第一篇：深圳市国税网络发票企业端说明书(联通版)
深圳市国家税务局 网络发票系统
操 作 说 明
中国联通集团深圳分公司
2012年8月
网络发票操作说明
目
录
(一)(二)(三)(四)
1.1)2)3)4)2.1)2)3)3.1)2)3)4)5)6)7)8)4.1)2)5.1)2)硬件要求................................................................................................3 技术支持................................................................................................3 安装说明................................................................................................3 开票操作说明........................................................................................5
第一次使用......................................................................................................................................5 第一次连接VPDN......................................................................................................................5 用户注册......................................................................................................................................6 发票管理员设置..........................................................................................................................7 开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）......................................................................8 开票前的准备工作........................................................................................................................10 票源下载....................................................................................................................................10 开票点发票分配........................................................................................................................11 打印设置....................................................................................................................................12 发票管理........................................................................................................................................14 填开发票....................................................................................................................................14 发票补录....................................................................................................................................15 发票作废....................................................................................................................................16 撤销作废发票............................................................................................................................16 发票重打....................................................................................................................................17 空白发票作废（遗失或损毁报告）........................................................................................17 红字（负数）发票开具............................................................................................................19 发票验旧申请............................................................................................................................20 受票信息处理................................................................................................................................22 受票查验....................................................................................................................................24 发票批量查验............................................................................................................................24 查询统计........................................................................................................................................25 已开发票查询............................................................................................................................25 发票开具分类查询....................................................................................................................26
网络发票操作说明 3)4)5)6.1)2)3)4)7.1)2)3)发票结存情况查询....................................................................................................................27 收受发票查询............................................................................................................................27 验旧单查询................................................................................................................................28 网上购票........................................................................................................................................22 购票申请....................................................................................................................................22 申请单进度查询........................................................................................................................23 购票历史记录查询....................................................................................................................23 企业地址维护............................................................................................................................23 其它功能补充说明........................................................................................................................28 纳税人信息维护........................................................................................................................28 常用客户信息维护....................................................................................................................29 开票项维护................................................................................................................................30
网络发票操作说明
(一)硬件要求
一台可以上网的电脑；
一台连接到电脑上的针式打印机；
用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；
网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可； 开通、并能连接联通VPDN安全网络。详询4000603000或4006012366.(二)技术支持
企业可在登录网络发票系统后，点击主页面右上方的“下载”，下载本说明手册。
1、咨询热线：
全国统一服务电话：4000603000、4006012366（法定假日，双休日照常服务）。
2、网站解答：
网络发票服务中心网站www.xiexiebang.com，为用户提供开票系统的网上咨询。
3、用户现场服务：
专人提供咨询服务、服务热线无法解决的问题可提供上门服务
4、集中培训：
在深圳国税或联通的培训教室进行集中培训。
(三)安装说明
企业登录www.xiexiebang.com,在如下界面中点击右侧框内“深圳”后，如下图点击深圳国税，系统自动下载联通网络发票软件。
网络发票操作说明
下载完成后，点击安装。
在安装过程中，可能有一些第三方软件会弹出如下提示框，请放心使用，按照图示点击确定即可完成安装。
网络发票操作说明
(四)开票操作说明 1.第一次使用
1)第一次连接VPDN 下载安装完成后，本软件会自动运行。如下图
点击安全网络（如图），企业使用联通发放的VPDN账号登录。
如企业没有VPDN账号，请前往国税大厅或者国税指定的联通营业大厅索取。如图
网络发票操作说明
点击连接VPDN，系统会自动登录到网络发票平台（VPDN连接成功后，会自动登录到http://100.0.0.10:8000/ctais2/wssb/wskpsz/dl.html）以后每一次使用都按照上述程序登录VPDN）。如图
2)用户注册
企业第一次登入必须先点击“注册”(上图所示)，弹出如下对话框
网络发票操作说明
企业需严格如实填写。填写完毕后，点击提交，弹出提示框“注册成功”。
3)发票管理员设置
注册成功后，用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000（登录后请及时修改密码）。
点击用户登录后，在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。显示界面如图
网络发票操作说明
完成发票管理员设置操作后，必须点击右上角“退出”按钮，以刚才新设置“发票管理员”用户名重新登录系统，继续下述操作。
4)开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）
对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开具发票，则无需进行此项设置操作。
对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：
选择“系统管理－开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”。
在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点
网络发票操作说明
击“保存”即可。重复上述操作增加更多开票点及开票人。
网络发票操作说明
2.开票前的准备工作
点击“开票人”下拉框，以刚才设置的发票管理员进行登录。输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图
1)票源下载
企业每购买一本新的发票，须进行票源下载，税务机关会将发票信息自动导入到开票平台。
网络发票操作说明
2)开票点发票分配
单点开票
票源下载后，开具前，先对发票进行启用状态设置。操作如下：
进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”
在“当前开票段”上打勾后，点击“保存”即可。多点开票
对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如图
网络发票操作说明
在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打勾，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分方法如图
最后点击“保存”按钮，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。
3)打印设置
企业在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：
网络发票操作说明
点击“增加”，出现界面如图：
参照打印机类型
在下拉菜单中选择企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。发票种类
在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类。左边距、上边距
企业可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议企业在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）。启用
自动显示为启用状态。
完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭界面）系统将打印出一张样票，企业将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在界面内输入调整上、左边距的数值，如图
网络发票操作说明
再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：
关闭此界面，打印设置完成。
注：企业首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票系统页面右上方点击“下载”，“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。
3.发票管理
1)填开发票
使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在下图显示界面上双击“发票管理”，双击“填开发票”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以“广东省深圳市国家税务局通用机打发票”为例)，显示界面如下图：
首先，依序填写发票相应内容，其中客户名称、品名、数量、单价或金额为必填项。销货单位信息自动赋值。
客户名称：可以通过选择按钮选择客户，也可以自行输入。
品名：可以通过选择按钮选择品名，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。合计人民币、总值和金额，根据单价和数量，自动计算；也可输入金额和数量，反算单
网络发票操作说明
价。
货物清单：当企业开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：
此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。
2)发票补录
企业如需要补录发票，可双击点开发票补录功能，网络发票操作说明
选择你需要补录的发票种类，核对好发票号码，直接填写需要补录的发票
3)发票作废
在显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：
选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：
选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，选择作废原因，确认后点击“确定”，则发票作废成功。
4)撤销作废发票
显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：
网络发票操作说明
选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：
选择需要撤销作废的发票，点击“撤销作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票撤销作废成功。
5)发票重打
企业在开具发票后没有及时打印的。可以在点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。
6)空白发票作废（遗失或损毁报告）
对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或者企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：
网络发票操作说明
在点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：
点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：
输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。
对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。
网络发票操作说明
7)红字（负数）发票开具
在显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：
在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：
网络发票操作说明
企业核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。
注：企业需要红冲的发票为非网络发票时，企业红冲时原因选择“其他”，不需选择对应的蓝字发票，即可红冲。（出现该情况的红冲发票需要在发票验旧时，向税务机关提供发票原票，及有效的证明文件）
8)发票验旧申请
纳税人领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成验旧单。生成验旧单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下： 点击“验旧单”，显示如下图：
选择发票种类后,点击“查询”,如下图
选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：
网络发票操作说明
点击“保存”，如下图:
确认验旧号码，点击确定，显示如图
输入购票密码，点击确定，企业在输入购票密码点击确认后，若发票内容有问题，系统会出现错误提示。
如果验旧号码段发票内容正常，则生成验旧单。再点击“确定”按钮后，显示如下图：
网络发票操作说明
发票验旧成功后，企业可将此验旧单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若企业误操作验旧，也可在生成验旧单后，点击“删除验旧单”，将发票退回。
4.网上购票
1)购票申请
原先企业每次开玩发票需要到税务机关领购发票，为了每一个企业在使用发票时方便，企业可以选择直接在开票平台网上购票。具体操作如下：
企业如需要网上购票，可直接点击购票申请，提交申请单，税务机关人员核实，纸质发票直接以邮件方式配送，如下图
了解购票过程后点击下一步，填写企业领票信息，点击保存。企业网上购票操作完成后，等待税务机关核实，发售发票。如下图
网络发票操作说明
2)申请单进度查询
企业在填写网上领购发票申请单后，想要了解发票领购过程进度可以用申请单进度查询。具体操作如下：
企业双击打开网上购票，点击申请单进度查询，选择申请时间，点击查询，就可以了解到购票申请具体进度了。如下图
3)购票历史记录查询
企业在发票的使用过程中，需要了解某一段时间内具体领购发票的数量，可使用购票历史记录查询。具体操作如下：
企业点击购票历史记录查询，选择领购发票申请时间、购票方式、购票结果后点击查询就能查出某段时间内购票历史记录。如下图
4)企业地址维护
企业如需要更改地址，可直接点击企业地址维护，选择修改，如下图
网络发票操作说明
5.受票信息处理
1)受票查验
销售方开具发票时正确输入购货方纳税人识别号的发票，系统能自动清分到购货方企业户头上，购货方通过“发票查询->收受发票查询”能查验到收受的网络发票。
若销售方开具发票时未正确输入购货方纳税人识别号，该发票不能自动清分到购货方户头上，需要购货方登录“网络发票系统”在“受票验证（网络发票）”模块输入开票日期、金额、发票查验号、购货方税号（自动赋值）四要素，系统自动把该发票交割到该企业户头上，作为该企业的收受发票。
登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票验证（网络发票）”，显示界面如下：
输入开票日期、金额、发票查验号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮。
2)发票批量查验
企业需要批量查验发票可点击发票批量查验，输入发票代码、发票号码、校验码销货方识别号点击提交或者直接以EXECL文件格式导入查验
网络发票操作说明
6.查询统计
1)已开发票查询
登录系统后，在下图显示界面上双击“发票查询”，在下拉菜单里点击“已开发票查询”，显示界面如下：
输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择），显示如下：
企业可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打勾，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图：
网络发票操作说明
2)发票开具分类查询
开票方可在本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： ①
发票开具分类查询 ②
货物明细分类查询
第一种操作方式：点击发票开具分类查询，选择开票时间、发票种类、税号，点击查询
第二种操作方式：点击货物明细分类查询，选择开票时间、货物名称，点击查询
网络发票操作说明
3)发票结存情况查询
点击发票结存情况查询，直接显示开票方现有的发票号码段
4)收受发票查询
受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息；
未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在深圳市国家税务局网站查询并核实收受到的网络发票信息。第一种方式操作如下：
在显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，显示界面如下：
输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，显示页面如下：
网络发票操作说明
点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。
5)验旧单查询
企业申请验旧的发票记录生成验旧单后，可在此模块查看验旧单的记录及状态。在显示界面上点击“发票查询”下的“验旧单查询”，显示如下图：
选择生成日期后，点击“查询”，显示如下图：
点击红色字“验旧单”可查看该份验旧单的明细信息。
7.其它功能补充说明
1)纳税人信息维护
发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，企业可根据实际开票需要进行修改(对所修改的内容应按规定及时到主管税务机关办理变更登记)。点击“系统管理”下方的“企业信息维护”，显示如下图：
网络发票操作说明
纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“保存”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。
2)常用客户信息维护
对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“用客户维护”，如下图：
”进行选取。在显示界面点击“发票管理” 下方的“常
输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，出现下图：
录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。注：企业在输入往来客户名称等信息的时候，避免使用特殊字符，否则可能造成客户信息无法修改及无法正常显示。
网络发票操作说明
3)开票项维护
此模块功能与操作同“常用客户信息维护”类似。在显示界面点击“发票管理” 下方的“开票项维护”，显示如下：
销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“常用客户信息维护”
第二篇：辽宁国税-网络发票(外网)-操作手册范文
目录
一、1.二、1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.引言...................................................................................................................................2 统一登陆页面...................................................................................................................2 网络发票管理...................................................................................................................3 网络发票身份信息认定申请...........................................................................................3 集中开具发票认定...........................................................................................................4 网络发票开具...................................................................................................................5 网络发票开具（红字发票）...........................................................................................9 网络发票集中开具.........................................................................................................10 网络发票集中开具（红字发票）.................................................................................14 网络发票作废.................................................................................................................15 产品及价格信息维护.....................................................................................................16 客户信息维护.................................................................................................................18 开票点设置.................................................................................................................19 票号资源分配.............................................................................................................21 票号资源回收.............................................................................................................22 网络发票票种信息查询.............................................................................................23 发票领用存信息查询.................................................................................................24 网络发票开具信息查询.............................................................................................25 本地打印机设置.........................................................................................................26 网络发票验旧.............................................................................................................27 网络发票电子签章启用.............................................................................................28 网络发票数据同步.....................................................................................................29 网络发票批量签章.....................................................................................................29 网络发票签章打印.....................................................................................................32
辽宁国税网上办税厅网络发票
操作手册
一、引言
1.统一登陆页面
访问地址http://192.168.0.165:9999/sys/login/login.jsp，用户名：密码
默认用户名是system，是系统管理员，拥有所有权限，普通开票员登录使用管理员分配的用户名和密码。
二、网络发票管理
模块菜单路径：网上办税厅— 网络发票管理
1.网络发票身份信息认定申请
纳税人在使用网络发票前，税务机关要对其身份唯一性进行确认，身份确认之后再进行相关业务流程，这个身份的确认过程就是纳税人的网络发票身份信息的认定。
1、点击点击左边菜单树中网络发票管理使用网络发票身份信息认定网络发票身份信息认定，系统进入网络发票身份信息认定界面。
2、提交：纳税人填写使用人姓名、选择使用人身份证件类型、填写身份证件号码，使用人姓名必须为汉字，填写完毕确认无误后，点击【提交】，提交网络发票身份信息认定申请。保存成功，系统给出“保存成功”提示。红色星号的为必填项。
3、打印：申请保存成功之后，【打印】按钮可用，点击【打印】按钮，可以打印网络发票身份信息认定申请表。
4、重置：如有填写错误，点击【重置】按钮，把所有需要手动录入的数据项置为初始化状态。
5、签章：如果该纳税人开通了电子签章功能，且电子签章已启用，申请保存成功之后，需要点击【签章】按钮。
6、撤销签章：签章之后，【撤销签章】按钮可用，点击【撤销签章】，对签章进行撤销。
7、保存签章文件：签章之后，【保存签章文件】按钮可用，点击【保存签章文件】之后，可以把该申请保存在本地计算机。
2.集中开具发票认定
税务机关根据协议内容，认定特殊纳税人集中代开发票资格，并确定其代开发票范围。
1、点击点击左边菜单树中网络发票管理集中开具发票认定，系统进入集中开具发票认定界面。
2、提交：选择集中开具标志、填写集中开具乡镇街道或者集中开具市场（二者只能填写其中一个）、申请理由、经办人。填写完毕确认无误后，点击【提交】，提交集中开具发票 4
认定申请。保存成功之后，系统给出“保存成功”提示。红色星号的为必填项。
3、打印：申请保存成功之后，【打印】按钮可用，点击【打印】按钮，可以打印集中开具发票认定申请表。
4、重置：如有填写错误，点击【重置】按钮，把所有需要手动录入的数据项置为初始化状态。
5、签章：如果该纳税人开通了电子签章功能，且电子签章已启用，申请保存成功之后，需要点击【签章】按钮。
6、撤销签章：签章之后，【撤销签章】按钮可用，点击【撤销签章】，对签章进行撤销。
7、保存签章文件：签章之后，【保存签章文件】按钮可用，点击【保存签章文件】之后，可以把该申请保存在本地计算机。
3.网络发票开具
1、点击菜单树中的网络发票管理网络发票开具网络发票开具，进入网络发票开具页面（图2-4-1）。此功能要求纳税人已进行开票点设置，不管是否是多机开票，至少要设置一个开票点，而且登录的用户已被添加为某个开票点中的开票员。
（图2-4-1）
2、选择发票：选择发票种类、发票代码，点击【选择】按钮，进入该发票票面信息（图2-4-2），发票号码自动带出（非一般纳税人没有金额、税率、税额三列）。
（图2-4-2）
3、填开发票：①销货方信息自动带出，不可修改；②购货方信息可手工录入，也可在客户信息列表中选择，选择时，点击购货方名称右侧的按钮，将弹出的客户信息列表（图2-4-3），列表内容为已在“客户信息维护”模块中添加的选用标志为“是”的客户信息，点击左侧按钮选中一条信息（可以输入客户识别号或名称快速查询），点击【确定】即可，还可以录入购货方纳税人识别号，按回车键带出购货方信息；③货物或应税劳务信息可以手工录入，也可以在产品及价格信息列表中选择，选择时点击“货物或应税劳务名称”输入框右侧的按钮，将弹出产品及价格信息列表（图2-4-4），列表内容为已在“产品及价格信息维护”模块中添加的选用标志为“是”的产品价格信息，点击左侧按钮选中一条信息（可以输入商品名称快速查询），点击确定即可；④填写数量、单价后，点击金额的输入框系统自动计算金额，金额不能手动修改，选择税率后，只需点击税额输入框，系统自动计算税额，税额不能手动修改，点击价税合计输入框，系统自动计算价税合计，价税合计不能手动修改。如开具多行产品，点击价税合计右侧的“+”添加一行（图2-4-5），点击“-”会删除一行（图2-4-6）。
（图2-4-3）
（图2-4-4）
（图2-4-5）
（图2-4-6）
4、保存发票：点击【取消】按钮，将清除页面所有填写信息。点击【保存】按钮，保存发票相关信息如票面信息没有问题，系统将给出“保存成功”提示，并生成二十位发票真伪查询码。必填项：购货方名称、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计（税率默认为0.03，非一般纳税人没有金额、税率、税额三项）。8
数量、单价、金额、税率、税额、价税合计必须为数字。
5、打印发票：保存发票成功之后，未开通电子签章的用户【打印】按钮可用，点击【打印】，打印机打印发票；已开通电子签章的用户必须签章后才可打印。
6、发票作废：保存成功后，如开具有误等原因需要作废，可以直接点击【作废】按钮，也可到网络发票作废功能模块中作废。
7、继续开票：点击选择，生成下一张发票，继续开具。
4.网络发票开具（红字发票）
1、点击菜单树中的网络发票管理网络发票开具网络发票开具（红字发票），进入网络发票开具（红字发票）页面。此功能要求纳税人必须要进行开票点设置，不管是否是多机开票，至少要设置一个开票点，而且登录的用户已被添加为某个开票点中的开票员。
2、选择发票种类、发票代码，填写对应蓝字发票号码，点击【查询】按钮，显示该发票票面信息。发票号码自动补齐十位。
3、红字发票的票面信息除了数量、单价、金额允许修改外，其它数据不允许修改。修改完单价或数量后，需要手动点击金额、税额、价税合计（非一般纳税人点击价税合计即可），系统自动计算改变后的金额、税额、价税合计。金额、税额、价税合计必须为负数。红字发票金额不能超过对应蓝字发票金额，可以对蓝字发票部分开具红字发票，不需开具的商品行数量填0即可。
4、发票打印：保存发票成功之后，系统给出“保存成功”提示，未开通电子签章的用户【打印】按钮可用，点击【打印】，打印机打印发票；已开通电子签章的用户必须签章后才可打印。
5.网络发票集中开具
1、点击菜单树中的网络发票管理网络发票开具网络发票集中开具，进入网络发票开具页面（图2-6-1）。此功能要求纳税人具有集中开具发票资格，必须要进行开票点设置，不管是否是多机开票，至少要设置一个开票点，而且登录的用户已被添加为某个开票点中的开票员。
（图2-6-1）
2、选择发票：选择发票种类、发票代码，点击【选择】按钮，进入该发票票面信息（图2-6-2），发票号码自动带出（非一般纳税人没有金额、税率、税额三列）。
（图2-6-2）
3、填开发票：①录入销货方信息，或录入销货方纳税人识别号，按回车键带出销货方相关信息；②购货方信息可手工录入，也可在客户信息列表中选择，选择时，点击购货方名称右侧的按钮，将弹出的客户信息列表（图2-6-3），列表内容为已在“客户信息维护”模块 11
中添加的选用标志为“是”的客户信息，点击左侧按钮选中一条信息（可以输入客户识别号或名称快速查询），点击【确定】即可，还可以录入购货方纳税人识别号，按回车键带出购货方信息；③货物或应税劳务信息可以手工录入，也可以在产品及价格信息列表中选择，选择时点击“货物或应税劳务名称”输入框右侧的按钮，将弹出产品及价格信息列表（图2-6-4），列表内容为已在“产品及价格信息维护”模块中添加的选用标志为“是”的产品价格信息，点击左侧按钮选中一条信息（可以输入商品名称快速查询），点击确定即可，填写数量、单价后，点击金额的输入框系统自动计算金额，金额不能手动修改。选择税率后，只需点击税额输入框，系统自动计算税额，税额不能手动修改。点击价税合计输入框，系统自动计算价税合计，价税合计不能手动修改。如开具多行产品，点击价税合计右侧的“+”添加一行（图2-6-5），点击“-”会删除一行（图2-6-6）。
（图2-6-3）
（图2-6-4）
（图2-6-5）
（图2-6-6）
4、保存发票：点击【保存】按钮，保存发票相关信息如票面信息没有问题，系统将给出“保存成功”提示，并生成二十位发票真伪查询码。点击【取消】按钮，将清除页面所有填写信息。必填项：购货方名称、货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计（税率默认为0.03，非一般纳税人没有金额、税率、税额三项）。13
数量、单价、金额、税率、税额、价税合计必须为数字。
5、打印发票：保存发票成功之后，未开通电子签章的用户【打印】按钮可用，点击【打印】，打印机打印发票；已开通电子签章的用户必须签章后才可打印。
6、发票作废：保存成功后，如开具有误等原因需要作废，可以直接点击【作废】按钮，也可到网络发票作废功能模块中作废。
7、继续开票：点击选择，生成下一张发票，继续开具。
6.网络发票集中开具（红字发票）
1、点击菜单树中的网络发票管理网络发票开具网络发票集中开具（红字发票），进入网络发票集中开具（红字发票）页面。此功能要求纳税人必须要进行开票点设置，不管是否是多机开票，至少要设置一个开票点，而且登录的用户已被添加为某个开票点中的开票员。
2、填写销货方纳税人识别号，选择发票种类、发票代码，填写对应蓝字发票号码，点击【查询】按钮，显示该发票票面信息。发票号码自动补齐十位。
3、红字发票的票面信息除了数量、单价、金额允许修改外，其它数据不允许修改。修改完单价或数量后，需要手动点击金额、税额、价税合计（非一般纳税人点击价税合计即可），系统自动计算改变后的金额、税额、价税合计。金额、税额、价税合计必须为负数。红字发票金额不能超过对应蓝字发票金额，可以对蓝字发票部分开具红字发票，不需开具的商品行数量填0即可。
4、发票打印：保存发票成功之后，系统给出“保存成功”提示，未开通电子签章的用户【打印】按钮可用，点击【打印】，打印机打印发票；已开通签章的用户必须签章后才可打印。
7.网络发票作废
纳税人在线申请开具发票后，因打印错误等原因对已经开具的发票进行作废处理，如果满足作废条件，纳税人可以作废发票。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票作废，系统进入网络发票作废界面。
2、选择发票种类、发票代码、填写发票号码，发票号码系统补齐十位，其中发票种类是必选项发票开具形式默认为自开。点击【查询】按钮，系统显示所有符合条件的发票信息。如果发票开具形式选择代开，需要输入代开的销货方纳税人识别号才能查询。
3、选中要作废的发票，点击【作废】按钮，保存作废发票信息，保存成功，系统给出“保存成功”提示。已开具红字发票的篮子发票不能作废。点击【查看明细】可以查看该发票的详细信息。
8.产品及价格信息维护
为方便纳税人开具发票，在发票开具时可以将没有的产品名称及价格信息进行维护。可以手工增加、修改、删除产品及价格信息，供发票开具时调用信息。
1、点击菜单树中的网络发票管理信息维护产品及价格信息维护，系统进入产品及价格信息维护功能页面，通过输入商品名称可以查询出已经维护的产品及价格信息。
2、点击【新增】按钮，系统进入产品及价格信息新增页面，手动录入商品（货物）名称、规格型号、单价，带红色星号的为必录项。点击【保存】按钮，保存产品及价格信息，保存成功，系统给出“保存成功”提示信息。
3、点击【返回】按钮，直接返回到产品及价格信息维护初始页面。
4、通过第一步中查询出的商品及价格信息列表，选择一条要修改的记录，点击【修改】按钮，进入到该产品及价格信息的修改页面。手动修改完相关信息后，点击【保存】按钮，保存对产品及价格信息的修改，保存成功，系统提示“保存成功”。
9.客户信息维护
为方便纳税人开具发票，在发票开具时可以将没有的客户信息进行维护。可以手工增加、修改、删除产品及价格信息，供发票开具时调用信息。
1、点击左边菜单树中网络发票管理信息维护客户信息维护，系统进入客户信息维护功能页面（图1-10-1）。
（图1-10-1）
2、查询：手动录入客户ID、客户名称，点击【查询】按钮，列表显示出查询结果列表。
3、新增：点击【新增】按钮，系统进入客户信息新增页面。手动录入客户ID、客户名称、联系人、联系电话、单位地址、开户银行、开户账号、备注，选择此条信息是否选用，红色星号代表为必录项（图1-10-2）。
（图1-10-2）
4、保存：点击【保存】按钮，保存客户信息，保存成功系统给出提示。
5、修改：根据查询条件，查询出的列表信息，选择一条记录，点击【修改】按钮，系统进入客户信息修改页面，手动修改相关信息后，点击【保存】按钮，系统保存修改后的客户信息。
6、返回：点击【返回】按钮，系统返回到客户信息维护初始化页面。
10.开票点设置
如果纳税人存在多机开票情况，需要设置各开票点信息，纳税人可以增加、修改、删除开票点。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理信息维护多开票机发票分配开票点设置，系统进入开票点设置功能页面．如果只有一个开票点，一个开票人，点击【单点单人设置】按钮即可完成开票点设置．如果已经设置了其它开票点，不能使用【单点单人设置】功能．
2、如有多个开票点或开票人，点击【新增】按钮，系统进入开票点新增功能页面。
3、手动录入开票点名称、操作人姓名、选择操作人代码（操作人代码为管理员在菜单树中的用户维护中添加的用户代码）。红色星号为必录项。点击【保存】按钮，系统保存该开票点信息，保存成功系统给出提示。
4、通过手动录入开票点名称、操作人姓名、操作人代码之一，点击【查询】按钮，即可查询出结果列表。
5、选择一条记录后，点击【修改】按钮，系统进入开票点修改页面。
6、手动修改开票点信息后，点击【保存】按钮，保存修改信息，保存成功给出提示。
11.票号资源分配
如果纳税人存在多机开票情况，在每次领购发票后，需要手工进行发票分配，各开票员在自己分配的范围内进行发票开具。
1、点击左边菜单树中网络发票管理信息维护多开票机发票分配票号资源分配，系统进入票号资源分配页面。
2、选择开票点后，将带出该开票点下的操作人员，选择操作员后将带出该操作人员所有可以分配的发票种类，选择发票种类、发票代码后点击查询将显示所有可分配的发票号，选择一条记录后（填写组数可自动计算出发票止号），点击【分配】按钮，分配给指定的操作人员。允许手动修改发票号码。
12.票号资源回收
如果纳税人存在多机开票情况，开票点有特殊情况，需要将未开具发票退回时，可手工进行发票回收，以备重新分配。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理信息维护多开票机发票分配票号资源回收，系统进入票号资源回收页面。
2、选择开票点名称、操作人员，点击【查询】按钮，系统显示该开票点已有的发票号码资源。
3、选择一条记录后，点击【回收】，对该发票点的发票号码资源进行回收，回收成功系统给出提示。允许手动修改发票号码。回收的发票号码资源可以继续分配。
13.网络发票票种信息查询
点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票查询网络发票票种信息查询，系统进入 23
票种信息页面，页面直接显示出通过身份认证的网络发票纳税人票种登记信息、最高开票限额信息。
14.发票领用存信息查询
通过此查询模块可查询网络发票领购信息、网络发票缴销信息、网络发票库存情况、网络发票验旧情况、网络发票空白票结存情况。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票查询发票领用存信息查询，系统进入该查询功能模块。
2、手动修改查询日期起止，默认为当前月，选择查询种类，查询种类分别为领购、验旧、结存、空白票结存、缴销。点击【查询】按钮，系统根据查询条件，显示结果查询列表。
15.网络发票开具信息查询
此模块可以查询纳税人通用机打发票开具及取得情况。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票查询网络发票开票信息查询，系统进入开票信息查询功能页面。
2、手动录入开票日期起止、购货方纳税人名称、购货方纳税人识别号、选择发票开具形式、发票种类、发票代码、开票点、开票人、录入发票号码；查询条件可以任意组合，但发票种类为必选项；发票开具形式默认为自开，当选择代开时，销货方纳税人识别号必录；开票点与发票种类、发票代码关联，选择开票点后，只显示分配给该开票点的发票种类及代码。开票日期起止默认为当前月。点击【查询】按钮，系统显示查询结果列表。
3、选择一条记录，点击【查看明细】，可以查看该张发票详细信息，点击【打印汇总】可以打印查询结果的汇总信息，包括开票信息列表，正常发票组数，红字发票组数，作废发票组数，金额汇总，价税合计汇总。
16.本地打印机设置
1、点击左边菜单树中的网络发票管理维护打印机本地打印机设置，系统进入本地打印机设置功能页面。
2、选择系统可用的打印机、手动录入横坐标原点、纵坐标原点（默认为0，0），点击【确定】按钮，保存对本地可用打印机的设定，保存成功，系统给出成功提示，如需调整打印位置，可按页面说明操作．
17.网络发票验旧
本模块主要是对纳税人开具的网络发票进行验旧。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票验旧，系统进入网络发票验旧功能页面。
2、选择发票种类，列表显示出该种发票已经开具的发票信息，点击【验旧】按钮，对发票进行验旧。发票号码不连续，不能进入验旧。
18.网络发票电子签章启用
1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票电子签章启用，系统进入网络发票电子签章启用功能页面。
2、点击【提取印章信息】按钮（已安装好电子签章驱动程序，确认用户工具程序已经
启动并连接好签章），右侧印章信息区域将会显示印章序列号、印章类型名称、单位名称，核对信息后点击【启用签章】即可，如需撤销，点击【撤销启用】。
19.网络发票数据同步
本模块可将纳税人已领购的可用发票信息同步到网络发票系统。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票数据同步，系统进入网络发票数据同步功能页面。
2、点击同步数据，将显示该纳税人所有可用发票信息。
20.网络发票批量签章
本模块可对纳税人已经开具的网络发票进行集中批量签章。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票批量签章，系统进入网络发票批量签章页面。
2、录入相关查询条件，点击【查询】按钮，可查询出相应的列表信息。
3、选中信息列表中的任意一行信息，点击【查看明细】按钮，可查看该发票的详细信息。
4、连接网络发票电子印章后，在信息列表中选择多行信息，点击【签章】按钮，可对选中的多行发票信息进行批量签章。在第一个网络发票信息页面输入网络发票电子印章密码及电子印章文件的保存路径后，系统即开始批量签章。批量签章成功后，系统会提示【您好!签章已完成!】。
21.网络发票签章打印
本模块可对纳税人已签章完成的网络发票进行打印。
1、点击左边菜单树中的网络发票管理网络发票签章打印，系统进入网络发票签章打印页面。
2、录入相关查询条件，点击【查询】按钮，可查询出相应的列表信息。
3、在信息列表中选中一行信息，点击【查看】按钮，弹出网络发票打印页面，在此打印页面可查看网络发票的详细信息，确认无误后即可点击【打印】按钮进行打印。
第三篇：国税总局发布《网络发票管理办法》(全文) 97-2003 文档
国税总局发布《网络发票管理办法》(全文)
3月7日讯税务局网站发布《网络发票管理办法》。以下为全文：
网络发票管理办法
第一条为加强普通发票管理，保障国家税收收入，规范网络发票的开具和使用，根据《中华人民共和国发票管理办法》规定，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内使用网络发票管理系统开具发票的单位和个人办理网络发票管理系统的开户登记、网上领取发票手续、在线开具、传输、查验和缴销等事项，适用本办法。
第三条本办法所称网络发票是指符合国家税务总局统一标准并通过国家税务总局及省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局公布的网络发票管理系统开具的发票。国家积极推广使用网络发票管理系统开具发票。
第四条税务机关应加强网络发票的管理，确保网络发票的安全、唯
一、便利，并提供便捷的网络发票信息查询渠道；应通过应用网络发票数据分析，提高信息管税水平。
第五条税务机关应根据开具发票的单位和个人的经营情况，核定其在线开具网络发票的种类、行业类别、开票限额等内容。
开具发票的单位和个人需要变更网络发票核定内容的，可向税务机关提出书面申请，经税务机关确认，予以变更。
第六条开具发票的单位和个人开具网络发票应登录网络发票管理系统，如实完整填写发票的相关内容及数据，确认保存后打印发票。
开具发票的单位和个人在线开具的网络发票，经系统自动保存数据后即完成开票信息的确认、查验。
第七条单位和个人取得网络发票时，应及时查询验证网络发票信息的真实性、完整性，对不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
第八条开具发票的单位和个人需要开具红字发票的，必须收回原网络发票全部联次或取得受票方出具的有效证明，通过网络发票管理系统开具金额为负数的红字网络发票。
第九条开具发票的单位和个人作废开具的网络发票，应收回原网络发票全部联次，注明“作废”，并在网络发票管理系统中进行发票作废处理。
第十条开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理网络发票管理系统的用户变更、注销手续并缴销空白发票。
第十一条税务机关根据发票管理的需要，可以按照国家税务总局的规定委托其他单位通过网络发票管理系统代开网络发票。
税务机关应当与受托代开发票的单位签订协议，明确代开网络发票的种类、对象、内容和相关责任等内容。
第十二条开具发票的单位和个人必须如实在线开具网络发票，不得利用网络发票进行转借、转让、虚开发票及其他违法活动。
第十三条开具发票的单位和个人在网络出现故障，无法在线开具发票时，可离线开具发票。
开具发票后，不得改动开票信息，并于48小时内上传开票信息。
第十四条开具发票的单位和个人违反本办法规定的，按照《中华人民共和国发票管理办法》有关规定处理。
第十五条省以上税务机关在确保网络发票电子信息正确生成、可靠存储、查询验证、安全唯一等条件的情况下，可以试行电子发票。
第十六条本办法自2013年4月1日起施行。(编选：中国电子商务研究中心）
第四篇：内蒙国税网络发票系统操作手册（共）
网络发票开具系统
操作说明（企业）
浙江浙科信息技术有限公司
二零一贰年三月
目 录
一、硬件要求..................................................................................................................................................3
二、开票系统操作说明................................................................................................................................3 1.2.登录..........................................................................................................................................................3 系统初始化设置....................................................................................................................................8 2.1.发票管理员设置...........................................................................................................................8 2.2.单点/多点开票设置....................................................................................................................8 2.3.开票点及开票人维护..................................................................................................................9 2.4.开票点发票分配...........................................................................................................................9 2.5.打印设置......................................................................................................................................11 3.开票处理...............................................................................................................................................12 3.1.发票开具......................................................................................................................................12 3.2.发票作废......................................................................................................................................14 3.3.撤销作废发票.............................................................................................................................15 3.4.发票重打......................................................................................................................................15 3.5.空白发票作废（遗失或损毁报告）.....................................................................................16 3.6.红字发票开具.............................................................................................................................17 3.7.通用手工发票录入....................................................................................................................18 3.8.发票验旧申请.............................................................................................................................18 4.受票信息处理.......................................................................................................................................20 4.1.受票验证(网络发票)................................................................................................................20 4.2.受票录入(非网络发票)............................................................................................................21 5.发票查询...............................................................................................................................................22 6.1.开票情况查询.............................................................................................................................22 6.2.开票汇总情况查询....................................................................................................................23 6.3.单张发票情况查询....................................................................................................................24 6.4.发票结存情况查询....................................................................................................................24 6.5.收受发票查询.............................................................................................................................25 6.6.验旧传递单查询.........................................................................................................................26 6.其它功能补充说明..............................................................................................................................27 7.1.企业信息维护.............................................................................................................................27 7.2.单机发票导入.............................................................................................................................27 7.3.往来客户维护.............................................................................................................................28 7.4.货物信息维护.............................................................................................................................28 7.5.农产品品目信息.........................................................................................................................29
四、技术支持................................................................................................................................................30
一、硬件要求
☉一台可以上网的电脑； ☉一台连接到电脑上的打印机；
☉用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP/win7；
☉网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可； ☉开通、并能连接VPDN；
进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理开通VPDN，详询：10000或4008612366。VPDN拨号连接设置操作见下（不同操作系统步骤不同，在此仅以XP操作系统为例）。
二、开票系统操作说明
1.登录
打开浏览器，在地址栏输入www.xiexiebang.com，显示界面如下图
点击右侧红圈内的“网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如下图
如果第一次使用网上办税大厅，请先点击使用向导，点击出现如下图所示对话框：
在通过使用向导了解完相关流程之后，点击VPDN控件下载，下载VPDN控件，如图：
VPDN控件下载完以后进行安装，具体步骤如下图所示:
点击下一步，然后点击完成即可。
控件安装完成以后，点击登录界面的“VPDN设置”，进行VPDN的参数设置，如下图：
在用户名处输入从电信申请的VPDN
账号,如：***0001@nmggs_hhht.vpdn.nm，在密码和再次输入密码栏输入该账号的密码。在VPDN地址处输入：222.74.227.21，然后点击“设置”按钮，将设置进行保存。保存后，如果以后使用，则不需要再次设置。
设置完成以后，点击“连接VPDN”，这时可以通过“当前连接VPDN状态”可以看到连接的状态。如果显示“已连接”，则表明线路已经连接成功。如下图：
连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录”。
登录成功以后，弹出如下界面：
在“服务专区”主界面上点击“网络发票”，显示“网络发票”登陆界面，如图:
用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图
2.系统初始化设置
2.1.发票管理员设置
在上图左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个,若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。显示界面如下：
2.2.单点/多点开票设置
系统默认为“单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设置操作。
如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。
点击“提交”,如下图:
注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员”用户名重新登录系统，继续初始化的下述操作。
2.3.开票点及开票人维护
对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此项设置操作。
对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。
具体操作如下：点击“开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”，如下图：
在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员”中的代码重复，但没有人数限制）。
2.4.开票点发票分配
单点开票：
单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行 9
启用状态设置。操作如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在下图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号：
确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”，出现下图页面：
在“当前开票段”上打钩后，点击“保存”即可。 多点开票：
对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：
购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如下图：
在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打钩，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如图：
最后点击“保存”按纽，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。
注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保持一致（见图12与13中红圈所示数据）。
2.5.打印设置
纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下图：
点击“增加”，出现界面如图：
参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。
发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类
左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）
启用：自动显示为启用状态
完成上述设置后，点击“打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值，如下图：
再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：
关闭此界面，打印设置完成。
注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“下载”，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。
3.开票处理
3.1.发票开具
使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以（工业）通用机打发票210mm×139.7mm为例)，显示界面如下：
首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。
然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。
购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。
单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。
选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：
在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。
3.2.发票作废
在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：
选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：
选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。
3.3.撤销作废发票
在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：
撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。
点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。
3.4.发票重打
企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如下图：
点击 “发票打印”按钮，即可再次打印该发票。如下图：
3.5.空白发票作废（遗失或损毁报告）
对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或，企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：
点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：
点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：
输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。
对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。
3.6.红字发票开具
在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：
在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：
纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。
3.7.通用手工发票录入
使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的基本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税务端服务器，方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。
3.8.发票验旧申请
企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：
在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图：
选择发票种类后,点击“查询”,如下图
选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：
确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图:
点击“确定”按钮后，显示如下图
此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。
4.受票信息处理
受票信息处理包括受票验证(网络发票)、受票录入(非网络发票)4.1.受票验证(网络发票)企业拿到的网络发票通过“受票验证（网络发票）”进行验证。
登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票验证（网络发票）”，显示界面如下：
输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交按钮，提示如下：
4.2.受票录入(非网络发票)企业拿到的非网络发票（包括手工发票和非网络开具的发票）通过“受票录入（非网络发票）”进行录入。
登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理”，在下拉菜单里点击“受票录入（网络发票）”，显示界面如下：
录入发票代码、发票号码、开票日期、金额、开具方识别号后点击保存按钮，显示如下：
5.发票查询
5.1.开票情况查询
登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”，显示界面如下：
输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择）。
纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样，如图：
5.2.开票汇总情况查询
登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票汇总情况查询”，显示界面如下：
在这里输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击“查询”即可。
5.3.单张发票情况查询
根据发票号码、发票代码、开票日期查询发票的具体信息。
点击“查询”，显示发票信息：
5.4.发票结存情况查询
查询企业发票本的结存，验旧情况。
5.5.收受发票查询
受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： ② 已使用本发票系统的企业可在本系统中查询核实收受到的发票信息；
② 未使用本发票系统的受票方，如，个人、医院、行政机关单位等可在内蒙古自治区国家税务局网站（http://www.xiexiebang.com）查询并核实收受到的网络发票信息。第一种方式操作如下：
左侧菜单项显示界面上点击“发票查询”下方的“收受发票”，显示界面如下：
输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询”，显示页面如下：
点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。第二种方式操作如下：
点击内蒙古自治区国家税务局网站www.xiexiebang.com主页右边的“发票查询”，出现如下界面：
输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击“查验”即可查证受票方收到的网络发票信息。
如果是非本系统开具的发票，则点击“非网络发票查询”按钮，则可以查询单机开票系统开具的发票。
5.6.验旧传递单查询
企业申请验旧的发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在左侧菜单项显示界面上点击“发票查询”下的“验旧传递单查询”，显示如下图：
选择生成日期后，点击“查询”，显示如下图：
点击“传递单”可查看该份传递单的明细信息。
6.其它功能补充说明
6.1.企业信息维护
发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护”下方的“企业信息维护”，显示如下图：
纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, 修改完毕，点击“修改”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。
6.2.单机发票导入
对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息,可通过此模块导入到本系统中（需在原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件,然后在本系统中进行导入操作）。在下图显示界面点击“基础信息维护”下方的“单机发票导入”，显示如下图：
点击，点击“浏览”，找到发票信息导出文件，点击“导入”即可。导入成功后，27
点击“获取上传信息”则可查看导入发票的信息。
6.3.往来客户维护
对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时直接点击票面上购货方名称旁“
”进行选取。在上图显示界面点击“基础信息维护”
下方的“往来客户维护”，如下图：
输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户信息，点击“增加”，出现下图：
录入客户相关信息后，点击“保存”即可。若客户信息变更，可在图49显示界面上先选中要更改的客户记录，点击“修改”，出现客户详细信息后，进行更改并再次点击“修改”即可。
6.4.货物信息维护
此模块功能与操作同“往来客户维护”类似。在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护” 下方的“货物信息维护”，显示如下：
销售方可将本企业经销的货物在此录入，方便开票时直接选取，具体操作请参见“往来客户维护”。
6.5.农产品品目信息
具备开具农产品收购发票的纳税人在开票时，其票面上的货物名称不能直接在票面上录入，只能在此模块中设置成功的农产品品目内选择。
在左侧菜单显示界面点击“基础信息维护” 下方的“农产品品目信息”，显示如下：
点击“增加”，显示下图：
在农产品品目维护界面上，点击品目名称旁“
”，显示下图：
选中要增加的品目后，在图53界面上选择“等级”，输入单价，点击“保存”，纳税人即可开具该品目的发票。
三、技术支持
纳税人可在登陆网络发票系统后，点击主页面右上方的“帮助”查阅详细的系统功能模块说明；或点击“帮助”旁的“下载”，进入下载中心下载本说明。
1、咨询热线：
全省统一服务电话：400-861-2366
2、网站解答：
登录服务中心网站www.xiexiebang.com，为用户提供开票系统的网上咨询
3、用户现场服务：
4、定时培训：
第五篇：升级版网上申领发票操作流程-企业端-0408
税控发票开票软件（金税盘版）网上申领操作说明
福建航天信息科技有限公司编写
目录
第一章 设备环境..................................................................................1
1.1 硬件..........................................................................................1 1.2软件...........................................................................................1 1.3操作系统...................................................................................1 第二章 网上申领..................................................................................2
2.1发票申领...................................................................................2 2.2申领状态查询..........................................................................11 2.3 申领确认..............................................................................14 第三章 网上领票................................................................................16
3．1 网上领票.............................................................................16 3．2 领用票量查询.....................................................................19
第一章 设备环境
第一章 设备环境
为实现网上申领功能，企业端开票环境需要满足以下软、硬件要求。
1.1 硬件
（1）所需的专用设备必须为灌装有数字证书的升级版金税盘、和报税盘，报税盘为选配设备。
（2）金税盘底层为SKN6K08L1及以上版本。
1.2软件
开票子系统版本号为FWSK(KP)_V2.0.05_CS_20150902。
1.3操作系统
支持winXP sp3、win7、win8、win8.1操作系统，系统可以是32位或者62位。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
第二章 网上申领
主要实现网上申领发票功能，代替大厅购票，简化用户工作。以下操作均指在企业端税控发票开票软件（金税盘版）中操作。
2.1发票申领
主要实现企业网上提交发票领购的申请 操作步骤：
【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项，进入发票申领页面，如图2-
1、图2-2所示，（图2-1 发票申领菜单）
第六章 其他新增功能
（图2-2 发票申领）
【第二步】点击“更新”按钮，通过网络从税局端同步该企业的发票票种授权信息到开票软件中，更新成功后，页面中的“发票类型”项目的下拉框将显示企业所有授权的发票票种信息，如图2-3所示 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
（图2-3 发票申领）
说明：
（1）用户首次使用发票申领功能或在税局做发票票种授权变更后，才需要执行此操作；非上述情况可跳过此步骤直接执行下一步。
（2）可网上申领的发票种类包括：增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售四种。【第三步】若非首次使用发票申领功能，进入菜单时，软件将自动调出发票类型、发票种类代码、本次限量信息，如图2-4所示。
第六章 其他新增功能
图2-4 发票申领
【第四步】输入申领信息，如图2-5所示。
图2-5 申领信息 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
1、发票类型：通过下拉框选择需申领的发票类型
2、申领数量（本/卷）：输入本次需申领的发票数量，当月购买总数量不能超过“本次限量”中的数量值。
3、申领人信息： 证件类型：下拉框选择 证件号码：输入对应的证件号码
经办人：默认显示为开票员姓名，根据实际来输入。
注意：
经办人姓名及证件号码，必须与在税务局CTAIS2.0征管系统中所登记的购票人信息一致才可以，否则会提示“调用征管申领接口失败”。
4、领取方式：
领票方式分为自行领取和快递配送两种方式，默认值为自行领取，自行领取方式需用户自行至税局领取纸质发票。快递配送是通过快递方式为用户邮寄纸质发票，若此处选取“快递配送”按钮，页面上将自动切换并显示出“发票配送信息”框及“另选地址”按钮，如图2-6所示。企业需输入对应的邮寄地址信息。
第六章 其他新增功能
图2-6 申领信息填写
点击：“另选地址”按钮，显示配送信息维护页面，首次进行发票申领时，配送信息页面中地址为空，如图2-7； 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图 2-7 配送信息
点击“新增”按钮，可添加邮寄地址信息，如图示2-8，输入完信息后，点击图示2-8 红框所示的“新增”按钮，即可保存邮寄信息
图示 2-8配送信息
第六章 其他新增功能
说明：
用户首次使用发票申领功能或在邮寄地址发生变更后，才需要“新增”配送信息。无须新增时，直接按以下步骤选取对应的邮寄地址。
选择需要的配送信息，点击“选用”按钮，如图示2-9，配送信息显示在申领信息中，如图2-10所示。
图示 2-9 配送信息 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图2-10 申领信息
5、申领说明：此处可输入相关备注信息
【第五步】点击“申领”按钮，弹出申领成功提示对话框，如图2-5所示。
第六章 其他新增功能
图2-5 申领成功提示
【第六步】点击“确认”按钮，完成发票申领。
2.2申领状态查询
申领状态查询主要实现查看网上申领发票状态是否成功的功能。操作步骤：
【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领状态查询”菜单项，如图2-6所示。
图2-6 申领状态查询
【第二步】输入查询信息，点击“查询”按钮，查看申领状态，如图2-7所示。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图2-7查询申领状态结果
说明：
申领分为七种状态，下面以增值税专用发票的申领状态描述信息为例作介绍。
状态0：申领中。状态1：征管接受待审核。状态2：查询结存失败。状态3：验旧失败。状态4：征管审核成功。状态5：征管审核失败。状态6：获取汇总数据失败。
第六章 其他新增功能
网上申领后局端发售成功的发票卷，点击“明细”按钮，可看到已*号显示的申领发票卷信息，如图2-8所示。
图2-8 发票卷明细
说明：
发票申领成功后，在“发票管理/发票领用管理/网上领票”中可进行电子版发票的领购。税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
2.3 申领确认
企业收到申领后邮寄到的纸质发票，需要先进行确认。确认收到的纸质票与税局发售的电子票号一致后，才允许使用“网上领票”功能下载电子票号。操作步骤：
【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/申领确认”菜单项，弹出需确认的网上申领成功信息。如图2-9
图2-9 申领确认 【第二步】点击选中已收到纸质发票需要确认的网上申领成功信息，点击确认按钮。弹出“确认信息录入”窗口。见图2-10 14
第六章 其他新增功能
图2-10 确认信息录入
【第三步】录入该条申领成功纪录对应的纸质发票代码，起始号码，终止号码。如果该条申领成功纪录对应多段纸质发票，可以通过“增行”按钮添加确认信息。确认信息填写无误完成后，点击“确认”按钮进行确认。如果录入的信息正确，会提示成功确认。见图2-11 15 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
图2-11 成功确认
第三章 网上领票
主要功能：通过网络方式下载电子发票号码并进行领用票量查询
3．1 网上领票
【第一步】进入开票软件点击“发票管理/发票领用管理/网上领票” 菜单项；系统弹出“网上领票”提示框，如图示3-1，图示3-2。
第六章 其他新增功能
图示 3-1 网上领票
图3-2 网上领票 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
【第二步】选择购票起止日期，点击“查询”按钮，系统将列示所选期间段的购票信息，提示如图3-3所示。
图3-3 网上领票窗口
【第三步】勾选需要下载的发票卷，点击“发票下载”按钮，系统显示对应发票卷信息，如图示3-4，点击“确定”则用户在税局所购买的并被勾选的电子发票信息自动读入到用户的金税盘中。
图示3-4 18
第六章 其他新增功能
说明：
1、网络领票方式，需要保证网络环境通畅。
2、税务机关发售的发票电子信息种类包括：增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票、电子增值税普通发票、增值税普通发票（卷式发票）
3、如果发票下载不成功，建议使用手工下载方式，点击“手工下 载”按钮，提示如图3-5 所示，选择发票类型，录入：发票代码、始号码、发票张数，点击“下载”按钮，完成手工下载。
图3-5 手工下载窗口
3．2 领用票量查询 税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明
【第一步】进入开票软件点击“发票管理/发票领用管理/领用票量查询”菜单项；系统弹出“票量查询设置”提示框，如图示3-6，图示3-7。
图3-6
第六章 其他新增功能
图3-7 【第二步】选择查询条件后点击“确定”按钮，系统将列出查询结果。
图3-8 21
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