差旅费报销补充规定（五篇）

第一篇：差旅费报销补充规定

差旅费报销补充规定

为贯彻落实《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行[2006]313号）和《关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定〉的通知》（国管财[2007]218号）的有关规定，并结合我社实际情况，就差旅费报销有关问题作如下补充规定：

一、车、船、机票费管理

1．本社职工出差乘坐火车动车组列车的，社领导可以乘坐一等座，其他人员可以乘坐二等座。达到乘坐一等座标准未乘坐的，据实报销，不发放差额补贴。

2．乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定未购卧铺票的，一律按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不给予补助。

二、交通补助费管理

社内职工出差外地参加会议的，路途期间按每人每天50元发放交通补助费。

三、市内因公外出费用管理

1．社内职工因公到近远郊区县参加会议，开会通知中注明会议期间食宿自理的，住宿费凭发票报销，并给予每人每天50元伙食费补贴；开会通知中未注明会议期间食宿自理的和需要交纳会议费的，不报销住宿费，不发放伙食费补贴。一律不发放交通费补助。2．社内职工因公到近远郊区县办事，单次外出且住宿在1天以上的，住宿费和伙食费补贴标准按出差管理办法执行。由有关单位免费提供交通工具或使用本社车辆外出的，不发放交通费补助；除此以外，交通费补助按每人每天25元包干使用。3．市内因公外出职工凡出差期间遇双休日、国家法定节假日的，除伙食补助和交通补助以外另发放节假日补贴，标准为每人每天60元。

北京近远郊区县包括门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县。

四、营销中心业务员差旅费管理

1．营销中心业务员指负责区域市场的开发和渠道管理，承担区域回款指标任务的营销中心副主任和地区经理。

2．营销中心业务员在外地出差开展业务，住宿费标准为：一般地区每天200元，深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省等特区为每天300元。凡突破标准的住宿费一律由分管营销工作的社领导审批。住宿费凭发票据实报销，没有达到住宿标准的不发放差额补贴。

3．营销中心业务员在外地出差开展业务，伙食补贴和交通费补贴按实际出差的日历天数，每天120元包干使用。除此此外，任何人不得以任何方式报销出差期间的交通费、餐费等费用。出差乘坐飞机人员，往返机场的专线客车费可在包干范围外凭发票据实报销。

4．营销中心业务员去外地参加定货会等非我社主办的各种会议，除报销展位费以外，不报销其他会务费（或会议费）。住宿费、伙食补助和交通补助费执行社内其他部门职工出差开会人员相关规定。凡参加我社主办的各种会议，住宿费凭发票据实报销，会议期间（不含路途）一律免发伙食补助和交通补助费。

5．营销中心业务员出差期间的公关费用应在差旅费报销以外单独报销，且必须经分管营销工作的社领导审批。

6．营销中心业务员凡出差期间遇双休日、国家法定节假日的，除伙食补助和交通补助以外另发放节假日补贴，标准为每人每天60元。

7．营销中心其他人员出差一律执行社内其他部门职工出差管理的相关规定。

五、其他规定

1．凡受本社指派脱产参加各类培训超过1个月的人员，培训期间的培训费和住宿费凭发票据实报销。其在培训地学习期间不发放伙食补助和交通补助费，也不报销餐费和交通费发票。培训期间如在外地参加考察，其考察期间的车、船、机票凭发票据实报销。伙食补助标准为一般地区每天25元，深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省等特区为每天40元。一律不发放交通费补贴。

2．本社职工出差期间因病住院的，连续在30天以内的，伙食补助按每天50元发放，住院超过30天的，不再发放伙食补助费。一律不发放交通费补助费。

本补充规定自十月一日起执行。

第二篇：差旅费报销补充规定

差旅费报销补充规定

第一条为有效控制和压缩差旅费等费用的支出，提高办事效率，根据《差旅费报销规定》，结合集团公司实际情况，制订本规定。

第二条员工因公去本市以外地区出差，长途车票、火车票等以及出差途中所经过的城市、出差目的地市内公交车票据实报销。

第三条出差人员原则上不得乘坐出租车，如确需乘坐出租车的，必须事先请示公司领导或集团领导批准。主要包括以下情况：

（一）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（二）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（三）收、发货物较多，搬运困难或时间紧迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

报销外地出租车票须在其背面写明事由及起始地点，经公司或集团公司部门领导签署意见并报集团公司领导批准后方可报销。

第四条员工因公去本市以外地区出差，所购长途车票、火车票一律不得支付代购费用；如遇特殊情况，必须事先请示公司或集团领导批准。

第五条在外地出差期间，住宿费不得超出集团公司《差旅费报销规定》所规定的标准，不得因候车等情形开“钟点房”临时休息。超出住宿标准或开钟点房的费用由个人自理。

第六条在外地出差期间，伙食补助应按照集团公司《差旅费报销规定》执行，超出费用个人自理；如需临时招待业务单位客人的，应按集团公司业务招待管理规定于事前报请公司领导和集团领导同意，并于出差归来后的两个工作日内补办业务招待申请单，报有关领导批准。

第七条处理客户投诉所发的出租费，报销时应写明处理事项、起始地点等内容，且报销单后附公司对该问题的处理或考核情况。否则，其出租车费用不予报销并由所在公司总经理（厂长）支付给经办人员。

第八条出差人员应在出差结束回厂后的5个工作日内办理差旅费用报销手续。

第九条本规定自发布之日起施行，由集团公司财务部门负责解释。

第三篇：关于差旅费报销的补充规定

关于差旅费报销的补充规定

分公司各部门、各项目：

为了规范分公司非生产性费用报销，明确报销的标准，根据公司《非生产性费用报销管理制度》（土木2013年9号文），结合分公司实际，本着勤俭节约，高效便利、合理开支的原则，特制订本规定。

一、因公出差或调迁交通工具乘座标准

1、分公司两级班子成员出差可以根据需要自行选择交通工具，但需遵循节约从俭原则。乘坐标准如下：普通火车软席、动车一等座、高铁二等座；飞机普通舱。

除分公司经理、书记、主管市场副总外，如无其他特殊情况，分公司其他两级班子成员乘坐飞机旅途范围必须满足：里程>1500公里，或目的地为非主要铁路干线。

2、分公司或项目部门（含部门副职）领导出差，原则上乘坐火车，标准如下：普通火车硬席、动车一等座、高铁二等座。如遇飞机费用低于相应火车交通工具的，可选择乘坐飞机。其他因工作需要需乘坐飞机的，报同级单位经理审批。

3、分公司或项目部门副职以下人员原则以乘坐火车为交通工具，不得乘坐飞机，标准如下：普通火车硬席、动车二等座、高铁二等座。如遇飞机费用低于相应火车交通工具的，可选择乘坐飞机；其他紧急情况必须经同级单位经理审批。

二、职工探亲路费报销标准 一般员工探亲路费报销，均按出发地至目的地的最优路线折算普通火车硬席报销；分公司两级班子成员探亲路费报销，以最优路线折算普通火车软席报销。

三、相关解释

1、“飞机费用”是指包括机票在内的所有费用。包括但不限于以下费用：机票价格、机场建设费、燃油费、出发地或目的地至机场路费。

2、“低于相应火车交通工具的”是指在火车标准中选取最高者计算。

3、员工无论出差或探亲，必须选择最优路线。最优路线是指出发地至目的地最短距离且是最经济实惠的路线。

四、四、本规定自2014年1月1日起执行。

2013年12月3日

第四篇：差旅费报销管理制度补充规定3

关于印发《云南电力建设监理咨询有限责任 公司差旅费报销管理制度补充规定3》 的通知

云电监理财〔2010〕20号

公司各部室: 为完善差旅费的报销管理，现对《云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度》（云电监财〔2010〕7号）文补充如下，望认真贯彻执行。同时，由于自2010年1月1日以来，《云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度》及其补充规定已经包含了驾驶员的差旅费报销规定，故《关于印发<云南电力建设监理咨询有限责任公司驾驶员差旅费补贴规定>的通知》（文号为云电监财〔2009〕3号）自2010年1月1日停止执行。

补充规定如下：

一、2010年7月27日的公司发文《关于印发<云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定2>的通知》开始执行时间为：2010年8月1日。

二〇一〇年七月二十八日

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第五篇：西安电子科技大学差旅费报销补充规定

西安电子科技大学差旅费报销补充规定

第一条 为进一步规范学校会计核算行为，明确差旅费报销中的具体规范，根据《高等学校财务制度》（财教„2012‟488号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（教财函„2013‟142号）和《西安电子科技大学财务报销管理办法（修订）》（西电财„2014‟2号）等相关规章制度，在《西安电子科技大学差旅费管理办法》（西电财„2007‟2号）的基础上，特制定本补充规定。

第二条 差旅费报销，按国家有关规定及《西安电子科技大学差旅费管理办法》（西电财„2007‟2号）执行。

第三条 在职人员出差时间超过一个月的，报销时须出具所属单位领导同意出差的意见纸质版一份，超过天数的出差补助减半；离退休人员使用科研项目经费报销差旅费的，报销标准与在职人员相同。

学生受导师委托出差，可参照“其余人员”出差标准报销差旅费，出差超过一个月的，报销时须出具所属单位主管学生工作的领导同意出差并加盖公章的意见和出差单位鉴定意见各一份。

所有人员出差超过一个月并不能提供住宿费发票的，报销时需提供出差单位加盖公章的说（证）明一份，出差补助视情况予以补助或不补；若无证明，取消出差补助。若提供部分住宿发票，住宿费按票据注明的住宿天数及标准报销，出差补助按住宿天数和规定补助。第四条

出差期间的住宿费按标准凭票报销，不报销餐费发票。

第五条

不符合条件乘坐飞机的“其余人员”差旅费报销使用科研经费的，机票由单位负责人或项目负责人签字报销；使用代管经费出差的，机票由代管经费负责人签字报销；使用除上述经费以外的经费的，机票由主管校领导签字报销。若签字手续不全，按出差城市之间的火车硬座（卧）票价报销；若机票价值小于同距离火车硬座（卧）的价值，无须有关人员签字可直接报销。以上情形报销时均取消“其余人员”出差途中的补助。

第六条 工作人员出差可以乘坐高铁（G字头）。副部长级以及相当职务的人员（含随行人员一人）可以乘坐商务座并按商务座车票报销；正副司（局）人员可以乘坐一等座并按一等座车票报销；处级及以下人员可以乘坐二等座并按二等座车票报销；学生替老师出差可以乘坐高速列车，报销标准为同距离火车硬座票票价并取消出差途中补助。

第七条 工作人员出差可以乘坐高速列车（D字头动车）。处级及以上人员可以乘坐一等座并按一等座车票报销；处级以下人员可以乘坐二等座并按二等座车票报销；学生替老师出差可以乘坐高速列车（D字头动车），报销标准为同距离火车硬座票票价并取消出差途中补助。

第八条 国际机票应附发票一同报销；若为电子机票，报销时应提供登机牌。如不能提供发票的，应提供付款证明如银行刷卡记录等。第九条 丢失火车票、船票、飞机票的，须提供辅助凭据说明情况，由单位领导审批，报计划财务处负责人审核签字，按同距离火车硬座（卧）票价的80%报销，取消出差补助。

辅助凭据有：登机牌、刷卡记录、银行交易水单，证明人书面证明等会计要求的资料。

第十条 出差往返交通票据必须闭环，若有中断，交通费报销时金额取往返中最低者，往返途中按规定予以补助，开环期间取消出差补助。

第十一条

出差人员报销费用执行学校国内公务接待管理规定。担任学院或处级单位领导职务的经费负责人出差的差旅费报销，应有高一级领导签字审批；无领导职务的经费负责人出差的差旅费报销，由单位领导签字审批。

第十二条

该补充规定由计划财务处负责解释。