行政人事部事务流程

第一篇：行政人事部事务流程

行政人事部事务流程

办公室

1、入职：

新员工报到—面试—填表—部门面试—总助签字—办理厂证—安排宿舍—培训—部门报到—正式上岗

2、离职：

个人申请—部门主管签字—领取辞职表—部门负责人批准—部门退工具—宿舍退宿—回交人事证件—结算工资—开放行条—离厂

3、客人住宿：

部门申请—负责人签字—总办签字—行政部签字—安排住宿

4、印刷品：

部门申购—总助签字—行政部发单—仓库收货—行政部验货—入库—行政部归档

5、补办证件：

员工申请—部门主管签字—人事部补办厂证等—人事部留存底单—扣除办证费用

6、名片制作：

部门申请—部门负责人签字—总办签字—行政部发单制作—通知部门领取—部门领取签字

7、工资计算：

部门提交考勤—人事部统计分类—录入电脑—制作工资大表—打印—总经理签字—提交财务

8、工伤：

部门填写工伤报告—人事部报案—打印报案表—留底工伤报告—收集医疗资料—填写工伤理赔申请—提交保险公司理赔

9、社保：

员工申请—收集身份证等信息—填写参保备案表及个人档案—办理社保卡—发放社保卡—员工签字领取

10、劳动合同：

人事部整理合同名单—填写合同标准—分发部门文员—交员工填写签字—部门统一交人事部—盖章保存

11、意外保险：

人事部统计参保名单—分类替换名单—填写参保申请表—提交保险公司—转账付款—参保名单归类

12、广告制作：

部门申请—部门负责人签字—总办签字—行政部发单制作—部门签字领取

13、证照办理：

部门申请—总经理签字—部门提供个人资料—行政部准备申请表—办理相关证照—部门签字领取

14、开卡：

人事部统计名单—准备身份证信息—制作申请表—提交银行—人事部领卡—通知部门人员签字领取

15、退工：

员工申请—人事部核对离职资料—填写退工书—财务盖章—准备个人档案—交劳动所办理—通知相关人员领取回单

16、考勤：

部门提交考勤—人事部统计考勤信息—下载电脑数据—核对打印及手工信息—更改异常数据

17、暂住证：

收集员工身份证—录入系统个人信息—通知派出所打印

18、资料录入： 食堂、司机、超市提交资料—人事部录入日常报表—交各功能组负责人签字—交经理审批

19、物品发放：

通知部门领取—部门文员填写领料单—负责人签字—人事部发放物品—回收领料底单

司机班

1、派车：

部门填写派车单—总办签字—司机收单—安排司机—发车—保安收单查验—车辆回厂—保安登记—司机填写回单—备案

2、维修：

司机填写维修申请—车队负责人查验车辆状况—签字报经理审批—送修理厂维修—司机验收—回厂

3、保养：

司机填写维修申请—车队负责人查验车辆资料—签字报经理审批—送修理厂保养—司机验收—回厂

食堂

1、采购：

厨师填写申购单—报负责人签字—采购持单采购—仓库入库

2、仓库：

厨师填写领料单—报负责人签字—仓库发货—厨师签字领料

3、制作：

厨师领料—择菜—洗菜—切菜—配菜—炒菜—出锅—分盘—打菜

俱乐部

1、图书室：

员工出示借书证—查验借书证—查找书籍—登记资料—发放书籍

2、台球室：

打扫卫生—整理物品

3、KTV： 打扫卫生—整理物品

4、超市：

打扫卫生—整理物品—售卖物品—收银—登记数量—上交货款—盘点—核算利润

保安队

1、门卫：

交接班—整理资料—检查物品—查验人员证件—放行人员车辆

2、文件收发：

交接班—整理资料—分类物品—登记资料—通知收件—发放文件

3、岗位巡逻：

交接班—查看资料—检查设备—核实异常情况—上报处理

4、勤杂：

接到通知—交接工作—登记当前情况—接受任务

行政人事部

第二篇：行政人事部流程及标准

1、报销流程（责任人办公室主任）：报销人→部门领导审核→财务审核→总经理签字→财务报解→财务入账。

标准：部门领导：单据不合格50元/次，报销不合规罚40%，报销人60%（不合规单据价值）。财务：单据不合格100元/次，报销不合规100元/次。当月报销超出一天扣5%。

2、招聘流程（责任人行政经理）：用人单位申请→总经理审批→行政部发布招聘信息→面试→入职培训→发放员工手册及办公用品→用人单位接收。

流程说明：①用人单位评估岗位需求提出申请，并把所需岗位人员的具体要求和该岗位的发展空间填写清楚。②行政部根据岗位要求结合公司的薪资体系编制招聘简章发布各招聘渠道，保持高度关注和沟通在需求时间内完成招聘。③行政部初步面试后，再与用人单位一起面试，并到该岗位现场确定胜任度，最后通过用人单位的面试和笔试（笔试内容由用人单位起草、行政审核）④入职培训的内容为公司企业文化、规章制度、员工行为规范，入职的培训时间一般不超过两天，两天后即较用人单位接收负责考查试用。⑤入职员工入职后上级主管部门每天都要填报员工考勤表，周考查评定表，根据员工表现，用人单位决定去留，报行政办理相关手续。

标准：a、用人单位招进的员工一个月内达不到50%利用率时，用人单位接受200元罚款。b、试用期考查不严、不实或入职员工转正后半年内以各种原因离职，用人单位主要负责人接受罚款200元。c、招聘的员工到位时间一般为：主管以下普通员工为两周；主管至经理级别员工为一个月，经理以上级别为45天，副总以上级别为60天。d、招聘简章内容不详，行政部不予接受、行政一旦接受即承担招聘责任e、面试记录及笔试内容以及每日考勤记录表，汇总评定表等全部存入个人人事档案中，员工试用期结束考查记录，记录不实或少报，行政罚款20元。f、入职手续办理不全、不当、入职培训不到位、交接不清，工作岗位、办公、生产、生活用品发放不当等现象发生一次，每项处罚行政人员10元。

3、员工入职流程：接入职通知→行政部报到→领取办公及生活用品及员工手册→办公、生活到位→接受入职培训→到用人单位报到。流程说明：招聘员工通过面试和笔试后获得入职通知书（纸质和电子版）。

4、员工离职流程

①员工原则上应提前30天将书面《辞职报告》交到人事行政部 ,并领取离职手续表。人事行政部对离职员工进行离职面谈, 了解其离职原因并做记录。

②按照离职手续表办理相关手续

a、离职员工将离职手续表交部门负责人签字。部门主管以上岗位需经总经理签字。

b、由离职员工所在部门的助理向离职员工收回工作证,员工手册 ,工作服 ,办公用品,确认上交无误后由助理签字确认.c、由财务部检查离职员工与公司在财务上是否有拖欠(包括所借款项 ,出差报销)，如有拖欠当场清还，无拖欠则由财务部在离职手续表上签字确认。

d、离职员工在得到离职手续表上所有需要的签名后,人事行政部向员工出具“关于与XX解除劳动合同的决定”。

e、人事行政部安排人员到社保经办机构办理终止、解除劳动关系备案手续;凭备案审核意见，f、人事行政部将离职员工的档案重新归档，同时结清工资。

5、员工升职加薪流程：员工向部门领导提出申请→部门领导根据考核情况和表现写出意见→交总经理处审批→交行政部、财务部备案→下个月起执行加薪

流程说明：①工作满一年以上。②本岗位做出突出贡献。③对公司做出重大贡献。

6、奖罚流程：根据员工表现→部门领导提出申请（奖或罚）→行政人事部审核→总经理审批（奖或罚）→行政人事部备案→公布奖励或处罚。

奖的标准：① 完成本人工作计划指标，创造较大经济效益；②向公司提出合理化建议被公司采纳，并取得一定效益的；③ 节假日经常加班，并取得显著效果者；④ 维护公司纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者；⑤工作认真、责任心强、工作绩效突出者；⑥为公司挽回经济损失者；⑦其他对公司做出贡献者，总经理认为应当给予奖励的。罚的标准：①经常性迟到、早退的罚款；②轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款；

③对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款；④遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款；⑤不配合各部门工作的罚款；⑥部门经理及主管责任人对本部门制度的宣贯、执行和监督负直接责任，对部门人员奖励或处罚承担200%责任，即同时按对员工奖励、处罚数的200%的比例奖励、处罚本部门经理及主管负责人；⑦若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失；⑧凡是部门经理或主管发现问题不及时纠正，或包庇下属、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚； ⑨工作流程中每一流程责任人要对前面各个流程的执行情况进行监督、检查，如发现上一流程有问题，有权拒绝继续进行下一道流程，并有权向所属部门主管或经理提出申诉或向公司进行投诉。若未对上一道流程进行检查，或发现问题但未提出或解决，则所发生一切后果与损失，由本人及所在部门承担，进行处罚；⑩各员工之间应互相监督、检查，发现隐瞒、包庇问题或知情不报，并造成损失的罚款；有制度的参照员工管理制度，没有成文制度可参考的，由总经理召开行政人事管理会议决定。

7、会议流程：会议通知→会场布置→会议具体安排→会后工作→整理会议纪要→会后监督→总结上报 流程说明：①会前准备：a、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。各部门召开会议需用公司会议室的，由办公室统筹安排。b、会议召集人在会议召开2日前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。c、会议主持人和与会人员都应在会议召开1日前做好有关准备工作，包括拟好会议议程、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等。会议主持人应该与参加会议的高层领导做好充分沟通。d、所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退,不在会议中接打电话，不无故缺席。因为特殊原因不能完整地参加会议的与会者，应提前向会议召集人说明情况，并且将自己的观点尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为表达。e、会议的基本人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原则上应由召集人主持，公司例会召集人为办公室主任，其他会议召集人为与会议讨论内容最密切相关的部门负责人，会议主持人主导会议全过程，公司高层领导发言应遵从会议流程及主持人的安排。

②公司工作例会过程安排：a、主持人检查与会人员到场情况，并宣布会议开始。b、公司重大事项决定的公布，主要指重要工作调整及人事任免等。c、各部门汇报上阶段工作总结，下阶段工作计划，并适时提出相关问题。d、公司副总及总工就所负责的部门的工作总结进行评价，提出工作计划改进要求，并解决各部门提出的相关问题。e、公司总经理点评各部门工作总结及工作计划，安排部署下一步工作重点，并就本次会议进行总结，确认本次会议决议内容。f、会议结束主持人宣布散会。

会议标准：①会场物品摆放标准：a、会议桌摆放位置要正，椅子摆放在会议桌前并与会议桌保持约为一人的距离，椅子左右之前的摆放距离要均匀约为一人距离，椅子摆放完毕后竖看要成一条直线。b、根据椅子的位置在会议桌上摆放稿纸，稿纸摆放在每个椅子的正中间位置，稿纸底边与桌子的底边成一条水平线，铅笔成45度斜角放在稿纸右侧，笔尖朝上，标签外漏。稿纸定位后，茶杯摆放在稿纸的右上方，与稿纸边保持约为一指的距离，杯把朝右，茶杯左侧摆放香巾碟，香巾碟与杯子的距离约为一指，杯子与香巾碟的中心在一条水平线上。c、话筒固定在桌面上，话筒麦克方向角度一致摆在同一侧方向。d、花根据会议桌长度，摆放2-3个，桌花一般选用鲜花，并且不易太高影响双方说话，摆放在会议桌的中心位置即可。② 会场设备设施的准备标准：a、检查照明是否正常，灯具是否全部完好，有损坏的及时上报维修。b、会议前提前检查音响设备是否完好，话筒音量调节适中，并检查无线网络是否正常使用。c、投影设施提前检查是否完好，会议开始前由通讯连接电脑，全部调试到位。d、检查室内空调是否正常，会场温度设定在规定温度内，冬季不高于23度，夏季不低于26度。会场及周围环境卫生标准③ a、彻底清扫会议室卫生，会议桌干净无手印和水渍，椅子无灰尘和毛发，桌子抽屉无杂物无灰尘。b、会议室死角卫生清洁到位，窗台无灰尘，墙角处无蜘蛛网，墙面干净无灰尘。c、地板打蜡，地上无杂物无脚印，地板干燥无水渍。d、会议室内网线及投影电源线摆放整齐，不杂乱。

8、招待流程：招待申请→确定招待级别→安排人员招待→公司参观→公司相关领导接洽→就餐安排→合影留念→礼品发放→电话回访

流程说明：①招待申请：公司各部门有客户到访时应及时与办公室联系，提出进行客户接待的申请，如出差在外应以电话方式通知，并向办公室人员告知来访客户到公司的时间、是否需要接站、是否有就餐意向、联系方式、随行人数等内容。②确定接待级别：根据来访客户的不同，制定三个接待标准。A、特级标准。公司重要客户、贵宾及公司重要会议、活动等。B、高级标准。企业负责人、相关行业领导人、政府主管部门负责人等。C、普通标准。如公司各部门的相关客户等。③安排接待人员：与来访客户相关业务部门负责具体业务接待，办公室安排人员协助接待。车站（机场）接站:办公室在确定来访客户需要接站时，安排相关人员及车辆进行接站。④到公司参观：主要是到公司产品展示厅观看公司产品实物，一般不安排到车间及各办公室参观。观看公司广告片及宣传片：此项工作主要是宣传公司产品及文化，使到公司来访的每个人都能成为公司的消费者及文化的传播者。⑤公司领导接见、会谈：在来访客户会见公司领导前，必须与公司领导沟通好，确定接见时间地点，然后带领来访客户与领导见面会谈，接待人员要做好双方介绍，然后粗略地讲解来访客户的主要商谈事项。⑥就餐安排：办公室人员根据接待级别安排客户就餐，如安排在公司餐厅就餐及时与餐厅工作人员做好沟通；如外出就餐应及时预定。⑦合影：如公司到访的重要客人要适时做好照相工作，并配上相框，寄与来访客人留做纪念。⑧主要是公司的产品赠与来访客户，接待人员要根据领导安排提前准备好。

⑨打电话进行咨询接待工作情况，了解客户对公司的产品及企业形象等方面的意见，及时做好上报整理，以便改进。

9、客户来访流程：确定来访事宜→对口业务部门接待→参观厂区→相关领导接洽→

就餐安排→合影留念→礼品发放→电话回访。

流程基本和招待流程一样。

10、公司考勤流程：录入指纹→员工上下班打卡→采集数据→交行政部门审批→进行处罚→交总经理审批→交财务扣款

流程说明：①录考勤：行政部为新员工办理入职手续时一同录入指纹。②员工上下班刷卡：a、员工每天上、下班及加班均需刷卡。b、工作时间开始后上班者为迟到，工作时间结束前下班者为早退。c、每月漏刷卡、忘刷卡三次以内由部门经理签名确认。超过3次以上者，每次扣10元，以此类推；特殊情况可报更高层管理人员加签确认。

③数据采集：行政部门每天采集前一天考勤数据。④资料提交：各部门在上班时间上午10：30前交前一天表单（假期申请单、外出公干单、调休申请单、考勤说明书、加班申请单、班次调整表等）：行政部门签收各部门提交各类考勤相关表单（班次调整表、假期申请单、外出公干单、调休申请单、考勤说明书、加班申请单），如所交表单有误或不符规定的退回原部门。“假期申请单”、“外出公干单”、“调休申请单”由员工本人填写；“考勤说明书”、“加班2）申请单”必须由员工本人亲自填写，签批流程按公司相关规定执行。批准后，由部门文员于次日上午10：30前送HR文员处⑤各部门文员至人力资源部取得考勤异常并于当日给至部门经理/主管。⑥每月26日左右考勤人员打印当月考勤给各员工核对。⑦次月5号前将考勤进行汇总处理，并于10号提交总经理审批并汇总给财务。

11、考核流程：次月对上月进行考核→各部门进行汇总→行政部进行汇总、并计算考核工资→交总经理审批→发放财务部备案 流程说明：①要先确定考评时间，应每月进行考评。首先可以根据各事业部不同的工作岗位要求对员工进行以下四方面的考评：a、业绩考核：通过设定关键业绩指标，定期衡量各岗位员工重要工作的完成情况。b、计划考核：即计划完成情况的考核，动态衡量岗位员工的努力程度和工作效果；c、能力态度考核：衡量各岗位员工完成本职工作具备的各项能力, 对待工作的态度、思想意识和工作作风 d、部门满意度考核：主要考核公司各部门在日常工作中的配合和协调情况与效果。②考评结束后，交各部门汇总得出最终得分。

③将汇总表反馈给行政人事部，根据各得分确定各员工的薪资级别。并填写相关表格交予总经理签字认可。④根据考核结果发放工资。

12、参加外部会议流程：接到通知→上报相关领导→确定参会人员→会议做好记录并收发会议文件→会后交行政部人事部备档 流程说明：①上级通知参加的各种会议，对公司正常经营活动和长期稳定发展起着重要的作用，各部门领导及全体员工对上级组织的各种会议应予以高度重视，准时参加。

②参加上级组织的各种会议，公司派出参加的人员代表公司形象，与会前应着装整齐、仪容严整、举止大方，文明礼貌。③代表公司参加外部各种会议的员工，应根据会议通知要求，事先做好与会议相关的准备工作，按要求提前10－30分钟到达会场，并按会议要求签到。④会议期间遵守会场纪律，提前关闭手机或调至振动，中途不会客，不从事与会议无关的任何活动。⑤认真做好会议记录，会议结束后及时向上级报告会议内容和要求，按要求范围传达好会议精神，落实会议要求内容。⑥需发言时要突出主题、简洁明白、条理清晰、节约时间、提高效率。⑦ 参加各种会议收到的各种文件，会后自觉交行政部人事部统一存档。

13、培训流程：确定需求→确定议程→发出通知→培训准备→具体实施→效果总计及评估

流程说明：①征求参训人员的意见、征求参训人员主管的意见、分析参训人员知识、技能、文化现状、填写培训需求调查表。②此次培训所要达到的预期结果。③此次培训需要参加的各部门和人员、每项课程需要参加的部门和人员。④培训计划要有针对性、时效性、明确培训目标、培训课程、培训时间、培训方式、参训人员、所需培训资源。⑤根据培训计划进行培训费用、教材、资料、培训设备、培训讲师等培训资源的准备提前做好参训人员的生活安排。⑥提前通知参训人员培训的内容、时间、地点、培训讲师等情况进行培训考勤、做好培训记录协调参训人员餐饮、住宿等工作。⑦采用三级评估方法：培训效果评估、学习成效测评、行为跟踪评估培训结束，对本次培训全过程进行总结，总结经验，指出问题，提出改善意见，完成培训总结报告。

14、会餐流程：确定会餐人数→报行政人事部→行政人事部制定方案→安排聚餐→餐后总结

流程说明：①提前10分钟到达聚餐现场。②要适量饮酒。③注意自己衣着及言行。④会餐中积极参加活动及游戏⑤会餐结束后，积极清理现场。

15、档案流程：收集→归档判断→确定期限→分类→编制页码→装订、排序→存档

流程说明：①凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表，都必须及时归档，确保完整无缺。②文档管理员必须坚持文书随时立卷的归档制度，并分门别类，做好收集、整理、立卷、归档工作。③归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数，均应齐全完整。④在归档的文件材料中，应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复，分类一起排列，不得分开。⑤公司经营管理活动中的各种合同及常规性报表，根据各自不同的时限要求及时上缴总经理和行政人事部;其它各类档案如声像档案、活动档案、工程档案等由各部门暂时保管，月底统一汇总到人力资源部。会计档案由财务部自行保管。⑥归档后及时保存电子版和纸质版。

16、客户投诉流程：接受投诉→调查投诉内容，确定责任部门→沟通客户意见→解决方案→客户回访→回访意见交于责任部门 流程说明：①客户服务部接受客户投诉，做好客户投诉记录，向客户承诺在5个工作日内给与答复。②客户服务部根据客户投诉内容，进行调查并填写客户投诉调查表。如果投诉情况属实，投诉成立，分析确定责任部门；如果投诉不属实，向客户返回调查意见。③客户服务部就责任部门的答复和处理方案与客户沟通，填写客户意见表。如果同意，按照方案执行；如果不同意，返回责任部门。④客户接受解决方案后，由责任部门组织实施方案。⑤责任部门的方案实施完毕之后5个工作日内，由客户服务部进行第一次客户回访，并填写客户满意度调查表。（不同类型的投诉需要回访的次数不同：工程质量投诉的回访，至少回访2次；服务质量投诉需要回访1-2次。）⑥客户服务部将客户满意度调查表返回责任部门并存档。如果客户满意或非常满意，则投诉正式受理完毕。如果客户不满意，则重新从第二步开始。

17、员工投诉流程：员工填写（员工申诉申请书）→部门主管→行政人事部→总经理审批→批复行政人事部（给于员工申诉处理）

流程说明：①申诉人应在申诉事项发生之日起10日内到人事行政部领取《员工申诉书》并尽快填写完毕交给申诉受理人，即自己的直属主管，申诉人不可代理申诉，且不得越流程作业；②申诉受理人应在接收《员工申诉书》后详细分析申诉事项是否符合本制度申诉范围的要求，如不符合要求，应当场告知申诉人终止申诉并在《员工申诉书》上注明。如果申诉事项符合要求，申诉受理人应立交于行政人事部；③行政人事部负责对申诉事项的调查、取证、反馈等工作。④行政人事部根据调查意见处理后交总经理处审批；⑤总经理审批后，交还行政人事部进行申诉处理。

18、诉讼流程：出现纠纷→分析原因→准备相关材料→联系企业律师→补充材料→交行政人事部备档

流程说明：①出现纠纷后，先分析原因是否我们过错。②根据纠纷的内容准备相关材料。③把准备好的材料交给企业律师。④根据律师要求补充相关内容。⑤把相关材料交于行政人事部备案。⑥对该纠纷事件进行总结。

19、合同鉴定流程：相关业务部门审核→交总经理审批→交企业律师审批→交给相关业务部门→行政人事部备档。

流程说明：①合同现有相关业务部门起草；②起草的合同交总经理审批，审批后交于律师鉴定；③合同鉴定完毕后，交于相关业务部门签订；④签订后，业务部门留一份，行政人事部留一份备档；⑤合同执行。

20、电话、网信流程：来电话、网信→接听电话员工或行政部根据内容交于相关业务部门→业务部门进行处理→需要总经理处理的直接报总经理→处理完毕后交于行政人事部备档

流程说明：①接到电话人员或网信人员应及时通知相关部门负责人；②相关部门负责人接到通知后及时进行处理，需要总经理审批的及时报总经理处；③处理完毕后交于行政人事部备档。

21、绿化美化标准：

1、长势树木长势旺盛。

2、叶片叶色正常、叶大而肥厚、不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶、无明显虫屎、虫网、被虫咬食叶片数量、每株在10%以下。

3、枝干树干挺直、倾斜度不超过10度，树干基部无蘖芽滋生、枝干粗壮、无明显枯枝、死桩、基本无蛀干害虫的活卵、活虫，介壳虫在主、侧枝上基本无活虫。

4、树冠完整美观、分枝点合适、侧枝分布均匀、枝条疏密适当，内膛不乱，通光透光。

5、行道树分枝点高低、树高、冠幅基本一致，无连续两株缺株、相邻5株的高差＜10%。

6、花灌木着花率高、开花繁茂、无落花落蕾现象。色块灌木无缺株断行、覆盖度达100%，色块分明，线条清晰流畅。

7、绿篱、造型灌木形状轮廓清晰，表面平整，园滑、不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。

8、藤本长藤分布合理、枝叶覆盖均匀、附着牢固、覆盖度达85%以上。

9、草花生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶。花坛整洁美观、四季有花、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

10、草坪生长茂盛、叶色正常、基本无秃斑、无枯草层、无杂草、无病虫害、覆盖度达98%以上，留茬高度经常保持在6-8cm。

22、员工规范标准：

一、外表形象标准部分

1、头部：女士头部梳理整齐，长发者应将头发并于脑后扎结，不可披肩散发；头发必须保持干净。

2、脸部：女士需淡妆上岗，唇红颜色得体，表情愉快，心境平和。

3、手部：手要清洗干净，指甲应常修剪，不可留太长。指甲缝不留污迹，不能佩戴过于繁杂的首饰。

4．保持口腔的清洁，不要使用强烈味道的香水，身体无异味。

5、着装：穿工作装并佩戴工作牌。制服要求平整、干净、无损、无皱；不挽袖口、裤腿；不可光脚穿鞋；皮鞋时刻保持光亮干净。

6、养成良好卫生习惯养成良好卫生习惯养成良好卫生习惯养成良好卫生习惯，不随地吐痰，不扔废弃物，不得嬉笑打闹；上班时间应面带微笑，展现在顾客面前精神应饱满。

二、行为礼仪规范部分

1、站立应做到：

双腿伸直、肩平、头正、两眼正视前方，挺胸、收腹、双手自然下垂，身体不得东倒西歪，不得驼背、耸肩、插兜等，双手不得叉腰、交叉抱在胸前。

2、坐姿应做到：必须坐姿端正，不得架二郎腿，不得坐在工作台或产品上，不得将腿搭在工作台、座椅扶手上，不得盘腿。

三、工作中行为禁忌部分 1．不得与客户发生争吵。

2．不得挖耳、抠鼻子、修剪指甲；不得在工作场所吃东西。3．不得打瞌睡、哼歌曲、吹口哨、说笑、闲聊、喊叫、脱鞋、跺脚、伸懒腰。

4.不得做与工作无关的事情或看与工作无关的书刊杂志。5．不得用手指、嘴形或物品指顾客或为他人指示方向。（用手指示方向时，要求手臂伸直，四指并拢，大拇指自然弯曲，掌心自然内侧向上。）

第三篇：行政事业部事务工作流程

行政事业部事务工作流程

一、办公用品领用

1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。

4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。

2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。

4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；2.要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；

3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。

（二）、具体流程:1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。3．如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。2.每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。3.每月1－2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。5.非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。

4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天）。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品

1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。

2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣传品

1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。

3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。

4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。

十二、会议管理1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排

和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。

4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

7、公司车辆内部使用费用如下:①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备维修流程1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；3．行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；5．机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；6．涉及到的维修费用，由各部门承担。

附表：行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能405公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）405公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等405一楼接待文秘、信件收发、办公配合405文印、传真信件的办公配合403印章管理、研究生管理、档案管理403一楼接待文秘、图书室管理403固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务405宣传、文秘、宣传品和礼品发放、405会议接待、培训、活动策划（含工会活动）

第四篇：行政人事部

一、行政人事部组织架构图

行政人事部

人绩员行前事效工政台招考培后文

聘核训勤员

二、行政人事部各岗位职责：

（一）人事招聘

1、各类人才信息情报的搜集。

2、公司各部门储训人员的情况了解。

3、人力招聘工作的资料汇集与整理。

4、人力招聘工作的初试及客观评价。

5、人力招聘后经历及证件的核实。

6、人员招聘的各类报表统计工作。

7、每月的人员流动去向的收集及流失原因分析。

（二）绩效考核

1、对公司人事规章制度，福利等进行规划与修订。

2、对公司的员工考核，激励机制进行规划与修订。

3、对公司人力资源的补充、配合、晋升、配备的规划。

4、各类人事表单流程制定，修订及审核。

5、负责员工考核的推动，督导与执行等管理。

6、各种活动的规划与执行。

7、相关资料的收集整理及归档。

（三）人员培训

1、制定培训计划，以及月、周培训计划的编制，培训及实施。

2、收集培训课程信息，资料并输入电脑整理。

3、举办新进人员规章制度,企业文化筹培训课程和公共技术培训工作。

4、每日培训课程的督导与实施。

5、督导与协助各部门培训计划的实施。

6、培训资料的分类汇集整理以及根据需要修改培训文件。

7、培训资源的协调使用。

8、培训教材的管理。

9、汇总与提取培训实施成放。

（四）行政后勤

1、人员到职与离职相关手续的办理。

2、员工请假、调休假作业，日出勤状况稽查统计工作。

3、负责员工劳动合同及公司合约的签订及存档。

4、办理员工养老保险、医疗保险等。

5、福利措施的具体实施。

6、固定资产的管理。

7、公务车辆管理

8、租房及办公用房的管理。

9、公司的安全管理。

（五）前台文员

1、负责公司来访客人的接待工作，负责外来电话的转接。

2、负责公司复印机、传真机等办公设备的日常保养及报修工作。

3、负责公司各部门办公用品计划的统计，采购及发放。

4、负责公司资料、图书、规范、样书等管理归档，建立借阅手续。

5、负责信函、报刊、包裹的收发工作。

6、完成上级领导交办的其它工作。

（六）经理

1、负责行政人事部日常管理工作。

2、根据总经理指示，负责组织总经理主持的工作会议安排并做好会务工作。

3、负责组织起草制定公司各项规章制度。

4、组织做好公司函电收发和报刊资料收订发放工作。

5、组织并做好来客接待和公司车辆的管理工作。

6、根据公司总体发展目标和计划要求，及时编制本部门的工作计划，并组织贯彻落实。

7、负责公司办公用品的分配调整及办公用品，用具标准的制定和管理，并时办公用品，用具标准化及各部门文具办公进行检查督促。

8、组织并落实公司各项开发，经营活动后勤保障工作。

9、负责完成公司领导临时交办的各项任务。

第五篇：行政人事部

行政人事部岗位职责

一、每月统计人防、技防服务单位的增减并与保险公司核对

二、每月统计各部门业绩情况

三、每月统计各单位上交的管理人员任免审批表

四、对公司的重要文件及档案材料及时归档并保存。

五、完成公司交办的其他工作和任务。