第一篇：优种獭兔科技示范基地建设项目可行性研究报告大全
獭兔养殖项目可行研究报告
2011年7月15日
目录
1.项目概况 1.1项目名称 1.2 全县养兔情况 1.3项目单位概况 2项目建设的必要性 3项目可行性依据 3.1资源优势 3.2技术优势
3.3项目适合当地的情况 3.4项目能促进种植业发展 4市场预测
4.1发达国家养兔业正在萎缩 4.2我国养兔业正在崛起 4.3国内外兔肉市场需求潜力大 4.4兔皮加工业方兴未艾 5.项目建设内容及投资概算 5.1 建设内容 5.2 投资概算 5.3资金筹措 6效益分析 6.1生态效益分析 6.2社会效益分析 6.3经济效益分析 7运作模式
优种獭兔科技示范基地建设项目可
行性研究报告
1.概况 1.1 项目概况
项目名称：优种獭兔科技示范基地建设项目 项目建设单位：顶云乡角寨村科技獭兔养殖示范场 项目负责人：安永如
项目建设地点：关岭县顶云乡角寨村 项目建设性质：扩建
项目建设内容：引进优质种兔400只，修建兔舍600平方米，基础设施配套建设和收购加工营销平台建设，总投资55.38万，形成年生产优质种兔1万只和回收加工商品獭兔30万只的生产规模。1.2 全县及其周边养兔概况
关岭布依族苗族自治县总面积1468平方千米。关岭布依族苗族自治县是少数民族自治县，也是典型的农业大县。居住有汉、布依、苗、仡佬、彝等22个民族。全县总人口323092人，其中少数民族人口197571人，占总人口的61.15%。农业人口296466人，占总人口的91.76%。县人民政府驻关索镇。关岭布依族苗族自治县位于贵州西南部，隶属于安顺市。全县总面积1648平方公里。区位优势十分
明显。东北、西北与镇宁自治县、六枝特区毗邻，西南以北盘江为界和晴隆、兴仁、贞丰三县相望。
关岭境内气候呈立体状，跨越南温带、北亚热带、中亚热带，主要以中亚热带季风湿润气候为主，四季分明，热量充足，水热同季。境内12.5%的低热河谷地区有“天然温室”之称。累计年平均气温为16.2℃，年平均最高气温为16.9℃，最低气温15.4℃，雨量充沛，年降水量1205.1—1656.8毫米，是全省降水中心之一。
关岭布依族苗族自治县辖8个镇、6个乡，241个村委会、14个居委会。年末总人口32.59万人。其中非农业人口2.69万人，占人口总数的8.24%；少数民族人口19.93万人，占人口总数的61.15%。关岭布依族苗族自治县共辖六乡七镇。六乡有：顶云乡、八德乡、普利乡、板贵乡、新铺乡、沙营乡；七镇有：关索镇、永宁镇、花江镇、坡贡镇、上关镇、岗乌镇、断桥镇。全县共有241个行政村，13个居委会。现在有彝族、白族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、布依族、阿昌族、哈尼族、锡伯族、普米族、蒙古族、怒族、基诺族、德昂族、水族、满族、独龙族等民族分布。
关岭县是顶型的农业发展县，畜牧业发展历史悠久，老百姓养殖积极性高，兴趣浓。在养殖肉兔发展上较早，规模在年出栏2万只左右，养殖獭兔最开始发展是在2009年，但居于技术条件上不成熟，合作厂家迅速收回当时在普利乡开展的一些项目户，今年的年初，通过顶云乡人民政府和安顺职业技术学院畜牧兽医专业安永如老师协商达成以科技承包示范带动农户发展的协议，不到半年，已经向农户推广了380只种兔，从目前的发展势头上看，安老师组建和培养的这批技术团队、营销网络以及与该产业发展的各种联结都很成熟，为了进一步加大该产业的发展，让更多的老百姓能脱贫创收，且养殖獭兔也是结合加工非常密切的好项目，为此结合当前全省工业强省发展的势头，在全乡乃至全县大力推广獭兔养殖是很有必要的、科学的。1.3 项目单位情况
顶云乡獭兔科技示范养殖场现已实施生产运着半年拉，现在已经培养了专门的养兔技术人员5个，推广了种兔380只，推广了四个村，且目前项目户生产都很正常，积极性很高。示范场针对项目户定期展开上门服务，从科学饲养、设施饲养、种草饲养以及颗粒饲料加工等方面保证了技术上不出问题。充分保证产业的产前、产中、产后的各个服务环节。真正保证獭兔生产优质、周期短、农户的利润大。2．项目建设的必要性
一、必要性
獭兔虽小，效益很高。一户人家，辅养1组（1公5母），投资1600元，年可获利三千余元（加喂草则可达四千余元），养上10组则可小康。是一项投资小、见效快，的确能帮助农民增收致富的好项目。近年来的开发实践证明，如果哪里组织得好，哪里的兔业就可成为当地农村经济的支柱产业。养兔具有重要的战略性意义。许多专家认为：21为世纪兔肉是人类获取蛋白质的主要来源之一，人类需求蛋白质的三分之一将来源于兔肉，兔肉将成为未来肉食开发之冠。
兔皮，特别是獭兔皮，色泽鲜艳，轻柔保暖，不易脱毛，华贵大方，是制作兔裘皮服装的理想原料，是国内外市场畅销商品。兔皮下脚料，可作兔工艺品，很受市场欢迎。
兔毛产品、穿着轻暖，外观高雅，深受消费者欢迎。
兔胆、兔肝、兔胰、兔脑、兔血、兔睾丸都是提取医药的好原料，已引起有关科研部门和厂家的重视。
兔粪是优质的有机肥料。兔粪不但能缓解化肥对土地的板结与破坏，而且经处理之后，还能作为猪和鸡的高蛋白颗粒饲料，其粪利用率达100%。纵观兔肉、兔皮、兔毛、兔内脏和兔粪的综合开发价值及同人类生活的密切关系，兔业实为首当其冲的待开发之大产业。
中国是世界第一养兔大国，年存栏在4亿只以上。中国也是第一兔品消费大国和出口大国。小兔子尾巴短、链条长、投资小、周期短、见效快、产品好、无公害、市场好、效益高，兔业已成为国计民生的重要组成部分，引起了党和政府的高度重视。像山西石楼、四川仪陇、江苏太仓、河北
临漳、浙江宁波、山东济南、腾州等地的政府领导把兔业作为当地的支柱产业来抓，产生了良好的社会效益。贵州也有悠久的养兔历史，但传统养殖由于品种差，规模小，效益低，常被忽视。随着养殖技术的突破，现己可以用全价颗粒饲料规模化笼养，加上新品种的出现，养殖效益突飞猛进。优种獭兔，喜温怕热，其适宜温度是摄氏5—25度，最适为15—22度。贵州气候温和、四季如春，常年均可繁殖，气候资源得天独厚，是最佳的“恒温兔场”。兔为草食动物，历来废弃的作物桔杆，可用为配制兔料的原料，作到废物利用，减少环境污染。石漠化的石缝中，种庄稼不好，种草养兔却不错。新型的笼养模式是割草喂兔，用多少割多少，人为控制，既避免畜量超载，又避免畜禽踩踏而暴露土壤，造成水土流失、加重石漠化。返乡的民工潮更是丰富的人力资源。兔子没有禽流感，没有“疯牛病”，没有5号病，没有瘦肉精，也没有三聚氰胺，是畜牧业中的一块净土，越来越受人们青莱。
3．项目建设的可行性 3.1 资源优势
中国是世界第一养兔大国，年存栏在4亿只以上。中国也是第一兔品消费大国和出口大国。小兔子尾巴短、链条长、投资小、周期短、见效快、产品好、无公害、市场好、效益高，兔业已成为国计民生的重要组成部分，引起了党和
政府的高度重视。像山西石楼、四川仪陇、江苏太仓、河北临漳、浙江宁波、山东济南、腾州等地的政府领导把兔业作为当地的支柱产业来抓，产生了良好的社会效益。贵州也有悠久的养兔历史，但传统养殖由于品种差，规模小，效益低，常被忽视。随着养殖技术的突破，现己可以用全价颗粒饲料规模化笼养，加上新品种的出现，养殖效益突飞猛进。优种獭兔，喜温怕热，其适宜温度是摄氏5—25度，最适为15—22度。贵州气候温和、四季如春，常年均可繁殖，气候资源得天独厚，是最佳的“恒温兔场”。兔为草食动物，历来废弃的作物桔杆，可用为配制兔料的原料，作到废物利用，减少环境污染。石漠化的石缝中，种庄稼不好，种草养兔却不错。新型的笼养模式是割草喂兔，用多少割多少，人为控制，既避免畜量超载，又避免畜禽踩踏而暴露土壤，造成水土流失、加重石漠化。返乡的民工潮更是丰富的人力资源。兔子没有禽流感，没有“疯牛病”，没有5号病，没有瘦肉精，也没有三聚氰胺，是畜牧业中的一块净土，越来越受人们青莱。3.2 技术优势
项目的组织生产者，一直从事畜牧兽医专业的教学和科研工作，尤其在兔生产上无论是技术方面还是市场方面都有丰富的实践生产经验。且该项目依托了贵阳中医学院微生物及免疫学实验室，安顺职业技术学院畜牧兽医专业等多家相
关单位合作，培养了一批养殖能手，为该产业发展提供技术支持。
3.3 项目适合当地的情况
饲养獭兔常年主要靠手工劳动，机械化水平低，我县农村劳动力多，人力资源丰富，另外广大农村庭院、场地、饲料资源也十分丰富，故我县发展养兔业，生产出来的兔肉、兔皮成本十分低廉，具有较强的竞争力，兔肉是高级食品，市场需求量越来越大。所以在进行产业结构调整中，应进一步加强、重视和选择獭兔生产。3.4 项目能促进种植业发展
兔粪中含有较多的动物蛋白质，兔粪中的粗蛋白质占9.2%，粗脂肪占1.7%，无氮侵出物占52%，氮、磷、钾的含量比其他有机肥高数倍。其营养价值、土肥效果非常好，对种植业直接和间接的增产20%以上。4.市场预测
4.1 发达国家养兔业正在萎缩。
当前世界养兔业总的发展趋势是：发达国家的养兔数量及兔产品数量正在减少，而发展中国家养兔业正在快速发展，造成发达国家以经济为目的养兔业萎缩的原因主要在两个方面，一是受到发展中国家兔产品价格低廉的冲击，二是人口减少，劳动力成本过高的影响。4.2 我国养兔业正在迅速崛起。
发展中国家养兔和兔产品的成本非常低廉，所以养兔生产得到了快速发展。而发展中国家养兔生产最快的就是中国，中国家兔饲养量已达4.5亿只，年生产兔肉40.9万吨，年生产兔毛2万余吨，兔皮产量超过1亿张，其中绝大部分是肉兔皮，而獭兔皮甚少，中国是世界上唯一能批量生产和出口獭兔皮的国家，现在生产的优质獭兔皮亦仅有80-90万张。4.3 国内外兔肉市场潜力较大
兔肉属三高三低的保健食品：即“高蛋白、高消化率、高氨基酸，低脂肪、低胆固醇、低残农”，很多国家都把兔肉称为“保健肉”、“美容肉”、“益智肉”，我国素有“飞禽莫如鸽、走兽莫如兔”的说法。兔肉在国外售价高，销量大，中国年人均消耗兔肉由过去的50克增加到现在的200克。中国是个超级大市场，如果中国每人年均消耗一只兔，就需要13亿只。
4.4 兔皮加工业方兴未艾
獭兔是以取皮为主的皮肉兼用型草食动物，用揉制好的獭兔皮制作高档裘皮服饰，雍容华贵，轻柔华美，尤如锦缎，且保暖性强，不掉毛，颇受国内外广大消费者的青睐。加工成的裘皮、围巾等产品价格高昂，产品附加值很高，可以形成一个庞大的产业。5.项目建设内容及投资概算 5.1 建设内容
购买优质种兔、扩建兔舍、基础设施建设、营销网络建设四大部分。5.2 投资概算
项目总投资55.38万元，其中：购买优种獭兔400只，需要投资8万元。
兔舍建设及其基础设施46.38万元。营削网络建设需要投资1万元。概算明细：
1、基建部分（约21.1万元）： ①、修建种兔舍3000个约12万元。
②、新建饲料加工房和库房120㎡，约2.4万元。③、育种兽医工作室20㎡，约0.6万元。④、建10m3高位蓄水池，约1万元。⑤、围墙500m２约2万元。⑥、道路500m约1万元。⑦、办公室20m2约0.4万元。⑧、营销网络建设约1万元。
⑨、预付1年土地租用费, 约0.7万元。
2、生产设备设施（约22.6万元。）①、饲料加工机1套,约2万元。②、高压清洗机1台,约1万元。③、运兔车1辆, 约5万元。
④、电子秤、繁殖育种、兽医防治等设施，约1万元。⑤、兔笼、采食、饮水、排粪器具4000套, 约5万元。⑥、种兔400只, 约8万元。
⑦、产仔箱300个×20元/个约0.6万元。
3、流动资金（约11.68万元。）①、7个月饲料费约6万元。②、宣传广告费约0.5万元。③、办公、出差费约1万元。④、水电安装费约2万元。⑤、办理手续费用约0.5万元。
⑥、工资16800元（3人×800元/月×7个月）。⑦、不可预见开支约1万元。5.3 资金筹措
项目总投资55.38万元，申请上级部门解决资金30万元，示范基地自筹25.38万元。5.4 资金使用计划
2011年11份以前，完成兔舍修建，完成投资36万元； 2011年12月份以前，完成基础设施配套建设，扩繁种兔规模400只，完成投资16万元。
2011年12月底，完成营销网络建设，完成投资1万元。
6、效益分析 6.1 生态效益分析
通过种草养兔和农作物秸杆过腹还田，既保护了水土流失改善了生态环境，同时为农业生产提供了大量的有机肥料，实现了农牧循环。6.2 社会效益分析
项目建成后，不仅带动项目所在地养兔业的快速发展，还可以带动全县一大批规模养兔户，从而为养兔业规模养殖产品加工等产业化经营保证和铺通了渠道。解决了农民养不好兔，找不到市场，卖不好价格的难题，使农村剩余劳动力通过养兔致富奔小康。6.3经济效益分析
项目建成后，扩大目前的生产规模，使得种兔存栏达到400只，年可纯繁种兔9600只，以每出售一只种兔按照30元算。年获利润28.8万。而9600只种兔每年所生产的商品獭兔为34.56万只，每只商品獭兔的纯利润按照14.64元计算，年获纯利润500.9584万元，并带动了相关产业的发展。
具体效益分析如下：以每个养殖户饲养100只母兔为例。一只母兔年产6窝，每窝平均6只，年产36只，如果配种积极，可产7-8窝。我们按最低成活率85%计标，大部分养殖户成活率在95%以上，36×85%=30.6只，100只母兔年产30.6只×100=3060只。
第一个月，以小兔出生到17天投喂饲料，第一个月每只小兔只需饲料0.5斤，小兔可长到1.3~1.5斤。
第二个月，平均每天每只所需饲料0.12斤，30天需饲料0.12×30=3.6斤，可长到3斤左右。
第三个月，平均每天每只需饲料0.17斤，30天需饲料0.17×30=5.1斤，可长到4斤左右。
第四个月，平均每天每只需饲料0.25斤，30天需饲料0.25×30=7.5斤，可长到4.7~5斤。
第五个月，平均每天每只需饲料0.27斤，30天需饲料0.27×30=8.1斤，可长到5.5斤左右。
每只小兔从出生~五个月出售，需饲料0.5+3.6+5.1+7.5+8.1=24.8斤。（以草达料计算）每斤饲料按1元计标：即 24.8斤×1元=24.8元。
防疫每只1元，电费每只均摊0.3元，即：24.8+1+0.3=26.1元。
每只种兔每天所需饲料0.35斤，一年所需饲料为：365天×0.35斤=127.75斤
每斤饲料1元，即：127.75×0.9=127.75元
每只母兔年产按最低30只计标，每只小兔所摊母兔费用为：127.75元÷30只=4.26元，即：每只小兔从出生到出售实际所需费用为：26.1元+4.26元=30.36元。每只小兔饲养5个月，每只按最低5斤计标，每斤按9元，即：5斤×9元=45元。每只小兔饲养5个月，可售45元，除去成本30.36元，获利：45-30.36=14.64元，即：一年可获利：3000
只×14.64元=43920元
7、运作模式
“产、学、研”相结合，技术主要上依托安顺职业技术学院畜牧兽医专业众多师生，大批量接纳学生参加项目运作，将理论教学和实践教学有机结合，教学和生产紧密结合，使学生掌握专业理论的同时，又掌握专业操作技能，具备综合岗位的应职能力。这样既进行了产业发展，又培养了大批专业人才。对毕业班学生,还可以双向选留一批在该产业中就业。这样既解决部分大专生的就业问题，又解决了企业的用人问题，从而保障项目的顺利研究。
项目建成后，将基地申报成立公司，实行公司化经营。
采取“公司+合作社+基地+农户”和“公司+计生协会+计划生育表现优良的农户”的产业化运作模式，尽快形成獭兔产业链。
培育优良獭兔品种，建立扩繁场，采用新型的全价颗粒饲料规模化笼养，以科普示范为动力，以发展龙头为支撑，以科学养殖为保障，将獭兔产业发展为农业持续增效、农民快速增收，走上小康之路的有效途径。
獭兔是世界上著名的皮肉兼用兔，由于其全身密生光亮如丝的绒毛，平整美观，富有弹性，不易脱落，可与水獭皮媲美，故我国又称之为獭兔。獭兔肉属三高三低的保健食品：即“高蛋白、高消化率、高氨基酸，低脂肪、低胆固醇、低
残农”，很多国家都把兔肉称为“保健肉”、“美容肉”、“益智肉”，我国素有“飞禽莫如鸽、走兽莫如兔”的说法。獭兔皮用来制皮衣、皮领、皮帽、皮手套等，轻软、保温性强，深受消费者欢迎。獭兔粪是优质肥料，氮、磷、钾的肥效是猪、羊粪的2-7倍。獭兔全身是宝，经济价值很高。
通过吸收农户为兔业合作社社员，免费培训养殖技术,辅导种植牧草。提供优良种兔，配备专用器具、配套全价饲料、兔笼、自动饮水器、专用食槽等养殖条件，并由公司技术员实行近距离跟踪服务。公司与养殖户签订商品兔保价回收合同,为养殖户消除后顾之忧,促进獭兔产业化的快速发展。公司对每只种兔都打耳号、立系谱、建档案，进行电脑管理，以便准确掌握养殖信息，及时辅导农户养殖，避免近亲退化，确保绿色无害，保障销路畅通。公司实行“八统一”，即统一供种、统一饲料、统一技术、统一用药、统一防疫、统一收购、统一加工、统一销售的诚信经营模式, 确保养殖户获得最佳经济效益。使农户做到家养一只兔，不愁盐和醋；家养十只兔，不愁米和布，家养百只兔，走上致富路。
第二篇：花卉苗木基地建设项目可行性研究报告
花卉苗木基地建设项目
可 行 性 研 究 报 告
第一章 总 论
1.1 项目名称：花卉苗木基地建设项目 1.2 项目承办单位： 1.3 项目法人代表： 1.4 项目建设主要内容：
（1）建设占地2000亩的育苗生产基地一处。年供应乔木、灌木类花卉亩木1200万株，辐射带动8000亩花卉苗木产业发展；（2）建设占地20亩的花卉交易市场一处。建高标准钢架结构冬暖式大棚一个，面积5000平方米；
（3）建设占地100亩的苗木交易市场一处；（4）建设种苗生产大棚50个，面积33300平方米； 以上建设项目拟定于****年5月开工，****年5月竣工。1.5 项目承担单位及担保企业简介：
项目承担单位简介
某公司成立于****年，是经XX省建设厅批准的城市园林绿化二级法人企业，注册资金2000万元；总投产1500万元，流动资产1310万，年施工能力达到3000万元。****年已签合同5000多万元。公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理；并从事城市园林绿化植物材料花卉，苗木的生产经营是XX省园林团体会员，****年通过了ISO9001-2000质量管理体系的认证。连续多年被评为“守合同、重信用”企业。公司综合实力雄厚，下设办公室、工程部、销训部、设计部、财务部五个部门。拥有注册会计师、高级工程师、工程师、助理工程师、园林、建筑、给排水、电气等专业工程技术员80多人，普通技术工人600多人，配备了一大批从日本、美国等国进口的园林工程设计、施工、养护管理用的先进机械设备和配备完善的工程用车。公司在XX、泰安自有生产、经营的1200亩大型苗木、花卉基地，种植有各种各样的苗木700余种，并配有大型的现代化温室，是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性经营于一体的正在实现双赢发展的园林企业。我们还将继续努力，在原来的基础上把苗木基地扩大到2000亩以上。公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性化”管理制度注重企业的文化建设。为此，公司赢得了社会各界的良好信誉。多年来，公司承接了XX市政府及有关部门、行政事业单位及外资企业的办公楼、住宅区、公园、广场、道路、园建、绿化施工等300多项，工程面积近500多万平方米。工程有XX国际机场、XX临工工程机械厂、中国电信集团、枣庄新城区、泰安泮河大街。其中最大园林绿化工程为北京教育学院新校区绿化改造工程，投资额786.7万元，面积342500平方米。并且公司还长年负责高速公路、高唐南湖等一批道路、景点的绿化养护管理。
公司由于坚持了“以市场为导向，以诚信为根本”的经营思想，所负责施工的工程，曾多次获省、市优良工程奖。为了提高规划设计水平，公司还与XX农业大学、莱阳农学院等高等院校建立了长期稳固的合作关系，解决青少年的就业650多人。建一流园林，创企业信誉。这是公司的自我要求，自我超越。公司将以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，树立企业良好的社会形象，开创企业更加灿烂辉煌。
担保企业简介
XX公司成立于****年，企业资质为城市园林绿化贰级，公司注册资金1000万，固定资产657万，流动资产1361万。年施工能力为4000万。现公司拥有员工528人，高级工程师18名，工程师56名，技术员108名。具有园林规划设计、施工养护、苗木花卉销售、绿化农业开发、生态旅游开发为一体的综合绿化企业。
XX公司下设规划设计部、财务部、人力资源部、园林施工工程五个分公司、绿化管理公司，苗木繁育销售公司、绿色农业开发公司。是XX省“重合同、守信誉”企业，XX园林协会会员单位，并通过ISO9001体系认证。
公司现有苗圃380余亩，智能化连栋生产温室4000平方米，年育苗150万株以上，苗圃现存各种苗木180余种，近200万株；苗圃栽植的各种苗木具有耐盐碱干旱贫瘠的特点，适应性强，广泛适应于各种恶劣地质环境，得到绿化市场的认可。公司与XX农业大学、南京林业大学保持长期业务往来关系。公司自成立以来，在各界朋友的鼎力支持下，经过公司全体员工的积极努力，完成绿化工程110多项，绿化面积370万平方米，其中山水工业园园区绿化、XX水泥厂厂区绿化、金山花园绿化、三株药业厂区绿化、XX清怡园广场绿化、玉清湖水库绿化、山工大校园绿化、新建大莱龙铁路绿化、京福高速公路绿化等十几项绿化工程被评为优质工程，受到社会各界的好评。
公司经过科学管理、精密施工、开拓创新、广招人才，发展规模不断壮大（见附表）。
近年来，特别是****年国务院和省政府召开城市绿化工程会议后，我省各城市按照高起点规划，高标准建设，高效能管理的要求，以城市环境综合整治为契机，以创建园林城市为抓手，加大投入，加快建设，强化管理，全省园林绿化进入了一个新的发展阶段，全省人居环境明显改善。为了适应新时期的发展要求，公司决定走集团化发展之路，强化园林绿化主体，加大旅游生态建设。在未来二年内再建300—1000亩的苗木栽植基地，引进国内外的优质品种，发展创造性的生态旅游格局，多种经营全面发展，与全国三十多处大专院校，省级以上科研院所保持长期业务往来关系，创办私营学院，建立科研科学基地，与韩国建立林业高科技示范园，到****年成为一流的绿化集团公司。“科学、求实、开拓、创新”是我们的宗旨，XX公司愿为祖国的绿化事业而谱上崭新的一页。
第二章 项目背景
2.1 项目由来：
随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。某公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。
2.2 项目提出的必要性和依据：
（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。XX区是XX重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设“山水XX，泉城新区”，改善生态环境、提升城市品位，促进XX旅游业及城市可持续发展的需要。
（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来，XX区委、区政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了《城市绿化规划》、《退耕还林还果发展规划》等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。街道结合实际，制定了《关于扩大花卉苗木基地规模的实施意见》，采取行之有效的措施，抓好落实。街道明确由分管领导靠上抓，农委、林业站等相关部门组成专门的工作班子，搞好协调、服务。并于****年5月成立了“XX区苗木花卉协会”，聚集起XX公司、XX园林有限公司、XX园林有限公司3个具有国家二级资质的苗木花卉龙头企业，带动花卉、苗木产业的快速发展，企业青年多达1600多人，为拓宽农村青年就业渠道走出了一条成功道路。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。
第三章 项目区基本概况
项目区位于XX市XX城区以南3公里处，以西李村为中心，辐射带动南王、十里、仁合等20多个行政村，总人口2万多人，其中青年农民4000多人。****年实现地区生产总值6000多万元，农民人均纯收入达到5500元。地理位臵优越，交通十分便利。项目区紧靠220国道、104省道和济菏高速公路，地理位臵优越，交通十分便利；通讯畅达，项目区内无线通讯，长途程控电话普及，基地中心实现微机联网，开通传真业务；水利资源丰富，项目区内现有机井5眼，能够全部灌溉，地下水源充沛，水质优良，无污染，矿化度平均低于1.5克/升，为花卉苗木种植奠定了良好基础。
3.1 自然条件（1）气候条件：
项目区气候为暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季较干旱，夏季炎热多雨，降水相对集中；秋季凉爽凉晴；冬季气温低、空气较干燥，常年降水量630mm，年均气温变化范围为12.8—0014.3C ,全年日照时数2598.5小时，有效积温4563C，无霜期215天，年均相对湿度62%。
（2）地形土壤：
项目区内为平原地形，地势平坦；土壤主要为壤土，土层厚，土质好，有机值含量平均为0.81%。
第四章 项目建设的有利条件
4.1 群众基础好,有着丰富的育苗经验。项目区内各行政村有着20余年苗木栽培、管理的历史，有30%的农户靠培育苗木发家致富，他们已成为培育苗木的能手。有的农户依靠销售苗木，年收入达到5万余元。目前，越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景，借助农业结构调整，搞起了苗木栽培，有的农户已发展各类苗木200余亩。因此，该项目的实施，有利于形成“公司+农户”规模化经营模式。
4.2 承办单位实力雄厚。某公司有着近30年的苗木经营史，拥有小龙柏嫁接等先进栽培管理技术，基地规模达到1000余亩，带动专业户2000余户。专业技术人员达130余人，拥有国际先进配套设备30台（套），是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性、经营性于一体的园林企业。其负责施工的绿化工程多次荣获省、市优良工程奖，连续多年被评为“守合同，重信用”企业。公司现正以一流的管理、一流的队伍、一流的工程、一流的服务，构筑国内一流园林绿化工程企业。项目担保企业为国家二级资质企业，先后承建了XX国际机场，经十西路和山师新校区等大型绿化工程，吸纳青年员工1000余人，有效提高了当地青年农民的自主创业能力，实现了农业增效，农民增收的目标，企业发展潜力巨大。
4.3近郊优势明显，市场前景广阔。项目区距离XX城区仅3公里，水、电、路、通迅等条件优越，有利于苗木销售，适合发展花卉，苗木产业。随着省城XX“东拓、西进、南控、北跨、中疏”战略的实施，XX城区建设步伐进一步加快，大学科技园、XX经济开发区等五大片区建设日新月异。新城区需要新绿化，这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。
4.4 各级领导十分重视。市、区、街道各级都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施，列入平原地区农业发展的支柱产业之一，研究制定了鼓励发展的政策、措施，成立了专门工作班子，帮助解决工作中遇到的困难和问题。项目区内各村也立足实际，因势利导，大力宣传，鼓励群众大搞花卉苗木种植，并不断引进科技含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，努力使这一产业成为农业增效，农民增收的优势产业，成为建设社会主义新农村的一大亮点。
第五章 市场前景分析
从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，****年世界花卉苗木消费额150亿美元，****年接近300亿美元，****年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。
从XX省来看，省委、省政府根据国务院《关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》精神，制定了全省贯彻实施和目标：至****年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。省城XX、大学科技园及XX城区的开发建设，给城市绿化带来新课题。中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。
第六章 项目建设内容及投资估算
本项目主要建设内容为苗木生产基地，种苗试验基地，花卉市场、苗木市场建设。总投资2374万元。
6.1 苗木生产基地总规模10000亩，其中投资建设2000亩，带动周围生产基地8000亩，投资1524万元。
（1）苗木生产基地需租凭土地2000亩，每亩500元，苗木生长周期3年，需投资300万元。
（2）新打机井20眼并配套，新建机井房20座，建变压器2座，架输电线路5000米，投资50万元。（3）建设低压输水管道1.2万米，投资24万元。（4）新修水泥道路（C30公分，厚18厘米）宽4.5千米,投资150万元。
（5）苗木栽植2000亩以乔木、灌木为主,投资1000万元。6.2 种苗试验基地建设：
建种苗试验棚50个，每个5万元，占地50亩，投资250万元。
6.3 花卉市场建设：
建一处以标准钢架结构冬暖式花卉市场，占地20亩，建筑面积4000平方米，投资500万元。
6.4 苗木市场建设：
建苗木市场一处，占地100亩，投资50万元。
第七章 项目效益分析
7.1 经济效益分析：
随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。
（1）项目成本（每亩）：
购买苗木种苗5000元，设备析旧1185元，其他420元，合计每亩成本6605元。
（2）项目测算：平均年销售总额2600万，净利650万净利率30.9%；投资回收期3.68年。
7.2 生态效益：
（1）保持水土，净化空气，减少污染；（2）吸收和降低噪音。7.3 社会效益：
通过苗木基地带动周边农户6000户，发展苗木8000亩，增加青年就业10000个，使农民人均纯收入每年增加6000元，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。
第八章 项目设计方案
8.1 项目技术方案：
第九章 组织管理与劳动定员
9.1 组织管理：
该项目建成后，实行独立法人，项目实行董事会领导下的总经理负责制。
根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训工作；良种繁育部负责苗木花卉的繁育；行政部负责公司的后勤、保卫工作。
9.2 工作制度：
公司除试验基地部分年工作时间为365天外，其余岗位年工作时间为300天。其余岗位每天均为一班，每班工作8小时。
9.3 劳动定员：
本项目劳动员共计261人，具体定员下表：
9.4 劳动力来源：
本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。
第三篇：油茶低产林改造示范基地建设项目可行性研究报告
项目编号：2009G033 **省2010年国家农业综合开发 **县油茶低产林改造示范基地建设项目
可行性研究报告
**省林业调查规划院 二○○九年八月
－1－
目 录
第1章 总论.....................................................................................1 1.1 项目提要................................................................................5 1.2编制依据.................................................................................7 1.3主要技术经济指标..................................................................7 1.4研究结论.................................................................................7 第2章 项目建设背景及必要性.......................................................8 2.1 项目背景................................................................................9 2.2 项目建设必要性...................................................................10 第3章 市场调查分析与需求预测.................................................13 3.1 产品及用途...........................................................................13 3.2 产品供需现状.......................................................................14 3.3 市场需求预测.......................................................................16 第4章 项目建设条件....................................................................17 4.1 自然地理条件.......................................................................17 4.2 社会经济条件.......................................................................19 4.3 森林资源概况.......................................................................20 4.4油茶产业现状........................................................................20 4.5 项目法人基本情况...............................................................21 4.6 外部协作..............................................................................22 第5章 项目建设方案....................................................................22 5.1 指导思想..............................................................................22
－2－ 5.2 建设目标..............................................................................23 5.3 建设内容和规模...................................................................23 5.4 建设期限..............................................................................23 5.5 项目选址原则.......................................................................23 5.6 技术措施..............................................................................23 第6章 风险分析............................................................................26 6.1 风险因素识别.......................................................................27 6.2 风险评估..............................................................................28 6.3 风险防范对策.......................................................................31 第7章 环境保护............................................................................33 7.1 基地环境影响分析...............................................................33 7.2 基地环境保护措施...............................................................34 第8章 项目组织与经营管理.........................................................35 8.1 项目管理与监督机构............................................................35 8.2 管理培训与技术培训............................................................37 8.3 研究开发与咨询...................................................................37 8.4 管理制度..............................................................................37 第9章 投资估算与资金筹措.........................................................39 9.1 投资估算依据.......................................................................40 9.2 投资估算范围.......................................................................40 9.3 投资估算..............................................................................40 9.4 资金筹措与安排............................................................40 第10章 项目效益与评价..............................................................41 10.1 经济效益............................................................................42
－3－ 10.2 生态效益............................................................................43 10.3 社会效益............................................................................43 10.4 项目综合评价.....................................................................44 第11章 保障措施..........................................................................45 11.1 政策支持保障.....................................................................46 11.2 资金筹措与投入保障..........................................................46 11.3 施工组织保障.....................................................................46 11.4 接穗供应保障.....................................................................47 11.5 科技支撑与信息服务保障..................................................47 附件：
1.项目建设单位法人营业执照 2.项目建设单位组织机构代码证 3.林权证 4.合作协议书
附表：
1.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目主要量化指标表 2.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目投资明细表 3.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目资金来源表 4.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目折旧摊销估算表 5.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目总成本费估算表 6.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目生产经营估算表 7.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目损益表 8.**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目财务现金流量表
－4－ 附图：
1.**省**县油茶低产林改造示范基地小班规划示意图 2.**省**县油茶低产林改造示范基地小班规划图
1.1 项目提要
1章 总论
－5－
第 1.1.1 项目名称：**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目 1.1.2 建设单位：**省联兴油茶产业开发有限公司 1.1.3 法人代表：陈天同
1.1.4 技术依托单位：湖南省林业科学院
**县林业局 1.1.5 项目性质：低改 1.1.6 建设目标
以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低改示范林；通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。
1.1.7 建设地点：**省**县凉亭乡三八林场
1.1.8 建设内容及规模：油茶低产改造示范林133.33hm2。1.1.9 建设期限及进度：项目建设期为1年。1.1.10 项目投资
项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元，占84.3%；其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。
1.1.11 资金来源
项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3 %。建设单位自筹192.21万元，占60%。
1.1.12 效益评价
项目建成后，基地可年产油茶鲜果126.00万㎏，以20年为一个生产经营期进行效益分析，项目税后财务净现值94.09 万元，内部收
－6－ 益率15.15 %，动态投资回收期13.2年，静态投资回收期7.1 年。项目的实施将推进农业和农村经济结构战略调整，增加农民收入，促进区域经济发展。项目的实施，将为高产油茶品种及其栽培技术的推广提供良好的示范，具有明显的辐射带动作用。
1.2编制依据
（1）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，财政部令第29号文。
（2）《关于加快林业发展的决定》，中共中央、国务院2003年6月。（3）中华人民共和国行业标准LY5141-99《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》。
（4）《经济林栽培》，中国林业出版社2002年10月。
1.3主要技术经济指标（见表1－1）1.4研究结论
油茶是我国南方特有的木本食用油料树种。茶油作为健康绿色的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，具有广阔的市场前景，符合**省林业发展“十一五”和中长期规划。
**县自然条件优越，现有油茶林1333.33hm2，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。
项目建设单位是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院、**省林业科学院、**省林木种苗站建立了长期协作关系，并长期聘请中南林业科技大学油茶方面的专家作为项目的技术顾问，采用良种接穗高接换冠，建低产改造采穗圃2hm2，积累了丰富的油茶低产林改造经验，为项目的实施奠定了坚实的基
－7－ 础。
基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且可增加农村就业机会，对于优化林业产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的、可行的。
主要技术经济指标表
序
号 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 指标名称 建设规模 低产林改造 产品产量测算 油茶鲜果产量 生长量指标 油茶鲜果 项目总投资 建安工程 其它费用 基本预备费 财务指标 年均收入 年均总成本 年均利润额 税后财务净现值 税后内部收益率 动态投资回收期 静态投资回收期
单
位 公顷 公顷 万㎏/年
Kg/ hm2·年 万元 万元 万元 万元
万元 万元 万元 万元 % 年 年
数
量 133.33 133.33 126.00
141750 320.35 270.00 35.10 15.25
172.87 80.75 83.83 94.09 15.15 13.2 7.1
含建设期
达产期 备
注
达产期
第2章 项目建设背景及必要性
－8－ 2.1 项目背景
抓好农业产业结构的调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题、全面建设小康社会和早日实现社会主义新农村目标的关键。发展特色农林业是促进农村结构调整的好办法。当前，特色农林业发展的重点是建立企业与农户利益关联、风险共担的一体化经营机制和利益分配机制，努力建设一批高标准的优质农林产品基地，把基地建设与产业结构调整结合起来，按照与市场需求衔接、与企业配套的原则，发展各具特色、布局合理的优势产业和产品，使农林业生产走上生态、绿色、效益、现代之路。茶油是一种具有极高营养、健康及经济价值的特色食品，油茶产业是我国特色农林业中重要的支柱产业之一，发展油茶产业对于发展山区经济，促进农民增收，解决“三农”问题将起到重要的作用。
根据国家林业局“分类指导，分区突破”可持续发展战略规划，即在保护好生态环境的前提下，大力发展商品林业。**是全国油茶分布的北缘适生区，油茶林总面积1333.33hm2。由于资金投入不足、经营管理粗放、油茶品种低劣等原因，油茶林单产较低、效益低下，油茶产业化程度很低。为使油茶产业成为促进农民增收致富的优势产业、品牌产业，在“山上办绿色银行”，加快新农村建设步伐，实现和谐创业、兴县富民的目标，**县提出以市场为导向，经济效益为中心，资源培育为基础，科技进步为支撑，大力推进油茶产业化经营模式，力争到2015年全县新发展油茶面积6666.67hm2，为实现这一目标，规划高起点、高标准建设油茶林基地；同时，坚持种、育、加、贸、工、林一体化的原则，大力扶持油茶加工企业发展，研究利用新工艺，－9－ 开发新产品，加强市场营销，形成油茶产业的规模化、品牌化，提高油茶的经济效益。
**省**县自然环境优越，交通便利。项目建设单位—**省联兴油茶产业开发有限公司，该公司具有独立的法人资格，是林业产业化企业，主要经营范围包括林产品种植、加工、销售等。2009年8月，根据《2010年农业综合开发林业项目申报指南》和《国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）》的具体要求，依据《农业综合开发林业建设“十一五”规划》涉及的重点建设领域和**县的实际情况，公司决定申报油茶低产林改造示范基地建设项目，并委托**省林业调查规划院编制项目可行性研究报告。
2.2 项目建设必要性
2.2.1 发展名优经济林基地，是林业可持续发展的需要
林业是一项重要的公益事业和基础产业，林业的可持续发展在国民经济可持续发展中起着不可替代的作用，林业产业在林业可持续发展中占有重要的地位。林业产业中的经济林是林业可持续发展的支撑点，大力发展经济林是林业可持续发展的最优选择。名优经济林产业在我省林业产业中具有很强的活力和发展潜力，是我省林业可持续发展的主攻方向之一，**是全国油茶分布的北缘区，发展油茶产业，必将推进我省的名优经济林基地建设，满足我省林业可持续发展的需要。
**县地处**省南部山区，生态环境优越，适宜木本油料作物生长，现有油茶林1333.33hm2，但由于品种退化，经营管理水平较粗放，产量一直在低水平徘徊，农民收入一直得不到提高。通过实施本项目，大力推广示范油茶优良新品种及高接换冠丰产技术，发展名优经济林
－10－ 基地，促进**县林业的分类经营，可引导农民充分利用现有的资源优势，营建高标准、高质量的低改示范林，努力提高林地产出，促进**林业产业结构调整和优化升级，实现**县林业的可持续发展。
2.2.2 调整农业产业结构，是建设社会主义新农村的需要
当前，我国林业发展进入了一个新的时期，农业和农村经济结构不合理、农业整体效益不高等问题，已成为制约新阶段农业和农村经济发展的主要问题。农业的发展方向必然是进行农业产业结构调整，而林业作为农业的一个重要组成部分，在农业产业结构调整中发挥着极其重要的作用。抓好农业产业结构调整，扶持名优经济林基地建设，促进城乡经济社会协调发展，增加农民收入，是全面繁荣农村经济的必然要求，是解决“三农”问题的关键。
党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义新农村的重大历史任务。新农村的综合表现和主目标之一就是“生产发展、生活宽裕”。新农村建设主要内容也是以经济发展为中心、以农民增收为核心。发展林业是新农村建设的重要内容，挖掘林业潜力是新农村建设的重要途径，林业在新农村建设中具有不可替代的作用。我省是农业大省，脱贫致富首先要从农民着手，尤其是山区农民。山区农民主要的经济收入来源于林业，脱贫致富主要靠的是林业，实现社会主义新农村建设目标也要靠大力发展林业。我省自然条件适合油茶生长，是油茶的北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚的基础和条件。油茶林具有培育周期短，收获期长，单位面积效益好的特点。与其它森林资源相比，经营成本较低，而且只要品种优良、科学经营、集约经营，可以在长时间内维持高产，其经济效益明显，发展潜力巨大，因此，发展油茶产业将是农民增收、农村经济发展和社会主义新农村建设的一条
－11－ 重要途径。
2.2.3 发展绿色食品产业，满足市场需求
随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们对食品的需求已由数量型、单一化向质量型、多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流，代表了食品产业的发展方向。油茶因其生长在空气新鲜的林地环境中，没有受到废气、污水污染，而且具有降血脂、低胆固醇等人体十分有益的特性，已越来越受到广大城乡居民的喜爱，但由于“货缺价扬”，使其成为“贵族食品”，满足不了市场需求。
**县目前油茶经营现状总体质量不高、品种老化、经营手段落后、单产低，严重制约了油茶绿色食品产业的发展。因此，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国内外市场需求的需要。
2.2.4 适应科技推广与示范推广的需要
油茶低产林改造示范基地建设是一项技术性强、科技含量高的工作，是林业科技进步对林业生产作出贡献的直接反映。亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种是从293个无性系品种中选择出来的，是当地及大别山区的早实丰产、稳产、出籽率高、含油量高、抗性强，平均亩产达35－59kg以上的优良无性系。1996年，经江西省林木良种审定委员会通过，江西省林业厅发布了推广18个优良无性系的通知。1997年在《在林业部推广100项科技成果指南（1996－1997）》中，这18个油茶优良无性系品种被列为其中。**联兴油茶产业开发有限公司依托**县优越的自然条件和各级政府的大力支持，选用亚林中心GLR长油1～18号油茶优良无性系品种，采用集约经营
－12－ 措施，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研与生产单位密切结合，有力地促进油茶低改基地建设的健康发展。因此，本项目的实施不仅对**县油茶产业的快速发展起着科技示范带动作用，同时，也适应我省油茶优良无性系品种推广的需要。
第3章
3.1 产品及用途
－13－
市场调查分析与需求预测本项目产品是油茶鲜果。
油茶鲜果加工后产出茶油、茶枯和茶壳。
3.2 产品供需现状
3.2.1 国际食用油市场现状分析
食用油是人们生活必需的消费品，提供人体热能和必需脂肪酸。随着全球人口快速增长和人们生活水平的大幅度提高，全球食用油的消费量逐年增长，油料作物呈现供不应求之势，尤其是近年来生物柴油日益走俏市场，部分油料作物供应生产生物柴油，导致植物油的供应紧缺，使食用油的供应十分紧张。同时，随着人民生活水平提高，健康已成为消费者关心的重要问题，人们对食用油的品质要求也越来越高，对具有保健功能的橄榄油、茶油等食用油需要高速增长。
油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。由于国外油茶面积很少，整体产量很低，国际市场使用的茶油原材料主要来自于主产区—中国，中国的茶油产量占世界产量的90%以上。过去，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工高级护肤化妆品，泰国、马来西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和枯饼提取皂素，做生物农药和机床的抛光粉等。随着人们对茶油优质特性的不断认识，国际上已将茶油与号称“植物油皇后”的橄榄油相媲美，国际市场对茶油的需求日益扩大。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场。
3.2.2 国内食用油市场分析
目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。按世界10种主要食用油的国家消费量排序依次是，第一位中国，第二位印度，第三位
－14－ 美国。这一顺序与人口排位相一致，人口是决定消费量的首要因素。我们是食用油消费大国，同时也是世界油料生产大国，菜籽、花生、棉籽、芝麻的产量均居世界第一位，大豆、葵花籽的生产也名列前茅。但是面对巨大的人口压力和不断增加的食用油消费量，国内食用油生产远远不能满足消费需求，每年不得不进口大量的大豆油、棕榈油、菜籽油等植物油。据统计，2004年全国食用油消费量达1750万吨，占世界总消费量的21%，人均年消费量13.5㎏，总消费量比2002年增长30%；2005年消费量达1850万吨，占世界消费量的22%，消费量比上一年增长5.7%，比2002年增长37%，人均年消费量达14.2kg。2007年全国食用油消费量达2250万吨，比10年增长了1倍多，人均年消费量17.3kg。可以看出，当前我国食用油消费量巨大，超过世界总消费量的五分之一。
我国油茶栽培面积366.67万hm2，年产茶油约20万吨，相当于我国食用油消费总量的1～1.8%，属于小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜、棉籽、芝麻等8种主要油料直接竞争，但由于茶油具有其他植物油所不具有的特性，在市场上一直处于货缺价扬的供应态势，被人们誉为“贵族食品”，消费群体主要集中在大中城市的高消费人群和中老年等有特殊保健需要的人群。
3.2.3 省内食用油市场分析
**省拥有人口近一亿人，由于经济发展相对滞后，食用油的消费规模偏低，据统计，**省城镇居民人年均消费食用油约为17㎏，但与发达国家相比，仍存在较大差距。2006年美国人均食用植物油为34.2㎏，欧盟人均消费量高达37㎏，分别相当于我省人均占有量的2倍和2.18倍。随着人们生活水平的提高，**本土的食用油消费总量
－15－ 必将扩大，食用油市场前景广阔，发展油脂工业潜力巨大。
3.3 市场需求预测
食用油是人们生活不可缺少的必需品。随着人们生活水平的不断提高，食用油的消费缺口将不断扩大，即使通过改良栽植品种，提高油料作物产量，仍将存在着较大的消费缺口。同时，由于我国城乡居民的生活水平参差不齐，因此在今后相当长的一段时间内，各种食用油在市场都有销路。
茶油是世界最好的木本植物食用油之一，是人们喜爱的天然植物油。随着人们生活水平的提高，人们对食品的需求从温保型转向健康型，而目前我们茶油产量相对很低，平均每年产量约20万吨，人均不到0.2kg，而意大利、西班牙橄榄油人均占有量高达20kg/年，我国要达到人均占有量1kg/年的标准，全国茶油产量需增加10倍，缺口达110万吨/年。茶油是来自大自然的产品，安全性高，经过精加工后，产品附加值高，是非常理想的食用保健油，符合人们的现代消费趋向，市场前景广阔。目前，我国每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油以满足市场需求。橄榄油以其“植物油皇后”的地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基本实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济的发展和人民生活水平的日益提高。
综上所述，茶油的国内外市场需求量巨大，前景可观，因此，可以大力发展油茶产业，不断提高油茶产品的产量和质量，以振兴地方经济，提高广大农民的生活水平。
－16－
第4章
4.1 自然地理条件
项目建设条件－17－
4.1.1 地理位置
**县位于**省东南端信阳市东南部，地处东径114°11′50″～115°10′45″和北纬31°37′06″～32°11′40″之间，北邻息县，东连潢川县，东南靠商城县，南接新县，西与罗山县隔河相望。县境东西宽60km，南北长55km，总土地面积1831km2。北临淮河水，南依大别山。
由于全县地处大别山山脉向黄淮平原过渡区，境内浅山、丘陵、平畈相间，垄岗纵横，整个地貌是南高北低，由西南向东北倾斜。南有崇山，中有丘陵，北部岗畈相间。河、渠、堰相互交错，塘、湖、库星罗棋布。地形大体上可分为南部丘陵和中北部垄岗平畈两大部分。在县南部、大别山余脉向北延伸成牢山、斛栗岗、凤尾山、东岳寺、大尖山五大山系。海拔高度多在180m以上，比较大的山头有赛山、大尖山、龙王尖、鸡冠山、东岳寺、游龙寺、九架岭、云山、杏山、大山寨、牢山、王母观等，最高海拔433.9m，坡度多在15°～35°间。县中北部为垄岗平畈，平畈海拔40～60m，垄岗海拔60～100米。坡度和缓，形成十岗八大畈，全县丘陵面积占17.4%，垄岗面积占34.3%，平畈面积占3.6%。
4.1.2 气候、水文
**县地处北亚热带与暖温带过渡地区，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长，属于湿润、半湿润区。春季温度回升快，多阴雨天气，但变幅较大；夏季炎热，降雨集中，多有夏涝和伏旱发生；秋季降温迅速，雨量明显减少，个别年份阴雨雾罩；冬季寒冷期短，雨雪较少。年平均日照时数为1990小时，年平均气温15.4℃，一年之间，日平均气温大于或等于5℃的天数为271天，大于或等于15℃的天数为179天，310℃的积温4398℃，无霜期为226天。年平
－18－ 均降雨量为1027.6mm，最多年份1481mm，最少年份570毫米，全年平均降雨日数为117天，全年相对湿度74%。
4.1.3 土壤
全县共有黄棕壤、水稻土、潮土三大土类，九个亚类，25个土属，92个土种。其中黄棕壤类39.2%，水稻土类占27.9%，潮土类占2.9%。PH值5.5～7.5，南部丘陵多为黄棕壤和粗骨性黄棕壤两个亚类，主要有板片岩、花岗岩和少量的火山喷出岩、石英岩和石灰岩；在80%以上的土地面积中，岩石易风化，成地快，土层深厚，地质疏松，营养元素丰富，对林木生长十分有利；中北部垄岗，78%的面积为黄胶土，其次是红粘土、麻岗土、白散土、黄老土等土属，这些土壤质地粘严重，活土层浅，透水透气性差，肥力低，易涝易旱，水稻土多分布于山冲、丘陵、谷地、沿河、平畈。
4.1.4 植被
全县植被属亚热带常绿落叶、阔叶林带，植被区系以亚热带种类为主，同时兼有暖温带植被成分，植物种类繁多，具有南北植物草类共生的特点。全县有高等植物140科、1800余种。其中木本植物600余种。按植物资源的用途划分为用材树种约150种，油料植物200种，淀粉植物100余种，纤维及纺织植物12种，药用植物900多种，另有芳香观赏植物180多种。主要用材树种有杉木、马尾松、火炬松、湿地松、栎类、枫香、毛竹等；主要经济树种有板栗、银杏、油茶、油桐、茶树等。
4.2 社会经济条件
4.2.1 人口、劳力
全县辖17个乡镇，2个街道办事处，1个工业园区，1个名胜管
－19－ 理区，345个行政村，土地总面积183702.66hm2，总人口80.3万人。其中，农业人口68.4万人，农村劳动力43.4万人，占农业人口63.5%。农村劳动力资源丰富，主要从事农、林、牧、副、渔业，全年劳作，积累了丰富的农林生产经验。
4.2.2 交通运输、通讯
**县交通运输十分便利，京
九、宁西铁路和大广、沪陕高速公路及国道106、312纵横交汇，乡村公路四通八达。全县程控电话交换机总容量达19855门，电话普及率达每百人5.9部，实现了村村通电话，移动、联通通讯网络覆盖全县。
4.3 森林资源概况
据**县“十一五”期间二类资源调查成果数据显示，全县土地总面积183702.66万hm2，其中林业用地面积57249.74万hm2。在林业用
2地中，有林地33315.14万hm（其中竹林149.64万hm2）；疏林地61.54万hm2；灌木林地2475.42万hm2（其中经济林2470.81万hm2）；未成林造林地490.46万hm2；无立木林地109.67万hm2；苗圃地847.63万hm2；宜林地19949.88万hm2。全县活立木蓄积1047625m3，森林覆盖率19.48%，林木绿化率20.90%。
4.4油茶产业现状
**县油茶大多直播造林于70年代初期，现有油茶面积1333.33hm2。油茶林多年没有垦复，枯枝横陈，杂草丛生，管理粗放。油茶主要品种类型有寒露子、霜降子，油茶林每亩平均50～60株，单位产量低，平均亩产油茶籽40kg左右，榨油方式多以传统液压式土榨为主，每亩产成品油3～5kg，出油率较低，且茶油品质不高。由于总量偏小，形成不了产业，零散经营形成不了产业管理，也产生
－20－ 不了规模效益。同时，榨油技术落后，设备简陋，造成出油率低，产品原料浪费大，成品油品质差。
**县发展油茶自然条件优越，现有油茶低产林1333.33hm2，且面积相对集中连片，土壤处于南北过渡地带，土壤肥沃，雨量充沛，光照充足，非常适应油茶的生长发育，进行油茶低产林改造潜力巨大。
4.5 项目法人基本情况
**省联兴油茶产业开发有限公司是股份制有限责任公司，成立于2009年3月，注册资金285万元。公司座落在县城主干道弦山西路，**——南向店交岔处，以油茶良种繁育、种植高产优质无性系油茶为主业。
公司技术力量雄厚，基础设施设备完善。现有职工（包括临时工）20余人，其中专业技术人员5人，注册会计师2人，专业护林员5人，后勤1人，临时工10余人。公司与湖南省林业科学院建立了长期的合作关系，该公司外聘3名高级技术人员参与公司的技术开发与基地经营管理工作，其中包括湖南省林科院油茶首席专家陈永忠博士。公司现有办公楼1栋，面积360m2，职工宿舍楼1栋，面积400m2，奥迪A6L1辆，福特福特斯1辆，江凌客货两用车1辆，还购臵了部分小型生产工具等设备。
为了认真贯彻落实**县委、县政府打造“国家级油茶产业开发示范县”和“**省油茶良种繁育基地县”的双重目标，去冬今春以来，公司斥巨资与湖南省林业科学研究院共建3.33hm2全国油茶新品种区域性实验基地，“湘林”系列高冠换接采穗圃2.00hm2，从江西引进4年生“长林”系列油茶大树2200株，建立优良品种展示园3.33hm2，引进1年生“长林”系列油茶苗木5.5万株，建成33.33hm2优质高产示范园，－21－ 成功培育“长林”系列优良无性系嫁接苗520万株。
4.6 外部协作
项目技术依托单位湖南省林业科学院，40多年来，一直将油茶作为科研重点，先后参加了“六五”、“七五”国家攻关项目；“九五”以来，先后承担国家自然科学基金、国家和部、省级项目20余项，在油茶良种选育、丰产栽培、加工和综合利用等方面取得了丰硕的成果。先后取得油茶科研成果15项，其中，获国家科技进步三等奖1个，省部级科技进步奖二等奖6个，省部级科技进步三等奖8个，获国家发明专利1项，选育出优良农家品种、优良家系和优良无性系等新品种90个。还主编出版油茶专著3部，其中《油茶优良种质资源》是我国一本油茶种质资源专著，制定了行业标准《油茶良种选育及苗木质量分级》，发表油茶学术论文100余篇，建设了中国油茶门户网站，国家林业局油茶研究开发中心已正式挂牌于该院。
通过多年的坚持不懈和科学实践，湖南省林业科学院锻炼和培养了一支基础理论扎实、经验丰富、结构合理、具有良好团结协作精神的油茶科研和推广团队。首席专家陈永忠研究员是享受国务院政府特殊津贴专家，“全国五一劳动奖章”获得者，湖南“121”人才，是油茶科技领域的领军人才。该团队共11人，其中高级职称5人，博士3人，硕士8人。
第5章 项目建设方案
5.1 指导思想
－22－ 以科学发展观理论为指导，以油茶产业化发展为目标，以市场为导向，坚持科技兴林的方针，依托现有的资源优势和先进的科技成果，高标准建设高产油茶低产林改造示范基地，实现经济效益、生态效益和社会效益的统一，为我省油茶低产林改造的推广起到示范和带动作用。
5.2 建设目标
以现代林业思想为指导，以市场为导向，以企业为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、高效益为目标，立足资源优势，因地制宜，合理布局，建设133.33hm2油茶低产林改造示范林，通过基地的示范辐射作用，推广油茶新品种和经营技术，促进油茶产业发展。
5.3 建设内容和规模
油茶低产林改造示范林133.33hm2。
5.4 建设期限
项目建设期为1年。
5.5 项目选址原则
（1）地形、地貌：选择阳坡海拔300m以下的丘陵地，山地坡度小于25。，面积相对集中连片。
（2）气候：油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17-21℃、降雨1000～2200mm。
（3）土壤：选择土壤深厚、疏松、排水良好、PH值4.5～6.5之间的微酸性沙质壤土、轻粘壤土为宜。
（4）交通：交通便利，方便农用物资和产品的运输。
5.6 技术措施
－23－ 5.6.1 油茶低改示范林
5.6.1.1 品种选择
示范林基地建设选用亚林中心“长林”系列18个油茶优良无性系品种作接穗。这些优良无性系接穗，高接换冠3年后即开始挂果，第6年即进入稳产期，亩产茶油可达到30～59kg以上。5.6.1.2 整地换冠
（1）林地清理：清除林地内的杂灌和杂草。
（2）换冠季节：以5～6月为好，最迟不能晚于6月底。（3）施基肥：施基肥应以有机肥料为主，化学肥料为辅，氮、磷、钾配合施用。第1年施有机基肥6600kg/hm2和复合肥825kg/hm2。（4）补接：换冠后2～3个月，对换冠林地进行一次全面的换冠成活检查，登记小班成活率和空缺株数，待9月初，利用优质采穗圃当年新抽夏梢进行补接。5.6.1.3 抚育管理
（1）幼林抚育：每年松土除草2次，第一次在5～6月进行，第二次在8～9月进行。
（2）成年油茶林抚育：垦复是成年油茶高产稳产的重要技术措施之一。垦复主要指冬挖夏锄，冬宜深挖，一般在20～25cm深，夏季宜浅锄，其深度在10～15cm。垦复时要注意荒山宜深，熟山宜浅；平坡深，陡坡浅大树老树深，幼树浅；树冠外深，树冠内浅。垦复的方法根据地形和经营方式来确定，坡度在15。以下进行林粮间作或荒芜的成林，可用全垦，冬挖夏锄只要做到2年1深挖，1年1浅锄即可。
（3）施追肥：从第2年施追肥，一般结合垦复进行，在树冠投影
－24－ 外沿开环状沟施入钙镁磷肥和氯化钾，施肥量分别为1320kg/hm2和330kg/hm2。整个经营期间每年均施钙镁磷肥1320 kg/hm2和氯化钾330kg/hm2。5.6.1.4 修枝整形
修枝能培育和调整树体结构，控制徒长和过度的养分消耗。修枝的原则是：幼树轻剪、老树重剪，大年重剪、小年轻剪、方法要因树制宜，先修下部，后剪中、上部；先剪冠内，后剪冠外，做到修剪得均匀，上下不过分重叠，左右不拥挤。修剪时留桩不能过高。切口要求平滑，稍倾斜，用接蜡、或黄泥、石灰深封。对于徒长枝的修剪，要看树龄和生长状况，树冠已经形成的壮龄油茶，徒长枝应从基部剪去。对于交叉重叠枝，要剪去向冠内生长的，保留上面的。对于丛生枝，应进行疏删，保留1～2根健壮的枝条进行培育。时间在11月～翌年2月间为宜。从收摘果后春梢萌发前这段时间较好。5.6.1.5 病虫害防治
（1）油茶的主要病害有油茶炭疽病、油茶软腐病和油茶煤污病，主要害虫有油茶毒娥、油茶尺蛾、茶梢蛾、金龟子、象甲、天牛、红蜘蛛等。
（2）坚持“预防为主、综合治理”的原则，以生物防治为主、化学防治为辅。要保持林内卫生，清除林内滋生病虫害的根源，同时配备一些高效低残留药剂和喷洒器械。基地应制定病虫监测计划，明确责任人，发现病虫害及时报告，并采取有效措施将灾害损失控制在最小范围。此外，还应严格执行产地植物检疫制度，防止引入感染病虫害苗木。5.6.1.6 林道
－25－ 修建林道的目的是为了便于营造林生产管理和林产品的运输。应采取环山设臵，宽1.0m，每公顷修75～120m，坡降不大于10%。
第6章 风险分析
基地建设项目在实施过程中面临着自然、经济、社会等多种风险，－26－ 这些风险对项目构成一定的威胁，甚至影响项目目标的实现。因此，在风险因素识别的基础上，评估风险程度，提出风险防范对策、有利于优化项目方案，实现项目目标。
6.1 风险因素识别
6.1.1 自然风险因素
（1）森林火灾。油茶虽是防火树种，但是在油茶生长初期，自然或人为因素导致的森林火灾，可能蔓延到造林地给幼苗造成毁灭性破坏，直接影响项目目标的实现。
（2）森林病虫害。当地森林病虫害的传播为外来有害生物的侵入，会影响树木的正常生长，轻则造成油茶减产甚至绝收，重则导致树木死亡，甚至大面积毁灭。
（3）其它自然灾害。近几年来，我省自然灾害发生较多。项目实施过程中，旱灾、水灾、冻害等自然灾害对项目造林，尤其是高冠换接幼林，将产生危害，甚至大面积毁灭。
6.1.2 财务风险因素
（1）配套资金筹集风险。项目投入总资金由中央资金和地方配套资金（含建设单位自筹）组成。配套资金出现缺口，将影响项目的正常实施。
（2）物价风险。接穗、肥料、劳动力等单价上涨，将增加项目预计成本，使项目投资出现缺口，直接影响项目的进度和效益。
6.1.3 经营管理风险因素
（1）组织管理风险。项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重要组成部分，组织管理体系缺乏或混乱，预期目标将无法实现。组织管理包括项目管理机构、经营主体、经营形式、经营管理者等。
－27－（2）集约经营技术应用的风险。项目的成功建立在全面推广使用集约经营技术的基础上，如果沿用粗放的林业生产技术，将影响项目预期目标的实现。
6.1.4 国家宏观政策风险因素
如果国家调整对林业的扶持政策，将对项目产生影响。
6.1.5 资源和市场风险因素
（1）用地风险。林地是项目实施的基础。没有足够数量和一定质量的林地供项目使用，则项目规模无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。
（2）种质资源风险。如果优质无性系接穗无法充足供应，接穗质量低劣，则项目改造质量无法得到保障，将直接影响项目目标的实现。（3）市场风险。主要表现在优质接穗及其它生产物资能否及时足额供应以及价格波动，将直接影响项目进度和达到预期目标。
6.2 风险评估
本项目面临的风险因素很多，但风险程度等级不同。进行风险评估时，根据风险发生的可能性及风险损失的大小，将风险程度等级分为一般风险、较大风险、严重风险、灾难性风险等四个等级：
一般风险指风险发生的可能性不大，或者既使发生，造成的损失也较小，一般不影响项目的可行性。
较大风险指风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。
严重风险是指风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行；或风险发生后造成的损失严重，但风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。
－28－ 灾害性风险指风险发生的可能性很大，一旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。
6.2.1 自然风险评估
（1）森林火灾风险。发生森林火灾要具备三个要素：火源（一定的温度）、可燃物、氧气（空气）。项目区主要设在无立木地带，造林树种油茶本身就是防火树种，因此，项目区发生森林火灾可能性比较小。
（2）森林病虫害风险。森林病虫害出现的主要原因是森林结构不合理导致的森林自身抵抗能力下降，病虫害天敌数量减少，植物检疫滞后导致的外来有害生物入侵等。项目区基本没有其它林木生长，病虫害发生率不大；但接穗基本来自外县地区，如果植物检疫不过关，有可能造成外来有害生物的传播，但只要做好检疫工作，项目区发生森林病虫害的可能性不大。因此，森林病虫害属一般风险。
（3）其他自然灾害风险。近几年来，我省每年都不同程度地发生干旱、洪水、冻害、风害等自然灾害。这些自然灾害对不同的森林影响很大，轻则导致幼树生长发育不良，重则导致大面积幼树死亡。油茶喜温暖、湿润的气候。要求年平均气温17～21℃、降雨1000～2200mm。据资料统计，项目区平均气温17.1℃，年均降水量1768.9mm，气候条件均满足油茶林正常生长的要求，除特殊年份外，油茶生长不会受到冻害的影响。另外，据多年观察，项目区周边油茶生长极少受到干旱和风害的影响。因此，干旱、冻害对幼龄林和成熟林均属一般风险。
6.2.2 财务风险评估
－29－（1）资金风险。项目配套资金由各级政府部门提供，因此，配套资金属一般风险。
（2）物价上涨风险。项目价格测算时已考虑物价上涨因素，即使物价有所上涨，项目也能内部消化，对项目造成影响有限。因此，物价上涨属一般风险。
6.2.3 经营管理风险评估
（1）组织管理风险。项目组织管理机构缺乏沟通协调管理制度不健全和管理人员综合素质低，将导致项目失败。公司组织机构齐全，管理制度完善，并有专门的机构从事市场信息的收集和分析，为公司大胆决策、科学决策提供保障。因此，组织管理风险是一般风险。（2）林业技术推广风险。如果不能在项目中全面推广使用先进、实用的油茶集约经营技术，将无法实现项目目标。项目建设所依托的湖南省林业科学院长期从事油茶良种及丰产栽培技术研究工作，在技术推广上积累了丰富的经验。因此，技术推广属一般风险。
6.2.4 国家宏观政策风险评估
当前，国家非常重视林业建设，出台的林业政策朝着调动林农造林积极性方向调整，这将有利于基地建设，与此相反的政策调整出现的可能性很小，因此林业政策风险属一般风险。
6.2.5 资源和市场风险评估
（1）项目用地风险。低产林改造用地无法落实或用地数量不够，将直接影响项目目标的实现，对项目造成的危害极大。根据最新的森林资源调查成果，项目区现有的林地资源完全可以满足项目需求，用地风险将主要来自土地拥有者对项目的排斥和其他用地的竞争。鉴于本项目的优惠政策及公司建立的基地加农户的产业链模式，吸引力超
－30－ 过以往任何同类项目，因此用地风险属一般风险。
（2）种质资源风险。接穗质量低劣将直接影响林分质量和林地产出，使项目无法达到预期目标。项目建设单位与中国林科院亚热带林业实验中心建立了长期合作关系，亚林中心有充足的接穗可以满足项目建设单位。因此种质资源风险属一般风险。
（3）市场风险。市场风险对项目造成的损失表现在市场供求关系，价格与预测可能出现较大偏差，市场出现一定风险。因此，鉴于项目建设周期较短，物资购臵量不大，市场风险属一般风险。
6.3 风险防范对策
通过上述风险分析，本项目面临的风险多属于低等级的一般风险，但这些风险对项目的威胁是不容忽视的。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策：
6.3.1 自然风险防范对策
（1）森林火灾防范：①加强林区火源控制，防止人为森林火灾；②加强瞭望巡护，及时发现和控制森林火灾；③配备必要的扑火机具；④将项目区的森林防火纳入当地森林防火系统，逐步实现森林防火“四网两化”。
（2）森林病虫害防范：①加强植物检疫，防止当地病虫害的传播和外来有害生物的入侵；②加强森林病虫害的监测和预报，及时发现，处臵和控制疫情，防止疫情扩散；③加强对病虫害检疫、测报人员的培训，配臵必要的检疫防治器械，提高病虫害综合防治能力。（3）干旱、冻害等其他自然灾害防范：①注意收听、收看天气预报，掌握近期气象状况，做到早预知、早防范②夏、秋季节，注意掌握土壤水分状况，采取必要的措施，防止换冠幼树干旱致死；冬季，－31－ 采取覆盖措施，注意树干保温防冻。③对于成活率或保存率不高的林地，选择适宜时机，及时进行补接。
6.3.2 财务风险防范对策
（1）资金风险防范：提供配套资金承诺函，确保配套资金及时到位。
（2）物价风险防范：①实行招标采购、降低采购费用，在项目物资购买方面降低风险；②招标选择施工队伍，实行劳务承包，在项目劳务成本方面降低风险；③项目基本预备费中解决部分成本增量。
6.3.3 经营管理风险防范对策
（1）组织管理风险防范：①建立项目培训中心，开展项目管理，监测、营林技术、病虫害防治、森林防火、财务管理等培训；②根据项目特点，制定各项管理制度，如工程质量管理办法、资金使用规定、报帐程序、管理人员职责等。
（2）技术推广风险防范：①加强对项目技术推广人员的培训，提高技术人员的自身素质；②加大油茶低产林改造新技术的宣传力度，让林农了解、接受新技术。
6.3.4 国家宏观政策风险对策
（1）切实落实国家各项优惠政策，如取消农林特产税，防止政策反复。
（2）为项目提供各项优惠政策，在造林地选择、林权转让、劳动力组织等方面给予支持。
6.3.5 资源和市场风险防范对策
（1）用地风险对策：①项目批准后，尽快开展初步设计，落实符合项目要求的林地。②向林农宣传项目的意义和优惠条件，尤其是对
－32－ 林农自身的好处，使林农了解项目、接受项目、加入项目，为项目提供林地。
（2）种质资源风险对策：①优良种质供应单位是经政府部门批准的正规培育单位。②接穗应该有“两证一签”。③必要时，要聘请有关油茶专家对种苗进行鉴定。
（3）市场风险防范：①进行市场调查分析，特别注意项目建设期市场的预测，包括物资价格、供求情况等；②随时关注市场行情和变化，并采取相应的应对措施。
第7章 环境保护
7.1 基地环境影响分析
－33－ 项目可能对环境造成的影响主要来自项目活动，项目建设中的各类投入物等，因此，分析各影响因素的特点，将为采取各种保护措施提供基础。
7.1.1 项目活动影响
本项目作为一项营造林建设工程，在建设过程中可能对水土等环境造成一定的负面影响。具体表现为：营造工程建设中的清山、整地等活动造成植被的破坏和破土可能引起的水土流失。
7.1.2 投入物影响
由于项目施工过程中要进行较多的物质投入，如接穗、肥料、农药等，在此过程中往往产生各类废弃物，如接穗、肥料、农药等的固体包装物和废弃化学品。其对环境的影响分述如下：
（1）接穗：对环境的不利影响主要发生在低产改造中，表现为接穗自身发病引入病虫害，由于项目执行严格的病虫害检疫制度，因此接穗对环境的负面影响几乎不存在；
（2）农药：剧毒高效农药的使用必然导致生物多样性的改变，可能引起环境污染和人畜中毒；
（3）肥料：施肥对环境的不利影响主要表现在不科学的施肥方法造成水体和土壤物化性能的改变，污染水质和降低土壤肥力等。（4）废弃物：主要包括接穗、农药、化肥等的固体包装物和废弃化学品等，会影响和污染环境。但只要对这些废弃物进行妥善处理，对环境的影响可以降低到最小。
7.2 基地环境保护措施
7.2.1 水土保持措施
（1）林地清理时只清除杂灌、杂草。
－34－（2）抚育垦复时，以中心株为圆心半径0.5m内松土，用干草覆盖表土，在周围筑0.2m高的土堆，以防水土流失。（3）施肥采用沟施方法，施肥后及时用土填好。
7.2.2 病虫害防治措施
（1）坚持“预防为主，综合法理”的原则；
（2）严格执行植物检疫制度，严禁使用病虫害感染的种苗；（3）有害生物的防治以生物措施为主，其次才考虑使用农药，但即便使用农药，也应施用低毒、残留期短的农药，以防产生危害 ；（4）提倡施用有机肥和埋青作业，本项目充分利用枯饼作肥料，尽量少施用化肥，以减少对水体、土壤的负面影响。
7.2.3 废弃物处理措施
在苗木造成和抚育管理过程中及时清理现场。对换冠、洒农药、施化肥后产生的固体包装物和废弃化学品分别进行妥善处理。
第8章 项目组织与经营管理
8.1 项目管理与监督机构
－35－ 8.1.1 机构设置
（1）成立项目领导小组
为加强项目管理，成立**省**县油茶低产林改造示范基地建设项目领导小组。组长由县政府分管林业的领导担任，成员包括林业局、财政局，**省联兴油茶产业开发有限公司，湖南省林业科学院等相关单位的负责人组成，负责协调、监督和检查项目的实施。（2）建立基地建设办公室
基地建设办公室在**省联兴油茶产业开发有限公司内，人员由建设单位和技术依托单位人员组成，办公室下设生产技术部、行政财务部和销售部。
8.1.2 机构职责
（1）项目技术依托单位湖南林业科学院负责提供成熟的技术成果和科技信息，为建设单位组织技术培训，对项目建设的每道工序进行技术指导，质量监督和检查，结合项目建设进行油茶丰产等方面的后续科学研究。
（2）**省联兴油茶开发公司为本项目的建设单位，具体负责项目的实施和配套资金落实，以及项目造林作业设计，技术指导和资金筹措，组织好接穗、化肥、农药等生产资料供应，并按时保质保量完成项目建设任务。
8.1.3 人员配置
应遵循效率优先、技术优先、人员精干，一专多能的原则进行配臵。为充分调动职工积极性，所有人员全部实行竞争上岗，择优录用。生产的季节性用工采用招聘临时工的形式解决。项目定员10人，其中建设单位8人，技术依托单位2人。按照能分：管理人员5人，科
－36－ 研技术人员4人，其它人员1人。各部门人员配臵见表8－1。
项目人员配置一览表
表8－1
单位：人
其中
部门 合计 主任 副主任 生产技术部 行政财务部 销售部 2 2 1
4
人数
管理人员 1 1 1 1
科研技术人员
4其他人员
18.2 管理培训与技术培训
为提高项目建设的质量，建设单位将采取各种措施，强化岗前培训、操作培训，并邀请相关培训机构和技术专家对项目建设参与人员进行全方位培训，提高管理人员的管理水平和技术人员的技术水平，对关键岗位实现“上岗资格”管理。
8.3 研究开发与咨询
本项目的研究开发主要由依托单位湖南省林业科学院负责，同时聘请森林资源培育、林业科研、环境保护、林业调查规划等方面的专家学者组成咨询小组，为基地建设提供技术支撑和咨询服务，提高基地建设效益。
8.4 管理制度
－37－ 为提高基地经营管理水平和效益，必须制定统一的计划管理、工程管理、资金管理、经营技术管理，实行规范化管理，确保工程顺利进行。
8.4.1 计划管理
计划管理是对项目建设进度、质量监测评价、资金使用等工作的全面监督与管理，实施单位要按照“统一计划，分步实施，各负其责”指导原则，根据国家对项目的批复和初步设计文件，确定本项目造林规模，换冠技术、物资采购、人员培训、资金使用及后期管理计划等，计划一经指定，必须严格执行，不得随意变动。
8.4.2 工程管理
本项目管理实行项目法人负责制，工程建设初选责任人负责制，严格执行国家林业局颁布的《关于造林质量事故行政责任追究制度的规定》，建立造林质量管理体系，实施全面质量管理体制。工程建设项目实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。
8.4.3 资金管理
本项目资金必须专款专用，不得挤占挪用。资金来源于中央投资和地方配套资金（包括建设单位自筹）两部分，各级资金必须足额到位、以确保项目的顺利进行。在资金管理上要按照重点林业工程建设要求，设立项目资金专用账户，实行统一管理，统一使用；单独记账，单独核算、单独报账、严格资金使用程序，项目资金使用情况既要受同级财政、审计部门的检查、监督和审计，又要接受上级管理机构的不定期检查。
8.4.4 经营技术管理
－38－（1）加强项目参与人员的专业技术培训，项目建设单位应分层次全面加强项目参与人员的技术培训工作，提高建设队伍的整体水平。（2）工程建设各项工序，要严格执行国家及行业技术规程（标准），实行全面质量管理，确保基地建设能够顺利地进行。
第9章
－39－
投资估算与资金筹措
9.1 投资估算依据
（1）原林业部颁发的《林业工程概算编制方法》。
（2）根据项目区用工单价综合确定营造林投资及油茶鲜果采收成本。
（3）工程建设其它费用中设计费按建安工程投资的3%计算，建设单位管理费按建安工程投资的2%，监理招标费按3%计算，科技推广费按3%计算，竣工验收费按2%计算。
9.2 投资估算范围
项目总投资包括建安工程投资、工程建设其它费用和基本预备费三部分。其中：建安工程投资包括营造林费用和基础设施建设费用。营造林投资包括接穗、肥料、农药、林地清理、高接换冠、抚育、林道、管护等费用。工程建设其它费用包括可研、调查设计费、建设单位管理费、监理招标费、科技推广费和竣工验收费。
9.3 投资估算
经计算，项目总投资320.35万元，其中：建安工程投资270万元（包括营造林投资267万元和基础设施建设3万元），占84.3%；工程建设其它费用35.10万元，占10.96%；基本预备费15.25万元，占4.74%。
9.4 资金筹措与安排
项目资金来源主要由中央资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成。项目总投资320.35万元，其中：中央投资85.43万元，占26.7%；地方配套资金42.71万元，占13.3%。建设单位自筹192.21万元，占60%。
－40－ 本项目建设期一年，项目资金除竣工验收费5.4万元在项目建成三年后使用外，其余项目资金均在第一年使用。
第10章
－41－
项目效益与评价
10.1 经济效益
10.1.1 项目投入与产出
10.1.1.1 基本数据
（1）项目效益计算期：根据项目特征和油茶林生长过程，确定项目效益计算期（整个经营期）为20年，其中项目投资期1年，生产经营期19年。
（2）产品产量：根据高产油茶的特点和生产能力，确定本项目产品产量指标：油茶鲜果单位产量：第3年4725kg/hm2，第4年7087.5kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）产品销售价格：根据产品特性和当地市场行情，综合确定项目产品（油茶鲜果）的销售价格：油茶鲜果单价：1.6元/kg。（4）投资单价：项目投资包括建安工程投资（营造林投资、基础设施建设费用），工程建设其它经费用（前期工作费、设计费、建设单位管理费和工程监理费）。10.1.1.2 项目产量与产值
本项目的产品是油茶鲜果，在整个经营期内，油茶鲜果产量共2160.9万kg。其中第3年产量63万kg，第4年产量94.5万kg，第5年产量113.4万kg，第6～20年产量均为126万kg。
项目总产值3457.44万元。其中第3年产值100.8万元，第4年产值151.2万元，第5年产值181.44万元，第6～20年产值均为201.6万元。
项目产品产量和产值分估算详见附表6。
10.1.2 经济效益分析
－42－ 根据项目的建设规模、产品种类、技术方案等要求，对投资项目可能产生的现金流量进行计算，并进行项目经济效益分析。项目在整个计算效益期（20年）内油茶鲜果产量可达2160.9万kg，累计产值3457.44万元。
财务盈利能力分析：
（1）损益分析：在整个经营期（20年）内，项目产品销售收入3457.44万元，总成本费用1780.78万元.实现项目累计利润为1676.66万元，提取盈余公积金（按利润的10%）后，累计未分配利润为982.18万元。项目财务分析效益估算详见附表7。
（2）财务现金流量分析：经计算，整个经营期内累计净现金流量105.38万元，税后财务内部收益率15.15%，财务净现值（I=12%）94.09万元。静态投资回收期7.1年，动态投资回收期13.2年，可见项目财务效益良好。详见附表8。
10.2 生态效益
项目实施后，增加项目区森林面积，提高森林质量，加大林地产出，产生可观的经济效益，同时具有明显的生态效益。生态效益主要体现在扩大森林资源总量、保持水土、涵养水源、调节气候、防风固沙、净化大气、提高森林减灾防灾的能力等多个方面。由于油茶皮光叶厚，四季常绿，不易着火，又具有防火功能。
10.3 社会效益
项目的实施有利于调整农村产业结构，增加区域农民的收入，推动林业经济的发展；有利于先进科学技术的推广，提高油茶生产的科技含量，为全省油茶低产林改造发挥良好的示范带动作用。
项目在整个经营期内可为农民增加劳务收入1615.00万元，相当
－43－ 于平均每年需要1.6万个劳动工日从事营造林抚育、栽植、管护、采收等林业生产，不仅缓解了项目区劳动力的就业问题，还能增加周边地区劳动力的就业机会，增加当地农民的收入。
通过项目实施，可大大提高当地林农的科技意识和营林技能，增加林地产出，既可满足市场需求，改善人民生活，又能出口创汇，促进当地油茶产业的大力发展。
10.4 项目综合评价
油茶是我国南方特有的木本食用油料树种，茶油作为我国特有的食用油，其营养价值与保健功能均达到和超过世界知名的橄榄油，其有广阔的市场前景。本项目通过油茶低产林改造，促进油茶产业的发展，符合**省林业发展“十一五”和中长期规划。
我国油茶栽培历史悠久，油茶优良品种丰富，丰产培育技术成熟。**县自然条件优越，土地资源丰富，劳力资源充足，当地林农经营油茶历史悠久，栽培油茶的积极性较高，资源培育与资源利用紧密衔接，具备了发展油茶的各项条件，项目建设时机成熟。
项目建设单位**省联兴油茶产业开发有限公司是以开发种植高产优质无性系油茶为主业的公司。该公司与湖南省林业科学院建立了长期协作关系，并长期聘请该院油茶方面的专家作为项目的技术顾问，已培育了2hm2低产林改造基地，积累了丰富的经营管理油茶林的经验，为项目的实施奠定了坚实的基础。
基地建成后，不仅具有十分显著的经济效益，而且，基地建设可增加农村就业机会，对于优化林业 产业结构，推动农村经济结构调整，有效解决“三农”问题和建设社会主义新农村都具有重大而深远的意义。综上所述，项目实施是必要的，可行的。
－44－ 保障措施－45－
第章
11.1 政策支持保障
本项目是2010年国家农业综合开发林业项目中产业化经营项目的组成部分，必须认真落实国家和**省有关的各项优惠政策。要营造一个全社会关心、支持、服务非公有制经济发展的大环境，全面落实“谁造谁有，合造共有”的政策，在项目准入，资金扶持、税费和资源利用政策等方面，给予各种所有制林业经营组织平等待遇，积极鼓励、支持和引导非公有制林业的发展，促使国内外资本、技术和劳动力等要素在市场资源配臵中流向林业特色产业，使油茶产业发展成为非公有制林业发展新的增长点。政府应对推广优良新品种的经营组织给予补助性资金支持，同时把新品种，新技术推广工作向经营组织转移，支持经营组织加快新品种试验，示范推广体系建设。
11.2 资金筹措与投入保障
本项目建设资金由中央财政资金、地方配套资金和建设单位自筹三部分组成，各部分资金必须及时足额到位，特别是地方各级财政应按照经批准的项目计划足额落实财政配套资金，并将财政配套资金列入同级财政预算。同时，广泛吸引社会资金，坚持基地建设多元经济并存。油茶低产林改造建设工程以市场为导向，按市场规律配臵生产要素，多渠道、多方位寻求建设资金。
11.3 施工组织保障
油茶低产林改造建设是一项技术性很强的工程。确定作业设计单位和施工单位必须实行招投标制，工程设计应由具有相应资质的单位承担，施工单位应通过招标进行择优录用，并实行技术经济承包责任制，引入工程管理机制，委托有资质的监理单位对项目建设进行全程
－46－ 管理，及时发现和处理项目实施中的质量问题。
11.4 接穗供应保障
选用良种，是提高林地生长量，加速森林资源增长，达到项目预期目标的重要物质基础。油茶低产林改造基地建设应确保换冠的良种使用率达到100%。因此，必须加强与亚林中心、湖南林业科学院等单位的友好合作，确保油茶良种接穗供应不出问题。
11.5 科技支撑与信息服务保障
本项目建设始终贯彻“科学技术是第一生产力”的指导思想。油茶是我国主要的木本油料树种，栽培历史悠久，经营管理经验十分丰富。近年来，我国在油茶优良品种、丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著，已经研究了不少油茶技术，如“油茶低改技术组装配套推广应用”，“油茶优良无性系性状的研究”，“油茶高产技术开发”，“高品质油茶的有机栽培和推广技术”等。项目技术依托单位技术力量雄厚，科学人员学术水平高，在油茶优良品种，丰产栽培技术研究与技术推广方面成绩显著。这些科技成果的推广和应用，为本项目的实施提供了可靠的技术保障。
在基地建设过程中要充分利用现代网络信息服务平台，加强与省内外优级种苗生产的科技交流与合作，通过获得的有利信息为为本项目服务；充分发挥计算机在信息管理中的优势，加强项目档案资料数据化管理，建立小班数据库，及时掌握项目实施过程中的资金使用，施工进度、技术应用，项目质量等信息，实现项目工程实施过程中的动态化、自动化、科学化和高效化管理。
－47－
第四篇：林场中药材基地建设项目可行性研究报告.
林场中药材基地建设项目 可行性研究报告 第一章 总 论
一、项目提要
1、项目名称：xx县xx林场中药材基地建设项目
2、建设性质：新建
3、项目建设单位、法人代表、所有制形式：建设单位xx县xx林场，法人代表张新良，林场为国有林场。
4、建设地点、规模、期限及建设内容：项目建设地点为xx林场降风殿、龙飞寺、大石板、老寺庙、大竹园、蔡家山等六个工区，规模1000亩，建设期限为2004，建设内容包括（1）金银花种植800亩，（2）茯苓种植100亩，（3）苍术种植100亩，（4）配套基础设施。
5、项目申报单位及法人代表（或负责人）：项目申报单位为xx县农业综合开发办公室，负责人沈孝德。
6、投资规模及资金构成：计划总投资450万元，由财政资金、自筹资金二个部分组成，其中固定资产投资361万元，流动资金89万元。
7、资金筹措：申请中央财政资金220万元，其中无偿资金66万元，有偿资金154万元；省级财政资金110万元，其中无偿资金33万元，有偿资金77万元（xx县是国家扶贫重点县，县级配套由省级负担）；林场自筹资金120万元。
8、主要技术经济指标：项目达产后，年产金银花8万公斤、茯苓40万公斤、苍术2万公斤，项目经济效益计算期内年新增
中药材产量50万公斤，年平均销售收入296万元，总成本181.4万元，利润89.8万元；共可向国家缴纳税费248.64万元，年均24.9万元。年平均投资利润率为20.0%。税前财务内部收益率为23.7%，财务净现值为196.3万元（i=8%）,静态投资回收期为4年。税后财务内部收益率为16.4%，财务净现值为174.7万元（i=8%）,静态投资回收期为8.6年。
9、项目辐射范围及带动能力：本项目建成后，受益职工、农户350户1200人，年获利润可达41.2万元，年人均纯收入增加343元，产生的经济效益是非项目区农民种植其它农作物经济效益的3－5倍，增加就业人数300人。项目的辐射区域涉及xx林场的7个工区，2个行政村，农户500户1500人，辐射规模0.3万亩，农民年人均纯收入增加320元，增收总额48万元，增加就业人数320人。带动农户数量320户，带动规模0.2万亩。
二、可行性研究报告编制依据
1．我国“十五”与2010年国民经济发展规划；
2．中共中央、国务院《关于加快林业发展的决定》；
3．国家八部委《关于推进农业产业化经营重点龙头企业的意见》； 4．“农业经营性投资项目可行性研究报告编制内容及其规定”； 5．国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲；
6．xx省人民政府办公厅转发省计委、省农业厅、省林业局关于xx省优势农产品和特色农产品区域布局规划（2003-2010年）的通知； 7.xx省人民政府关于xx生物技术医药产业化推进计划；
8．《xx省林业“十五”发展规划》（xx省林业局，2000年）； 9．《xx省高效经济林发展规划》（xx省林业局，2001年）；
10．《营造林工程建设项目文件组成及深度要求（试行）》（中华人民共和国行业标准LY141-99）；
11．经济林建设的有关标准、经济指标和规程； 12．xx省相关定额经济指标； 13．xx县国有林场二次创业规划； 14．其它相关资料。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价：
（1）项目建设的必要性：xx县是一个以林为主的山区县，也是全国茯苓之乡、xx市野生金银花、苍术生产大县，先后建立了3个中药材加工企业，年产各类制品2550吨；由于粗放经营、野生资源分散，品种混杂，县委、县政府根据市场需求，提出了把发展中药材种植作为国有林场二次创业的重点项目，大力发展金银花、茯苓、苍术规模种植，引进优良品种，并按照产业化的发展要求，进一步加快我县特色中药材生产、加工、销售一条龙发展步伐的调整决策。因此，扩大金银花、茯苓、苍术种植
面积，实现集约经营具有十分重要的意义。
（2）项目建设的可行性：该项目是全县金银花、茯苓、苍术生产示范基地，得到了有关专家的充分肯定，项目可行。
（3）技术先进性：按中药材标准规模种植，控制影响中药材质量的各项因子，规范了金银花、茯苓、苍术的生产环节乃至全过程，生产出的中药材“真实、优质、稳定”。所有的结论、数据、规程、标准具备真实和可操作性，科技含量高。
（4）经济合理性：发展金银花、茯苓、苍术种植，能够充分利用林场的土地、地理和生态环境优势，生产投资少，见效快，风险小，利润大，经济、生态效益十分明显。
（5）环境评价：项目建设注重生态环境，我县生态环境良好，大气质量、土壤质量均达到国家二级标准，灌溉用水达到农田灌溉用水标准，对环境无污染、无破坏。
2、论证结论
该项目符合国家产业政策，投资少、见效快、利润高，综合效益明显，增加群众收入，并带动当地产业发展，技术可行，论证资料齐全，分析数据真实合理，项目可行。
四、存在的问题与建议
1、xx林场地处我县北部山区，经济十分困难，发展中药材种植投入不足，需要项目支撑。
2、在特色中药材集约经营管理和生产技术上，需要加大科技应用和培训力度，提高产品质量和效益。
3、林场采伐迹地和新造幼林地面积大，充分利用资源优势，利用空地和林间隙地种植金银花、茯苓、苍术具有广阔的发展空间。第二章 项目背景及必要性
一、项目建设背景
农业是国民经济发展的基础，目前我国69%的人口分布在农村，发展农村经济，对于加快农村脱贫致富，实现党中央提出的在本世纪初全面建设小康社会的战略目标有着重要的现实意义。林业建设既是经济发展的新增长点，也是改善生态环境、立足资源优势、推进农业和农村经济结构战略性调整、提高农业综合效益和增加农民收入的重要途径。2003年，党中央、国务院针对我国现阶段农村经济发展特点和生态环境建设任务繁重的紧迫性，果断作出了《关于加快林业发展的决定》，从而为加快农业和林业的发展，提高我国农业综合开发能力，使现有的农业发展模式适应新阶段农业发展的要求奠定了坚实的政策基础。xx县是一个典型的以农为主的山区县，也是国家扶贫开发工作重点县。近十年来，xx县立足板栗特色资源优势，确立了优先发展板栗第一支柱产业的目标，板栗产业得到了迅猛发展，并形成了完整的产业体系，成为全县农村脱贫和农民致富的重要途径。借鉴板栗产业发展的成功经验，县委、县政府根据市场需求，依托加工优势，提出了进一步调整农村产业结构，大力发展中药材基地建设和加工的战略部署，并把它作为国有林场开展二次创业、加快林场经济发展的重点和主要途径。目前，全县医药产业建设已具备产业化发展的雏形，初步形成了产、供、销，贸、工、农一体化生产经营新格局，产业建设范围涉及全县8个乡镇、5个国有林场，产业开发领域延伸到基地建设、良种选育、科技研究与应用、加工产品开发与利用等各个方面；2004年，县委、县政府提出今后5年，将“医药化工系列产
值过10亿元”作为全县五个“10亿元工程”之一，培育发展“医药化工”产业，集中精力，抓紧实施，奋力推进县域经济的跨越式发展。
进入21世纪后，农业和农村经济跨入了新的发展阶段，也面临着新的机遇与挑战。当前尤为紧迫和突出的问题，就是农业整体素质和效益低下，农民收入增长缓慢。在xx县建设农业综合开发中药材基地建设项目，对于调整农业种植结构，优化种植模式，依靠科技进步，使农业种植由“产量型”向“质量效益型”转变，增加农民收入，提高群众生活水平，帮助贫困人口脱贫致富，促进我县经济发展和社会进步均具有极其重要的战略意义。
二、项目区农业产业化经营发展现状
xx县位于大别山南麓，处于北亚热带向暖温带过渡地带，独特的地理位臵和自然条件极其适合金银花、茯苓、苍术等特色中药材的生长。
（一）金银花经营发展现状：
据xx县志记载，早在春秋战国之前就有人工栽培金银花的历史，到清朝已有一定面积的人工栽培。全县金银花野生资源丰富，分布范围广，品种资源达5个，即金花忍冬、金银忍冬、忍冬、淡
红忍冬、无毛淡红忍冬，其中分布最为广泛的是忍冬和无毛淡红忍冬。xx县分布广泛的两大金银花特点如下：
（1）忍冬(Lonicera japonica Thunb)：又名金银花，半常绿缠绕木质籐本，多分枝。枝中空，幼枝暗红褐色，密被黄褐色开展直糙毛和腺毛，下部常无毛。叶卵形至长圆状卵形。总花梗单生于小枝上部叶腋；苞片大，叶状、卵形；花冠先白色，后变黄色，有时茎部稍带微红色，有香气。该品种适应性强，花多，花期长（6月至8月中旬），主要分布于大崎、三里畈、凤山、匡河等四个乡镇。（2）无毛淡红忍冬（Lonicera acuminate Wall.var.deplilata Hsu.et H.J.Wang）:该品种为忍冬变种，主要特征：植株全体无毛或仅叶柄有少数糙毛，叶下面常带粉绿色，花期6-7月，果期7-11月。主要生长在林缘、沟涧半阴处。该品种适应性强，易于栽培，花多，花期较长，适合我县高海拔地区发展。主要分布于xx、白庙河、河铺、大河岸等四个乡镇和北部四个国有林场。
近几年来，县委、县政府充分认识到地产特色中药材的潜在利用价值，出台了保护野生药材资源、发展人工种植金银花的相关政策，使全县野生金银花资源得到了很好的保护，从而为我县中药材产业的进一步发展奠定了物质基础；同时抓住一系列大好机遇，积极引导中药材产业朝区域化、规模化、系列化、专业化、市场化、产业化方向发展，全县中药材产业逐步发展壮大。
根据调查资料，全县金银花野生面积达1.8万亩，数量达120万株；栽培面积0.5万亩，数量180万株；干花年产量达到350吨。
xx县“金银花露”声名远播，享誉国内外。我县中成药制剂玉竹牌金银花露已经在国家工商局注册，已拥有了自己的金银花产品品牌。在金银花种植规模逐步发展 的同时，金银花系列产品开发也得以迅速发展，且已初具规模。现有金银花产品主要企业为玉竹药业有限公司。其主要产品为“金银花露”，年生产量为240万瓶。该公司目前具备200吨金银花干花的年加工能力，因受原材料短缺的制约，年加工干花仅80吨，生产的产品难以满足市场需求。为了加快我县金银花产业的发展，县政府出台了一系列的优惠政策，积极鼓励私营业主发展金银花加工业，举全县之力开展招商引资，目前已由多家私营业主联合兴办了“食为天”食品有限公司，主要产品为金银花系列饮料，年产量达200万瓶，年需求量达到20吨；引进武汉客商建设的“xx惠涛药业有限公司”计划投资3000万元，金银花制品为其主要产品之一，年加工需求量达300吨。同时，xx县正计划与国内知名制药企业“同仁堂药业”合作，以加强金银花资源优势与企业优势对接，进行强强联合，实现资源优化配臵和重组，进一步加快金银花深加工业的快速发展。
（二）茯苓经营发展现状：
茯苓具有安心养神、利尿去湿、解燥调虚等功效，历来被中医视为“上品仙药”。xx生产茯苓迄今已有500余年的历史，是全国著名的“茯苓之乡”，1930年产量达到150多万公斤，1956年达到210万公斤，位居全国第一。xx茯苓以九资河为中心向周边地区辐射，其产品均冠以“九资河茯苓”，九资河茯苓明代即改野生为人工种植，所产茯苓个大均匀、质地坚实、洁白光亮，药用性能强。“九资河茯苓”正式挂牌销往国外是清朝乾隆三年（1783）到民国16年（1927），由于质量过硬，颇受外商信赖。凡xx九资河茯苓货到即收，不开封检验，远销日、朝韩及东南亚、台湾等国家和地区，成为出口免检产品。xx茯苓以个苓坚实皮细闻名，药用性能好，曾有48公斤重的“茯苓王”，在广州博览会上展出，许多外商惊叹不已。建国以来，xx还先后4次被国家有关部门确定为茯苓出口基地。1975年，xx向国家工商局申请注册了“九资河茯苓”商标。
改革开放以来，xx茯苓生产迅速发展，2001年，九资河镇又被国家科技部确定为茯苓规范化种植（GAP）示范基地；2002年3月，“九资河牌茯苓精片”被中国经济林协会评为“中国名优经济林产品”；2002年11月，北京同仁堂药业与九资河镇茯苓集团及其苓农签订了多项合同和协议，开展强强联手,建设茯苓GAP示范基地，振“九资河茯苓”品牌雄风。全县抓住这一大好机遇，积极引导茯苓生产朝区域化、规模化、系列化、专业化、市场化、规范化方向发展，以面对入世，抢占国际市场，多创外汇，也增加苓农的收入。2003年全县有2.1万家农户从事茯苓种植，年产潮苓350万公斤，产值3500万元。并先后开发生产
了茯苓精片、神块，茯苓糕、茯苓酒等多种加工产品。茯苓产品畅销日本、韩国及东南亚地区，年创汇50万元。
（三）苍术经营发展现状：
苍术是xx著名的特产之一，素有“英桔罗苍”之说。xx苍术具有香味浓郁，横断面有橙黄色或棕红色油点的特征，俗称“珠砂点”。xx苍术，多产于县北山区一带，大部分为野生，亦有少量人工种植。
由于苍术习性喜温暖、通气、凉爽较干燥的气温，耐寒、怕高温高湿，在海拔500－1000米的砂壤土生长最佳。一般采用无性繁殖根茎切块栽培，人工种植两年后即可采挖。我县的xx林场、青台关林场、薄刀峰林场和黄狮寨林场等四个国有林场的立地和自然气候条件十分适合苍术生长繁殖。因此，从1992年起，就开始在采伐迹地和新造幼林地试种苍术药材，通过近几年的推广和发展，几个国有林场苍术种植的规模由小面积试种发展到成片集约经营，措施由林场集中种发展到林场、职工、农户共同种，经营方式由提供鲜货发展到提供干货，产出率由1:4.5提高到1:6，产品价格和经济效益实现了翻番。到2003年，各林场苍术种植面积达到1400亩，采收后为林场增收560万元，创纯收达280万元，林场人均年增收1500元，为解决林场经济困难、推动职工发展林副生产、提高林地经济效益起到了重要作用，为国有林场实现“二次创业”目标奠定了坚实基础。
三、项目建设的必要性及目的意义
1、本项目建设是加快xx县中药材产业化发展的需要。xx县是xx市中药材生产大县，在市场的引导下，大量引进金银花、苍术优良品种，大力发展“九资河茯苓”规范种植，按照产业化的发展要求，项目建设将进一步加快我县中药材生产、加工、销售一条龙发展步伐,产业规模将得到迅速扩大。
2、本项目建设是促进xx县农业产业结构战略性调整的重要举措。xx县是一个以林为主的山区县，工业基础极其薄弱。我县板栗产业通过近10多年的努力，逐步形成了完整的产业体系，但传统的林业经营模式仍难以适应新阶段林业发展的要求，林业依然面临着产业结构调整的重大课题。从县域资源条件出发，依托丰富的林地、林木资源，发展中药材种植是北部山区林业产业结构调整的重要项目。
3、本项目建设是落实“三农”工作的具体实践，是实现“农民增收、农业增效”的重要途径。建设中药材基地，发展中药材生产可以大幅度增加项目区农民收入，加快项目区农户脱贫致富，促进全县经济的发展。
4、本项目建设可以有效促进我县造林绿化工作，提高植被覆盖度，进一步改善农业生产条件和生态环境条件，加快我县“山区经济强县”建设步伐。
5、本项目建设可以进一步培育壮大我县中药材产业，提高农业科技含量，促进xx“玉竹药业”、“惠涛药业”、“楚乡酒业”等为主要龙头企业的中药材加工企业的跨越式发展，增强中药材
加工利用企业的辐射带动能力，提高企业效益。第三章
建设条件
一、项目区概况
1、地理位臵及区域范围
xx县位于xx省东北部，大别山主峰南麓，地处东经115°06′～115°46′，北纬30°35′～31°16′之间，东邻英山，南靠浠水，西与团风、麻城接壤，北与安徽省金寨县交界。全县总面积320.69万亩。项目区xx林场位于县境东北部，地理座标为东经115°42′－115°46′，北纬31°05′－31°09′，西接xx九资河镇和青台关林场，东、南接xx省英山县，北邻安徽省金寨县，总面积42.8平方公里。
2、自然资源状况
xx县地势北高南低，大别山主峰xx海拔1729米，位于县境东北角。全县地形复杂，地貌多样，境内沟壑密布，河流众多，塘堰、水库星罗棋布。北部群山环抱，重峦叠嶂，海拔多在800米以上，南部渐趋开阔，丘陵广布，海拔在200—500米之间,其间错落分布着许多面积不大的山间坪地和因河流冲积而成的平畈。全县山地占总面积的14.15％,丘陵占总面积的43.9％,河谷、平畈占总面积的41.95％。
xx县属北亚热带季风气候，热量充足，雨量充沛，水热同步,四季分明,平均日照时数为2047.1小时,年平均气温 11.7—16.7℃，无霜期214—229天。稳定通过10℃持续天数为175—225天，年平均降水量为1230—1600毫米，年平均蒸发量为1469.6毫米，蒸发量大于降水量。
xx县土地总面积320.69万亩，其中林业用地220万亩，占总面积的68.6%；在林地面积中，森林面积185万亩，其中针叶林120万亩。全县现有活立木总蓄积327.8万立方米，年产各类木材16万立方米。森林覆盖率达到66.5%，林地绿化率达到99.2%。xx县先后被国家林业局授予“全国造林绿化先进县”、“全国科技兴林示范县”、“板栗之乡”、“中国甜柿之乡”、“全国林业生态建设先进县”、和“全国经济林建设先进县”等荣誉称号。
据第二次土壤普查结果，全县共有四个土类、九个亚类，十六个土属、七十二个土种。其中林业土壤三个土类、五个亚类，七个土属、二十二个土种。由于有部分退耕还林地，林业土壤土种增加到三十二个。
境内河流分布众多，主要干流有：xx河、新昌河、xx河、泗泊河、白莲河等五条河流，分别汇入巴河、浠水两条长江一级支流后入长江；主要支流92条,河流全长850公里。
3、社会经济状况
全县现有农耕地面积82.3万亩，其中水田面积31.7万亩，耕地面积50.6万亩，其中坡耕地面积26.6万亩，按坡度级划分：〉25°15.4万亩，占57.9%；25-16°7.3万亩，占27.4%；15-6°
2.4万亩，占9.0%；〈6°1.5万亩，占5.6%。
全县现有12个乡镇、6个国有林（茶）场，共411个村,4126个村民小组，152661户565683人，其中农业人口494169人，占总人口的87.36％；乡村从业人员227200人，占农业人口的
45.98％，其中从事农业124400人，占乡村从业人员的54.75%，占农业人口25.17%；全县人口密度269.37人/平方公里。目前全县共有自然科学方面的科技人员8638人，其中获高级职称165人，中级职称2678人，初级职称4326人。xx县是xx省山区大县之一，也是国家扶贫开发工作重点县之一，经济基础薄弱。通过多年的不懈努力，板栗、旅游、蚕桑已发展成为县域经济的三大支柱产业，医药化工成为加快xx经济发展新的增长点。2002年全县国内生产总值25.11亿元，农业总产值6.04亿元，财政收入1.21亿元，农村人均纯收入2038元。
4、项目关联产业的发展现状 金银花：
产前：金银花品种的规划与布局、种苗供应，由安徽亳州中药材研究所提供。产中：技术跟踪服务及田间管理，由安徽亳州泰鑫药业有限公司的技术人员承担。产后：产品的初加工及销售回收，由玉竹药业有限公司、“食为天”食品有限公司、xx惠涛药业有限公司、安徽亳州泰鑫药业有限公司负责。茯苓：
产前：规划与布局、菌种供应，由九资河茯苓集团下属的茯苓菌种研究所提供。产中：技术跟踪服务及基地管理，由北京同仁堂药业有限公司的技术人员承担。产后：产品的初加工及销售回收，由北京同仁堂药业有限公司、楚乡酒业有限公司、xx惠
涛药业有限公司负责。苍术：
产前：规划与布局、种苗供应，由xx湖村中药材开发有限公司提供。产中：技术跟踪服务及田间管理，由xx湖村中药材开发有限公司的技术人员承担。产后：产品的初加工及销售回收，由xx湖村中药材开发有限公司负责。
5、项目建设地点选择
项目建设地点在xx县国有xx林场。
二、项目实施的有利条件
1、政策环境：xx县委、县政府以罗发[2003]12号文件作出了《关于加快我县医药化工产业发展的决定》，以罗发[2003]4号文件作出了《关于鼓励外来投资的若干规定》，出台了15条招商引资优惠政策，明确了6条服务规定和4条监督管理规定，为加快中药材产业的发展提供了良好的政策环境。以罗办文[2004]6号文件发出了《关于成立县“五个十亿元”工程领导小组的通知》，医药化工系列产值过
十亿元工程领导小组由县委副书记、县人大主任担任组长，成员由经贸局、药监局、工业园区管委会、发展计划局、科技局、供销社和机电化工行业协会的主要负责人组成，并要求高起点规划、高标准建设，强有力领导，做到一项工程有一个实施方案、一名牵头领导、一套工作专班，坚持一抓到底。由于政府重视，群众也有热情；根据我县产业建设规划，明确了中药材以发展壮大基地规模，提高经营水平，夯实产业基础为突
第五篇：核桃林基地建设项目可行性研究报告
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核桃林基地建设项目
可 行 性 研 究 报 告
编制单位：北京智博睿信息咨询有限公司
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本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。
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投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
另：提供国家发改委甲、乙、丙级工程咨询资质 北京智博睿信息咨询有限公司
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可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 核桃林基地建设项目总论 1.1核桃林基地建设项目概况
1.1.1核桃林基地建设项目名称
1.1.2核桃林基地建设项目建设单位
1.1.3核桃林基地建设项目拟建设地点
1.1.4核桃林基地建设项目建设内容与规模
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1.1.5核桃林基地建设项目性质
1.1.6核桃林基地建设项目总投资及资金筹措
1.1.7核桃林基地建设项目建设期 1.2核桃林基地建设项目编制依据和原则 1.2.1核桃林基地建设项目编辑依据
1.2.2核桃林基地建设项目编制原则
1.3核桃林基地建设项目主要技术经济指标
1.4核桃林基地建设项目可行性研究结论
第二章 核桃林基地建设项目背景及必要性分析 2.1核桃林基地建设项目背景
2.1.1核桃林基地建设项目产品背景
2.1.2核桃林基地建设项目提出理由
2.2核桃林基地建设项目必要性
2.2.1核桃林基地建设项目是国家战略意义的需要
2.2.2核桃林基地建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要
2.2.3核桃林基地建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
第三章 核桃林基地建设项目市场分析与预测
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3.1产品市场现状
3.3市场形势分析预测
3.4行业未来发展前景分析
第四章 核桃林基地建设项目建设规模与产品方案
4.1核桃林基地建设项目建设规模 4.2核桃林基地建设项目产品方案
4.3核桃林基地建设项目设计产能及产值预测
第五章 核桃林基地建设项目选址及建设条件
5.1核桃林基地建设项目选址
5.1.1核桃林基地建设项目建设地点
5.1.2核桃林基地建设项目用地性质及权属
5.1.3土地现状
5.1.4核桃林基地建设项目选址意见
5.2核桃林基地建设项目建设条件分析
5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件
5.2.3施工条件
5.2.4公用设施条件 5.3原材料及燃动力供应
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5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应
第六章 技术方案、设备方案与工程方案 6.1项目技术方案
6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺
6.2设备方案
6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式 6.3工程方案
6.3.1工程设计原则
6.3.2核桃林基地建设项目主要建、构筑物工程方案
6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构
第七章 总图运输与公用辅助工程 7.1总图布置
7.1.1总平面布置原则
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7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置
7.1.4规划用地规模与建设指标 7.2给排水系统
7.2.1给水情况
7.2.2排水情况
7.3供电系统 7.4空调采暖
7.5通风采光系统
7.6总图运输
第八章 资源利用与节能措施
8.1资源利用分析
8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析
8.1.3电能源利用分析
8.2能耗指标及分析 8.3节能措施分析
8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施
8.3.3电能源节约措施
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第九章 生态与环境影响分析
9.1项目自然环境
9.1.1基本概况
9.1.2气候特点
9.1.3矿产资源
9.2社会环境现状
9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设
9.3项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期
9.4拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范
9.5环境保护措施
9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施
9.5.3其它污染控制和环境管理措施
9.6环境影响结论
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第十章 核桃林基地建设项目劳动安全卫生及消防
10.1劳动保护与安全卫生
10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生 10.2消防
10.2.1建筑防火设计依据
10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气 10.3地震安全
第十一章 组织机构与人力资源配置
11.1组织机构
11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式
11.1.3组织机构图
11.2人员配置
11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制
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11.2.3劳动定员
表11-1劳动定员一览表
11.2.4职工工资及福利成本分析
表11-2工资及福利估算表 11.3人员来源与培训
第十二章 核桃林基地建设项目招投标方式及内容
第十三章 核桃林基地建设项目实施进度方案
13.1核桃林基地建设项目工程总进度 13.2核桃林基地建设项目实施进度表
第十四章 投资估算与资金筹措
14.1投资估算依据
14.2核桃林基地建设项目总投资估算
表14-1核桃林基地建设项目总投资估算表单位：万元 14.3建设投资估算
表14-2建设投资估算表单位：万元
14.4基础建设投资估算
表14-3基建总投资估算表单位：万元
14.5设备投资估算
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表14-4设备总投资估算单位：万元
14.6流动资金估算
表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元
14.7资金筹措
14.8资产形成第十五章 财务分析
15.1基础数据与参数选取
15.2营业收入、经营税金及附加估算
表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元 15.3总成本费用估算
表15-2总成本费用估算表单位：万元
15.4利润、利润分配及纳税总额预测
表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元 15.5现金流量预测
表15-4现金流量表单位:万元 15.6赢利能力分析
15.6.1动态盈利能力分析
16.6.2静态盈利能力分析
15.7盈亏平衡分析
15.8财务评价
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表15-5财务指标汇总表
第十六章 核桃林基地建设项目风险分析 16.1风险影响因素
16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别
16.2风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价
16.2.2风险规避措施
第十七章 结论与建议 17.1核桃林基地建设项目结论 17.2核桃林基地建设项目建议
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