关于仓库管理的建议

第一篇：关于仓库管理的建议

关于仓库管理的建议

关于工地目前的仓库管理部分，个人提相关的建议，仅供参考！

1、仓库的工作主要分类：材料入库管理、材料出库管理、成品入库管理、储存与防护、废料与退料。材料调拨

一、材料入库

1.1施工员根据预算的材料用量，在用料的范围内，填写材料请购单，交采购、项目经理签字确认下单采购。

1.2采购的数量、采购单价需采购部经理、项目经理确认。

1.3由采购下单采购的材料，供货商或物流送达合同约定的指定地点，指定的仓管员与供货商当场清点材料与送货清单上的数量，办理材料入库手续。

1.4供应商送货时，需开《送货单》，同时需附上相应的“订单”，交仓库点收，仓库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规格、数量与“送货单”“订单”对照并点收，如有异常须立即通知采购处理

1.5点收后在供应商的“送货单”上签收，留两联送货单，分发采购一份； 仓管员依供应商的“送货单”开“材料验收入库单”交质检检验。质检部依据“来料检验规范”进行检验，检验后发出“材料检验报告”，仓管员依据质检员的检验结果办理入库；

1.6 质检检验不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出“供应商通知单”通知供应商退货；同时开出一份“品质异常报告”交项目经理与采购，同时仓管员依据检验结果对物料进行退货处理。退货单和不良材料放在待退区待供应商退货，退货时必须要求接收人签收。

1.7仓管员将供应商的送货单两联、材料验收单的厂商联和财务联以及退货单交给采购备案并作为申请材料进度款的依据。并将验收单和退货单的存根联交现场出纳办理电脑入帐手续。

1.8工地现场大宗成品材料、后场加工的固装家具、包工包料的材料如：玻璃、墙纸、不锈钢等材料，进场安装需经质检部检验合格后，才能申请报材料进度款。以上所有包工包料的材料进场施工申请进度款之前，均需质检部确认。填写《成品材料验收单》交材料备案，方可申请材料进度款。并作为材料进度的依据。大宗材料申请材料进度款，还需由现场专业施工员确认现场到货数量、规格是否与采购清单一致。

大宗材料申请材料进度款：需由质检部《成品材料验收单》、施工员在送货清单上确认材料实际到货数量。以上资料齐全，交采购部办理材料申请付款。

二、材料出库

2.1材料出库：由施工员在预算材料范围内开具《材料领料单》，由领料单到仓库办理出库手续，领料单交仓管员领出材料，仓管开具出库单，一式三份、一份交领料人、一份留存。一份交现场出纳，输入电脑入账。2.2非正常生产物料领用，如成品保护措施、临时办公室等，先由施工员填写“物料申请单”，交专业负责人签字确认，需注明材料使用部分（产生的成本需考虑在措施费用中），凭《物料申请单》方可领料。

2.3 材料出库单需具备，领料人签字、领料时间、材料名称、、型号、规格、数量、（各班组领料人，应指定一人领料，不建议中途更换。）

2.4仓管员、出纳员、需每月汇总当月的出库材料汇总，递交公司领导、公司财务、项目经理、采购部、预算部。即使比对材料预算用量与实际用量。

二、材料退库及调拨

1、凡因计划或项目的变更、质量或规格、型号的差错，任务完成后的退料，应及时填写退料单，办理退料手续。（退料单一式三份、一份退料人、一份交现场出纳登记入账、一份留存备查。）

2、退料物资，需要及时与于采购部沟通，由采购与供货商办理退库手续，做好标识并登记入账。退料入库时，应进行登记、建账。

3、退料应按性质分类堆放，并妥善保管，不许混放、混堆。调拨

材料调拨，仓库之间的调拨需经项目经签同意，仓管员开具材料调拨单，调拨单一式三份，一份留存，一份给调拨仓库、一份递交现场财务，同时登记做帐。单独核算成本。

三、废料处理

1、废品入库应填写“废品入库（处理）单”，办理退料手续。

2、废品入库时，应进行登记、建账。

3、废品应按性质分类堆放，并妥善保管，不许混放、混堆。

4、任何人不得随意动用废品或处理废品，如需要心须填写“废品入库（处理）单”，经有关领导批准，方可将废品发出。

关于仓库目前的现状是，出入库材料不能持平，出入库单不详细，材料入库规格不全，采购价不明确，退库没有手续，手续不全，存在无手续直接发货的现象，另外就是仓库的安保方面，需要加强，除指定领料人外，其他进入仓库需要登记。仓管员应实行亲属回避制，配偶及直系亲属不得在项目部担任有直接利害关系的职务，管理人员也不得参与分包或变相分包工程。仓管员需要每月递交出入库月报表，报公司领导、公司财务、项目经理、采购部、预算部。实时比对控制材料用量。个人建议金额在5000万以上的项目需配备2名仓管员，分别管理出库与入库，每月递交综合报表。

以上仅为个人意见，恳请指正！

附件：

其他几份验收单格式，由质检提供。

第二篇：关于仓库管理的建议

关于仓库管理的建议

一：仓库管理应该有严格的出入库手续

具体建议：

货物入库时，送货方必须出具送货单，标明货物名称，型号，数量，仓库管理员依据送货单核对货物，确认无误后，开具入库单（二联单），作为正式入库手续。入库单第一联由仓库管理员留帐备查，第二联附带原始凭据（送货单）上报公司(每半月上报一次）

货物出库时，仓库员依据发货通知单开具出库单（二联单），第一联存底，第二联上报公司

仓库存货因各种原因出现质量问题的，由仓库管理员开具返修单或报废单，报公司核准后执行返修或报废处理，单据留底备查

二：仓库发货应遵循先入先出原则

具体建议：

货物入库时，在箱子上贴一张小不干胶标签，注明货物入库时间（如由年/月/日组成的8位数字——20111027代表2011年10月27日入库）

有条件的情况下，货物应按先后入库分开堆放，无条件的情况下按标签做到先入先出

三：畅销商品，常用的消耗性物品，应设立库存警戒线

具体建议：

仓库员或销售员统计出销售情况表，对其中的畅销品种设立最低库存警戒线，对货物的畅销程度不同，可对不同型号设立单独的库存警戒线。少于库存警戒线的品种，仓库管理员应主动上报公司（上报内容为名称，型号，现存数量），避免接单后仓库无货

每期盘点后，将盘点结果打印发给生产部门备查，低于库存警戒线的物品，随时上报，不等到盘点时集中上报

库存最低警戒线应随销售状况的改变定期加以调整

四：滞销商品，应主动上报公司

具体建议：

库存超过一定期限的库存品，上报公司，避免长期存放导致损坏失去利用价值 五：退货物品应及时处理

长期存放退货，一是占用仓储空间，二是可用的货物不能及时利用，三是存放时间长了，可能导致货物变质损毁

具体建议：

非质量问题导致的退货（如客户临时更改订单等），登记入库

可修复的产品，做返修处理

非本公司生产的产品，因供货方质量问题导致的退货，尽快退回原供货商不可修复的产品，实无利用价值的，做报废处理

六：仓库单独配一套必要工具，避免共享工具经常缺乏必要工具影响工作

工具由仓库自行保管，需要更换的凭旧工具向公司申请更换，遗失的由仓库员负责 具体要求：

工具箱（一个），锁（一把），射钉枪（2把），钢丝钳（2把），气枪（一把），螺丝刀（十字，一字各一把），榔头（一把），卷尺（2个），美工刀（2把）

2011年10月29日

第三篇：仓库管理的想法和建议

关于做好库管工作的想法和建议 各位领导：

库管工作，是企业在采购、生产、销售等一系列经营管理活动的不断循环过程中，使各个相对独立的环节连接在一起的重要一环。它可以有效调节各个环节之间，由于商品、物资、设备、材料、工具、零配件（以下统称为货物）等供求品种与数量的不一致，而发生的各种变化，使采购、生产、销售等企业经营发展的各个环节链接起来，起到润滑、监控和节约成本、节俭开支的作用。根据以往经验和公司情况，现谨就进一步做好库管工作的有关问题提出以下建议，仅供领导参考。

一、公司领导应统筹安排有关人员相互配合，对大、小库房进行一次全面整理和货物盘点，以便进一步摸清公司“家底”，更加合理的安排好仓储库容。与此同时，公司还应安排管理层专门人员，对库房交接工作进行监交，以便分清新老库管各自的责任，避免今后工作扯皮不清。

二、进一步规范公司库管工作出、入库货物管理制度及流程，在货物采购和管理上实行采、管分开，各负其责，切实明确采购、保管、领用责任，严格货物入库验收、日常保管维护、定期盘点存量、凭单领借出库、残损货物退换和呆废货物处理制度。

三、根据公司库管各类货物的性质，进一步完善库管工作管理办法，建立健全“四帐、四单、一薄”制度。“四帐”，即整机产品出入库帐，各种零配件出入库帐，低值易耗材料出入帐，专用工具保管帐。

“四单”，即内部商品材料发货单，内部零配件材料请领单，货物入

库三联单和货物出库三联单。“一薄”，即公司公用工具备品借用、归

还登记簿，以确保公司库存货物入有来源，出有去向，帐物相符，更

好地实现自控，他控，互控，监控的管理目标，最大限度地防止和避

免财物损失与浪费。

附件：

1、仓库管理工作基本流程规范

2、仓库保管员岗位工作职责。

以上想法和建议不知妥否，请领导批评指正。

仓库管理工作基本流程规范

仓库管理工作主要包括货物的入库、出库和保管三大部分：

一、货物入库的基本流程规范：

各种商品、物资、设备、材料、工具和零配件的采购或外包制

作完成后，采购人员或其他经手人员，应当按照购置票据或者提(送)

货单上载明的品名、规格、数量，及时向仓库保管员办理货物入库手

续；待仓库保管员照单清点清楚后，填制货物入库单一式三联，一联

存根仓库做库管登帐凭证，一联交采购或者其他经手人留存，另一联

作为采购或者其他经手人到财会办理报销手续的凭证。入库三联单至

少需经办人员（采购或者其他经手、验收人）与仓库保管员共同签认

方为有效。对于因生产、安装现场和售后服务中急需，临时采购或者外包

制作的一些零配件、材料及工具等，经办人员应在事后及时凭有关票

据找仓库保管人员，补办相关入、出库手续，并将剩余货物交回仓库，由仓库保管员分别填制入、出库三联单后，方可到财务做账报销，以

保证财务和库管之间帐帐相符。

二、货物出库的基本管理流程

对于生产、销售和售后服务部门及人员，需要向客户发货或者

请领使用的商品、物资、设备、材料、零配件等，应分别由有关部门

和人员按照“一物一单”的方式，事先填写公司物料发货单或者请领

单，并经有关领导签认（向客户发货须经公司主管领导和财会人员签字确认；请领售后服务零配件及材料等须经售后服务主管签字确认；涉及需要向客户收取费用的零配件及材料等，还需经财会人员签字确认）后，方可持单到仓库保管员处办理货物领发出库手续；根据公司领导或者部门主管签认的发货单或者请领单，由仓库保管员填制货物出库三联单（分别交给货物领用人、财会人员和库管人员留存做账），办理货物领发出库手续，以确保财会和库管之间帐帐相符，有效防止和避免误领误发、事后相互推诿扯皮的事情发生。

对于需要临时借用的公司公管工具备品，借用部门和人员须书写借据，并在仓库工具备品借用、归还管理登记簿上进行登记后方可借用出库。

三．货物保管的基本流程规范

各种外购或外包制作的商品、物资、设备、材料、工具和零配件等到货后，仓库保管员应合理安排库房货位，及时督促办理入库，并根据到着货物类别、型号、规格不同，对入库货物做好分类码放，进行分类建账，妥善保管。切实做到进库有登记，出库有凭据，定期有盘点，缺货及时向公司领导汇报，努力保障供给，保证仓储中的各种货物完好无缺损，帐卡物相符，先进的货物要先出，避免积压、浪费和损失。

对于因各种原因需要办理退货或者换残的商品及配件，要单独存放，登记建账，并积极督促和协助采购人员或其他经手人员，与有关厂商或者托运部门联系，及时办理好退换货手续。

仓库保管员岗位工作职责

一、对公司负责，严格按照公司制定的货物出入库及保管工作流程制度规范，认真做好出入库单据审核，货物验收登记入账和各种物品的发放、回收工作，努力做到分类管理，帐物相符。

二、定期盘点库存各类物品，随时掌握库存动态，及时向公司领导汇报仓库管理工作情况和遇到的问题，积极保障物料供给，充分充分发挥仓储货物周转和各种工具备品的使用效率。

三、紧跟公司经营发展步伐，不断学习新的商品、材料知识，提高仓库管理技能，熟悉各种货物的品名、规格、型号、性能和用途，努力做到货物管理循章有序，物品发放及时准确，服务保障工作到位。

四、恪尽职守，认真搞好库房的日常管理工作，经常对大，小库房以及货架柜上码放的各类货物进行整理，保持库房整洁卫生，货物存取方便有序，及时发现和堵塞管理漏洞，做好防火、防盗、防损工作。

五、坚持原则不徇私情，对各种出库货物做到“三不、三核、五检查”。“三不”，即未接到公司内部物料发货单或者请领单不出货；物料发货单或请领单未经公司领导或者有关部门负责人签认不出货；发货单或请领单品名、规格、数量填写不清楚不出货。“三核”，即在发货时要核实凭证、核对账卡、核对实物。“五检查”，即对进出货物要进品名检查、规格检查、包装检查、件数检查和质量检查，严把各种货物出入库关。

六、遵守公司劳动纪律，认真完成公司领导安排和交办的其他各项工作任务，不断增强做好本职的积极性和主动性，虚心接受公司和主管领导的批评与考核。

第四篇：盘点仓库管理建议案例参考

盘点仓库管理建议案例参考

仓库管理也叫仓储管理，指的是对仓储货物的批发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。仓库管理作为连锁药店的一个重要部门，合理进行建设。

为了加强管理，我按照公司领导要求，对仓库进行了一次全面盘点，为了保证本次盘点的真实性和科学性，我们采取分组、分批次、重复统计兼抽查的方法，我首先在电脑系统查出库存，然后对仓库人员和参加盘点的人员进行了动员和简单培训，明确了本次盘点的主要目的，确保本次盘点的真实性和准确性。经过本次盘点，发现大部分还是好的，但确实发现了不少问题，现结合本次盘点的具体情况，对今后仓库的管理提出以下几个方面的建议：

一、破损药品的处理程序、制度

此次盘点发现了不少破损药品堆放在退货库，有的批号较新，有的接近效期，建议尽快拿出处理方案，由原采购人员和厂家联系退换货事宜，避免将来不必要的损失。如能尽快建立破损药品的处理程序、制度，对将来处理破损药品提供科学、有效的方法和标准。

二、药品放置的标准（分厂家？分类型）如同一个品种杜绝分两堆存放

现在仓库的药品存放，总体感觉到比较乱，以慢咽舒宁和邦迪为例，一个批号放在三个地方，容易发生清点数目不准确的情况，建议一个药品集中存放，并形成制度。

三、仓库盘点的周期和方法

仓库应经常盘点，建议为136模式，即仓库每个月自行盘点一次，每三个月财务和业务中心等部门联合盘点一次，6个月由公司审计等部门抽查盘点一次，在人员安排上，应该以其他部门人员为主，仓库人员只是协同。仓库定期盘点应该形成制度。

四、仓库样品的管理（不影响销售、清洁、卫生、秩序、拼装箱）

目前我公司仓库样品架上的样品多存在灰尘较多、摆放零散、无序，并且和原装箱批号对不上，建议出台样品管理制度。

五、仓库日常管理制度的建立

目前仓库日常管理的相关制度需要尽快更新和重新建立，对人员的约束和管理应该尽快加强，否则，目前出现的问题还会再次出现，如仓库人员违规处理破损的事情。

六、安全设施的管理、存放

仓库验收时出现的安全问题，至今没有解决，消防设施没有明确到位，我随机问了几个工作人员，普遍反映不会使用灭火器，缺乏消防知识，建议尽快安排一次培训或者演练，杜绝安全隐患。

七、防盗防火的培训、员工保险、安全保卫工具的配备。

八、近效期药品的预警机制。采购人员的责任追究、创新处理办法（底价促销、厂家政策的争取、告客户处理破损药品函、厂家换货、内部认购等）

九、领导责任制的制定。

目前仓库人员管理混乱，责任心不强，和部门经理有一定的关系，领导者必须带头遵守公司的相关制度，并严格执行，强调监督功能，奖惩分明，人性化管理等。建议执行领导责任制。

十、药检、手续、台帐的建立

在当前仓库不设电脑的情况下，尽快建立台帐，否则，管理将越来越乱，仓库人员只有验收货物、出库、装车的功能，没有系统的管理药品意识，因此建议尽快要求仓库建立台帐。

十一、退货库药品的处理方式、程序、时间、责任人、追踪人、账面处理退货库药品应集中存放（目前分两堆），过往药品不上架等。建议进行专门的培训。

十二、药品验收入库单的规范、工整书写和妥善保存以及信息的及时传递。

十三、药品销售出库的程序（出库、验货、放质检、装车）要求仓库主管人员分工明确，分工合理，定岗定编，定期轮换。强调安全意识，非本公司人员，绝对不能进入仓库，严禁非工作人员任意逗留仓库，并谢绝随意参观。

十四、药检的指定管理部门

从工作的角度出发，个人认为暂时先放在业务中心，由发货人员

负责复印并装箱发货。

十五、仓库管理人员的培训

建议主管领导会同人力资源部定期进行培训，内容应包括消防安全、工作效率、责任意识、考核等多方面。

十六、组织培训和参观学习

建议组织仓库主要人员到一些好的医药商业公司的仓库进行交流学习，发现自己的不足，找出差距，加以改善。

十七、人员配置和管理（人员的定岗定编、绩效考核、监督机制、工作热情如何提高、工作方法、工作效率、忠诚度、责任心的培养）

我认为目前仓库的人员配置数量基本合理，质量有待于提高，表现在工作期间人员不在岗、个别人员工作懒散，没有明确定的绩效考核、工作没有热情，缺乏工作方法，员工种程度不高，个人情绪没有及时和领导沟通、安全意识淡薄等多方面。

在此次盘点之前和盘点之后，我分别对仓库的工作人员进行了动员，激发他们的工作热情，并对以后的工作提出了自己的意见，了解

了他们的思想动态、工作情况、生活情况，他们也对公司的发展和仓库的管理提出了自己的想法和建议，我发现，不是他们没有工作热情，而是没有积极引导，不是他们没有工作思路，而是没有准确的找到方向，不是他们整天抱怨工作强度大，而是没有明确的分工，不是他们工作懒散，而是我们领导者没有加以管理和作出榜样，不是他们没有安全意识，实际上是我们主管领导没有这个意识等等，通过本次仓库盘点，我认为，仓库是我们非常重要的一个部门，应该加强管理和科学管理，否则，稍有不慎，损失将不可估量，建议领导在百忙之中，抽出时间多到仓库看看，提高我们的相关意识，我相信，以后仓库的管理定会登上一个新的台阶。

第五篇：仓库改善建议

仓库改善建议

目前正在对仓库进行盘点，发现的问题如下几点：

1、日前正在对物料盒进行更换，物料摆放混乱的情况有所改善，但依然存在问题

2、标牌不完善，有些标牌出入库等级有缺漏

3、盘点过程中发现账、卡、物不符

4、仓库数据；录入不及时，给财务工作造成一定影响

5、领料流程不完善，领料混乱

6、部分物料，因为淘汰或者更换等问题，造成浪费

7、螺丝等五金件，因为数量较大、种类较多、较为零散等问题，对盘点以及成本核算等造成一定影响。

现根据发现的问题，提出几点整顿仓库建议：

1、完善材料入库、入库流程，明确仓管员工作职责，提高仓管员工作效率

2、借由此次盘点，做好盘点工作，并以盘点数据为准，完善物料卡片（入库、出库日期、品名、规格、型号、数量、供应商、备注用途），分类摆放物料，编制物料编号时应加入货位号，方便仓管员的发料及盘点

3、针对淘汰、破损、闲置物料，请相关部门核实后，制定解决方案

4、加强仓库动态管理，物料入库、出库及时登记，及时填制各类报表，监控物料流向，为成本核算提供便利

5、加强各部门之间沟通

6、坚持做好仓库管理工作，重视仓库管理。

物料分类：外购材料（电器件、光学件、标准间、机械件等）、自加工材料、消耗材料

物料编号：制定材料清单，按照材料分类，同时结合货位，方便物料管理和领取，提高工作效率

仓管人员工作职责：专门负责物料收发，尽量减少查找物料的时间，将更多时间用于填制物料卡及各类电子表格上，同事将目前的开放式管理变为封闭式管理，禁止车间人员随意进入，有效防止物料遗失

仓管人员工作内容：

1、及时填写财务部提供的各类报表

2、按要求摆放物料、整理仓库，做好标示，努力做到账、卡、物

一致

3、做好仓库控制工作，及时提醒领导库存状况

4、严格遵守物料收发流程，坚持以领料单为准

5、做好月底盘点工作

仓库管理流程：

入库：

1、凭送货单及产品合格证等，办理合格物料入库，填写入库单。物料各种不清的，不允办理入库

2、仓管员及时登记物料卡片和台账

3、办理入库手续后，协调物料摆放至货位，登记好卡片

4、及时按照入库单，严格、准确汇总手工账、电脑账

出库：

1、由车间开具领料单，交由仓库，仓管员备料。开发部进行试验暂借物料的，也应开具领料单，并应及时交回仓库。

2、领料单应由领料部门负责人、经办人、仓管员三方签字确认。无签字的不予办理领料

3、仓管员核实领料单及出库单，严格按照出库单物料名称、规格、型号、数量发放物料，并及时登记物料单

4、及时按照出库单，严格、准确汇总手工账、电脑账

针对螺丝等规格确定、用量较大、较零散的物料，建议建立备件库。

具体实施方案：转变现有零件采购方式，与零部件供应商协商，签订备件库合同，由供应商在仓库设立备件库，按照生产需求，制定零部件安全库存，实销实补，同时做好盘点及监督工作，定期结账。通过此方法，以达到减少在零部件上积压过多资金，同时优化采购、仓库管理及财务管理。