宾馆可行性研究报告

第一篇：宾馆可行性研究报告

即墨宾馆院内地面整修工程

建设单位：编制单位：资质等级：证书编号：编制时间：

项目建议书

即墨宾馆 青岛国信工程咨询有限公司 乙级 工咨乙11920060033 2014年9月

目录

第1章总论…………………………………………………………2 第2章区域社会经济发展…………………………………………5 第3章建设必要性………………………………………………11 第4章项目拟建地点及建设条件…………………………………13 第5章环保与节能………………………………………………18 第6章劳动安全…………………………………………………23 第7章项目实施进度与工程管理…………………………………25 第8章招投标管理………………………………………………27 第9 章投资估算及资金筹措………………………………………30 第10章社会效益评价……………………………………………31

第1章 总 论

1.1 项目概述

1.1.1项目名称及建设地点

项目名称：即墨宾馆院内地面维修工程。

项目建设地点：朝阳路109号(振华街25号)，即墨宾馆院内。

项目建设单位: 即墨宾馆。1.1.2建设单位概况

即墨宾馆是青岛即墨市委、市政府招待所，属挂牌三星级酒店，位于朝阳路109号(振华街25号)，紧靠即墨市委、市政府，相依墨水河畔，毗邻墨河广场，地理位置优越，交通便利，环境优雅，距青岛流亭国际机场15公里，距青岛港40公里，是一座集住宿、餐饮、会议为一体的综合性的园林宾馆，是旅游小憩、喜庆欢聚、会议讲座、商务洽谈的理想去处。馆内设施先进，功能齐全、高档典雅、温馨舒适。是即墨地区有口皆碑的一块响当当的服务品牌。

客房楼有中央空调、电梯、24小时热水、程控电话、有线电视、宽带上网、商务中心、购物商场，拥有豪华套房、标准间、商务间共106间。

会议中心有可容纳689人与会的大礼堂，有多媒体会议室，有同声翻译的外资签约多功能厅及其它会客室、会议室10个，能举办各种工作会议、演出、新闻发布会、电视电话会议、项目签约等活动。

餐饮中心有承接300多人就餐的宴会大厅，有容纳100余人的自助餐厅，有容纳20--30人就餐的高档VIP贵宾包间4个，有宴会单间16个，一次可同时接待600人就餐，是举办婚宴等大型接待的理想场所。

贵宾楼有会议室、接待大厅、高档VIP贵宾包间和豪华套房，可以独立承接30人左右的贵宾团体，是集住宿、餐饮、会议为一体的相对独立、功能齐全的贵宾接待中心。

安全的食宿环境、良好的卫生条件、完善的服务、合理的价格是宾馆的特色。

1.2编制依据与原则 1.2.1 编制依据

1、即墨宾馆院内地面维修工程项目建议书报告编制委托书

2、建设单位提供的平面图；

3、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

4、相关各专业的国家设计规范；

5、建设单位的委托及提供的其它相关资料。1.2.2 编制原则

1、在即墨市总体规划的指导下，结合即墨宾馆的发展现状，统一规划、合理安排、从实际出发、妥善处理好工程建设中遇见的问题；

2、坚持科学态度，积极采用新工艺、新技术、新材料，既要体现园区建设技术先进性，又要体现出建筑材料的节能、环保性，又要表现建设过程中安全可靠性；

3、贯彻园区建设为宾馆发展服务的原则，以美化宾馆环境和为提升宾馆服务档次为目标的方针，同时大力改善城市环境，塑造城市特色文化，提高即墨市城市品位，确定合理的宾馆园区规划建设方案；

4、考虑建设区域的经济发展计划和城市建设发展。1.3项目建设内容与规模

A区面层罩油7146.5平方米，C区新建混凝土地面并面层罩油353平方米，埋设D300Ⅱ级钢筋混凝土管约51米，新增污水井8座，采用Φ700圆形污水检查井，新建暗渠（蒸汽管道）约40米，D区新建混凝土地面320平方米。水泥混凝土路面结构层次为18cm水泥混凝土，16cm水泥稳定碎石，罩面结构为4cmAC-10细粒式沥青混凝土。同时更换单篦铸铁篦子30个等工程内容。

1.4项目建设起止时间

2014年9月—2015年7月，共计11个月。1.5项目总投资及资金筹措

1、项目工程造价估算77.84万元。

2、资金来源：自筹。

第2章 区域社会经济发展

2.1项目地理位置概况

项目位于朝阳路109号(振华街25号)，紧靠即墨市委、市政府，相依墨水河畔，毗邻墨河广场，地理位置优越，交通便利，环境优雅，距青岛流亭国际机场15公里，距青岛港40公里。

2.2研究区域概况

青岛市地处山东半岛东南，是中国东部沿海重要的经济中心城市和港口城市，其地理位置优越，位于东经119°30’～121°00’、北纬35°35’～37°09’，东、南濒临黄海，东北与烟台市毗邻，西与潍坊市相连，西南与日照市接壤。全市总面积为10654平方公里，其中市区（市南、市北、四方、李沧、崂山、城阳、黄岛等七区）为1102平方公里，所辖胶州、即墨、平度、胶南、莱西等五市为9552平方公里。

即墨市位于中国山东半岛西南部，地处东经120°07’-121°23’，北纬36°18’-36°37’，东临黄海，与日本、韩国隔海相望，南依崂山，近靠青岛。即墨地区陆地属第四系上更新系统冲击洪地层，地形受崂山山脉和胶潍河谷影响，由东南向西北倾斜，东南部为低山丘陵，约占总面积的55%，西北部为平原洼地。

即墨市位于山东半岛西南部，东临黄海，南依崂山，处于日韩等国家和北京、上海等大城市一小时经济圈。全市陆地面积1780平方公里，辖18个镇、5个街道、1个省级经济开发区、一个省级高新区、1个省级旅游度假区，1033个村庄，111万人口。

历史悠久。春秋战国时期就是齐国通商明街，秦代置县，汉代成

为胶东政治、经济、文化中心，隋朝建城于现址，已有1400多年建城史。

区位优越。地处山东半岛咽喉，胶济、蓝烟铁路横穿境内，济青、青银、乌威高速公路和青烟、青威等一级公路纵横全境，距青岛国际机场15公里、青岛港40公里，处于半岛城市群核心地带。

资源丰富。拥有183公里黄金海岸线，历史名岛田横岛等24个岛屿、青岛市第二大的鳌山湾、全国稀有的海水温泉、被誉为“地质博物馆”的马山石林等众多旅游资源。

2.3社会经济

即墨市2011年民国经济平稳较快发展，综合实力跃上新台阶。预计完成地区生产总值690.1亿元，比上年增长16.8%，总量比“十五”末翻一番；地方财政一般预算收入27.77亿元，是“十五”末的3倍；规模以上固定资产投资345亿元，是“十五”末的2.4倍；规模以上工业总产值1500亿左右，是“十五”末的3.7倍；社会消费品零售总额213亿元，是“十五”末的2.3倍；全社会用电总量26.8亿千瓦时，是“十五”末的1.7倍；各项存款余额356亿元，其中居民储蓄余额239亿元，分别比“十五”末增加214亿元和130亿元；各项贷款余额255亿元，比“十五”末增加170亿元；农民人均纯收入首次突破万元，达到103000元，是“十五”末的1.8倍。我市名列福布斯中国大陆最佳县级市第11位，县域经济基本竞争力位居全国百强县第17位，处于全省经济强县第一方阵。

2.4项目影响区域经济社会现状及发展

2012年，即墨市工业经济实现平稳增长，多项经济指标位居全市

前列，工业经济上了新平台，实现了新发展。

2.4.1 经济社会现状

即墨市2011年民国经济平稳较快发展，综合实力跃上新台阶。预计完成地区生产总值690.1亿元，比上年增长16.8%，总量比“十五”末翻一番；地方财政一般预算收入27.77亿元，是“十五”末的3倍；规模以上固定资产投资345亿元，是“十五”末的2.4倍；规模以上工业总产值1500亿左右，是“十五”末的3.7倍；社会消费品零售总额213亿元，是“十五”末的2.3倍；全社会用电总量26.8亿千瓦时，是“十五”末的1.7倍；各项存款余额356亿元，其中居民储蓄余额239亿元，分别比“十五”末增加214亿元和130亿元；各项贷款余额255亿元，比“十五”末增加170亿元；农民人均纯收入首次突破万元，达到103000元，是“十五”末的1.8倍。我市名列福布斯中国大陆最佳县级市第11位，县域经济基本竞争力位居全国百强县第17位，处于全省经济强县第一方阵。

2.4.2社会发展状况

“十一五”期间即墨市城市建设与管理启动年开局良好，城市功能形象有了新提升。扎实推进城市建设与管理三年攻坚活动。全市城镇化水平达到57.7%，比“十五”末提高8个百分点。城市规划体系更加完善。深化城市总体规划，调整田横组团规划，完成城市中心区、鳌山温泉组团重点整治规划、商业网点规划和鳌山湾森林公园总体规划，城区详细规划覆盖率达到98.5%。重点建设项目快速推进。德馨大厦、宝龙城市广场初步展现地标形象，金融大厦、世贸大厦、正大商业广场、即发科技大楼等陆续开工，十大建设工程进展顺利。三大城区入口改造提升工程扎实推进。坊子街区域汇钱安置房主体封顶，解家营等城中村改造安置区正式启动。新汽车站形成主体。城市服务功能持续增强。完成蓝鳌路大修、长江二路整修等工程，新建长江一路等城区道路，实施振华街与嵩山二路等4处路口渠化，城区交通状况明显改善。高标准亮化鹤山路部分路段，实施嵩山一路等道路照明工程。绿化华山二路等5条道路，城区绿化覆盖率达到43.7%。新建改建供水管网49公里，改造一户一水表3000户。城区集中供热率达到50%，管道燃气普及率达到55%，分别比“十五”末提高30个百分点和35个百分点。完成港中旅110千伏变电站和温泉220千伏输变电工程，架设改造天横线、温泉线。升级即发污水处理厂和西部污水处理厂，铺设污水管网22公里。城市管理水平明显提高。集中整治违章建筑、乱停乱放等行为，规范升级户外广告。完善城市管理快速反应体系。推进城管体质创新和执法重心下移，初步形成属地管理为主、部门齐抓共管的打城管格局。小城镇建设步伐加快。鳌山卫、蓝村等重点重心镇聚集效应不断增强，小城镇建成区面积由“十五”末的47平方公里发展到60平方公里。

新农村建设扎实推进，农业农村工作开创新局面。农业基础地位更加稳固。全市粮食总产量53.7万吨，连续七年增产丰收。完成西北部4.5万亩现代农业电气化示范区建设，新发展设施农业1120亩。三大农业园区的服务带动作用更加突出。海珍品健康养殖基地3200亩高标准养殖池投入生产。正大生猪产业链项目开工建设。建成畜牧标准化养殖基地40个。新发展无公害农产品生产基地8个，新创国家有机食品4个。农民生产生活条件更加改善。继续组派50个农村工作队驻村帮扶。新完成176个村庄“五化”建设。实施大田路罩油工程，改建扩建蓝王路、田新线等道路，新修通村公路119公里。完成90个村

庄自来水设施改造和5处镇集中供水工程，农村规模化集中供水率达到50%。综合治理流浩河、桃源河，实施823个农田水利项目，扩大改善灌溉面积10.5万亩。完成造林1.4万亩，林木覆盖率达到31.8%。建成七级等4个电气化镇和125个电气化村。村庄管理更加规范。监理完善村务公开日、民主议政日、机关干部下访日、基层调解日“四日合一”工作体系。委托实施集体林权制度改革。依法有序推进土地承包经营权流转。农民增收长效机制更加健全。发放小麦直补、农机具购置补贴等惠民农资金1.63亿元。设立1400万元现代农工业贷款贴息专项资金，帮助农户贷款2.1亿元，带动农民增收1.2亿多元。新培训农村劳动力3.6万人，向二三产业转移2.75万人，工资性收入占农民人均纯收入的45%。

2.4.3即墨旅游业

旅游资源丰富。山、海、岛、林、泉、滩、港等资源丰富，拥有183公里的海岸线和青岛第二大海湾鳌山湾，24个岛屿星罗棋布，36座山峰风光秀丽，含溴海水温泉全国唯一，具有发展综合性滨海旅游得天独厚的优势。全市名胜古迹众多，其中马山国家级自然保护区石柱群、硅化木等地质遗迹景观独特，被誉为“袖珍式地质博物馆”；还有76处历史遗迹，分别被确定为山东省、青岛市和即墨市级文物保护单位，即墨古县衙是山东省仅存的三堂老县衙，田横五百义士墓、雄崖古所、鹤山道教遇真宫、天井山龙王庙等古迹保存完好。另外，富有地方特色的田横镇周戈庄祭海民俗节等节庆活动吸引着各方来客，农家宴、渔家宴成为广大市民周末休闲的好去处。

基础设施配套完善。近年来，围绕把东部鳌山湾区域建成“国内一流、世界知名的旅游度假中心、会议接待中心、科研教学中心、精

英人才居住中心和新兴临港产业区”的功能定位和发展方向，重点实施基础设施和服务设施建设工程，建成了连接青岛与鳌山湾快速通道的滨海公路和连接即墨城区与鳌山湾快速通道的鹤山路东通工程，建设了泉海路、观光路等域内道路，构建起了东部沿海旅游度假区环状路网框架，为旅游业的快速发展创造了良好条件。

旅游产业规模迅速壮大。着眼于最大限度发挥旅游资源的整体效益，即墨市坚持从严把关、优中选优，先后引进建设了天泰山海泉综合开发项目、港中旅青岛海泉湾度假城项目、由澳大利亚客商投资的海市盛景项目、由台湾客商投资的青岛温泉健诊中心项目等旅游大项目，以休闲度假疗养保健为特色的旅游业将迅速崛起。目前，即墨市有建成运营的旅游景区点12处，各类旅游企业30余家，其中，星级饭店8家，国家A级旅游景区7处，旅行社及门市部25家。2009年，全市接待国内外游客369.5万人次，其中接待海外游客5.5万人次，实现旅游收入32亿元，占GDP的6.2%，实现旅游商品收入12.8亿元，占社会消费品零售总额的7%，旅游业正在成为新的经济增长点和发展现代服务业中的主导产业。

城市环境不断改善。近年来，即墨市深入开展了以创建国家环保模范城市、国家卫生城市、省级园林城市为主要内容的“三城并创”活动，实施了以“治路、治河、治污”和“绿化、亮化、净化”为重点的“三治、三化”工程，城市面貌焕然一新。

第3章 建设必要性

3.1功能定位

项目位于即墨市行政区域内，该区域内商业经济发达，江北最大的服装批发市场—即墨服装批发市场、综合性产品交易市场—即墨小商品城等商业市场在该区域内，带动周边商业经济发展，外地来即经商人员较多，另外即墨拥有山、海、岛、林、泉、滩、港等丰富的旅游资源，旅游业发达，即墨宾馆建成较早，随着时代的发展，园区基础设施配套逐渐落后，不能满足日益发展的经济需求，作为即墨市旅游名片式接待场所，不断改善自身条件才能适应现代即墨发展的趋势。

3.2 建设必要性分析

即墨宾馆是青岛即墨市委、市政府招待所，属挂牌三星级酒店，紧靠即墨市委、市政府，相依墨水河畔，毗邻墨河广场，地理位置优越，交通便利，环境优雅，距青岛流亭国际机场15公里，距青岛港40公里，是一座集住宿、餐饮、会议为一体的综合性的园林宾馆，是旅游小憩、喜庆欢聚、会议讲座、商务洽谈的理想去处。馆内设施先进，功能齐全、高档典雅、温馨舒适。是即墨地区有口皆碑的一块响当当的服务品牌。但由于建成较早，周边高档酒店不断兴起，越显宾馆配套落后，为了更好地适应即墨旅游业及经济的发展，改善宾馆园区配套设施已迫在眉睫。

3.2.1 项目的建设符合即墨市城市规划发展的要求，即墨宾馆是即墨市旅游及商务接待的窗口名片。改革开放以来，经济和社会发展取得巨大的成就，尤其是撤地建市以后，即墨人民精神焕发，城乡面貌焕然一新，经济实力不断增强，人民生活水平不断提高，各项社会

事业全面发展。特别是即墨市区作为全市政治、经济、文化中心，城市建设步伐不断加快，城市面貌更是日新月异。然而，即墨宾馆由于自身性质及所处位置限制，不能在硬件基础方面进行大面积建设改造，为了更好地彰显自身品牌优势，提高自身服务水平及质量，园区环境整治工程势在必行。

3.2.2项目的建设将提高即墨宾馆服务水平及质量，改善宾馆的接待条件，提升宾馆的服务档次。

3.2.3是为了满足建设“千年商都，泉海即墨”，打造中国优秀旅游城市的需要。

近年来,即墨市发挥得天独厚的山、海、泉等资源优势,聚力打造“千年商都 泉海即墨”城市品牌,城市旅游形象日益突出,旅游服务质量不断提升,旅游市场环境更加优化。

第4章 项目拟建地点及建设条件

4.1项目拟建地点 即墨宾馆园区内 4.2项目地理位置与交通

即墨市位于中国山东半岛西南部，地处东经120°07’-121°23’，北纬36°18’-36°37’，东临黄海，与日本、韩国隔海相望，南依崂山，近靠青岛。即墨地区陆地属第四系上更新系统冲击洪地层，地形受崂山山脉和胶潍河谷影响，由东南向西北倾斜，东南部为低山丘陵，约占总面积的55%，西北部为平原洼地。

即墨市位于山东半岛西南部，东临黄海，南依崂山，处于日韩等国家和北京、上海等大城市一小时经济圈。全市陆地面积1780平方公里，辖18个镇、5个街道、1个省级经济开发区、一个省级高新区、1个省级旅游度假区，1033个村庄，111万人口。

历史悠久。春秋战国时期就是齐国通商明街，秦代置县，汉处成为胶东政治、经济、文化中心，隋朝建城于现址，已有1400多年建城史。

区位优越。地处山东半岛咽喉，胶济、蓝烟铁路横穿境内，济青、青银、乌威高速公路和青烟、青威等一级公路纵横全境，距青岛国际机场15公里、青岛港40公里，处于半岛城市群核心地带。

资源丰富。拥有183公里黄金海岸线，历史名岛田横岛等24个岛屿、青岛市第二大的鳌山湾、全国稀有的海水温泉、被誉为“地质博物馆”的马山石林等众多旅游资源。

即墨市是青岛市所属的县级市，总面积1780平方公里。即墨市的

对外交通主要以公路为主。即墨市区域境内国道一条，省道9条，县道12条，乡道21条，共计883.43公里。胶济、蓝烟铁路横穿即墨市西部，境内兰村火车站是胶东半岛重要的铁路枢纽，城区距青岛港40km，距青岛国际机场15km，交通方便。

即墨市处于青岛市“环湾保护、拥湾发展”战略的内圈层和“一主三辅多组团”现代化城市框架的重要节点，面临难得的发展机遇，拥有广阔的发展空间。

作为山东半岛制造业基地和半岛城市群的核心地带，即墨以纵横交错的海、陆、空线路形成了四通八达的交通网络，为客商投资提供了得天独厚的先天条件。

4.3气候条件

即墨市属于受海洋影响的暖温带季风型大陆气候。四季分明，春季干旱多风，夏季潮湿多雨，秋季降温缓慢，冬季干冷少雨雪。该地区夏季偏西南风，冬季偏西北风。年主导风向为N和S，频率分别为14.3和16.5%。年平均风速5.0m/s，最大风速44.5m/s。年平均降雨量为750.4mm，无霜期平均为193天。该地区日照，日照率62%。气候特点：多雾。全年有雾53天，主要出现在4～7月。

4.4地形地貌

本项目位于即墨市。项目工程场地在大地构造上位于苏北—胶南断块内，属华北地震区。对工程场地有影响的主要活动构造带有郯庐断裂带和南黄海构造带，它们对区域具有明显的控制作用。其中郯庐断裂带强震活动对工程现场地震危害性有较大影响，该地震带具有强度大、频次低、复发周期长的特点。南黄海构造带内的地震活动强度

低于郯庐断裂带，其地震活动对工程场地也有一定的地震危险性贡献。

近场区内发育有沧口断裂、王哥庄—山东头断裂、即墨—唐家庄断裂、七级—马山断裂、大留庄—店集等断裂。其中沧口断裂为晚更新世活动断裂，具有发生中强震的活动构造条件。七级—马山断裂部分为晚更新世活动断裂，劈石口断裂、王哥庄—山东头断裂、即墨—唐家庄断裂为中晚更新活动断裂，大留庄—店集等断裂为早更新世活动断裂。

本项目场地为平地，在原有基础上进行改建修整，不存在发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的地质条件。

即墨市地层自新至老为第四系的海积层、冲积层、坡积层和冲积坡积层；白垩系的王氏组第二段、青山组第二段、青山组第一段；侏罗系的莱阳组第四段、莱阳组第三段及第二段。因此在东部沿河地带分布着淤泥、淤泥质粉砂及细砂，在沿河地带分布着粘土质砂土及粘土层，在丘陵区分布着砾砂质粘土和砾石，在河谷两侧分布着细砂和粘质土。岩石的分布在境内西北部为紫色砂页岩、砂页岩，中部地区为安山岩和凝灰岩；东南部为花岗岩；东北部为砾岩、砂砾岩、细砂岩。

本项目用地第四系分布广泛，土地结构简单，覆盖层厚度较大，基层以白垩纪的砂岩为主，工程场地不存在发生沙土液化的土层。

根据野外地质考察、岩土工程勘察资料及地球物理勘察结果，综合分析认为工程场地内不存在对工程场地稳定性具有影响的断裂结构。

4.5水文地质

地上水主要来源于大气降水和过境河道引入水。年平均降水量737毫米。东部山丘地区多为花岗岩、玄武岩、地下水水量很少。西部大沽河沿岸地下水较丰富。全市多年平均水资源总量为4.63亿立方米，其中地表水3.01亿立方米，地下水1.62亿立方米。多年平均可开采水量1.35亿立方全市主要河流有大沽河、五沽河、流浩河、桃源河、墨水莲阴河、店集河、大任河、洪江河、王村河、温泉河、社生河、皋虞河、大桥河共14条。除五沽河、流浩河、桃源河汇流于大沽河入胶州湾外，其余10条单独入海。五沽河、大沽河、桃源河为与莱西、平度、胶州的分界河，长度101.59公里，流域面积483.6平方公里，其它11条河总长176.81公里，流域面积1128.3平方公里。

即墨市境内历经多次地质运动，构造复杂，岩浆活动频繁，形成了良好的成矿地质条件。目前境内共发现各类矿产20余种，其中金属矿产资源有：铁、铜、金、铅等，主要分布在丰城镇的白马岛、温泉镇的四舍山脉及鳌山卫镇的冯家河等地区，由于储量少、品位低，至今尚未开发利用。非金属矿产使我市的主要矿产资源，主要有花岗岩、安山玢岩、玄武岩、沸石岩、珍珠岩、辉长岩、重晶石、麦饭石、膨润土、粘土、石英砂、砚岩、地热、矿泉水、地下卤水等。因沸石岩、珍珠岩、砚岩、辉长岩、地下卤水等矿产品位低，达不到工业要求，加上条件限制，目前尚未进行开发，已开发利用的矿产资源主要有花岗岩、安山玢岩、玄武岩、重晶石、麦饭石、膨润土、粘土、石英砂、地热、矿泉水。重晶石分布市境西南，蓝村至即墨城一带，储量300万吨以上。膨润土多见于环秀街道办事处西山前村，储量500万吨以上。花岗石分布鳌山卫、白庙一带。玄武岩分布段泊岚、毛家岭一带。

麦饭石分布城东南部和留村镇一带，储量较大，质地优良，矿床浅露，易于开采。

4.6地震

本项目根据《中华人民共和国防震减灾法》、《地震安全性评价管理条例》、《山东省地震安全性评价管理办法》和《青岛市地震安全性评价管理办法》等法律、法规的有关规定，应按照强制性国家标准对中国地震动参数区划图（GB18306-2001）中规定的抗震防设要求进行抗震设防要求进行抗震设防的设计和施工，确保工程质量符合上述法律、法规的要求。

第5章 环保与节能

5.1环保

5.1.1环境整治对城镇环境的作用和评价目的

根据调查，建设项目所在地及周边环境空气质量良好，满足二类区环境功能区划要求，评价区域大气扩散能力和大气污染物迁移能力中等偏强，主导风向相对比较稳定，为建设提供了良好的大气环境容量。

评价的目的是：

1、通过对该环境质量的综合分析，提出施工中的环保措施；

2、通过对该区域周围的噪声及大气污染的评价提出对该工程的可行性意见。

5.1.2 环境评价的内容

根据工程特点和沿线地区的环境特点，对本区域的环境影响因素进行筛选，从而确定严重影响因素，一般影响因素，通过筛选、确定本次评价内容主要有以下五项：

1、大气环境影响评价；

2、声环境影响评价；

3、水土流失影响评价；

4、社会经济环境评价；

5、工程与环保措施分析。

5.1.3大气环境现状与评价环保措施

工程施工期大气环境污染主要来自工地扬尘和铺筑路面时的沥青

烟气。场地的风吹扬尘影响范围一般在100米以内。施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中的扬尘量减少70％，收到较好的降尘效果。沥青烟气主要出现在沥青熬炼、搅拌和铺设过程中，以熬炼时排放量最大。在铺设路面阶段，应对沥青作业场地，尤其是熬炼场地慎重选择，使其下风向避开居民密集区，并要求周围100米范围内无居民住宅。建议采用封闭式搅拌工艺。

营运期大气环境影响因子主要为汽车尾气。大气扩散条件相对较好，汽车尾气的排放对住宅环境影响不显著；若大气扩散条件不好，车流量又大时，在距交通干线50米范围内会有氮氧化物和一氧化碳废气的影响。

5.1.4 声环境影响评价及措施

施工现场附近均有不同程度的噪声污染，给城镇居民的生产生活带来影响。参考条件环境相似道路环境噪声等级，对即墨市道路声环境评价如下：

⑴道路交通噪声对沿线离车道较远的区域（距车道中心20米以外）声环境基本无影响。

⑵沿线尽量创造条件，设置隔音绿化带降噪。⑶在沿线设置禁鸣标志。

根据类比分析，本项目建成后，道路周围邻街户外窗前噪声（白天、夜间）的等效声级较难达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的四类区标准；但在距离道路50m以上无障碍情况下，噪声值基本能达到四类区标准要求。

5.1.5 水土流失影响评价

对水土流失的影响特征：

①在挖方段，扰动土体结构，使地表失去保护层，增加降雨侵蚀程度；②在填方阶段，填方路段形成一定坡度和坡面，易形成雨季冲蚀；③借土料场的开采，物品堆弃不当，地表结构破坏以及运输撒土料，雨季来临时，形成水土流失。

以上各方面均受人为因素影响，是可以得到控制的，施工过程中加强对水土流失的综合考虑，是完全可行的。排水充分利用有利地形，采用混凝土管集中与分散相结合的方式排水，就近排入临近的沟道，特殊沟道根据规划，进行治理，防止水土流失。因此在保护水土流失方面，项目建设是完全可行的。

5.2节能评价 5.2.1节电途径 1）降低变压器损耗。2）降低输配电线路损耗。

3）采用高效节能、高功率因素电气设备 4）配电线路优化。5）供配电设备的经济运行。

6）提高用电设备平均符合与最大负荷的比例。7）提高系统的功率因素。节电措施和效果：

1）根据设备容量合理选择变压器容量；选择S11低损耗全密封电力变压器变压器；加强管理不容许变压器长期空载运行。

2）根据用电性质，变配电间的位置尽量靠近负荷中心，缩短供电

半径；合理选择线路的导线截面。

3）采用削峰填谷的节电降损；平衡三相负荷，采用人工补偿功率因素，供电网络电压不平衡度应小于2％。

4）根据容量，合理选择用电设备，选择节能高效产品。5）照明设计选用高效节能型的灯具和小容量的气体放电灯，灯具控制方式采用相对集中、分散控制相结合。照明灯具采用时间、光照相结合方式控制，以利于节约能源。

5.2.2节能节水措施

1、节能措施

（1）采用节能型新技术、新工艺机电设备，不选用已公布淘汰的机电产品。

（2）能源供电、供热、供水部门应尽量靠近负荷中心，减少输送距离，减少能耗。供电采用功率因素自动补偿装置提高功率因素，减少电能损耗。

（3）选用节能型变压器、节能电器，采用节能灯具，并采用低能耗镇流器，合理选定照明度和灯具安装高度，节约用电。

（4）供电采用自动补偿装置提高功率因素，减少电量损耗。（5）气体放电灯加电容补偿，使功率因数不小于0.8；（6）有条件地区鼓励采用可再生能源，如被动或主动太阳热能等环保新型能源，减少能耗。

（7）路灯采用声控、光控、自控，计量分层等措施，有效减少电能、热能、水能消耗。

（8）应制定严格的维护计划，认真进行灯具等照明设施的维护和保养，提高利用率。

2、节水措施

（1）采用节水型施工设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。

（2）选用质量高、密闭性能好的阀门，选择质量好的开关、管材，以减少水资源流失。

第6章 劳动安全

6.1 施工安全设施

针对不同危害和危险性因素的场所、范围以及危害程度，提出如下安全措施方案。

⑴下雨施工时应注意施工机械的电缆破裂，引起触电造成人身伤亡，要有专人对施工机械电源进行管理和维护，并装设漏电保护装置。

⑵施工时设立必要的安全标志、护栏、护柱；高填方、深路堑地段设立防护设施，人员上岗须戴安全帽。

⑶在施工现场周围配备、架设并维护一切警告与危险标志、消防安全标志，施工路段设专人维护交通，设施工标志、限速标志，以确保施工、行人及行车的安全。

6.2 交通安全设施

⑴沿线道路上设置完善的指路、指示、警告和禁令标志。⑵交通标志应设置在驾驶人员和行人容易看到，并能准确判读的醒目位置。根据需要可设置照明或采用反光、发光标志。

⑶路侧式标志应减少标志板面对驾驶员的眩光。板面应与道路中线垂直或成一定角度。

⑷同一地点需设两种以上标志时，可合并安装在一根标志柱上，但最多不应超过两种，标志内容不应矛盾、重复。

6.3 防震措施

抗震防灾的工作方针是：预防为主，平震结合，城乡并举，突出重点，依法监督，常备不懈。按《中国地震参数区划图A1》和国标

GB50011—2001，即墨地区抗震设防烈度为7度。

路基抗震

为避免震害，路基填方宜采用碎石土、一般粘性土、卵石化和不易风化的石块等材料填筑。压实度应符合现行的有关规范的要求。当采用砂类土填筑路基时，应采取措施将其压实，并对边坡坡面适当加固。在软弱粘性土层和液化土层上填筑路基时，可根据具体情况采取适当措施：换土、反压护道、降低填土高度等，在软弱粘性土层和液化土层上修建挡土墙时，可采取换土、加大基底面积等加强地基处理的措施。

第7章 项目实施进度与工程管理

7.1 项目实施进度

在工程建设所需资金筹措到位，并取得上级批复文件后，即可开展项目建设的各项工作，包括文件审批、施工准备以及工程施工。

本项目实施总工期为2014年9月到2015年7月，根据该项目和筹集资金的情况，将项目建设进度建议如下：

该项目计划总工期为11个月，其实施进度建议如下： 2014年9月 项目前期工作 2014年10月

初步设计 2014年12月 施工图设计 2015年3月 2015年4月

项目审批 项目招投标

2015年5月-2015年7月 工程施工 7.2 工程管理

为了保证项目的顺利实施，即墨宾馆确定专人分管此项工程，并抽调专门人员成立基建组，具体负责项目的实施。保证项目的如期顺利施工。

施工过程中单位必须严格按施工图纸、国家现行有关标准和规范、工程质量检验评定同意标准等文件按照双方确认的施工组织设计，精心施工、记录、检验，通过健全质量保证体系和检查制度，严格把好每到工序的质量关，以确保全部工程达到良好的质量。

施工过程中还应保证安全、文明、协调施工，采取严格的安全防

护措施，并符合市政、市容、交通等要求。

⑴管理机构

工程管理机构的设置与管理体制有紧密的关系，根据本工程的特点，项目可由宾馆基建部门进行管理。

⑵工程管理

为确保本项目工程质量，保证项目如期竣工和控制工程投资以及不影响城市交通和环境保护，就必须加强工程实施过程中的一系列管理程序和严格遵循各项规章制度。项目实施投入运营后，加强运营阶段的管理和完善各种管理设施也是至关重要的。

⑶人员培训

为提高管理人员的各项素质，对于拟编管理人员进行上岗前的培训。培训方式主要有：根据工程师工作方向和技术管理的需求，定期指派工程师参加相关机构举办的专业培训；内部也定期组织有自身经验的工作人员结合实际工作和项目开发情况，进行内部授课指导和帮带培训。

第8章 招投标管理

8.1 招标依据

《中华人民共和国招标投标法》（2000年1月1日）国家发展计划委员会令《招标公告发布暂行办法》（第4号）国家发展计划委员会令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（第3号）

国家发展计划委员会令《建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（第9号）

国务院七部委联合发布《工程建设项目施工招标投标办法》（第30号令）

国务院七部委联合发布《评标委员会和评标办法暂行规定》(2001年8月1日)《中华人民共和国招标投标法实施条例》 8.2 招标原则

8.2.1 招标范围及组织形式

本工程施工实施招标，招标组织形式为委托招标； 8.2.2 招标方式

本项目的施工将采用公开招标的形式予以确定。为了确保该项目的工程质量，防范和化解工程实施中的违规行为，按照有关要求制定项目的招投标方案。面向社会进行公开招标确定施工单位。

8.3评标组织、评标原则及决标

1、根据七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及国家、省市有关招投标法规、规定及项目的特点组成招标领导小组和评标、决标

小组、2、评标原则：报价合理；能够满足招标文件的实质性要求，工期及质量、安全又保证；技术力量和管理水平符合要求以及单位资信业绩良好。

3、决标：评标专家组根据招标文件中的评标办法进行评标，向招标小组推荐候选单位，并提供详细的评标报告。招标领导小组经综合考虑后择优选定中标单位，向中标单位发放中标通知书。

8.4投标、开标、评标和中标程序

根据工程要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：

1.公告。项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。

2、投标。在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。招标文件的内容应包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备等。

3.开标。开标时由项目委托招标代理单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应符合下列条件之一：能够最发限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求，且经评审的价格合理。

4.评标。评标按照《中华人民共和国投标管理法》的规定和程序进行。

5.中标。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书发出30日内，按照招标文件，项目承担单位和中标人签订书面合

同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

6.评标委员会的人员组成和资质要求

项目全部采用公开招标的方式，因此，在招标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

6.1评标委员会人员组成

评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地有关部门专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投标合理低价中标制，以合理低价者当选。

6.2评标委员会成员的资质要求

评为会成员职称在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对投标提出的评审意见承担个人责任。

第9章 投资估算及资金筹措

9.1投资估算 9.1.1编制依据 1、2014年即墨市材料预算价格

2、参照执行国家、省、市有关政策和规定

3、《2002年山东省市政工程消耗量定额》、《2014年青岛市价目表》、《2013年青岛市工程结算资料汇编》等相关规定。

4、项目单位提供的有关资料

5、本报告中拟定的设计标准和建设规模 9.2工程总投资

工程直接费约为74.82万元，其他费用3.02万元，项目总投资约为77.84万元。

9.2.1资金筹措

项目总投资约为77.84万元，资金来源为自筹。

第10章 社会效益评价

本工程为即墨宾馆院内地面维修工程，属提升城市形象项目，财务评价和国民经济评价的定量分析并不能说明问题，而项目所产生的显著的社会效益是非常重要的。具体社会效益有：

11.1有利于打造“千年商都 泉海即墨”城市品牌。11.2有利于维护即墨“中国最佳生态旅游市”、“中国优秀旅游城市”、“最美中国(山东)最具旅游投资价值城市品牌”等荣誉称号

11.3有利于即墨宾馆服务档次的提升，提高即墨宾馆的服务水平及服务质量，更好地树立即墨宾馆在即墨旅游服务行业的优秀品牌。

因此本项目是可行的。

第二篇：宾馆可行性报告

宾馆可行性报告范文3篇

可行性分析是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。可行性分析应具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。本文是小编为大家整理的宾馆的可行性报告范文，仅供参考。

宾馆可行性报告范文篇一：

1.引言

1.1 编写目的本报告是对该系统可行性研究的综合报告。

1.2 背景

饭店是为客人提供住宿、餐饮、购物、娱乐和其它服务的综合性服务企业，它所接待的客人可能来自世界各地，而且这些客人的生活习惯、消费水平、宗教信仰等各不相同。随着社会生活水平的普遍提高，人们对于饭店消费不断地提出更高、更多样性的要求。如何以饭店企业所拥有的有限的人力、物力、财力和信息资源服务于住店客人，满足客人的各种消费需求，在当今竞争日趋激烈的饭店行业中，是经营好饭店企业的重要问题。这就要求饭店经营管理人员不但要掌握科学的管理思想和管理方法来综合的运用饭店资源，而其还应该采用先进的计算机管理手段处理日益复杂的信息资源，正确、及时地对客源市场信息作出反应和正确的指定经营决策，保证饭店企业的生存和发展。成功的应用先进的计算机管理手段辅助饭店企业的经营管理，不但要求饭店的日常操作模式要符合计算机信息处理的要求，而且需要有相应的管理体系和人员配合。作为饭店的经营管理人员只有充分的掌握饭店的各职能岗位的信息流程和计算机处理的要求，并善于结合两者的要求和长处，才能使想进的计算信息处理技术有效的服务与饭店的经营管理。

2.现行组织系统概况

2.1 组织目标和战略

实现对酒店内部各种服务管理的电子化，自动化，提高各个模块之间的办公效率，为提高质量酒店服务提供保证。具体来说，该系统主要就是要实现以下几个方面：

1)建立内部通讯和信息发布平台;

2)实现工作流的自动化，以及流程的实时监控与跟踪;

3)实现文档管理的自动化，并可按权限进行查询使用;

4)随时随地安排业务。

5)实现信息集成，将各种业务系统的数据集成;可对客户资源进行管理;可实现公司所有的信息和协同进行集中管理。

重大战略有：

1)建立国内领先的管理系统，提高经济效益;

2)更新结算系统;

3)建立顾客信息系统，全面提高管理水平和工作效率。

2.2 业务概况

该酒店为中等规模;地处市郊，交通方便、快捷，现有客房共计200间，餐位共计1000于个，主营淮扬菜，兼营川、粤菜。该店生意红火，效益很好，是该市餐饮界的老字号品牌，声名远播。客房平常入住率高达百分之九十几。

2.3存在的主要问题

长期以来，该酒店业务一直采用手工管理。工作量大、服务质量差、工作效率低、耗费人员多，酒店的市场、声誉、经济效益大大折扣。

3.拟建立的信息系统

3.1系统简要说明

本系统采用vb做界面,access做数据库.在vb中可以实现的功能有预定客户管理，客户日常事务登记，住房管理，综合服务等。

Access作为各种信息资料的后台数据库包括客人信息、房间信息等。

3.2系统主要主要功能

饭店管理系统包括客房预定、销售、前台管理、财务管理等模块。主要从客人的预订、登记、查询等，一直到结帐退房，进行自动管理，使饭店各部门随时掌握房间使用状况，以及管理所需要的各种信息。

3.2.1 客房预定功能

利用计算机进行预订业务操作是指应用管理信息系统中的预定功能模块接受和处理客人的订房信息，并随客房状况实施有效控制。通常计算机处理预定信息的功能体现在以下具体内容。

1)受理在系统设定期限内任意一天的预定。

2)利用放好提前为客人排房。

3)每项预定纪录都可通过姓名、帐号、抵离店日期、公司名称等方式查询。

4)设置预订单特殊要求功能。

5)可更改或取消预定记录，并对更改和取消进行存档记录。

6)对预定记录进行修改、取消并作存档记录。

3.2.2总台接待功能

总台接待员利用计算机为客人办理入住登记手续，可以尽量缩短客人滞留总台的时间，为客人提供快捷高效的服务。总台接待功能主要包括下列具体内容。

1)在预定客人抵店前，录入入住登记资料，打印登记单，并提前排房。

2)预定客人抵店时，可按预订号、姓名、国籍、公司名称等查询相关资料，进行接待。

3)在计算机中为客人办理入住登记手续，包括客人详细资料、住宿时间、房间号，输入或更改房价，自动为客人建立账单。

4)预订单生成入住登记表。

5)离店客人重新入住功能。

6)随时显示客房状况，包括出租率、房态、可售房、住店人数、当日预抵离房数等。

3.2.3问讯功能

该模块主要对住客信息及历史资料进行查询。根据前厅部管理要求及对客服务的需要，系统中的问讯功能应做到快捷、准确和高效，同时应具有多种方式的查询途径。问讯员应能够随时快速地从计算机中查询每位住店客人或以预定客人的资料。问讯功能集主要通过姓氏、日期、客人占用情况、客人账单、公司名称查询等美容来提供相关信息。

1)按各种条件查询打印现住及离店的客人信息。

2)按各种条件查询，包括房间号、姓名、地区等。

3)可查本日抵离店客人，明日应到、应离客人等情况。

4)客房占用情况查询。

3.2.4客房状况控制功能

客房是饭店的主要产品，要充分发挥客房的效益，建立有效的客房状况控制系统是非常必要的。通过计算机可以快速、准确地掌握客房的使用情况，使得前厅部与客房部之间的信息沟通更快、更准确。另外也能使服务员及时掌握客饭状况，做好销售工作，更好的为客人服务，提高客房出租率。管理信息系统中的房态控制功能是客房管理和总台接待工作能否成功的关键，其功能主要包括以下内容。

1)示可售房状况，随时实施动态查询可用房情况。

2)反映和更改每一间房的状况(包括空房、待修房、住客房、预定房等)，并有维护修房、非出租房提示，客人信息等。

3)提供客房占用情况报告。

3.3 对组织的意义

1)提高工作效率

2)提高服务质量

3)是前厅管理严谨规范

4)提高饭店的经济效益

4.经济可行性分析

4.1 支出

1)系统硬件开发费用

2)系统所需购买软件费用为：2.3万，其中：

access 10000元

Windows XP 8000元

java环境 5000元

3)其他费用共计：a.人员费用。b.耗材费：0.8万。c.咨询和评审费：1.2万。d.调研和差旅费：1.0万。e.不可预见费： 按开发总费用的15%计算。

系统开发总费用：45.3万

4.2 收益

经济收益：

1)提高工作效率，减少工作人员

2)扩大服务范围，增加收入

3)及时获取信息，减少决策失误

社会效益：

1)提高工作效率，减少顾客等待时间;

2)提高工作效率，减轻工作人员的劳动;

4.3 支出/收益比较

五年内，系统总投入：90万，系统总收入：500万，2年可以收回开发。从经济上考虑，本系统完全有必要开发。

5.技术可行性分析

1)信息系统开发方法：在开发小组中有熟练掌握面向对象方法开发软件系统的资深的系统分析员和程序员。在信息系统开发方法上不存在任何问题;

2)网络和通信：本开组有专门的网络人员，有一定的网组网经验;

3)数据库：开发小组有丰富的应用数据库开发经验;

4)java开发：开发小组能够熟练使用java编程;

5)access：开发小组内有专家;

综上，本系统开发是完全可行的;

6.社会可行性分析

社会上已有很多成功开发酒店信息系统的企业，社会需要酒店管理的现代化和信息化。酒店信息系统开发和运行与国家的政策法规不存在任何冲突和抵触之处。另外，酒店信息系统所采用的操作操作方便灵活。该操作系统容易学习，掌握。因此该系统具有可行性。

7.可行性研究结论

通过经济、和社会等方面的可行性分析，可以确定本系统的开发完全必要，而且是可行的，可以立项开发。

宾馆可行性报告范文篇二：

快捷酒店项目可行性报告

第一部分 快捷酒店市场分析及定位

快捷酒店位于柳石路上，距离白莲机场3公里，距离南柳高速口3公里，交通便利，地理位置优越。周边有白莲洞景区、都乐岩景区、千亩湖景区、碧芙蓉景区、洛维柚子园等旅游景点。快捷酒店不仅占地面积大，而且配套齐全，环境优美，设有大型的停车场、餐厅和球场。适合接待旅游团队及各类的培训班。尤其是在目前的大形势下，许多的培训班纷纷已经由豪华的星级酒店转向经济实惠的快捷酒店举行，所以快捷酒店的客源定位应以会议、培训班及旅游团队为主，周边的散客为辅。

第二部分 快捷酒店项目资金投入

预计项目总投资 400万元。

第三部分 快捷酒店项目投资回报

一、客房成本：

1、人工成本：前台服务员7人，工资2000元/月人。

前台领班1人，工资2500元/月人。

客房服务员9人，工资1800元/月人。

客房领班3人，工资2500元/月人。

客房仓管1人，工资1800元/月人。

内部保洁4人。工资1300元/月人。

外部保洁4人。工资1300元/月人。

保安6人。工资1500元/月人。

保安班长1人。工资1700元/月人。

水电工人4人。工资1500元/月人。

主管1人，工资3000元/月人。

总经理1人，工资8000元/月人。

人员工资合计：80100元/月(2670元/天)

2、物料成本：低值易耗品10元/天间

洗涤费 13元/天间

3、水电成本：10元/天间

4、网络、电话成本：10元/天间

5、酒店租金：按200万/年预计，则16.7万/月。

暂按100间客房计算，人员成本27元/天间+物料成本23元/天间+水电成本10元/天间+网络、电话成本10元/天间+酒店租金56元/天间。

基础成本为126元/天间

二、客房收入：暂按100间客房计算，出租率按80%计算，房价按168元/天间计

算，则100X80%X168=13440元/天。

三、利润

1、日利润：(168元-126元)X80间=3360元/天。

2、年利润：3360X30X12=1209600元。

3、回报周期：3年。

以上数据为粗略预算。

宾馆可行性报告范文篇三：

商务酒店可行性报告

一 基本情况

1.建筑主体为三层框架结构。一层是商业铺面(和银座协商，内设银座便利店)酒店大堂和早餐餐厅。二层、三层为客房。可改造客房约60间。主要通道为电梯和步行楼梯，配备有消防通道一个。门口配有20个左右车位的停车场。大堂配置有总台;行李寄存室;大堂副理;公卫等，面积200平左右;商业铺面可办理旅游票务和小型购物商场面积300m左右。二层配置配有会议室1个，面积80 m左右，可容纳60-80人。二层和三层配有客房60，内设电视、空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等。

二 地理环境

鞍山二路21号-3网点位于鞍山二路北段，周围有四方区政府、农业银行、乐购商厦、四方利群商厦及各类娱乐性经营性场所。据此网点500米有青岛理工大学。2009年四方区政府对该路段进行了大规模的综合整治，进一步提升了周边的环境，是集办公、商务、文化的理想经营场所。

3.租赁期限及价格：产权预备购买，至2051年7月19日。

三.改造方案

跟山东鲁商集团合作银座家驿，定位为中高档商务酒店

1.二至三层每层改造客房25间。过道为中档地毯。

2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板，房间内墙纸。

3.配制电视，空调，上网，照明灯功能。

四 投资方案

一、项目投资

二、投资建设方案

项目总投资约750万元，计划2011年11月开始办理施工前期准备工作，2012年1月能够开工，2012年4月底前完成改造工作，5月投入试营业。

五 经营预测人员配置。

管理团队：

执行店长一名(负责全面工作，经营策略的制定，对外联络沟通，对全年经营成果负责)

财务总监一名(负责财务监督及管理，税务的协调，报表的制作)保安队长一名(负责酒店安全工作和保安的管理，协调相关部门)

营销总监一名(负责酒店的营销宣传，前台管理，VIP接待，各项活动策划组织，目标任务的完成)

客房主管一名(负责酒店日常工作和管理)

员工队伍

营销经理二名(对外营销宣传，客户维护，各种信息收集整理建档)总台服务员六名(总台接待加收银，目标任务的完成)保安四名(停车场楼层和各要害部位的巡视和管理)

客房中心文员三名(接听电话处理一般投诉和意见收集反馈)

客房中心服务员一名(查房，卫生检查和临时打扫，解决一般问题)万能工一名(水电维护，设施设备故障处理，能源控制)卫生班三名(客房清理，环境卫生维护)

六、投资回报预测

收入主要包括客房收入与超市和票务中心出租收入，概算小计为每年4,327,000元。具体明细如下：

1、客房收入

为了便于测算，按照60间标准间进行概算： 标准间 均价为 180.00元/日

入住率 85%(跟银座协议，年入住率不低于百分之八十五，客源主要由鲁商集团下属各旅行社负责)

客房年收入=标准间日价格×标准间数×85%×365

=180×60×85%×365 =33507002、超市及票务中心收入

餐厅按照进行对外出租进行估算，按照8元/天/平米来计算租金收入： 收入=8×365×350=1022000

总收入=3350700+1022000=4327000(广告可能根据营销策略来进行调整，因此广告收入不进行计算)。

3、成本

1、物料成本

物料成本主要包括客房费用、低值易耗品、布草费用、维修费用、广告公关费用以及其他费用(如宽带、员工餐费等)，物料成本概算小计为每年5,025,00如下：

客房费用=客房低值易耗品×客房数×36

5=15×60×365 =328500

低值易耗品=低值易耗/月×1

2=5000×12 =60000

维修费用=维修费用/月×12 =2000×12 =24000

广告公关费用=广告公关/月×12=5000×12 =60000

其它费用=其它费用/月×12 =10000×12 =120000

客房费用 328500 低值易耗品 60000 维修费用 24000 广告公关费用 60000 其它费用 120000 物料成本 592500

2、人工成本

人工成本按照15数及员工平均工资计算，员工平均工资按3000月计算：

540000

3、水电费

估算共计约为10万元/年。

4、总成本

物料成本 592.500 人工成本 540.000 水电费 100.000

总成本 1.232.500

5、营业税

营业收入的6% 约259.620 年净利润

年收入 4327000-1583120=2743880

六 具体实施步骤

1.与经营方签订前期合作协议。2.办理相关手续。公司进入

7.人员配置及人员培训

8.设备配置及采购

9.网络宣传和营销

签订正式合同 6.酒店管理 3.11.开业前的筹备及宣传

12.进入正常营业，开展酬宾活动

13.正常经营及后营销

七.时间安排

1.与经营方签订前期合作协议。

2.办理相关手续。

3.签订正式合同。

4.组建筹备小组(酒店管理公司负责人，工程项目负责人，投资方负责人)(三周时间。如果第三项办理顺利的话时间可以缩短)

5.确定改造方案。

(一周时间。方案可以与前三项同步进行)

6.酒店管理公司进入。(管理层人员到位，各类《计划方案》落实)

7.人员配置及人员培训。

8.设备配置及采购。

9.网络宣传和营销。

(6-9项可以同步进行。三到四个月时间。人员培训三个月酒店英语基本能满足工作需要。计划得当设备配置及采购不存在问题。网络宣传和营销可以依附现有资源和人脉关系由专人负责计划制定和实施。)

10.竣工验收。

11.开业前的筹备及宣传(一周时间。)

12.进入正常营业，开展酬宾活动。(三个月时间)

13.正常经营及后营销。

八.结论

本项目具有良好的经济效益和社会效益，具有较好的收益预期，符合公司根本利益。

第三篇：可行性研究报告

可行性研究报告 引言

1.1编写目的

提示：说明编写本可行性研究报告的目的,指出预期的读者.1.2背景

该软件系统的名称

该软件项目的任务提出者： 该软件项目的开发者：

该软件系统的用户（或首批用户）： 1.3定义

提示：列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。1.4参考资料

提示：列出用得着的参考资料，如：

本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文； 属于本项目的其他已发表的文件；

本文件中各处引用的文件、资料，包括所需用到的软件开发标准。

列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。2 可行性研究的前提

提示：说明对所建议的开发项目进行可行性研究析前提，如要求、目标、假定、限制等。2.1要求

提示：说明对所建议开发的软件的基本要求，如： a.功能； b.性能；

c.输出

如报告、文件或数据，对每项输出要说明其特征，如用途、产生频度，接口以及分发对象；

d.输入

说明系统的输入，包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频度； e.处理流程和数据流程

用图表的方式表示出最基本的数据流程和处理流程，并辅之以叙述；

f.在安全与保密方面的要求； i.同本系统相连接的其他系统； g.完成期限。2.2目标

提示：说明所建议系统的主要开发目标，如： a.人力与设备费用的减少； b.处理速度的提高；

c.控制精度或生产能力的提高； d.管理信息服务的改进； e.自动决策系统的改进； f.人员利用率的改进。2.3条件、假定和限制

提示：说明对这项开发中给出的条件、假定和所受到的限制，如： 所建议系统的运行寿命的最小值； 进行系统方案选择比较的时间； 经费、投资方面的来源和时间； 法律和政策方面的限制；

硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制； 可利用的信息和资源；

系统投入使用的最晚时间。2.4进行可行性研究的方法

提示：说明这项可行性研究将是如何进行的，所建议的系统将是如何评价的。摘要说明所使用的基本方法和策略，如调查、加权、确定模型、建立基准点或仿真等。2.5决定可行性的主要因素 3 对现有系统的分析

提示：这里的现有系统是指当前实际使用的系统，这个系统可能是计算机系统，也可能是一个机械系统甚至是一个人工系统。

分析现有系统的目的是为了进一步阐明建议中的开发新系统或修改现有系统的必 要性。3.1处理流程和数据流程

提示：说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。此流程可用图表即流程图的形式表示，并加以叙述。3.2工作负荷

提示：列出现有系统所承担的工作及工作量。3.3费用开支

提示：列出由于运行现有系统所引起的费用开支，如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支以及开支总额。3.4人员

提示：列出为了现有系统的运行和维护所需要的人员的专业技术类别和数量。3.5设备

提示：列出现有系统所使用的各种设备。3.6局限性

提示：列出本系统的主要的局限性，例如处理时间赶不上需要，响应不及时，数据存储能力不足，处理功能不够等。并且要说明，为什么对现有系统的改进性维护已经不能解决问题。4 所建议的系统

提示：本章将用来说明所建议系统的目标和要求将如何被满足。4.1对所建议系统的描述

提示：概括地说明所建议系统，并说明在第2章中列出的那些要求将如何得到满足，说明所使用的基本方法及理论根据。4.2处理流程和数据流程

提示：给出所建议系统的处理流程和数据流程。4.3与现在系统比较的优越性

提示：按2.2条中列出的目标，逐项说明所建议系统相对于现存系统肯有的改进。4.4采用建议系统可能带来的影响

提示：说明在建立所建议系统时，预期将带来的影响，包括： 4.4.1 对设备的影响

提示：说明新提出的设备要求及对现存系统中尚可使用的设备须作出的修改。4.4.2 对现有软件的影响

提示：说明为了使现存的应用软件和支持软件能够同所建议系统相适应，而需要对这些软件所进行的修改和补充。4.4.3 对用户影响

提示：说明为了建立和运行所建议系统，对用户单位机构、人员的数量和技术水平等方面的全部要求。4.4.4 对系统运行过程的影响

提示：说明所建议系统对运行过程的影响，如： a.用户的操作规程； b.运行中心的操作规程；

c.运行中心与用户之间的关系； d.源数据的处理；

e.数据进入系统的过程；

f.对数据保存的要求，对数据存储、恢复的处理； g.输出报告的处理过程、存储媒体和调度方法； h.系统失效的后果及恢复的处理办法。4.4.5 对开发环境的影响

提示：说明对开发的影响，如： a.为了支持所建议系统的开发，用户需进行的工作； b.为了建立一个数据库所要求的数据资源；

c.为了开发和测验所建议系统而需要的计算机资源； d.所涉及的保密与安全问题。4.4.6 对运行环境的影响

提示：说明对建筑物改造的要求及对环境设施的要求。4.4.7 对经费支出的影响

提示：扼要说明为了所建议系统的开发，设计和维持运行而需要的各项经费开支。4.5技术可行性评价

提示：本节应说明技术条件方面的可行性，如：

a.在当前的限制条件下，该系统的功能目标能否达到； b.利用现有的技术，该系统的功能能否实现；

c.对开发人员的数量和质量的要求并说明这些要求能否满足； d.在规定的期限内，本系统的开发能否完成。5 可选择的其他系统方案

提示：扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案，包括需开发的和可从国内国外直接购买的，如果没有供选择的系统方案可考虑，则说明这一点。5.1可选择的系统方案1 提示：参照第4章的提纲，说明可选择的系统方案1，并说明它未被选中的理由。5.2可选择的系统方案2 提示：按类似5.1条的方式说明第2个乃至第n个可选择的系统方案。6 所建议系统经济可行性分析

6.1支出

提示：对于所选择的方案，说明所需的费用。如果已有一个现存系统，则包括该系统继续运行期间所需的费用。6.1.1 基本建设投资

提示：包括采购、开发和安装下列各项所需的费用。如： a.房屋和设施；系统经济可行性分析

旅游零售商：

全国的旅行社已经遍布各个市区，想在这几万家旅行社中有站脚之地，就

必须有你的特点。旅行社的经营形式是多种多样的，有的是运作常 规线路，就是我们在报纸上看到的大多数行程，云南、海南、北京、青岛、大连、四川，江西等，报纸上我们看到的雷同项目，这都是常规线路，通过宣传手段招徕零散游客的，我们的专业术语上称这样的旅行社为 零售商，这种经营比较简单，就是拿来旅游目的地旅行社的现成的线路行程，用你自己的方式做广告招来游客，线路行程内容都基本来自于当地的组团社，但与您竞争的对象非常多。

旅游批发商：

旅行社借助自己对当地比较熟悉有比较丰富的知识、关系的强势，可以拿到比较便宜的价格，将吃、住、行、景点、交通打包组成线 路，然后报价，例如：云南9天的行程价格某当地旅行社可以做到 1800/每人，这时他们便向全中国各地同行发布消息，他们的接待 价格是1900，此时，云南之外的旅行社在此基础上加价

（100元-200元/每人）这是运作常规线路的基本方式。其他城市 也有这样操作的旅行社，我们的专业术语称他们为旅游批发商：

b.ADP设备；

我的旅游产品。

说白了，旅行社的旅游产品经常是作出某个旅游线路、旅游项目和题材供 游客选择的，如果有游客买你的帐，你的旅游产品就成立了，比如，我设计的“海岛钓鱼团”每周 发团一次，对于这个行程游客游客是认可的，我们为游客提供了去钓鱼期间的吃住行，打包加上利润，游客同意了、付钱的就等于我的产品卖出了，按照上面我举出了例子，某旅行社给出的线路（旅游产品）是必须有细节 的，产品必须说明（成本的支出内容）涵括的内容，酒店费、餐费、用车费、当地交通费、导游费、景点费用、保险费等，那么，旅行社在原价上加价（200或300或更多）销售给客人的价格就是利润了。旅行 社也可以自己设计线路（旅游产品），设计的产品同样也要包括 吃、住、行、交通、导游、保险等费用，然后打包计算成本，如果成本是2800，那你的对外卖价就要加上 你想要达到的利润。

c.数据通讯设备；

特殊的经营项目：

旅行社可不完全是经营常规线路的的，有主营机票的，由于旅行社的经理了解机票市场，这是他们的营业资源，他们通过自己的关系和特殊的经营手段可以在这个市场独霸一方，我的机票价格就是比别人搞的便宜，这样就形成了他自己的经营模式。有的旅行社看准了体育旅游这个市场，便专门的在这方面下功夫，逐渐形成了一个主要“阵地” 相关体育的项目：登山、骑车、钓鱼等都是他们的强项，随之产生了“XXX体育旅行社” 还有的旅行社专门接收散客为主、老年为主等等主题性的旅行社

d.环境保护设备； e.安全与保密设备；

f.AdP操作系统的和应用的软件； g.数据库管理软件； 6.1.2 其他一次性支出

提示：包括下列各项所需的费用，如： a.研究（需求的研究和设计的研究）； b.开发计划与测量基准的研究； c.数据库的建立； d.ADP软件的转换；

e.检查费用和技术管理性费用；

f.培训费、旅差费以及开发安装人员所需要的一次性支出； g.人员的退休及调动费用等。

不管你以前是不是这个行业的人，你的工作中是离不开专业人员的，技 术 是企业的神经系统。所以一定要有懂行的人协助你经营，哪怕是一段 时间，利用行家原有的经营技术发展和利用自己的实力。开设旅行社要 看你的旅游公司是多大，你的规模将构成你的结构 我用一个中型的旅 行社给你做举例： 办公室工作人员：经理、副经理、财务 接待部：接 待部经理1名

导游若干（可以是兼职）销售部：根据你的业务拟定销 售人员的数量。15名计调部：计调部经理 1名 计调工作人员2名特种 项目部，经理1名 工作人员2名 办公室OP 1名，负责日常的工作调节 传到经理旨意，对外联络，后勤人员，根据你的情况可有可无。

6.1.3 经常性支出

提示：列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用，包括： a.设备的租金和维护费用； b.软件的租金和维护费用；

c.数据通讯方面的租金和维护费用； d.人员的工资、奖金；

e.房屋、空间的使用开支； f.公用设施方面的开支； g.保密安全方面的开支； h.其他经常性的支出等。6.2收益

提示：对于所选择的方案，说明能够带来的收益，这里所说的收益，表现为开支费用的减少或避免、差错的减少、灵活性的增加、动作速度的提高和管理计划方面的改进等，包括： 6.2.1 一次性收益

提示：说明能够用人民币数目表示的一次性收益，可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述，如：

a.开支的缩减 包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减，如资源要求的减少，运行效率的改进，数据进入、存贮和恢复技术的改进，系统性能的可监控，软件的转换和优化，数据压缩技术的采用，处理的集中化/分布化等；

b.价值的增升 包括由于一个应用系统的使用价值的增升所引起的收益，如资源利用的改进，管理和运行效率的改进以及出错率的减少等；

c.其他 如从多余设备出售回收的收入等。

公司注册资金150万元人民币，由江西南昌旅游集团有限公司绝对控股，出资142.5万元人民币，占总出资额的95%。江西南昌旅游集团有限公司的注册资金为15810万元人民币，下辖滕王阁管理处、南昌宾馆、江西南昌旅游资源开发有限公司、江西南昌五彩旅游咨询服务有限公司，以及正在筹建中的上规模的旅游车队等，国际旅行社的成立一定能给集团公司带来较好的经济收益和社会效益。

6.2.2 经常性收益

提示：说明在整个系统生命期内由于运行所建议系统而导致的按月的、按年的能用人民币数目表示的收益，包括开支的减少和避免。6.2.3 不可定量的收益

提示：逐项列出无法直接用人民币表示的收益，如服务的改进，由操作失误引起的风险的减少，信息掌握情况的改进，组织机构给外界形象的改善等，有些不可捉摸的收益只能大概估计或进行极值估计（按最好的和最差情况估计）。

2002年江西接待国内游客3269.52万人次,旅游收入185.14亿元人民币,接待海外游客24.09万人次,创汇7161.77万美元。南昌市近两年旅游接待人次、旅游收入分别为2001年接待国内游客447万人次，旅游收入27.16亿元人民币，接待海外游客4.2万人次，创汇2912.55万美元；2002年接待国内游客507.68万人次,旅游收入32.76亿元人民币,接待海外游客44840人次,创汇1642.96美元。随着南昌花园英雄城市的架构初步形成，南昌的旅游业正在不段升温，南昌旅游业的龙头地位将得到进一步巩固，未来20年境外旅游人次和旅游创汇必将取得快速的增长。因此，更名组建江西南昌旅游集团五环国际旅行社有限公司势在必行。

6.3收益/投资比

提示：求出整个系统生命期的收益/投资比值。6.4投资回收周期

提示：求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。6.5敏感性分析

提示：所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷

量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时，对开支和收益的影响最最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些

旅游市场分析；

根据你所在的地理环境和人气特点及自身条件组织相对应的旅游经营，写一份《可行性经营分析》。其内容要有你的近期和远期的计划、分 析当地销售的方式、其他旅行社的经营方法和效果、具体利润产生的 细节、（拿自己成品作为实例）每项的成本支出情况、如何保证利润 的产生，说白了，就像个标书，这样可以提高你自己开办企业的信 心也可以说服你的股东参与你的公司的决心。启动任何一个企业都要 进行在你范围之内的市场分析，任何一个人或一个企业都不是万能的 是有局限性的，那么你的局限是什么？ 你的人力（你有多少人？有 没有真正的强兵和智慧将领？）、物力（开办旅行社必须有办公地点 房间面积、办公的设备包括机、打印机、电脑、复印机、办公桌等等)财力（你有多少流动资金？你可以支付多大的团量的份额？）都是你 经营的起步资本，一定要考虑充分，充分考虑自己的天时、地利、人 和；分析自己的强势和弱势加以补充和利 用，千万不要蛮干。7 社会因素方面的可行性

提示：本章用来说明对社会因素方面的可行性分析的结果，包括： 7.1法律方面的可行性

提示：法律方面的可行性问题很多，如合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等方面 的陷井，软件人员通常是不熟悉的，有可能陷入，务必要注意研究。7.2使用方面的可行性

提示：例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看，是否能够使用该软件 系统；从用户单位的工作人员的素质来看，是否能满足使用该软件系统的要求等等，都是要考虑的。8 结论

提示：在进行可行性研究报告的编制时，必须有一个研究的结论。结论可以是： a.可以立即开始进行；

b.需要推迟某些条件（例如资金、人力、设备等）落实之后才能开始进行； c.需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行；

d.不能进行或不必进行（例如因技术不成熟、经济上不合算等）。

第四篇：可行性研究报告[定稿]

工业项目可行性研究报告纲要

第一章 项目总论 第二章 项目背景和发展概况 第三章 市场分析与建设规模 第四章 建设条件与厂址选择 第五章 工厂技术方案 第六章 环境保护与劳动安全 第七章 企业组织和劳动定员 第八章 项目实施进度安排 第九章 投资估算与资金筹措 第十章 财务效益、经济与社会效益评价 第十一章 可行性研究结论与建议

第一章 项目总论

总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。

§1.1 项目背景

§1.1.1 项目名称

企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致。

承办单位系指负责项目筹建工作的单位（或称建设单位），应注明单位的全称和总负责人。

§1.1.3 项目主管部门

注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

§1.1.4 项目拟建地区、地点

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

如由若干单位协作承担项目可行性研究工作，应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目，则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等，分别说明。

§1.1.6 研究工作依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：

（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7研究工作概况

（1）项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位，该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求；项目拟建的理由与重要性。

（2）项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况，其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的撰写情况、涉外工作的准备及进展情况等等，要求逐一简要说明。

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述，并提出最终结论。

（1）市场需求量简要分析。（2）计划销售量、销售方向。（3）产品定价及销售收入预测。（4）项目拟建规模（包括分期建设规模）。（5）主要产品及副产品品种和产量。

（1）项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

（2）需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。（3）进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

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地理位置、占地面积及必要性 水源及取水条件。废水、废渣排放堆置条件。

（1）项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

（2）采用的生产方法、工艺技术。

（3）主要设备的来源，如需向国外引进，则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。

第五篇：可行性研究报告

万 m3/a 预拌混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告

万 m3/a 商品混凝土搅拌站建设项目

项 目 概 况：

项目名称： 项目名称：40 万 m3/a 商品混凝土搅拌站建设项目

企业名称： 企业名称： 建设地点： 建设地点： 建设总投资： 建设总投资：

万 m3/a 预拌混凝土搅拌站建设项目

可行性研究报告

第一章 总 论 1.1 企业概况

1.2 编制依据和原则 1.2.1 编制依据 《中华人民共和国循环经济促进法》 ； 《中华人民共和国环境保护法》 ； 《中华人民共和国清洁生产促进法》 ； 《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》国家建设部； 《散装水泥发展“十一五”规划》国家发改委、建设部； 《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》 商改发（[2003]341 号）； 《关于发展预拌混凝土的若干意见》（1995 全国建筑工业会议）； 《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005 《散装水泥管理办法》国家商务部、财政部、建设部、环保总局等 7 部局（2004 第 5 号）； 《萧县国民经济和社会发展“十二五”规划和 2015 年远景目标纲 要》 ； 《建设项目经济评价方法与参数》第二、三版； 建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气向资料。

可行性研究报告委托编制协议。1.2.2 编制原则 设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面 的规定和规范； 工业设备选型达到国内先进水平； 合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。

1.2.3 研究范围 根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项 目建设的理由及必要性，提出商品混凝土搅拌站建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部 条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进 行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务 效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。1.2.4 项目提出的理由与过程 随着改革开放的深化，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增 加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足 城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用予拌混凝土（又称商品 混凝土）已成历史的必然。混凝土予拌化是工业发达国家共同的成功经 验，代表了混凝土生产的最新最先进水平，具有旺盛的生命力，也是我 国混凝土业今后的发展方向。

1、建设工程集约化、专业化的需求 预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了 170 年的发展历史，予 拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的 转变。它体现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。是建筑业依靠 技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革。

2、建设工程质量的基

本保证 在施工现场搅拌混凝土，水泥、骨料、水等无法准确计量，只能依 靠操作人员的经验施工，容易出现质量事故。而予拌混凝土生产是由专 业技术人员在独立的试验室严格按照配合比，采用微机控制方式，通过 电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土，不但大大加快 了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易形成的质量隐患。

3、城市文明建设的标志 广泛使用予拌混凝土，能大大减少噪音、粉尘、道路污染问题，解 决了施工扰民和施工现场脏、乱、差等问题，也减轻了城市道路的交通 压力。

4、社会效益和经济效益的体现 予拌混凝土全部使用散装水泥，年产 40 万 m3 的混凝土约用水泥 19.45 万吨，按照国家散装水泥办公室测算，每万吨散装水泥可节约包装 费 35 万元，节电 7.29 万度，减少水泥损失 500 吨，带来综合经济效益 1053 万元。正因为如此，“九五”时期建设部已将商品混凝土列为建筑工程中推 广的 10 项新技术之一。目前在上海、北京、广州等城市，使用商品混凝土的比例高达 80%以上，已接近发达国家水平。在东南沿海地区其发展 势头强劲，按照国家建设部要求对高层建筑大部分县市已开始使用商品 混凝土。2003 年 10 月，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关 于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341 号），文件规定，北京等城区从 2003 年 12 月 31 日起禁止现场搅拌混凝土，其 他省（自治区）辖市从 2005 年 12 月 31 日起禁止现场搅拌混凝土，并逐 步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。为鼓励预拌混凝土的发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台 了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》（建设部 1988 年）、《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议 1995 年）《国、务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》 2005 年）关于（、《 “十 一五”

期间加快散装水泥发展的指导意见》（商务部 2006 年）等相关政 策法规。特别是在 2008 年 8 月 29 日正式颁布的中华人民共和国《循环 经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土 和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保 证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。1.3 项目概况

（一）具体建设地点：

（二）建设规模与目标 一期工程：年生产能力 40 万 m3 预拌混凝土，建设预拌混凝土生产装 置两套及相应的辅助配套设施、装备。

期工程：建设道桥沥青混凝土搅拌站；及水泥预制品。

（三）主要建设条件

1、土地资源及规划条件：本项目规划用地用地 目用地符合孙圩子乡土地利用总体规划的要求。

2、基础设施及配套设施条件：项目选址地理环境优越，交通便利、供排水、供电、通讯等基础设施完备，能保证项目顺利实施。

3、市场供应条件：除主要生产设备需外购外，原辅材料供应近邻石 料厂、水泥厂且交通便利、市场顺畅，货源充足。

4、政策保障条件： 国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件，为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。

（四）项目投入总资金及效益情况 项目总投资 9161 万元，其中一期工程投资 6219 万元；二期工程投 资 2942 万元。一期工程。项目总投资 6219 万元，其中：土建工程费用 822 万元，设备费用 3094 万元；其它费用 662 万元流动资金 1641 万元。二期工程投资 2942 万元。项目建成后，年销售收

入 13050 万元；税后年利润 1803 万元（正常 年份）。有较好的经济效益。项目建设资金来源：项目总资金 9161 万元全部由企业自筹解决。

（五）主要技术经济指标见下表 表 1-1 序号 1 指标名称 建

商品混凝土 总建筑面积 总定员 建设总投资 其中：固定资产投资 流动资金 筹措方案 企业自有资金 业主自筹 年经营收入 年总成本费用 年经营成本 年销售税金及附加 年利润总额 年所得税 年所得税后利润 投资利润率 财务净现值 内部收益率 全部投资回收期 建设工期

一期工程 26558 一期工程 100 一期工程 含二期投资 2942 9161 万元 为 一期含其 他投 4578 资 1641 为一期工程 6219 6219 13050 10017 9723 630 2403 600 1803 38.6 6763 41.6 3.48 1 不含建设期 以 下均为正 常

建议 发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项 重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。项目建于基础配套条件良好的，环境优越。

市场调查数据表明当地及周边市场对预拌混凝土需求量较大，有利 于企业经营、发展，项目的建设是可行的，项目采用的工艺设备较为先进，生产工艺为国内目前通用生产工艺，技术成熟、可靠。项目年销售收入可达 13050 万元，利税总额 2403 万元，有显著的经 济效益。根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域 具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的 市场份额，市场前景看好。项目建设的社会效益明显。

（二）建议

1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前 的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。

2、按基本建设程序精心组织项目管理，推行限额设计，加强项目质 量控制、进度控制，严格控制项目投资。

3、由有资质的单位做好地质勘察，为工程提供基础技术支持。

第二章 项目建设的必要性

2.1 项目建设背景 2.1.1预拌混凝土发展历程 2.1.1预拌混凝土发展历程

拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步、文明施 工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了将近200 年的发展历史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产 的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是建筑依靠 技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显 著的社会、经济效益。预拌混凝土属性： 中国预拌混凝土行业起始于 20 世纪 70 年代末期，20 世纪 90 年代 开始获得蓬勃发展。为了区分 20 世纪 50 年代冶金系统如鞍钢及包钢企 业内部曾使用过的集中搅拌混凝土，并强调其进入社会后的商品属性，曾命名它为“商品混凝土”。但在商品混凝土的技术标准中，为了与国 际接轨，仍称其为预拌混凝土，统观整个商品混凝土行业，具有建材行 业的一般特性。周期性：由于整个建筑行业受季节影响较大，这也相应影响到建材 行业，使其具有了季节性，一般在年底和年初整个商品混凝土行业处于 萎缩状态。地域性：由于建材行业受到有

效运距的限制，区域市场价格差异较 大。投资拉动性：预拌混凝土产量的增长直接受房地产施工及大型基础建 设项目增长的影响，属于投资拉动型行业，和水泥等其它建材产品一样 直接受宏观经济政策的影响。这从整个商品混凝土行业的发展历史都可 以看到这个因素对行业影响的清晰脉络。

规模效应： 企业规模优势明显，提高设备利用率和保供能力。同时由于混凝土在发展过程中又具有一些独有的特性：生产属于简 单加工性质，进入行业的技术门槛相对较低； 生产的非连续性，经常需要集中时段供应； 区域市场设备产能容易过剩，宜引发价格竞争； 单一企业规模不宜过大，类似商业网点，适宜合理布局，方能保持 合理运距、及时供应、及时服务等。由于混凝土行业具有这些特点，所以进入行业的企业也由其区域、发展状况等而有所不同。商品混凝土行业进入者情况主要由以下几类构 成： 国有大型施工企业，如各地建工及市政施工企业；国外专业混凝土 公司，如 Hanson、Rinker 等；商品混凝土上游材料供应商及设备供应商 发展而来；房地产开发商（业主）的关系人（表现在发展成熟地区仍不 断有新进入企业）；有一定资金和行业相关背景的私营业主；有一定资 金但没有任何相关行业背景的冒然进入者。仅以 2005 年上海企业构成为例，国营企业占总数 47.18%； 合资企业 占总数 26.06%；民营企业占总数 19.01%；集体企业占总数 7.74%。整个 行业发展的趋势将是商品混凝土企业逐步由国有转向民营企业。预拌混凝土的发展现状 2.1.2 预拌混凝土的发展现状

1、产业政策有力推动

由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混 凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝土市 场开拓十分艰难。建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混 凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发 达国家相比，形成了很大的差距。近几年来，国家对发展预拌混凝土高 度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发 展提供了保障。2003 年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止 在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》，确定了 124 个禁止现场搅拌的城 市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。2004 年国家七部局又 统一出台了《散装水泥管理办法》(5 号令)，《办法》的第十四条规定： 县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限

期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商 务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。《办法》同时还指 出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依 据有关规定处罚。各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也 纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位 和施工队伍使用预拌混凝土。各地制定了散装水泥管理规定，规定指出，在建设工程项目中，应 使用预拌混凝土和散装水泥。并且配备相对应的设施、设备。广东省、上海市、天津市、哈尔滨市、广州市等地区都出台了新的有关使用散装 水泥和预拌砂浆及禁止现场搅拌混凝土方面的地方政策法规；

了更好的规范预拌混凝土市场，上海、北京等地的混凝土协会都 出台了《混凝土行业协会行业自律公约 》，以达到合法经营，公平竞争 的效果。124 个“禁现”城市覆盖了中国大部分地域。同时各地也陆续出台相 关政策，扶持行业发展。

因此，充分利用闲置生产力，减少资源浪费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广预拌商品混凝土，禁止使用袋 装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识，但是各地执法力度差别较大。

2、宏观经济及重大项目提供契机 据权威部门的预测，未来 10 年甚至更长一段时间内，中国建材工业 发展速度将高于国民经济发展速度 3～4 个百分点。到 2010 年，建材工 业产值预计达到 1 万多亿元，成为国民经济的重要增长点。作为预拌混凝土行业，它的供需必然受国家基础建设牵制。随着国 家房地产产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量业逐年提高；国家的 重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的另一个重要原因。三峡工程：三峡堤段全长约 200km，整个大坝由 1610 万立方米混凝 土浇筑而成，总方量居世界大坝第一位。于 2007 年初全线浇筑到设计高 程。奥运工程：奥运场馆及配套设施项目 5 项，含子项共 46 项，总投资 307 亿元。南水北调工程：据了解，南水北调工程自 2002 年底开工建设以来，至今已有 9 个单项工程相继开工，涉及工程投资规模近300 亿元。截至 2005 年底，累计完成土石方 6116 万立方米，占在建工程设计总量的 57％。

高速铁路项目：由于高速铁路造价数倍于常规铁路，所以“十一五” 期间的投资规模，比“十五”期间翻了两番。2004 年是 500 多亿元；2005 年原计划投资 1000 亿元，从 2006 年到 2010 年的 5 年间，总投资规模更 是猛涨到 12500 亿 元人民币，平均每年 2050 亿元，等于又翻了一番。这 样的增速，尚属空前。2005 年上半年试验段投标开工的武广、郑西、京 津等 3 条线路全线将铺设 1500 公里的无碴轨道。

3、产品结构调整 混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝土 产量还是较低。和世界各国相比，还存在着很大的差距。美国预拌混凝 土占所使用混凝土产量的 84%，瑞典的比例也与此接近，为 83%。紧随 其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有 20%。随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将 有迅猛的提高。2010 年预计将达到 40%，实际产量将增长一倍以上。2000～2004 商品混凝土年复合增长率为 38.38%，2004～2008 复合增 长率为 19.28%，8 年复合增长率为 28.48%。近几年行业仍处于高速增长 期。行业产品结构调整势在必行，现场搅拌混凝土将逐步被预拌混凝土 所取代。

4、行业整体发展形势 历年来设备利用率在 50%左右徘徊，平均单个搅拌站每年的实际产 量小于 20 万立方米。规模效益难以显现。过去几年高增长除了宏观经济 利好等因素外，行业进入门槛低，只要具有一定的资金或市场，任何企