辅材采购员岗位职责

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第一篇:辅材采购员岗位职责

管理文件—GDCG3004

国电博纳(北京)电力设备有限公司

岗位职责――辅材采购员岗位职责

一、采购时间

(1)在接到施工表后,确认施工表发放时间。(2)采购部的采购周期自接到施工表日计算为60天。

(3)采购员及时做出采购计划、统计、新产品的寻价、确认(7--10天内完成)。(4)及时出具合同依本规定的“采购权限核准”审批合同并下发。(5)及时催交货,做到:前期确认,中期跟踪,后期落实。(7)采购到货及入库时间以质检开具合格证之日起止。

二、采购职责权限如下:(1)根据计划与设计、仓库沟通,合理安排库存。(2)与技术、质检、生产部门人员共同确认各项辅材的要求(3)执行采购功能,包括询价、比价、议价及订购或采买。(4)时时与生产、仓库沟通辅材的用量与质量。(5)对于生产临时及需辅材做到及时准确。(6)物料的入库数量、金额与发票的核实。(7)物料来源的开发与价格调查。(8)采购计划与预算的编制。管理文件—GDCG3004

三、采购权限核准

采购产品的核准权限具体情况如下:

(1)执行原供应商与原价格:由采购主管核准,报批总经理批准后,实施采购!(2)更换新供应商与价格上涨:由采购主管核准,报总经理批准,送呈懂事长批准后,实施采购。

(3)现金采购产品,做到现场确认,及时沟通。(4)现金采购质量确认产品,做到质优价廉的原则。

(5)现金采购质量不确认产品,做到谨慎核实,留有保障办法。

四、到货提检流程

(1)到货后仓库清点数量,并核实清单,及时交于采购部!(2)采购在24小时内将提检单交于质检部。

(3)质检部在3-4天内判定是否合格(合格、不合格、待定)

(4)对质检部直接判定不合格的产品,质检部出具不合格品单交于仓库。(5)仓库留档并及时通知采购部。

(6)采购员与厂家沟通,如无异议及时办理退返货。

五、报销入帐流程:

(1)采购提检到合格入库,在7内完成。采购员及时与仓库核对数量金额。(2)采购督促供应商及时开票,并及时入库。

(3)采购所经手单据、发票的流转,留有帐清晰帐目。备以后业务的开展。(4)依据合同付款期限,采购监督财务的付款及时性,提前20天与财务确认付款管理文件—GDCG3004 的准确性与准确时间。如财务因故不能确认的,及时通知主管或总经理进行协调。(5)现金采购部分,做到及时报销,不压帐、不拖帐。并定期与财务核实双方帐目。

六、供应商处罚

对于不能按时供货及质量出现问题的供应商,依据《供应商质量质量管理办法》与《供应商产品质量问题经济索赔管理办法》执行处罚。

国电博纳(北京)电力设备有限公司

2014-1-1

第二篇:采购员岗位职责

采购员工作职责

一、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序,努力提高自身采购业务水平。

二、负责对合格供应商资料进行整理、归档,建立合格供应商名册。

三、定期召集和组织相关部门对所有合格供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估,确保供应渠道畅通。

四、负责对供应商进行询价、比价、议价,并将相关资讯(如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等)报张经理审批。

五、市场行情的调查、动态资讯收集、整理,并汇报张经理,以便及时调整采购策略。

六、订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递,确保供应商供应产品满足公司的需求。

七、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益。

八、负责与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确。

九、实行谁采购谁负责到底原则,跟踪采购产品入库。不良品及时处理,有效控制供应商交货期。

十、在现有供应商基础上不断寻求、开发新的供应商,进行产品打样,样品确认合格后,资料录入《潜在供应商名册》,以确保供应资源的丰富与选择范围的宽阔。

十一、就采购资料(如图纸、样品、检验标准、包装要求等)向供应商的提供、变更与回收,并建立采购“外发文件资料登记表”。

采购注意事项

一、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。

二、对供应商提供的资料做一个详细的归类,把这些客户合理归类。

三、必要的话要对供应商的工厂进行考察。查看厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。

四、向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数等是否符合需求。

五、要通过技术分析,要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

第三篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

工作目标:要求将公司生产所需的物资保质、保量及时采购 权力与责任:

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定; 全面负责公司所需物资的采购工作; 合理安排采购顺序,负责签订购货合同; 工作职责

1. 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行; ;

3对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

4市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略; 5与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

6加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;

7做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;

第四篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

一、在采购主管的领导下,负责做好采购部门内务工作及材料采购。

二、严格遵守国家法律法规,遵纪守法,执行好公司关于采购工作各项规定,努力工作,合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划,发现问题及时请示汇报。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务,确保采购物资的及时性、准确性,做到急事急办。

五、对所购物资及时做好入库手续,凭证齐全,及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符,属供方造成,应负责及时联系解决,禁止推脱责任。

七、密切配合各部门、仓库,做到勤采购,少储备,不积压,掌握市场供应动态,脱节物资应积极采取措施,做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成,不能完成的应主动说明原因,拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时联系车辆,协助进行提货。

十、采购时做到精打细算,做到少化钱,多办事,办好事.十一、努力做好领导交办的其它各项任务,和采购主管对外事务工作、联系、付递工作。

第五篇:采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、服从分配,听从指挥,认真执行公司采购管理规定,严格按采购计划采购,做到及时、适用,合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符,报帐及时。

2、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作;熟悉和掌握市场行情,按“质优、价廉”的原则货比三家,择优采购;注重收集市场信息,及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序,对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

4、负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

5、负责办理交验、报账手续;加强与验收、保管人员的协作,有责任提供有效的物品保管方法,防止物品保管不妥而受损失。

6、严把采购质量关,物资选择样品供使用部门审核定样,购进物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

7、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告,定期上报给采购主管;对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;

8、完成领导交办的其它各项工作。

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