关于生产过程中《加班单》《请假条》《补卡单》《出门证》等管理规定

第一篇：关于生产过程中《加班单》《请假条》《补卡单》《出门证》等管理规定

青岛长城电力工程配套有限公司

关于《加班单》、《请假条》、《补卡单》、《出门证》 的管理规定

一．目的

为了规范《加班单》、《请假条》、《补卡单》的管理，明确相应的流程和责任，特制定本规定。二．适用范围

《加班单》管理流程适用于生产部全体员工及质检、司机等计加班岗位员工，《请假条》、《补卡单》、《出门证》管理流程适用于全体员工。三．《加班单》管理规定

1.凡经部门经理安排且加班时间大于15分钟（0.25小时）的人员，均要及时填写加班单，加班单最小单位为15分钟。

2.生产部员工《加班单》均需到生产经理处领取，员工应详细写明姓名、填写日期、加班原因、加班起止时间，缺少任何一条的《加班单》不生效。3.《加班单》注明的加班时间须经部门经理确认签字。

4.每日10:00前，部门经理应将前日有效的《加班单》确认签字后交行政部，节假日顺延。5.加班员工必须在加班后的第二天，及时填写上报《加班单》，因上报不及时产生的后果需自行承担。

6.部门经理未及时将审批后的《加班单》交行政部，造成员工加班无效等情况，由部门经理负责将员工加班情况重新落实后，将结果告行政部后，行政部可予以补录，但部门经理承担50元/次的罚款。如遇月底、月中行政部已将考勤结果交财务等情况，需由部门经理自行到财务处说明，同时承担100元/次罚款。四．《请假条》管理规定

1.凡需请假的生产部员工，均应到生产经理处领取《请假条》，后勤、办公岗位人员到行政部领取《请假条》，请假最小单位为15分钟（0.25小时）。

2.一天以内的《请假条》需经部门经理签字，两天及以上的请假条由总经理签字。3.员工请假均需提前一天，无特殊情况不准以电话请假，电话请假一天扣两天工资。（特殊情况下可以电话请假的指：个人及家庭主要成员有特殊情况，例如因当地风俗习惯必须办的事和人为不可抗力的情况，主要成员指父母、岳父母及自己家庭成员）。4.请假条实行一人一条制，因伤、病请假应有医院证明。

5.无特殊情况（婚、丧、病假例外），一月请假天数超5天，将于次月停缴保险，停缴期限1个月，由公司代缴的从当月工资中扣除全额保险费用。

青岛长城电力工程配套有限公司

6.一年中有3个月或连续两个月月度请假超4天，或一年累计请假超20天（婚、丧、病、等原因除外）者，工资将下调一级。

7.员工必须详细填写《请假条》中的姓名、填写日期、请假时间、请假原因等内容，未认真填写或无请假条者，按旷工论处。

8.员工认真填写《请假条》后，由部门经理签字、审批后留存，每日统一转行政部。9.中途请假的生产部员工，需填写《请假条》后交生产经理，生产经理签字后需陪同请假人员安检，并将安检后由安检人员签字的请假条收回留存，安检合格后生产经理开取《出门证》，员工将《出门证》交门卫处，方可离开。

10.员工每月请假原则上不能超过两次，超过两次的请假由部门经理批准后，由总经理审批。无特殊情况（婚、丧、病、人为不可抵抗、紧急情况等），一月请假超两次，扣2倍工资。五．《补卡单》管理规定

1.《补卡单》仅限于当日已正常上班，但由于个人原因漏打卡或由于不可抗力原因未打上卡，或无考勤记录的生产部员工。漏打卡员工可通过填写《补卡单》交部门经理审批后，由行政部予以补记工时，但该员工承担10元/次处罚，作为警告。

2.所有人员应按照规定准时打卡，漏打卡人员当日内填写补卡单有效，超期无效。3.生产部员工所填写的《补卡单》从生产经理处领取，应详细填写姓名、未打卡时间、补卡时间、未打卡原因交生产经理处审批。生产经理审批后，两日内同《加班单》等单据统一交行政处。

4.无考勤记录且无《补卡单》，按照缺勤处理，不予记录出勤时间。

5.因迟到、旷工等弄虚作假行为，填写《补卡单》者，按照旷工处理，处200元/次罚款。六．《出门证》管理规定

1.凡携带物品人员/车辆出门、员工请假等离厂行为，均需到相关部门开取《出门证》，交门卫处方可离开。

2.生产部门员工如携带物品离厂、中途请假离厂等情况均需到生产经理处开取《出门证》，后勤、办公人员离厂，需到行政部门开取《出门证》。

3.住宿人员退宿、离职等情况出门，均需到行政部开取《出门证》，外来送料人员/车辆出厂需由质检部开取《出门证》，外出送货、拖运、客户提货等均需客服部开取出门证。4.员工出厂未将《出门证》交门卫处，自行离开者，给予50元/次处罚。未开取《出门证》强行离开者，给予100元/次罚款，均从当月工资中扣除。七．本制度由行政部制定和修改，发布之日起执行。编制：行政部

修订：2014年9月15日

日期：2014.1.10

部门：行政部

第二篇：业务单、证、手册管理规定

业务单、证、手册管理规定

为加强公司的业务单、证、手册管理，保证有关业务的顺利开展，本着简便高效、安全、稳妥的原则，特制订本规定。□合同文本、合同及资金使用审批单第一条严禁盖发空白合同文本，如因情况特殊，确需盖发，合同监察员应将合同编号登记，并按合同的管理规定程序审批。事后，应将剩余空白合同及时核销。第二条各单位应备有合同登记本，由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况予以登记，并存有一份合同正本，便于查询和统计。第三条严格执行合同审批制度。签订合同前，业务人员应根据对内外合同情况，填妥合同标准文本及《合同及资金使用审批表》一式三份，按制度送有关主管领导审批。审批后，审批单连同合同正本一份，交业务管理部门保存备查，业务部门保存一份，供资金使用时申请付款用，另一份交财务部备查复核。□进出口货物许可证第四条凡需许可证进行进出口报关的，必须在合同签订前征得业管部的同意后方可签订合同。待货物报关后，将许可证交回总公司业务管理部存档备查。□有关海关手册第五条因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的，海关手册应交所在单位的合同管理人员保管，不得遗失。各单位领导对海关手册应予充分重视，如管理手册的管理人员变动时，必须将手册及时移交。第六条“三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的《加工贸易企业合同情况记录簿》(由公司业务管理部门保存)规定的有效期内完成。如果项目不能及时完成，应该在上述记录簿的有效期内凭记录簿、合同、项目延期协议书、海关手册到海关办理延期手续。第七条凭海关手册进

料，进件，不得超过海关手册中核定的进料、进件数量。如需超过，需事先报经原海关审核部门批准。第八条办理了海关手册的业务项目，进出口时必须凭海关手册报关，不得转为一般贸易报关出口。保税进口物资，确因特殊原因需在国内销售时，应经分管副总裁批准，并报原审批海关同意补办有关手续后方可进行。第九条加工完成的货物出口后第二个工作日，业务部门应及时填妥《加工贸易进出口货物合同销案表》一式三份，连同报关单、合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关有关部门办理核销手续，不得延误。因工作延误所造成的一切后果，由业务经办人员和部门经理负责。销案后的回执联，应交手册保管人员存档备查。□商检证及放行单第十条放行单的抬头：业务部门在合同成交后，已通过公司申办了审批证或许可证的，放行单的抬头应为“××公司”。第十一条商检证及放行单的货名、数量应与实际成交合同及许可证的货名、数量和

合同号完全一致。业务承办人员在取得商检证及放行单后，应与合同仔细核对，严防发生差错，影响报关出货。□信用证审证记录及证下货物出口第十二条通知银行将信用证发到本公司后，均应由业务管理部审证并填妥《信用证审证记录及证下货物出口报关审批表》的审证记录部分。根据出货批数一式数份，由业务管理部存两份，其余交业务部门，业务部门借以要求客户修改信用证，并按信用证要求执行。第十三条每批货物出口报关前，业务人员应将上述审批表一联交业务管理部根据出货情况审批。业务管理部根据信用证要求及单据缮制和获得情况，签批是否出货的意见。第十四条证下要求的客户单据，或我方要求改证的，业务部门应保证在出货当日前获得，由业务管理部进行审核。单据不符的，不予出货。第十五条证下如需产地证、普惠制证书等由有关机关签发的证书，业务部应在出货日以前，将有关出货详细资料提供给业务管理部，以便

尽早制作，及时联系签发。业务部门在托运货物后获得的提单，应即时与信用证核对，发现有误应及时要求修正并及时将提单交业务管理部。□商品调拨单及出口收汇核销单第十六条业务部门应在出货前凭业务管理部签批了“同意出货”的《审证记录及证下货物进出口报关审批表》或凭已经验证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。第十七条业务管理部凭商品调拨单核发《出口收汇核销单》，并通知报关人员报关出货。第十八条《出口收汇核销单》应妥善保管，不得遗失。出货以后，报关员应及时将出口收汇核销单交给该核销单的专职核销人员，并办好交接手续。第十九条核销单专职核销员应该在外汇管理部门规定的期限内，办完核销手续。□报关单第二十条货物出口后，报关人员应将报关单的退税联及时办妥并送交退税办理人员，办好交接签收手续。在办理退税联过程中，应将退税联妥善保管，不得遗失。第二十一条每批货物出口后，报关员应存有一份报关单或报关单的复印件Sc按月造册，以备查证。第二十二条报关单的填列必须与实际进出口货物情况完全一致，并不超过货物进出口许可证规定的数量、金额及运输方式等，也应该与许可证完全一致，特殊情况需特殊处理的，需经业务管理部门经理审批同意，否则，报关中所发生的问题，由有关业务人员负责。出处

第三篇：业务单、证、手册管理规定

为加强公司的业务单、证、手册管理，保证有关业务的顺利开展，本着简便高效、安全、稳妥的原则，特制订本规定。□ 合同文本、合同及资金使用审批单 第一条 严禁盖发空白合同文本，如因情况特殊，确需盖发，合同监察员应将合同编号登记，并按合同的管理规定程序审批。事后，应将剩余空白合同及时核销。第二条 各单位应备有合同登记本，由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况予以登记，并存有一份合同正本，便于查询和统计。第三条 严格执行合同审批制度。签订合同前，业务人员应根据对内外合同情况，填妥合同标准文本及《合同及资金使用审批表》一式三份，按制度送有关主管领导审批。审批后，审批单连同合同正本一份，交业务管理部门保存备查，业务部门保存一份，供资金使用时申请付款用，另一份交财务部备查复核。□ 进出口货物许可证 第四条 凡需许可证进行进出口报关的，必须在合同签订前征得业管部的同意后方可签订合同。待货物报关后，将许可证交回总公司业务管理部存档备查。□ 有关海关手册 第五条 因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的，海关手册应交所在单位的合同管理人员保管，不得遗失。各单位领导对海关手册应予充分重视，如管理手册的管理人员变动时，必须将手册及时移交。第六条 “三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的《加工贸易企业合同情况记录簿》(由公司业务管理部门保存)规定的有效期内完成。如果项目不能及时完成，应该在上述记录簿的有效期内凭记录簿、合同、项目延期协议书、海关手册到海关办理延期手续。第七条 凭海关手册进料，进件，不得超过海关手册中核定的进料、进件数量。如需超过，需事先报经原海关审核部门批准。第八条 办理了海关手册的业务项目，进出口时必须凭海关手册报关，不得转为一般贸易报关出口。保税进口物资，确因特殊原因需在国内销售时，应经分管副总裁批准，并报原审批海关同意补办有关手续后方可进行。第九条 加工完成的货物出口后第二个工作日，业务部门应及时填妥《加工贸易进出口货物合同销案表》一式三份，连同报关单、合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关有关部门办理核销手续，不得延误。因工作延误所造成的一切后果，由业务经办人员和部门经理负责。销案后的回执联，应交手册保管人员存档备查。□ 商检证及放行单 第十条 放行单的抬头：业务部门在合同成交后，已通过公司申办了审批证或许可证的，放行单的抬头应为“××公司”。第十一条 商检证及放行单的货名、数量应与实际成交合同及许可证的货名、数量和合同号完全一致。业务承办人员在取得商检证及放行单后，应与合同仔细核对，严防发生差错，影响报关出货。□ 信用证审证记录及证下货物出口 第十二条 通知银行将信用证发到本公司后，均应由业务管理部审证并填妥《信用证审证记录及证下货物出口报关审批表》的审证记录部分。根据出货批数一式数份，由业务管理部存两份，其余交业务部门，业务部门借以要求客户修改信用证，并按信用证要求执行。第十三条 每批货物出口报关前，业务人员应将上述审批表一联交业务管理部根据出货情况审批。业务管理部根据信用证要求及单据缮制和获得情况，签批是否出货的意见。第十四条 证下要求的客户单据，或我方要求改证的，业务部门应保证在出货当日前获得，由业务管理部进行审核。单据不符的，不予出货。第十五条 证下如需产地证、普惠制证书等由有关机关签发的证书，业务部应在出货日以前，将有关出货详细资料提供给业务管理部，以便尽早制作，及时联系签发。业务部门在托运货物后获得的提单，应即时与信用证核对，发现有误应及时要求修正并及时将提单交业务管理部。□ 商品调拨单及出口收汇核销单 第十六条 业务部门应在出货前凭业务管理部签批了“同意出货”的《审证记录及证下货物进出口报关审批表》或凭已经验证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。第十七条 业务管理部凭商品调拨单核发《出口收汇核销单》，并通知报关人员报关出货。第十八条 《出口收汇核销单》应妥善保管，不得遗失。出货以后，报关员应及时将出口收汇核销单交给该核销单的专职核销人员，并办好交接手续。第十九条 核销单专职核销员应该在外汇管理部门规定的期限内，办完核销手续。□ 报 关 单 第二十条 货物出口后，报关人员应将报关单的退税联及时办妥并送交退税办理人员，办好交接签收手续。在办理退税联过程中，应将退税联妥善保管，不得遗失。第二十一条 每批货物出口后，报关员应存有一份报关单或报关单的复印件SC按月造册，以备查证。第二十二条 报关单的填列必须与实际进出口货物情况完全一致，并不超过货物进出口许可证规定的数量、金额及运输方式等，也应该与许可证完全一致，特殊情况需特殊处理的，需经业务管理部门经理审批同意，否则，报关中所发生的问题，由有关业务人员负责。

第四篇：业务单、证、手册管理规定

为加强公司的业务单、证、手册管理，保证有关业务的顺利开展，本着简便高效、安全、稳妥的原则，特制订本规定，业务单、证、手册管理规定。

□

合同文本、合同及资金使用审批单

第一条

严禁盖发空白合同文本，如因情况特殊，确需盖发，合同监察员应将合同编号登记，并按合同的管理规定程序审批。事后，应将剩余空白合同及时核销。

第二条

各单位应备有合同登记本，由合同管理人员分门别类地将每一份合同的发生情况予以登记，并存有一份合同正本，便于查询和统计。

第三条

严格执行合同审批制度。签订合同前，业务人员应根据对内外合同情况，填妥合同标准文本及《合同及资金使用审批表》一式三份，按制度送有关主管领导审批。审批后，审批单连同合同正本一份，交业务管理部门保存备查，业务部门保存一份，供资金使用时申请付款用，另一份交财务部备查复核。

□

进出口货物许可证

第四条

凡需许可证进行进出口报关的，必须在合同签订前征得业管部的同意后方可签订合同。待货物报关后，将许可证交回总公司业务管理部存档备查。

□

有关海关手册

第五条

因来料加工、来件装配、补偿贸易、进料加工或企业成立时免税进口等设备而办理了海关手册的，海关手册应交所在单位的合同管理人员保管，不得遗失。各单位领导对海关手册应予充分重视，如管理手册的管理人员变动时，必须将手册及时移交。

第六条

“三来一补”项目应该在海关核发手册时同时签发的《加工贸易企业合同情况记录簿》(由公司业务管理部门保存)规定的有效期内完成。如果项目不能及时完成，应该在上述记录簿的有效期内凭记录簿、合同、项目延期协议书、海关手册到海关办理延期手续。

第七条

凭海关手册进料，进件，不得超过海关手册中核定的进料、进件数量。如需超过，需事先报经原海关审核部门批准。

第八条

办理了海关手册的业务项目，进出口时必须凭海关手册报关，不得转为一般贸易报关出口，管理制度《业务单、证、手册管理规定》。保税进口物资，确因特殊原因需在国内销售时，应经分管副总裁批准，并报原审批海关同意补办有关手续后方可进行。

第九条

加工完成的货物出口后第二个工作日，业务部门应及时填妥《加工贸易进出口货物合同销案表》一式三份，连同报关单、合同、海关手册及记录簿到核发手册的海关有关部门办理核销手续，不得延误。因工作延误所造成的一切后果，由业务经办人员和部门经理负责。销案后的回执联，应交手册保管人员存档备查。

□

商检证及放行单

第十条

放行单的抬头：业务部门在合同成交后，已通过公司申办了审批证或许可证的，放行单的抬头应为“××公司”。

第十一条

商检证及放行单的货名、数量应与实际成交合同及许可证的货名、数量和合同号完全一致。业务承办人员在取得商检证及放行单后，应与合同仔细核对，严防发生差错，影响报关出货。

□

信用证审证记录及证下货物出口

第十二条

通知银行将信用证发到本公司后，均应由业务管理部审证并填妥《信用证审证记录及证下货物出口报关审批表》的审证记录部分。根据出货批数一式数份，由业务管理部存两份，其余交业务部门，业务部门借以要求客户修改信用证，并按信用证要求执行。

第十三条

每批货物出口报关前，业务人员应将上述审批表一联交业务管理部根据出货情况审批。业务管理部根据信用证要求及单据缮制和获得情况，签批是否出货的意见。

第十四条

证下要求的客户单据，或我方要求改证的，业务部门应保证在出货当日前获得，由业务管理部进行审核。单据不符的，不予出货。

第十五条

证下如需产地证、普惠制证书等由有关机关签发的证书，业务部应在出货日以前，将有关出货详细资料提供给业务管理部，以便尽早制作，及时联系签发。业务部门在托运货物后获得的提单，应即时与信用证核对，发现有误应及时要求修正并及时将提单交业务管理部。

□

商品调拨单及出口收汇核销单

第十六条

业务部门应在出货前凭业务管理部签批了“同意出货”的《审证记录及证下货物进出口报关审批表》或凭已经验证的本票、汇票，通过财务部门开具商品调拨单。

第十七条

业务管理部凭商品调拨单核发《出口收汇核销单》，并通知报关人员报关出货。

第十八条

《出口收汇核销单》应妥善保管，不得遗失。出货以后，报关员应及时将出口收汇核销单交给该核销单的专职核销人员，并办好交接手续。

第十九条

核销单专职核销员应该在外汇管理部门规定的期限内，办完核销手续。

□

报

关

单

第二十条

货物出口后，报关人员应将报关单的退税联及时办妥并送交退税办理人员，办好交接签收手续。在办理退税联过程中，应将退税联妥善保管，不得遗失。

第二十一条

每批货物出口后，报关员应存有一份报关单或报关单的复印件sc按月造册，以备查证。

第二十二条

报关单的填列必须与实际进出口货物情况完全一致，并不超过货物进出口许可证规定的数量、金额及运输方式等，也应该与许可证完全一致，特殊情况需特殊处理的，需经业务管理部门经理审批同意，否则，报关中所发生的问题，由有关业务人员负责。