公司材料采购价格审批管理制度

第一篇：公司材料采购价格审批管理制度

材料采购审批管理制度

为了使公司材料管理工作稳定有序的进行，保证公司资金合理流转以及各部门工作正常开展。特制定本管理制度。

一、审核机构

公司综合办设专人负责材料采购审核工作，工作内容包括材料采购招标管理、采购计划审核管理、急用料审核管理、采购合同管理。

二、材料采购招标管理

1、材料采购招标一般每年进行一次，招标时间定在前一年度的12月份。

2、招标工作以公司前一年度材料使用情况为依据，分专业大类进行，各中标商家为公司下年度指定材料供货商，不得随意变动。

3、年度材料招标的对象为公司常用维修用料、工具、用具及办公用品。

4、临时大宗专业用料，可视具体情况进行专业招标或由原中标供货商供货。

三、采购计划审核管理

1、采购计划审核管理对象为公司各类常用材料、工具和用品。上述物料不得计划外申请采购。

2、采购计划及报送时间。各部门根据自身工作需要和材料库存情况，编制《材料采购月度计划》，主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等。于每月20日前将《材料采购月度计划》报送公司综合办。

3、审核程序。综合办收到《材料采购月度计划》后，进行审核，审核内容主要为材料数量与库存量、价格确定等内容，具体要求：

⑴现有库存量加采购量相当于40天的材料消耗量； ⑵保障库存为10天的耗用量；

⑶现有库存量符合保障库存，按计划采购；现有库存量大于或小于保障库存，计划采购量相应的减少或增加。

⑷材料价格执行供货商中标价格，若市场行情发生变化，可按5％的幅度上下调整。

⑸由中标供货商供应材料，一般情况下不得随意改变供货商。

4、经主要领导及财务部门签字认可后，分大类安排采购。

5、《材料采购月度计划》一式三份，办公室、财务部、填报单位各留存一份。

四、急用料采购审核管理

1、因特殊情况采购急用材料，用料部门必须填报急用料审报单，审报单主要内容包括材料名称、型号及规格、数量等。

2、审核程序。综合办收到《急用料审报单》后，进行审核，审核内容主要为材料价格，具体要求：

⑴材料价格执行供货商中标价格，若市场行情发生变化，可按5％的幅度上下调整。

⑵由中标供货商供应材料，一般情况下不得随意改变供货商。

3、经主要领导及财务部门签字认可后，分大类安排采购。

4、《急用料审报单》一式三份，综合办、财务部、填报单位各留存一份。

五、采购合同管理

1、按《材料采购月度计划》采购的材料必须签订《购销合同》，由综合办负责合同签订事宜，综合办、财务部、供货商各执一份。

2、按《急用料审报单》采购材料，每批采购价值超过3000元，必须签订《购销合同》，综合办、财务部、供货商各执一份。

3、合同价值超过10000元，必须报上级审计部门进行审计。

第二篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

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一、总则

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。

二、价格审核规定

2.1询价、议价

2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。

2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。

2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。

2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。2.2价格调查

2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。

2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。进行成本分析的项目包括以下七项内容。A．物料的制作方法和生产工艺。B．物料制作所需的特殊设备和工具。C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

采购价格管理制度

2/3 F．物料营销费用。G．物料管理费用以及税收。

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。2.4价格制定

物料价格的种类。物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。2.5价格审核

2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

2.5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。

2.5.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。

2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新报批，且附上书面的原因说明。

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。

2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。

三、价款支付规定

3.1物料定购

3.1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。3.1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明。3.1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容。3.1.3.1确认订购单。3.1.3.2确认供应商。3.1.3.3确认送到日期。

3.1.3.4确认物料的名称与规格。3.1.3.5清点数量。3.1.3.6质量检验。3.1.3.7处理短损。3.1.3.8退还不合格品。

采购价格管理制度

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3.2验收与付款

采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情况下，会同财务部履行付款义务。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、银行转帐付款

3.3.2货款支付手段：货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。3.3.3付款时间：预付款、即期付款和延期付款。

四、表单

1、询价表

第三篇：采购价格管理制度

采购价格管理制度

1、目的为保证公司物管部与厂家承诺合同的严肃性，确保标准供价的制定与执行，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司物管部、结算部等所有参与采购活动的部门管理。

3、职责

物管中心、财务中心是采购价格的归口责任部门，具体负责公司的采购价格的管理工作。

4、管理内容和要求

4.1、价格调查

4.1.1、物管部必须进行必要的采购价格调查，明确采购物品的实际成本，以确定采购价格。

4.1.2、本公司各有关中心和部门，均有义务提

供价格信息，协助物管部工作，以便进行采购物料的比价参考。

4.2、价格审核

4.2.1、根据公司《销售订货计划》、《生产计

划》及评审采购物资供方评审会后确定的供方及价格，物管部人员编制《物资

采购计划》，交相关部门、负责人等审

核。

4.2.2、物管部、成本部、结算部根据审核后的《物资采购计划》进行采购。

4.3、合同的签订

物管部应该按照约定价格，与分供方签订正式的供货合同。

4.4、价格文件录入要求

4.4.1、物管部负责制定价格的文本，要求分供方按公司规定的“价格单”格式填写供方价格信息，物管部依据分供方的价单的规格型号、供价制定价格文件。

4.4.2、价格文件中所列物资必须是目前所需要的物资，部

允许有任何遗漏你，对不再用的物资必须在价格管理系统中及时进行删除。

4.5、价格文件的应用

4.5.1、价格文本是物管部与供方商洽谈进货价格、编制《采购计划》的依据，采购计划订单的物资价格必须小于或等于“价格文件”所制定的价格。

4.5.2、4.5.3、价格文件是库管部办理物资入库的依据，保管员在办理物资入库时，应严格审核采购订单上的物资入库价格，必须做到厂家送货单价格、发票上价格与订单价格相同。否则保管员不得办理入库。价格文件是结算部办理货款结算的依据，结

算部负责结算的人员在结算货款时，必须严格审核物资的入库价，如物资入库价高于价格文件规定的价格，则不得结算货款或按照价格文件规定的价格结算货款。

第四篇：公物采购和审批管理制度

2017小学公物采购和审批管理制度

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审批签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

二、财物管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。

加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。（学期结束前）

6、总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。

胡圩小学

2017年（春、秋）学期

第五篇：采购物料价格管理制度

江苏****企业文件

文件编号:

采购物料价格审核管理规定

一、目的规定采购价格审批的流程，为降低和控制采购成本提供保证。

二、适用范围

适合于公司所有物料价格的审批。

三、物料价格审批流程和要求

1大众原料以当日石化企业挂牌交易价为依据来作采购物料价格。

2.已核定的物料价格，采购部门也必须经常分析或收集资料，为降价、比价作依据。如遇到要上涨或降价时，采购员要根据物料的上游原材料行情走势、及同类产品其他供应商的价格信息来对比，以供应商的调价函和供应部工作签报，经财务部进行核实后，上报总经理审批。

3.新物料，由供应商先提供样品，供生产、质检部门确认后，由供应商提供成本报价单，交至供应部进行资料整理，采购部以工作签报形式，将供应商的价格进行汇报给总经理审批。

4.将所审批的物料价格进行整理存档，报财务部备案。