辅材采购员岗位职责

第一篇：辅材采购员岗位职责

管理文件—GDCG3004

国电博纳（北京）电力设备有限公司

岗位职责――辅材采购员岗位职责

一、采购时间

（1）在接到施工表后，确认施工表发放时间。（2）采购部的采购周期自接到施工表日计算为60天。

（3）采购员及时做出采购计划、统计、新产品的寻价、确认（7--10天内完成）。（4）及时出具合同依本规定的“采购权限核准”审批合同并下发。（5）及时催交货，做到：前期确认，中期跟踪，后期落实。（7）采购到货及入库时间以质检开具合格证之日起止。

二、采购职责权限如下:（1）根据计划与设计、仓库沟通，合理安排库存。（2）与技术、质检、生产部门人员共同确认各项辅材的要求（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购或采买。（4）时时与生产、仓库沟通辅材的用量与质量。（5）对于生产临时及需辅材做到及时准确。（6）物料的入库数量、金额与发票的核实。（7）物料来源的开发与价格调查。（8）采购计划与预算的编制。管理文件—GDCG3004

三、采购权限核准

采购产品的核准权限具体情况如下：

（1）执行原供应商与原价格：由采购主管核准,报批总经理批准后，实施采购！（2）更换新供应商与价格上涨：由采购主管核准，报总经理批准，送呈懂事长批准后，实施采购。

（3）现金采购产品，做到现场确认，及时沟通。（4）现金采购质量确认产品，做到质优价廉的原则。

（5）现金采购质量不确认产品，做到谨慎核实，留有保障办法。

四、到货提检流程

（1）到货后仓库清点数量，并核实清单，及时交于采购部！（2）采购在24小时内将提检单交于质检部。

（3）质检部在3-4天内判定是否合格（合格、不合格、待定）

（4）对质检部直接判定不合格的产品，质检部出具不合格品单交于仓库。（5）仓库留档并及时通知采购部。

（6）采购员与厂家沟通，如无异议及时办理退返货。

五、报销入帐流程：

（1）采购提检到合格入库，在7内完成。采购员及时与仓库核对数量金额。（2）采购督促供应商及时开票，并及时入库。

（3）采购所经手单据、发票的流转，留有帐清晰帐目。备以后业务的开展。（4）依据合同付款期限，采购监督财务的付款及时性，提前20天与财务确认付款管理文件—GDCG3004 的准确性与准确时间。如财务因故不能确认的，及时通知主管或总经理进行协调。（5）现金采购部分，做到及时报销，不压帐、不拖帐。并定期与财务核实双方帐目。

六、供应商处罚

对于不能按时供货及质量出现问题的供应商，依据《供应商质量质量管理办法》与《供应商产品质量问题经济索赔管理办法》执行处罚。

国电博纳（北京）电力设备有限公司

2014-1-1

第二篇：采购员岗位职责

采购员工作职责

一、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购业务水平。

二、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册。

三、定期召集和组织相关部门对所有合格供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通。

四、负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）报张经理审批。

五、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报张经理，以便及时调整采购策略。

六、订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递，确保供应商供应产品满足公司的需求。

七、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。

八、负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

九、实行谁采购谁负责到底原则，跟踪采购产品入库。不良品及时处理，有效控制供应商交货期。

十、在现有供应商基础上不断寻求、开发新的供应商，进行产品打样，样品确认合格后，资料录入《潜在供应商名册》，以确保供应资源的丰富与选择范围的宽阔。

十一、就采购资料（如图纸、样品、检验标准、包装要求等）向供应商的提供、变更与回收，并建立采购“外发文件资料登记表”。

采购注意事项

一、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。

二、对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户合理归类。

三、必要的话要对供应商的工厂进行考察。查看厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。

四、向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数等是否符合需求。

五、要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

第三篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

工作目标：要求将公司生产所需的物资保质、保量及时采购 权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定； 全面负责公司所需物资的采购工作； 合理安排采购顺序，负责签订购货合同； 工作职责

1． 考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行； ；

3对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

4市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略； 5与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

6加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；

7做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；

第四篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

一、在采购主管的领导下，负责做好采购部门内务工作及材料采购。

二、严格遵守国家法律法规，遵纪守法，执行好公司关于采购工作各项规定，努力工作，合理使用资金。

三、配合各部门做好要货计划，发现问题及时请示汇报。

四、认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保采购物资的及时性、准确性，做到急事急办。

五、对所购物资及时做好入库手续，凭证齐全，及时办理结算付款手续。

六、物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决，禁止推脱责任。

七、密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，做好呆滞物资的处理工作。

八、对所办、所购的事力争三天内完成，不能完成的应主动说明原因，拒绝办理未经领导批准的特殊采购任务。

九、笨重、量大的物资提货应及时联系车辆，协助进行提货。

十、采购时做到精打细算，做到少化钱，多办事，办好事.十一、努力做好领导交办的其它各项任务，和采购主管对外事务工作、联系、付递工作。

第五篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、服从分配，听从指挥，认真执行公司采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

3、负责对所采购材料质量、数量核对工作；熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购；注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

4、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

5、负责办理交验、报账手续；加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

6、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

7、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告，定期上报给采购主管；对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

8、完成领导交办的其它各项工作。