管理制度2

第一篇：管理制度2

管理制度 一． 工作时间

1.店面实行每周7天开门营业，制定排班表。店员每周公休一天，各店员需按排班表上班，不得擅自更改换班。

2.商场营业时间周一至周五为9；30-6；00，周六，周日为9；30-6；30。

点到人员时间早上8；30-6；00 周六，周天8；30-6；30 不点到人员时间早上9；30-6；00 周六，周天9；30-6；30 午餐时间11；30-13；30店员轮换就餐。

3.门口站立式服务时间 早上10；30-11；30 下午 2；30-4；30 4.店面店员每周有一天休息时间，不得在节假日 周六 周日按排公休（特殊情况须报公司批准）5.店面请假制度 店面店员如有请假，需提前一天书面请假条，电话请假或临时请假无效（特殊情况除外），法定节假日不休息，节假后进行调休。

二． 考勤制度

1.点到人员8；30 未点到人员9；30以后到岗者视为迟到，罚款5元。2.无故缺岗或未按班次休假的，视为旷工，旷工1天扣罚其当月2天工资。

三． 礼仪制度

1.店员必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩戴工牌

2.女店员上岗可化淡妆，不准佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水

3.店员的坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到落落大方，举止得当，不得在顾客面前做不雅小动作。

4.接待顾客必须使用礼貌用语。四． 会议制度

1.每周四下午7；00店面全体人员去公司开会议

2.会议内容；①店面本周销售情况汇总，遗留问题。② 店员在工作中遇到的困难，集体协调解决，讨论。③ 店员各自汇报工作情况，总结经验教训。④通报下周销售目标，列出主要目标。

五． 卫生制度

1.店面卫生由当日上班人员共同负责

2.人员到岗后需立即全面检查打扫卫生，清理完毕后确认，由店长进行检查 3.卫生标准如下；①门头，保持清洁，无明显污渍。②玻璃门，隔断内外无水渍，无明显污渍 ③

台面。保持整洁，无灰尘。

六． 收款

1.销售人员在告知顾客金额时 并告之顾客到店面付清全款 2.所交全款人的顾客需登记在顾客档案中

七． 财务制度

1.店员收取顾客现金需俩人共同清点，复核无误

2.收取现金时需要仔细检查，避免收取残币，假币，如收取假币由当事人负责 3.收取现金数额较大时，可交商场 八． 正常营业

收订金或是交全款 A订金订为最少500元

B销售人员需开三联订货单 记账联要至公司 存根联由销售人员保留 作以

后售后服务依据

九． 量尺

1.销售人员需跟据顾客的订单情况详细填写量尺时间 2.销售人员跟据顾客要求安排量尺时间并需通知量尺人员 3.量尺时间在一到俩日内进行

4.量尺完数据报店面 销售人员需将数据合算并核算全款金额 5.量尺后下单到货时间在15个工作日

十． 安排安装问题

1.在要安装时，需要提前付清全款 2.付清全款后，一周之内排安装时间

十一． 闭店

1.整理今天工作情况，检查是否有遗漏之处 2.检查水 电是否都关好 防患于未然 3.锁好店门方可离开

第二篇：管理制度

同益房地产开发有限公司基本管理制度 为加强整个项目的管理，保护各方股东权益，保证各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道，本着精简、高效的原则，制定本管理制度。

（一）董事长

1、负责召集董事会，并向董事报告工作。

2、执行董事会的决议。

3、主持召开董事会，研究决定下列事项：

（1）决定项目的经营计划和投资方案；

（2）制订项目的财务预算方案、决算方案；

（3）制订项目的利润分配方案和弥补亏损方案；

（4）制订项目增加或者减少投资资本方案；

（5）拟订项目合并、分立、变更项目部形式、解散方案；

（6）决定项目内部管理机构的设置；

（7）制定项目部的基本管理制度。

（二）总经理

1、主持项目的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2、组织实施项目部经营计划和投资方案；

3、拟订项目内部管理机构设置方案；

4、拟订项目的基本管理制度；

5、制定项目的具体规章；

7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

8、项目章程和董事会授予的其他职权。

（三）市场部

1、负责该项目前期市场定位、方案确定和可行性报告的撰写

2、负责该项目前期策划及营销的全程管理工作。

3、负责该项目的物业管理方案及物业管理队伍的选择。

4、负责该项目的规划设计及建筑设计。

5、负责制定该项目的资金使用计划及筹措计划。

6、确定该项目的目标效益定位。

（四）工程部

1、负责该项目的招投标方案及标底的制定。

2、负责该项目的造价预算控制及成本核算。

3、负责该项目的报建工作。

4、负责该项目的施工管理工作。

5、协助市场部管理该项目的规划设计及建筑设计工作。

（五）、财务部

1、负责项目部的日常财务工作;

2、负责项目部与银行、税务的业务往来工作;

3、负责编制项目部财务会计报表;

4、负责项目部的资料管理工作;

5、负责项目部的日常接待工作。

项目部的管理工作中未尽事项由项目经理具体安排。

二、人事制度

1、除项目经理、项目副经理、项目部会计、出纳按章程规定 进行聘请外，其它人员向社会公开召聘。

2、所有人员均与公司签字聘用合同。

3、聘用员工按实际情况应有3个月的试用期。

4、聘用员工入职时应提供其毕业证（学位证）、职称证、岗 位资格证、身份证等个人资料，并应复印存档。

三、办公制度

1、标准工作时间为五天工作制：8:00-12:00、14:00-18:00；

2、公司可以根据劳动法律法规规定及业务需要更改工作时间；

3、营销人员、工程人员和其它因工作无法按标准工作时间衡量的员工实行不定时工作制。

4、上班时间因公外出应向直属上级请假，获得批准后方可离开工作岗位。

5、请病假须于上班前或不迟于上班时间20分钟内，致电所在部门负责人。

6、员工应保守项目部机密。员工在披露公司关于策划、经营、管理、人力资源、财务等方面信息时，应谨慎负责，遵守公司保密规定，在遇到没有明确规定的疑难问题时，不得擅自主张，应

及时请示上级。

7、项目部财务专用印章，由财务部管理使用；项目行政章必须经分管财务部副经理及项目部经理同意后，方能盖章。

四、财务制度

1、公司员工工资发放日期为每月30日，遇休息日自动顺延。本月发放上月工资。

2、公司财务部应每月编制财务报表，并编制项目部董事会财务报告。

五、合同管理

1、公司对外合同的签定由经手人、主管财务副经理、项目经理签字后加盖项目部行政章后方生效。

2、项目部合同统一由财务部管理。

六、其它

1、本条例经项目部董事长批准后，开始执行。

2、本条例未提及事宜，按项目部有关规定执行。

2005年7月1日

第三篇：管理制度

集团法律事务管理制度（2014草稿）

第一章总则

第一条为规范集团法律事务管理，做到依法治企、防范风险，维护集团合法权益，确保集团生产经营等活动合法、有序地进行，特制定本制度。

第二条集团法律事务管理必须遵循的原则是：“统一法律事务管理，积极预防法律风险、及时处理法律危机”。

第三条本制度适用于集团各分子公司。

第四条集团法律事务由集团法务部门负责管理。

第二章法律事务管理基本内容

第五条 集团法律事务管理的主要内容：

（一）集团相关法律、法规等规范性文件的收集、整理；

（二）有关诉讼、仲裁案件的起诉、应诉、执行等工作；

（三）有关非诉讼案件的调解、协商、复议等工作；

（四）集团应收账款的介入和清收工作；

（五）集团法律纠纷的和解、仲裁和诉讼；

（六）有关经济合同、协议等法律文本的合法性和合规性的审查；

（七）法律咨询、法律培训和法制宣传活动；

（八）法律顾问的聘任或解聘。

第三章职责分工

第六条集团法律事务的管理以法律顾问为核心，集团总裁办办公室负责协助法律顾问开展集团法律事务工作。

（一）积极主动收集、整理与本集团各行业有关的法律文件资料，与政府法律机构及法律顾问保持经常的联系，确保掌握最新的法律信息动态，针对集团各行业实际，及时开展法律宣传和教育工作；

（二）向集团领导提请法律顾问的聘任或解聘。

（三）集团法律事务的统一受理和处理；

（四）协助法律顾问为集团各单位的生产经营管理提供法律意见和建议，解答员工提出的法律问题；

（五）协助法律顾问发挥法律监督职能，防止集团签署财务、税收、劳资和其他相关工程等合同偏离国家法律规定；

第八条 集团法律顾问法律事务管理职责

（一）接受和解答集团各单位法律事务的咨询；

（二）参与并审核集团的一切重大经营活动、决定、文本与合同的草拟和审查，均须由法律顾问，并出具法律意见书（一般以邮件回复打印批复为准）

（三）受集团公司委托处理与集团各单位有关的法律纠纷；

（四）法律顾问必须对自己的法律行为承担连带责任，忠于职业道德，遵守法律法规，不得进行损害国家利益、公共利益和集团利益的活动，保守集团秘密。

第四章 法律事务处理程序

第九条 集团各单位对外业务应坚持使用本单位自制的格式条款经济合同（含其他法律文书）。集团各单位重复使用的自制格式条款经济合同的范本由相关单位起草，经集团总裁办公室初审后，报法律顾问进行最终审定后方可使用。

第十条 对于需要提起诉讼、仲裁或应诉的法律案件，由集团总裁办代表集团委托法律顾问进行处理。

第十一条 集团各单位经营管理过程中碰到法律问题可直接向法律顾问咨询，也可通过集团总裁办公室向法律顾问咨询。

第五章附则

第十二条 集团领导、集团各部门、各公司、各投资项目在职责乏味内因下列原因形成法律纠纷，对集团或本单位造成不良影响或经济损失的，将根据危害程度给予本单位负责人通报批评、降职、撤职、辞退和承担经济损失等处罚，触犯刑法的将移交司法机关处理。

（一）未及时发现法律纠纷隐患；

（二）未及时预防法律纠纷；

（三）未及时反映或处理法律纠纷；

（四）法律纠纷处理不当；

（五）其他原因

第四篇：管理制度

快餐店管理制度

★时间管理

每天厨房和前厅各留一名值班人员，按照规定的时间准时上班。其他人员按照另外规定的时间上班。餐厅保吃住的人员工作时间以外的活动要在适当的时间告知餐厅负责人。餐厅要对其成长成才全面负责。考勤管理由前厅负责人管理和记载，要不定其公布。有事必须事先请假经经理审批。★采购管理

厨师长在每天下班前要负责向采购人员提供次日采购清单。采购工作由专人负责，定点采购。采购点要符合国家有关的经营规范，要向本店提供有关的经营审批手续。严禁采购过期和问题物品。采购回来的物品要及时入库。保管对采购回来的物品要采样留存（保存期限根据实际确定）。采购发票要及时核销。采购渠道要经经理审批。★任务管理

餐厅厨师长全面向经理。前厅领班向经理负责。有关人员工作时间原则上无条件服从管理，有意见事后通过适当的渠道反应。负责值班人员要在正式上班前做好本部门的基本准备工作。检查落实没有到位的工作环节。服务员要准备好冷热水器里需要的水并提前将水烧开。保管负责加好冷饮机里的饮料。前厅负责人负责备好当日的矿泉水。服务员要在正式上班前准备好室内的一切接待准备工作，正式上班后领班检查室内准备工作无误后组织清理室外卫生（每天至少两遍）。服务员实行合作分工制。餐桌承包到人并实行轮换制。卫生方面要做到“一尘不染”——餐桌椅从上到下清洁无污迹；用品要用心清洁做到完好清洁干净如新。物品的摆放要无遗漏按规定的位置和次序摆放。服务员要做好餐厅分配的其他工作任务包括每天上下午接待前串好分配的肉串）。没有工作任务时不得聚众打闹闲聊。不得私自动用餐厅内的娱乐设备。工作时间娱乐设备由领班负责管理和调试，其他人员不得随便使用和更改。★财务管理

餐厅实行单独核算。每天的收入支出在二十四小时内结清。支出收入要绝经理审批后方可报帐。每天下班前厨师长要将当日饭菜出库单移交财会人员，收银员要当日结算收入，次日与财会人员移交核对。临时支取现金要经经理审批同意。收银员全面负责用餐的收银工作，服务员不得向客人收取任何费用。用餐结束客人要求结帐时服务员及时通知款台。★服务规范 —.服务宗旨

1.以人为本：视客人为上帝.为亲人.急客人之所急;想客人所想，做到贴心.真心.微笑服务。

2.全面，全员，全程服务；尽可能满足客人提出的各种需求，即使条件不允许也不得一口拒绝，要委婉地说明情况请示经理后再做答复。从看到客人到自送客人出门上车，实行全程式的体贴入微的细心服务和照料，同时要求餐厅每个员工分工不分家，全员参与对客人的服务，见了客人要热情主动的打招呼，寒暄，发现某个环节出了问题要主动帮忙及时上报。

3.小饭店，大服务；从每一个细节做起，细微之处见真情。关系体贴到客人的各种需要，在规范服务的基础上树立自己的服务特色。4.平等服务：不以貌取人，不以财取人，不以菜取人，做到一视同仁。如果有区别也只限于根据不同客人的不同要求做到使每个客人高兴而来，满意而归。

5.实行微笑服务，贴心服务，双手服务，近身服务，弯腰服务，细致服务。

6.始终注意与客人语言、感情、眼神的交流，注意客人情绪的变化及原因，适时调整相关服务。

7.知情服务：对本店的宣传材料、服务特点、饭菜的特色、品种，价位及优惠活动熟记于心，做到熟练及时准确的宣传和运用。

二、准备工作

1.整理仪表：上岗前按要求着装，化妆并互相检查校正，严格按要求清洁个人卫生、特别注意头、，指甲、手指、口气等敏感的卫生环节。及时治疗口腔疾病，清除口腔异味上岗前要适当喷洒餐厅统一发放的香水。

2、调节心情：上岗前要平心静气地调节好不愉快的情绪。以愉悦、自觉、自信、豪迈的状态投入工作。身体、心理感觉不好，宁愿休假也不得上岗。

3、岗前动员：上班后的第一件事是由环节负责人召集本环节员工碰头，针对前一天总结中发现的问题查漏补缺，讲清注意事项和整改措施，鼓舞士气、振作精神、作好战前动员。

4、接待准备：厨房及餐厅员工迅速做好卫生清洁工作，整理和准备餐具，整理物品的摆放位置和顺序。检查材料和工具的短缺情况并采取补救措施。各环节负责人检查合格后，迅速进入工作状态，做好迎客准备。

三、迎客：

1、眼到：尽可能早地对视线内的过往人员做出准确的判断。有礼貌有分寸地目视其直到确定其是否来本店就餐者。

2、心到：观察判断客人外表透露出来的基本信息。调动自己的服务欲望和激情。

3、行到：把握好时机适时地开门迎客。做到落落大方，规范得体。4语到：微笑着礼貌的和客人打招呼寒暄，寒暄中问清客人的人数等基本情况，向客人推荐座位。

5、引到：指引客人就坐。帮助客人摆放座椅直到尺度适中。征求客人意见后决定是否撤去多余的椅子。

四、打包：判断客人吃饱喝足有离开的意愿时，视剩余饭菜的多少征求客人意见，按照客人的要求打包。

五、结帐：要做到客人身不离座，一切由服务员代劳。并将找回的零钱和清单等票据一并交还客人。接、交钱物要躬身双手。

六、送客：待客人起身后积极主动热情地近身欢送，对客人的光临表示感谢，对服务的不周表示歉意，征求客人的意见，欢迎下次的光顾。

七、撤台：做好迎接下批客人的准备。

九、总结：每天下班前有经理或者环境负责人组织展开简短的总结会，对当天工作中出现的问题及时估量影响，查明原因，分清责任，出台整改措施。

十、其他

1、严格按照连锁总部的要求加工食品，提供服务。

2、准备好充足的零钱。结帐时不准向客人索要零钱。

3、严格执行其它管理制度。

4、坚守客人永远是对的的原则。何时候任何情况下不准向客人发脾气，更不准和客人发生争吵。

5、不简单拒绝：对客人的意见要求都要虚心接受，即使做不到也要委婉的说明情况，不简单拒绝，必要时请示经理解决。

6、工作时间未经许可不得接打电话、不得闲聊、有客人不坐着，没有客人也不得久坐。

7、和客人接递物品都要微笑、躬身、双手。

8、食堂机具要严格按规定使用维护和保养。

9、实行卫生承包制，除规定的时间清理外，要充分利用没有客人的时间清理卫生，做到全天保持清洁光亮。★监督管理

管理层要加强监督，每天至少有一人在上下班前和接待前到岗检查工作，处理问题，落实措施，总结疏漏。对存在的问题要现场处理。各部门负责人要每天向经理汇报一次工作。管理层每天要有专人负责向客人征求意见，对存在的问题要及时处理解决并跟踪调查。★工资及人事管理

员工工资由基本工资、工龄工资、表现（红包）工资、效益工资、学历津贴等部分构成。基本工资现阶段经总部培训的主厨师为每月800元。其他人员为每月600 元（一年一定）。工龄工资计算方法为：每在企业干满一个月月工资增加3元（一年一定）。表现工资由企业领导层对每个月的具体工作表现进行评价后定性为优秀、合格、较差后结合工作性质和聘任时的承诺确定。定为较差等第的不享受表现工资。效益工资与企业的效益挂钩，目前一食堂每月平均每天的毛收入确定当月的效益工资，以800元为标准（一年一定），平均每天毛收入在800元以上，按超出部分计算有关员工的效益，主厨师按超出部分的100%计算效益工资，其他员工按超出部分的60%计算效益工资。学历工资根据员工在本企业的正规业务培训经历给予适当的津贴。

建立正常的工资增长机制。基本工资根据本行业的具体情况每年审查确定一次。工龄工资标准也要根据具体情况每年审查确定一次。效益工资每年根据本行业的市场情况和饭店的经营规模效益每年审核调整标准。

实行“基本工资加红包”并单独发放的形式。员工有义务对自己的工资待遇保密，有权利对自己的工资待遇提出质疑。企业实行灵活的人事管理和奖惩机制。员工违反一般纪律第一次警告。第二次解聘。重大违纪实行一票否决，一律解聘。这里的重大违纪主要是指：

一、明知故犯的经济问题（不论数量多少）。

二、不听从管理人员管理。

三、顶撞客人。

四、私自收取客人财物。

五、旷工一次或者一月累计迟到三次。

六、违法被公安机关处罚。

七、其他严重损害企业形象或者由于工作失误给企业造成重大损失的行为。早点及宵夜加班的工资另行规定。

连锁餐饮部门卫生管理制度

一、仓库管理和卫生制度

1、外省市采购的食品必须经卫生防疫检验，并持有合格证。

2、食品进、出库必须坚持先进先出。做好质量验收、验发工作，并登记入帐。

3、食品必须按类堆放，做到定置管理，注明数量及入库日期。

4、调味品、辅料必须存放在有盖容器内，并标明品名，做到无虫、无霉变。

5、冰库、冰箱专人负责，定期保洁、无异味。存放的食品必须堆放整齐，隔墙离地。环境无油垢、无幛螂、无鼠迹。

二、面点间卫生制度

1、所用原料必需做到卫生、新鲜、无杂质、无腥味。

2、加工用具、容器、蒸笼（格）必须整洁完好。

3、冰箱内生熟食品和半成品要分开，成品要专格盛放。

4、操作间内环境卫生做到整洁、无虫害，地面无油垢、无积水。

5、工作人员要保持工作衣帽整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不戴首饰。上岗必须戴口罩。

三、厨房间管理和卫生制度

1、严禁加工、烹调有害和变质的食品。菜肴成品必须保证质量，生熟食品盛器有标记，并严格分开使用。

2、墙面、盛器、用具、工作台等无积尘、无油垢，地面无积水。

3、冰箱内食品分类用盘存放，不叠盘，生熟分开，内外保持整洁无油垢、无异味。

4、成品橱内整洁、无积尘、无蟑螂、无鼠迹。

5、辅料、调味品必须放置在盛器内，做到无霉变、无虫害、用后加盖。

6、垃圾桶加盖密封，周围清洁、无蝇，垃圾及时清除。

7、工作人员保持工作衣帽整洁，不留长指甲、不戴首饰。上岗必须戴口罩。

第五篇：管理制度

会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司财务计划;编制月、季、会计报表及有关说明，向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

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出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

8、将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

9、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

10、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

11、完成上级领导交办的其他工作。

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办公室工作制度

一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。

二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。

三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。

四、办公室工作人员要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。

六、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。

七、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒适的工作环境，做到衣帽整洁，仪表大方，争做文明机关工作人员。

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会议管理制度

为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。

（一）行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

（二）会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

（三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

（四）由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

(五)要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。

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安全生产管理制度

一、安全生产人人有责，生产必须安全，安全促进生产。

二、各级领导在所属职责范围内，是安全第一责任人。

三、定期进行安全大检查，要求做到群管、群防、群查、群治的安全工作方针，确保无安全事故。

四、新工人进厂必须坚持进行安全知识教育，考核合格者方可上岗。

五、酒库、酒成品仓库、包装材料仓库，严禁使用明火烧焊，要有严格的防火安全措施，要有明显的禁火标志，室内要保持良好的通风，降低空气中的酒精浓度。

六、发现机、电设备运转声音异常或有异味，必须立即关闭电源、挂牌、停机检查、维修，不得带病运转操作，设备运转部位都必须要安装防护罩。

七、车间内不准带小孩、洗衣服。

八、车间、仓库内严禁吸烟、烤火、烧饭、非仓库人员不得擅自入内。

九、公司生产区域及仓库各处要配备必要的消防器材，并妥善保管。

十、特殊工种必须持有特殊工种上岗证方可上岗。

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