）龙门吊钱前靠人行道侧需划出工作警戒线

5）由于没有付水仓，井底水仓没有清挖，需要近期采取措施清挖

以上隐患于7月20号全部整改完毕

华泓煤业有限公司 2011、11、10

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第四篇：华电煤业全面预算管理汇报2-11定稿1

追根溯源抓根本

降本提效促发展

——预算制度摘要

面对严峻的煤炭行业形势，煤业集团把管理重点放在基础管理上，严格控制成本费用支出。作为集团公司煤炭产业全面预算管理试点单位，公司各级领导高度重视，并选择了不连沟公司作为试点单位。经过近一年的努力，初步形成了具有煤业集团管理特点的全面预算管理模式，实现了试点单位预算管理体系全面上线试运行,现将体系构建与实施情况汇报如下：

一、指导思想

立足可持续发展方略，以市场化资源配置基础作用为内生动力，以健全基础定额标准体系、强化基础规范化建设为切入点，建立健全内部市场化管理机制，以基础管理提升促全面预算管理体系落地，实现吨煤完全成本的可控、受控；形成日清日结、按劳分配的预算考核机制，强化成本控制基础，加强内部控制，防范企业风险，为公司经营增效提供有力保障，促进企业管理水平和经济效益的提升，形成六级预算主体全覆盖、贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有华电特色的预算管理制度。

二、遵循原则

（一）实质与形式并重原则

预算管理是企业管理的组成部分，脱离企业实际的预算管理，是无本之木。摆脱财务预算的传统模式，从预算管理的根基入手，扎实强化基础定额管理，扎实强化基础规范化管理，建立

起一个深入到各个业务环节，科学合理的体系运行机制的预算管理体系。

（二）系统性原则

建立一套完整的预算管理体系。预算管理不是哪一个部门，哪一项工作，而是一个系统的工程，是“一把手”工程；发挥好预算管理的资源配置作用，需要强大的组织保障和业务支持；发挥好预算目标的控制作用，需要各业务板块健全的制度流程及强大的执行力；发挥好预算执行结果的考核工作，需要各业务板块健全的基础定额标准和制度保障等相关要素支持。

（三）业务管理与预算管理一体化原则

强化财务预算与业务预算相融合，实现业务指标与预算指标的一体化协同；强化预算管理与生产管理相融合，实现生产计划、资源投入、作业产出和工作量考核的一体化协同；强化预算管理与销售管理相结合，实现销售预算、运销业务的一体化协同；强化预算管理与物资供应相融合，实现需求控制、采购控制、收货发料的一体化协同；强化预算管理与工程项目管理相融合，实现专项资金项目立项、预算、资金使用、结算、款项支付的一体化协同；强化预算管理与成本费用控制相融合，实现费用报销、对外结算的一体化协同。

三、做好三项基础工作

(一)落实定额管理，强化煤矿经营管理之“本”

1.煤业集团主要预算定额

主要包括劳动定额、物料消耗定额、工程基准定额、费用定额、销售运费定额和物资储备定额等。

（1）劳动定额是优化配置劳动力资源的基础，是确保按劳分配公平合理的基础，是贯彻内部市场化管理、实现岗位人员日清日结的基础，是实现预算考核落地的基础。各单位参照煤业集团预算定额编制标准，结合实际生产经验，依据定额标准资料，采用工时测定、统计分析等方法制定出具体可行的劳动定额标准。

（2）物料消耗定额是由生产管理部门和物资管理部门根据生产规程、生产计划以及综采队、连采队、其他生产辅助部门日常生产物料消耗的情况，制定出的一套物料消耗标准。物料消耗定额主要有一般物料、大型周转物料、单控物料三类，是编制物料消耗预算的基础，也是编制物料消耗考核的依据。物料消耗定额能提高物料的使用效率，方便统一管理、统一调配，提高回收利用率，避免资源浪费。（3）工程基准定额是编制工程预算的基础，是确认工程合同的依据，各单位签订工程合同时，需参照工程基准定额，结合合同标的工程的工作条件，确认工程价格的合理性，对差异进行相应调整并予以说明。

（4）销售运费定额作为销售运输费用预算的编制依据，确定运输过程中合理损耗的方式和区间，并以此作为运费结

算的依据。各单位参照煤业集团预算定额编制标准，根据运输市场运费价格水平、影响运输费用增减的各种外部因素，以及可预见的能够影响运输业务或运输费用的突发性事件等因素，制定本单位销售运费定额。

（5）物资储备定额包括安全库存定额、最优库存定额和最大库存定额。物资储备定额是企业编制物资采购计划、确定采购量、订购批量和进货时间的重要依据，是企业掌握和调节库存量变化、使储备经常保持在合理水平的重要工具，是确定物资仓储条件，进行仓库规划的主要依据，是财务部门核定流动资金的重要依据。

（6）费用定额是企业正常生产经营活动中所发生的可控的制造费用、管理费用、销售费用和其他业务成本中的办公费、差旅费、招待费、会议费、水电费、低值易耗品、绿化费、试验检验费等费用的开支标准。费用定额既是编制企业费用和成本预算的主要依据，又是开展增产节约中提经济效益的有力工具。

2.经营目标以定额为基础进行测算，避免“讲价钱、拍脑袋定指标”

避免“拍脑袋定指标”的情形，成本指标用定额作为标尺。例如：矿务工程费预算根据生产接续计划，确定井巷工程的施工量，根据工程量，查找套用相应的工程基准定额，得到本的矿务工程费预算，其他费用预算分别套用相应的定额，更加科学。

3.成本费用发生标准用定额来控制，细化到生产作业工序，控制到源头

在成本费用的执行控制过程中，定额就是标准，超标准就要控制。例如：超定额的差旅费不能报销，超定额的材料费不能领用，超定额的物资储备不能采购，超定额的矿务工程、合同签订要基于基准定额，进行调整说明。如巷道锚杆支护，每米使用的锚杆数量是按规程措施制订的，多用是浪费，少用会影响质量和安全。定额控制的关键在于控制权限的设定，现场作业时超过定额标准的一定比例，要由不同管理层级的人员进行分析和审批，如锚杆超用1%可能是操作人员技术问题，要由班组长审批；超用5%有可能是锚杆质量问题，要由区队结合供应部门分析审批；超用10%则可能是岩性估计、材料选型等设计问题，要由主管领导和技术部门审批。

4.预算考核用定额来衡量，是实现日清日结、班清班结的基础

内部市场结算单价通过定额来测算，薪酬考核以人工定额为标准。不连沟煤矿连采一队生产班当班，在进行F6208辅运顺槽掘进作业时，掘进6延米，单位定额工时14.365工/米，定额单价65元/工，连采队当班收入5602.38元，由

于薪酬分配要在核定工资总额的前提下，所以每月要对定额收入进行调整，调整的基础也是劳动定额。例如：当月实际审批工资额度为85000元，总工时1350工，实际工资单价为62.96元/工。

(二)强化基础规范化建设，先修路、再开车

1.强化基本元素规范建设。基本元素规范是预算管理的“度量衡”，是各单位、业务板块间的“通用语言”，也是全面预算管理体系运行的载体。统一预算指标，实现统一可比，统一生产过程作业工序分解结构，统一定额库结构，实现定额共享、定额对标，统一专项资金项目分解结构，实现投资项目的过程管理，统一产品描述、物料描述。

2.强化标准流程规范建设。一般标准流程是最日常基础流程，是做好预算控制的前提条件，主要包括物资需求采购流程、生产销售计划、日报管理流程、专项资金项目管理流程和对内、对外的报销付款流程。例如物资管理要经过物资需求计划编制审批、物供部门的平衡利库，物资采购的审批招标、物资的到货验收保管、物资领用的审批发料，在此基础上，才能实现预算定额控制，实现物料采购、消耗管理的过程预算控制。(三)产供销业务集成，打造企业高效健康肌体

产供销业务集成，集成了物资管理流程、项目管理流程、财务报销流程、生产销售日报管理流程、内部市场化管理流程等基础业务流程，集成了定额管理、预算编制考核分析等预算管理流

程，实现产供销一体化集成、预算编制、监控、考核分析一体化集成。形成物资消耗受预算控制，预算考核提取物资管理数据，物资管理为专项资金项目管理提供物供支持，项目单位工程控制物资供应量，预算控制项目支出，项目为预算考核提供数据支持，预算控制财务报销额度，物资管理和项目管理为对外款项支付提供前提控制条件。

以预算指标是“神经元”，全面反映各级组织经营目标，以及经营目标的分解与构成，预算指标要能够从各业务管理流程中的执行数据抽取上来，实时反映预算目标的完成情况，并且要与目标设定值进行对比，引用考核节超政策，完成预算考核。

四、实现三个转变提升

(一)实施内部市场化机制，变上班“要工资”为“挣工资”

1、全员市场化，做到“亲兄弟、明算账”

实行全员市场化，模拟市场化运行机制，激励市场主体增收节支，公正衡量各市场主体的价值贡献度，把传统的成本中心变成价值创造中心，变行政化管理为市场化行为。以预算主体为模拟市场主体，构建对上、对下、对外、对内的多维立体结算架构，将市场主体间发生的经济活动实行有价结算、有偿服务，通过内部结算，将各市场主体间的业务关系转化为以利益相关或经济往来为主的市场关系。例如，煤矿机电部有一项零修工程交连采队完成，原来是上下级的行政指令关系，在没有将区队收入与工作量挂钩的情况下，不能很好的调动员工的积极性，通过内部市场

改革，双方的关系变成了委托方和受托方的关系，根据工程定额，核定作业价格，根据委托要求，明确责任义务，保证工作时效和工作质量，做到“亲兄弟、明算账”。

2、建立五级市场主体，做到“日清日结、班清班结” 各分子公司、筹备处和其他独立核算单位负责建立本单位内部市场管理机制，市场主体划分与预算主体划分保持一致，市场主体划分到岗位。建立健全组织保障体系、建立健全规章制度、建立健全结算价格体系、建立健全交易量核定与结算体系。

班组建设是煤矿管理的基础，在内部市场化管理机制下，劳动成果的合理分配是班组建设的核心，内部市场化管理就是要打破干多干少一个样、干与不干一个样的僵化局面，通过与其他市场主体的交易，明确本组织的收入，根据工作岗位分工和每个人的工作强度和工作贡献度，实行“以量计分、以分计资”的分配方式，把收入分配到人，做到日清日结、班清班结。(二)实现可控因素全面受控

建立全流程监控体系，全面反映企业经营状况，避免一到年末，成本突增的问题出现，清晰反应经营情况，做到从业务发生源头进行控制，业务全程监控，成本超预算，要先申请调整预算，再发生业务。

产品产值监控。结合生产管理流程，满足各级单位的预算及其他管理需要，做到预算指标到生产指标再到一线作业指标的数据贯通。

物料监控。强化物料需求计划的龙头作用，强化定额材料控制，细化物料管理分工，抓好每个控制环节，使各项材料费用预算控制措施落实到位，实现成本管理效能最大化。材料费用预算分解到区队，加强周转材料管理要求，对于能重复使用的材料，建立周转材料专项管理。切实发挥考核奖惩的激励调节作用，形成主体明晰、考核严格、运作高效的预算管理机制。

专项资金项目管理控制。专项资金项目包括基建项目、技改项目、维简项目、安全费用项目、科技开发项目，以及专项用于煤矿生产、生活设备的项目和大修理费等。专项资金项目管理包括概算管理、预算管理、专项资金使用审批管理、工程甲供材管理、工程扣款管理、工程结算管理、工程款支付管理等。实行“一工程一预算、一工程一决算”制度，按照“不超概预算、月度不超”的控制原则，把控制点放到预算分解、工程结算和资金支付上，确保每项工程严格按预算执行。

费用管理控制。建立分单位、分支出项目的费用定额预算控制方式，各单位要严格按照预算标准控制，将事前预测、事中控制、事后分析三个环节有机结合，使各项费用支出有效控制。

销售业务监控。加强客户基础数据管理，加强市场研究，强化销售管理流程和销售预算基础工作。综合考虑客户产品需求、价格因素、运输因素，以及销售部门、销售人员的责任落实，整合销售发运日报流程、结算流程、回款流程和运费结算流程，全面反映销售预算执行情况。

(三)内部市场化管理与预算考核相结合，考核工作做到有理有据、分总贯通

立足各级组织职责定位，以煤业集团作为投资中心和资源整合中心,强化对所属单位成本费用控制的标准和机制建设，和投资回报和行业领先优势管理要求，采取（根据）预算考核指标完成情况，实施考核。各分、子公司、项目筹备处等独立核算主体，是经营管理中心和利润中心，充分发挥专业化管理优势和地域优势，在现有薪酬管理制度下，建立内部市场化管理考核分配机制，促进煤矿、区队、班组、岗位和员工自我控制、自我约束、自我管理的意识明显增强，“节约的成本就是工资”，“多干工作就多挣工资”逐步形成全员共识。

二〇一四年二月十一日

第五篇：班主任工作计划(三年一班孙艳华)2012.9

正阳小学三年一班班主任工作计划

孙 艳 华

一、学生现状分析

班级每个孩子都活泼可爱，有着很强的上进心和集体荣誉感。他们纯洁善良，好奇心强，求知欲强。但是由于年龄小，自制能力差，时常不能控制自己，上课时爱随便说话或者做小动作。很多行为习惯有待进一步培养。

二、集体教育与个性教育的统一

采取的措施：

1.重视养成教育：养成良好的学习习惯和生活习惯，对学生的成长进步是十分必要的，良好的行为习惯使一个人的终生发展受益非浅。因此，在班级进行良好品德的养成教育是十分必要的。根据学生的思想实际情况，与学校的德育工作密切配合，本学期，将从不同的方面和角度对学生进行规律性的常规训练。重点落实好《小学生日常行为规范》，使学生逐步形成良好的道德品质，行为习惯，学习习惯和积极的学习态度，不使一个学生掉队

2.加强后进生管理：面向全体学生，分类施教，加强对后进生的辅导，要从关心、爱护学生的角度出发，了解关心学生。及时了解学生的心理变化，掌握他们成长道路上的发展情况。

3.及时了解学情：准确把握学生对知识的掌握，因材施教，在重点难点上下工夫，以促进全班成绩的平稳、扎实地上升。1

4.家教结合：经常保持与否学生家长联系，使学校教育和家

庭教育有机地结合起来，本学期，力争把所有的家长走访一次，甚至多次。要不厌其烦的做好后进生的转化工作，抓两头，促中间，使全班形成一盘棋，真正成为一个团结向上的班集体。

5.培养班级干部：及时召开班干部会议，针对他们在工作中

出现的问题，教给他们工作方法，使他们明确自己的职责，指出他们的优缺点和今后努力工作的方向。同时，还要求他们注意班干部成员之间的合作，齐心协力，拧成一股绳，尽力在同学之间树立他们的威信，创造机会，锻炼和培养他们的能力。

6.重视关怀教育：要关心学生的生活，及时和家长联系，体

贴他们的冷暖，了解他们的心理，建立平等和谐的师生关系，做学生的知心朋友，以使班主任工作做的更好。

7.抓好少先队工作：班级工作的一个重要部分，就是班主任

工作，是充分发挥学生特长、张扬学生个性的有效途径。本学期将积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。

8.重视文体工作：教育学生上好所有学校开设的课程，积极

参加体育锻炼，积极参与学校组织的文娱活动，重视各项比赛的积极参与，培养学生的参与意识。

三、指导培养小干部

班级小干部是班主任的左右手。认真选拔小干部，同时精心

培养小干部。第一，帮助小干部树立威信；第二，鼓励小干部大胆工作，指点他们工作方法；第三，严格要求小干部在知识、能

力上取得更大进步，在纪律上以身作则，力求从各方面给全班起到模范带头作用，亦即“以点带面”；第四，培养干部团结协作的精神，通过干部这个小集体建立正确、健全的舆论，带动整个班集体开展批评与自我批评，形成集体的组织性、纪律性和进取心，亦即“以面带面”。

四、第一学年班级主题活动安排

第一周 1.总结暑假工作，提出新学期要求，做好新学期打

算。2.学习《小学生日常行为规范》和《学校管理条例》。3.抓好学生常规，早日进入正常秩序。

第二周 1.组织教师节主题班队会活动。2.进行习惯养成教育，形成良好行为习惯。3.继续抓好常规教育，进行常规训练。

第三周 1.继续巩固上两周的活动内容。2.加强劳动观念教育，搞好个人和集体卫生。

第四周 1.进行班级写字比赛。2.继续抓好常规教育。

第五周 1.庆“十一”，进行爱国主义教育。2.进行班级口算比赛。

第六周 1.对学生进行安全教育。2.培养学生的参与意识和集体主义精神。

第七周 1.继续抓好纪律和学习目的教育。2.进行班级朗读比赛。

第八周 1.继续抓好课堂常规教育。2.进行尊敬父母的教育。

第九周 1.进行计算题比赛。2.培养学生正确的是非观念。第十周 1.准备期中考试。2.继续抓好法制和安全教育。第十一周1 向学生进行学习目的教育，抓好复习教育。2.继续抓好常规教育。3.期中考试。

第十二周1.总结期中考试，吸取经验教训。2.教育学生树立正确的学习目的教育和审美观念。

第十三周1.向学生进行爱国主义教育。2.准备节目，欢庆元旦。

第十四周1.进行勤俭节约教育。2.对学生进行爱护公物教育。

第十五周1.准备阅读比赛，写字比赛。2.进行应用题比赛。

第十六周1.培养学生的集体主义观念。2.教育学生早睡早起，不能因天冷而贪眠。

第十七周1.再次进行学习目的的教育。2.评选班级文明学生。

第十八周1.继续巩固上周活动内容。2.举行班级庆元旦演出。

第十九周1.制定复习计划，鼓励学生努力学习。2.学习三好学生评选条件，准备评比。

第二十周1.搞好各类评比，树立榜样。2.加强安全教育，做好放假前的准备工作。