酒店工程部自检互查

第一篇：酒店工程部自检互查

一、部门维修工作流程不熟悉或不对照执行

原因：一方面，新员工主动熟悉意识不强；另一方面，老员工形成习惯，图方便。导致维修工作无标准化，维修工作造成时间上的拖延或可能引起客人的投诉。

建议： 俗话说：“没有规矩，不成方圆。”一个团结协作、富有战斗力和进取心的团队，必定是一个有纪律的团队。同样，一个积极主动、忠诚敬业的员工，也必定是一个具有强烈纪律观念的员工。可以说，纪律，永远是忠诚、敬业、创造力和团队精神的基础，对企业而言，没有纪律，便没有了一切。

3、管理的随意性和不确定性

（1）出台政策制度时仅靠拍脑袋、玩激情，缺乏详细的研究、反复的论证和认真的推敲，结果导致管理和制度经常性的朝令夕改，让执行者无所适从。最终出现真的有了好的政策和制度出台时也得不到有效地执行。因为，“狼来了”喊的太多了。决策一旦形成，领导要全力以赴，切忌在工作中“走走停停”、“拖拖拉拉”。

（2）原来的制度本身不合理，缺少指导性、针对性、可行性或者过于繁琐不利于执行。实践中我经常发现：我们企图通过各种报表的填写来约束员工的行为，或通过各种考核制度企图达到改善执行力的目的。但往往是事与愿违。酒店每制定一项制度就等于给执行者头上戴上了一个“紧紧箍”，同样也增加了执行者内心的逆反心理。最后导致敷衍了事，使酒店的规定流于形式

二、部门新员工自我提高愿望不强，依赖性突出。

原因：新员工大都是90后，思想意识上有所不同，遇到问题很少自己动脑际去解决，碰到问题就找老员工或领班，同样的问题教过一次或多次还是没有自己认真去领会。

建议：一方面，加强技术培训，强化员工基础维修能力；另一方面，加强部门考核，实行优胜劣汰；再则，加强对新员工在主动学习、岗位责任心上的积极引导，让新员工正确认识如何体现自我价值。

三、部门二级货架摆放混乱。

原因：主要因交班未流程操作引起，另一方面，大多数员工把维修后配件随意乱放或领出后未使用的配件未放回指定位置引起。建议：当班领班督促当班员工做好交接班流程，并加强管理。

四、疑难维修不主动，能拖则拖。

原因：1.员工技术不全面；2.怕麻烦；3.缺乏主人翁意识；4.都等领班或主管安排后再维修；5.未去做先怕着担责任。

建议：加强技术培训与日常督促与管理，并认真落实好首问责任制与部门操作流程。当班领班应积极作出正确引导，力争员工能主动解决问题并形成习惯。

五、各类突发事故缺乏应急能力。

原因：1.部门新老员工参差不齐，技术能力差异较大；2.没有认真学习部门相关应急流程；3.缺乏安全意识；

4.对酒店供电、供水、供气等主要设备管路走向及阀门认识不足，导致无从下手。

建议：1.加强针对性内容培训；2.正确引导员工自我学习、自我提高意识。

综合以上最常见的问题，可以发现都离不开部门管理，由此可见管理在日常工作中的重要性。

只有落实好基础管理工作才能使各项工作顺利开展，部门管理不能靠谁一个人去管，必须有统一性，不然也是浪费时间，还可能导致负面效果。我们必须做到在管理的前提下，再去加强专业技能培训

与各类操作流程及应急预案学习才能发挥更大的效果。

3、资产设备存在问题：

资产是酒店营运必须具备的基本要素。资产的安全、完整是对客服务、创造效益的首要条件。就目前酒店行业的整体情况来看，资产管理是酒店管理中普遍存在的薄弱环节，资产流失、保养不及时、毁损严重、管理不到位、责任不明确是酒店资产管理中存在的严重问题。这个普遍存在的问题多年来一直未得到有效的解决，最终归结于缺乏一套行之有效、适合自己的资产管理模式及一套针对行业特点定制的管理系统软件来充分有效利用和管理好酒店实物资产。

管理、分派负责的理念，引进由资产管理员统一监督，将地点管理权分派给各个部门，由部门负责人进行审核的严格的管理理念。系统通过邮件、短信、系统内提醒的多种方式，将所有的资产变动情况在第一时间通知到相关员。

通过对盘点盘亏率、资产遗失率的计算，核算出各个负责人的管理业绩评价。

软件带来的效益

将操作工作量平均分派，又可以方便地集中管理，最大限度地减低工作强度，提高工作效率。

多手段的高效自动地提醒机制，让整个公司的人员随时了解到资产变动的情况，与系统形成积极主动的交互，最大限度地避免操作遗漏造成损失。

业绩评价参数，树立部门负责人资产保管的责任感，同时使管理层清晰地了解资产管理人员的能力强弱，便于合理调整权责分配。

资产的遗失率大幅下降、资产浪费得到有效抑制。

对于投资者，有效地控制了成本。对于管理方，提升公司品牌形象。

1、内部资金管理控制薄弱，存在多头开户，资金“跑、冒、滴、漏”的现象：“小金库”屡禁不止；违反财经法规、纪律的情况时有发生。

2、存放在基本存款帐户以外的存款较多，存在大量的资金沉淀，资金的使用没有达到高效运作，合理配置的目的，资金的利用效率仍有待于提高。

3、存在资金运作的风险较高。有些单位在证券市场买卖有价证券或委托投资机构理财，风险较大，还有一些单位在高息诱惑下，在一些银行和非银行金融机构高息存款，到期存款不能收回，造成损失。

4、对大额资金的使用和流向控制不严，不利于企业的长远发展和集团公司整体发展战略的实施。尤其是少数单位以其现存部分闲置资金，盲目的对外投资，对外借款等，投资一些风险高、收益低、回收期长的项目，破坏了资金的良性循环，使企业背上了新的包袱。

针对上述出现的问题，加强资金管理工作应着重体现在以下几方面：

1、进一步完善资金管理制度体系。建立健全企业内部资金控制制度，制定企业单位资金授权管理办法，明确分级资金管理权限，强化对资金使用的监督，落实资金管理责任。

2、继续推行资金集中管理，减少资金沉淀，提高资金使用效率。

3、强化对现金流的监督和控制。首先，实行全面预算管理，细化现金流预算。其次，严格按照预算控制资金支出，严把现金流量的出入关口。第三，强化对企业现金流的考核，将现金流指标作为反映企业经营成果的重要指标，纳入企业经营业绩考核指标体系。

二、企业固定资产的管理

企业的固定资产是指使用期限较长、单位价值较高并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。这些资产因其固有的特性，对企业的经济价值在于其具有潜在的服务能力，这种服务潜能将随着企业对固定资产的不断利用而为生产经营带来长期的经济效益。

企业在经过多年的发展形成了一定存量的固定资产，在固定资产的管理中发现的最大问题就是出现了大量的闲置资产，究其原因，有如下几方面。

1、许多企业受计划经济思想的影响习惯争投资、争项目、争资产设备，片面追求企业资产占有最大化，企业大量的投资未能形成可供有效使用的固定资产，不少资产处于长期闲置或半闲置状态。

2、设备更新速度加快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，而成为闲置资产。

3、一些业务管理部门或人员决策失误造成固定资产闲置。一些业务管理部门或人员在进行投资或购置时，由于没有很好地与具体使用单位相结合，没有经过认真细致的调查研究或出于个人动机，造成盲目投资或购置，使购置回来的资产(设备)不能满足生产经营的需要，产生闲置。

4、全员组织纪律、外在形象、礼貌待人、职业道德方面存在问题：

一、员工礼貌礼节表达欠缺。

原因：由于部门员工年龄差距大、都是本地人，普通话使用较少加之文化层次参差不齐，导致在表达上有所欠缺。与前台员工相比有一定的距离。主要因酒店“问好声”氛围不够与员工普通话不标准，用方言问好难以说出口引起。

建议：氛围需从员工进店培训开始就应该做好引导与要求，后期需部门监督与落实并加强培训。

二、员工仪容仪表不大关注。

原因：由于属后台技术工种部门，大部分员工进入酒店前已经是从事技术工种，就好比理科毕业生在表达能力上绝大多数比不上文科毕业生一样。员工在思想意识上就不大注意个人仪容仪表上的细节。建议：入店培训时做好要求与说明，后期部门作好管理与督促，形成一种习惯。

三、1、建立标准操作体系：对每个工序建立标准的操作流程和指导文件即书写SOP让大家指导这样做才是对的；

2、建立稽核整改体系：对每个环节的关键点、注意事项、风险点等环节进行稽核，稽核人员必须单独列出不参与实际操作同时直接对仓储经理负责即让员工知道那些是错的是会被处罚的；另外查出问题需要跟踪问题限时整改，重大问题需书写问题整改报告即让员工知道这些错误是有人在关注的；（稽核对象为：人员、产品、设备）

3、建立绩效考核体系：对员工的工作态度、工作质量、出勤、其他日常行为进行规范，必须考虑人为因素会造成一定的差错，所以绩效考核需要设置几个不同得档次并且以鼓励为主不要把绩效考核让员工认为是变相扣工资即让员工知道在公司的行为将直接关系到切身利益；（每月的绩效考核需要公示且必须要有关键事件）

4、建立健全的管理体系：对仓储的各级领导/员工都有对应的权限范围的规范，让员工觉得被重视，知道哪些行为是他职责范围内可以判断的哪些是越轨的；

5、建立合理的员工关怀体系：对仓储员工一些人文关怀，如给一些加班补贴、召开民主生活会、员工加班时间领导经常出现在一线等。千万千万不要以权压人或者没有标准的情况下随意处罚/奖励员工只能适得其反。没有标准请尽快建立标准那不是员工的错是领导的问题，需要考核的是领导。所谓的组织纪律性不是靠简单的人制和某个人的个人魅力或者一两起感动事件能达到的；有了标准之后还有关键在于执行和追溯；做好了以上几个方面的工作您会发现其实很好管理主要负责处理些突发事件就好了，工作立马轻松起来。酒店职业道德的基本原则——集体主义

酒店工作涉及范围较广，接待服务随机性大且琐碎，各部门个岗位互相间的关系较密切，团结协作的要求越来越高。这就要求员工：

（一）有严格的组织纪律观念

一个集体，要有严格的纪律，才能约束集体中的每个成员，使大家互相协调，使集体发挥出更大的作用。否则，就会像一盘散沙，无法进行集体活动。

（二）团结协作精神

团结协作，是集体主义的另一个重要内容，其基本含义是：同事之间、部门之间、上下级之间，要相互理解、相互支持、顾全大局、积极合作，共同实现优质服务。“饭店服务无小事”，这是酒店业的一句行话。在对客人的服务过程中，哪怕一个细小环节出问题，都会影响到整个服务效果，即使你的服务99次都是好。只要有次服务不周，就会前功尽弃，这就是著名的质量否定公式：100—1≤0，所以，团结协作精神在酒店工作中至关重要，它是决定服务质量好坏，影响服务效果评价的重要因素之一。

（三）酒店职业道德的基本要求

以全心全意为宾客服务为核心，以集体主义基本原则的酒店职业道德，还要求酒店员工热爱酒店事业，在实践中发扬爱国主义精神。

热爱本职工作，是一切职业道德最基本的道德原则。它要求员工明确工作的目的和意义，热爱自己从事的工作，要“干一行，爱一行”，忠实地履行自己的职业职责，所以说“热爱是最好的老师”。双天大厦处于中关村科技园区内，随着新建写字楼的增多，市场竞争异常激烈。大厦与近几年建成的写字楼相比硬件设施上存在着一定的差距，因此要在激烈的市场竞争中站稳脚跟就必须在完善硬件的同时在软件上下工夫，从细微之处入手，推行人性化的服务，提高服务质量。

从细节入手提高服务质量。双天的领导班子非常注重培养员工的服务意识，以客户为本，推行人性化服务。考虑到大厦的房间比较多，很多新来的人不熟悉环境找起来比较麻烦，在一层大厅设置了各楼层的平面图及公告栏，在楼道显要位置贴上指示牌，上下楼拐角处挂上提示性的标语，给客户带来了方便也减少了不必要的麻烦。另外，还进一步加强了大厦的保洁工作，将各种保洁用具按规定存放，保持了大厦的干净整洁。同时还在各个楼层摆放了绿植，为客户营造了一个良好的工作环境。

提高全员服务意识，积极为客户排忧解难。对于物业管理公司服务质量是关键，服务不到位对物业公司本身的生存和发展不利。今年北京雨量充足，接连几次的暴雨使大厦一些租户的房屋出现了渗雨现象，大厦及时派人进行维修，认真详细的记录情况，耐心的安抚租户的心情，从租户的角度出发为其排忧解难，使租户真正感受到我们的服务。

随着京城新增写字楼供应量不断上升，写字楼市场的竞争越来越激烈，今后双天仍要以合理的收费、优质的服务、人性化的管理作为方针，克服不利因素，增强市场竞争力，从而推动企业的发展 公司办公室是企业党政工作的综合部门，担负着上情下达、下情上报、对外交往和后勤服务等工作，处于协调部门、连接领导和基层的枢纽地位，是机关的信息中心、服务中心、参谋中心，具有参谋、助手、协调、服务、把关、督办等职能。如何使办公室工作人员的工作效率更高，更具活力？根据几年来的工作体会，笔者浅谈一下自己的心得和看法。

1、真诚团结友爱，树立勤政廉明的形象

办公室工作人员的形象直接影响到整个企业的形象，这就要求办公室工作人员，要做到自尊、自爱、真诚、团结。上下之间、部门之间在日常工作中不可能没有矛盾，在协调、处理各类矛盾问题时，一定要相互理解，求同存异；要严谨慎行，不要随心所欲。汇报工作、处理公文、接待来访、现场协调等，是办公室工作人员的经常性工作，说话办事一定要言之有据、行之有序、动之有规，绝不可口无遮拦，草率行事；要待人真诚，不要欺上瞒下。上下级之间、部门之间、同事之间都要讲真诚，既不能欺骗上级部门和领导，不能愚弄基层和群众，更不能在背后搞不利于团结不利于集体的动作。

2、具有为领导分忧、为企业解忧的能力

办公室是一个企业的重要办事部门，也是一个出成果、出人才的岗位。既然有幸走上这个岗位，就要爱岗敬业。任劳任怨，尽心尽力做好每项工作。要胸怀博大，搞好团结才能做好工作。工作上的矛盾、生产中的纠纷，事业上的竞争都是人之常情，但不能因此而惹事生非，要有容人之量，宽广胸怀，互相支持和配合，努力创造宽松和谐的工作环境。

要树立勤政廉政形象。在廉政上要做到：有权不滥用，只求搞好工作；有钱不乱花，只讲自觉奉献；有成绩不骄傲，只想如何开创新局面。在勤政方面做到：“腿勤”，不怕多跑路，不怕多流汗，舍得花力气，把工作做实做细；“脑勤”，勤学善思，注重研究，解决工作问题，为领导多出点子，多献计策；“嘴勤”，多向领导汇报情况，多向科室和有关部门通报，加强沟通，密切协作，树立廉洁高效的信息形象。

3、突出重点，提高办公室工作质量

办公室工作的好坏，具体体现在“人”的工作质量上，坚持“上为领导分忧，下为基层服务”的原则，把“参与政务”、“管理事务”、“搞好服务”三大职能统筹兼顾，合理安排，从而使工作目标更明确，重点更突出。

首先要认真做好调查研究。办公室要为领导决策提供服务，当好参谋助手，这就要求把调研工作作为重要任务来完成。在充分调查研究的基础上制定各项实施方案和意见，为领导决策提供准确、真实的依据。

其次要抓好制度管理。办公室要根据本单位的情况制定有效措施。要合理分工，根据办公室的工作职责，制定工作人员的工作职责，落实指标，各司其职，各尽其责。建立健全办公室各项工作制度，做到工作有章可循。工作要有目标和计划，做到年有工作要点，季有工作安排，月有情况通报。在制定目标时，要将总体目标与突破工作项目结合起来。同时要建立监督机制，提高办事效率。对职工关心的热点、焦点问题，要督办督查，在规定时间完成。严格考核，按照人员责任，将个人德、能、勤、绩进行量化考核，最大限度地调动每一位工作人员的积极性和创造性。

第三服务方式要创新。办公室要多考虑如何更好地创新管理，开源节流，保证办公室正常高效运转。同时，参谋要参到点子上，既要想领导之所想，又要超前思考，想领导之未想，从浅层次的被动服务向深层次的主动服务转变，事前、事中、事后都要主动介入，紧扣领导的思路、想法、指示等，加以完善和细化，力争提供可供选择的方案让领导决策。同时既要考虑一项决策带来的正面效果，又要考虑可能产生的不利结果，经常深入基层，调查研究，总结成绩不夸大，反映失误不缩小，为领导科学决策提供准确的依据。

一）规范行为。管理处员工统一着装、挂牌上岗；对业主、客户服务按公司规程操作；员工按时上下班，请销假需经管理处领导批准，出勤率达100%，管理处现形象识别系统符合公司要求。管理处每两周召开一次例会，在员工汇报工作的基础上，小结讲评前一阶段完成任务的情况，同时布置新的工作，提出明确要求。员工分工明确，熟知岗位职责、工作标准、工作规程；由公司管理部和管理处主任对员工每月的考核完成率达100%。

（二）规范秩序。管理处的岗位职责上墙，办公区域整洁，各项工作日志、文件记录清楚，内容完整。有完善的会议记录，会议中布置的工作完成率100%。建立了完善的档案管理制度，对收集到的各类资料、图纸等各类文件分类归档完整，有检索目录，文件贯彻率达100%。同时，管理处初步实施了计算机化管理，各种联系函、通知、报告电脑中都有存档，可随时调阅。

（三）规范服务。管理处牢固树立服务理念，员工各负其责、各尽其能，按公司规定进行各项管理服务工作，公司对我处考核每月都有评定，考核到个人，并对我处管理质量有较高评价。

（三）管理维护及时到位。管理处安排管理员及保安人员每天对小区进行巡检维护，确保房屋外观整齐，外墙及梯间墙面基本无污迹，公寓楼楼道在业主入住率很低的情况下，管理处安排保洁人员每月进行二次清扫保洁，以保证梯间卫生，公共区域无乱贴、乱涂、乱画现象。对正在装修的房屋，我们严格按房屋装修规定，督促业主和住户按规定进行装修，使装修协议、装修申请表、装修登记证齐全，杜绝违章情况的发生。我们严格日常巡查记录完整，对违反规划私自乱搭乱建及擅自改变房屋用途现象、破坏房屋安全情况及时劝阻、报告，并有相关记录。对小区已装修业主发生房屋渗漏的，管理处积极联系施工单位，针对业主向物业反映的问题落实维修。同时，积极上门与业主沟通、协调，就业主对维修的要求及思想动态反馈给开发商现场负责人，达成与业主的意见统一。另外，我们加强了对施工方的现场管理，及小部分工程量的核算及施工方案的检查监督、现场人员施工安全的管理等，施工队进行维修时，保安人员主动要求施工人员在维修完工后关好门窗，清理完现场后方可离场，规范了维修现场的管理。

（四）日常设施养护良好。今年以来，我处坚持定期对小区日常设施、设备进行保养维护，使其完好正常。对小区路灯进行了全面检修；对供水系统进行了防冻处理，保障了设备正常运行。对小区标志性建筑进行了检查，发现部分标志物上的字缺损等情况，这些情况直接影响小区形象，及时报告***公司有关领导，及时进行了修缮。

三、绿化保洁全面彻底我处注重小区的绿化与保洁工作，保证小区常年草绿树壮卫生整洁。全年，绿化面积80余亩，维护树木120棵，消毒除害10余次。

（一）提高了小区绿化水平。绿化人员坚持经常对小区的草坪进行杂草清除、打药、施工等工作。由于小区环艺公园草质不是很好，绿化人员将主要精力投入到拔草上，每月2次对草坪进行修剪，确保草坪整洁美观无明显杂草，重点对中心广场的8颗景观树进行松土浇水养护，根据季节、气候的变化适时对草坪进行浇水，对花草树木定期培土、施肥、除杂草、修枝、补苗、浇水和病虫害防治，保证区内的绿化养护质量。树木修剪期，安排专业人员对树木进行了修剪、造型，目前树木长势良好。对一期二阶段绿化，因在施工方养护期内，我处对业主提出的绿化方面问题及时向工程部反映，或直接向绿化公司负责人反映，及时处理业主提出的问题。我处近期准备再次清除杂草，将杂草消灭在萌芽时期；对树木进行刷白、防冻处理。

（二）保持小区卫生整洁。每天我处有保洁管理员对小区的保洁质量进行督促，对发现的问题及时处理，以保证小区的环境卫生。坚持每天2次按照保洁操作程序检查保洁人员工作的具体落实情况，发现问题及时整改。每星期对三泉（叠泉、涌泉、喷泉）进行清洗和维护，对4栋样板房和85栋别墅的蜘蛛网每月清扫，各个岛屿安排一名保洁人员进行保洁，主要负责岛屿的路面卫生、草坪上的杂物、树上的蜘蛛网、别墅内的清洁、公寓楼走道的清扫，对内河和沿河的飘浮物由专人每天进行清除，生活垃圾由专人负责清运到区外大集城管指定的存放点，装修垃圾实行袋装存放在指定的位置由专车进行清运。针对小区的蚊虫较多，每隔一星期对小区内各部门及生活场所进行进行打药除虫，针对冬季售楼部和小区沿湖别墅大量爬虫栖落在屋沿下，组织保洁班将重点工作放在打药除虫上，并派专人负责。区内的道路、休闲椅、指示牌、儿童游乐场、岛门等每天进行清扫、擦拭。

四、安全保卫扎实周到***小区地处远郊且靠近自然村湾，治安相对复杂，我处把小区的安全保卫工作作为“树形象、保安全”的大事来抓。全年，小区安全无事，保安精神面貌良好，赢得了较好的声誉。

（一）履行防卫职责。***小区保安中队20名保安队员，严格按照公司制定的住宅区守卫护卫制度，履行防卫职责。我处根据实际情况，将中队分成两个值勤班一个备勤班，每个班由一个班长负责，对小区的主入口、岛屿、休闲区、工地入口均实行24小时值守，对窗口地带如：售楼部、门岗、中心广场精心挑选业务熟练的队员在此值勤，各值勤点用专用的通讯对讲机与班长互联确保信息畅通，发现突发事件值勤备勤队员均能及时赶到现场，进行前期处置。制定保安外出请假制度、保安班长纠察制度、巡逻队员值勤登记制度、车辆进出登记管理制度、小区业主物品搬迁制度、小区来人来访登记制度，由于管理制度的健全和认真的贯彻执行，使管理责任造成的责任事故为零。

（二）强化保安训练。我处按照用什么、学什么、练什么的原则，坚持每天傍晚利用队员的休息时间对备勤队员进行军事科目演练及理论知识的学习和培训。制定小区治安突发事件的紧急处理程序和消防应急紧急处理程序的演练方案。根据治安管理条例和消防管理条例，每月对队员进行不少于一次实战演练，提高实际指挥演练水平。

（三）完成任务出色。由于我队队员通过各种专业理论的培训，使队员在***公司组织的各种活动中都能出色完成各项治安保卫工作，受到公司领导的好评。驻地一方保一方平安，与***派出所、***社区警务室的社区民警密切联系配合，警保联勤制度在我区得到有效实施。我处队员主动参与维护建筑工地的治安防范工作，确保***公司工程部人员在现场的安全。一年来，队员多次制止了外来人员在内湖钩鱼、车辆占压草坪、随处方便和安全火险等。

五、财务收费款实账明我处严格执行公司财务制度，按照有关协议收取服务费，合理控制消费性开支，节约经营成本。2004年收取服务费共计***元。

（一）账目管理详实清晰。我处根据财务的分类规则，对于每一笔进出账，分门别类记录在案，登记造册。同时认真核对发票、账单，搞好票据管理。按照财务制度，我处细化当月收支情况，定期编制财务报表，按公司的要求搞好每月例行对账。从全年的情况看，与财务部衔接流畅，没有出现漏报、错报的现象。

（二）收费管理及时无误。我处结合***小区的实际，遵循服务费协议收缴办法，认真搞好区分，按照***公司、业主和我方协定的服务费，协调关系，微笑服务，定期予以收缴、催收，（三）合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节，我处坚持从公司的利益出发，积极为公司当家理财。特别在经常性开支方面，控制好消费性开支，想方设法管理好食堂，处理好成本与伙食的关系，严格把好采购关、消耗关和监督关，防止铺张浪费。

六、下步需要改进和解决的问题一是小区设施设备较多，但工程部至今未向我处移交各类工程图纸、说明书、质量保证书等；也有部分设备达不到运行要求，甚至有的设备没有配备齐全；更没有向我处正式进行设施设备移交，且大部分设施设备仍在保修期内，仍需工程部协调处理。二是大量房屋存在不同程度的渗漏水情况得不到及时解决，7户装修的业主有3户为别墅、4户公寓楼，均有渗漏情况，工程部已安排施工人员维修，但渗水问题一直没能得到彻底解决，对业主的影响较大，且维修施工工艺不能达到解决渗漏水要求。此事，我处正积极联系甲方工程部尽快解决，以免影响管理费收取。三是小区内的标识系统仍不完善，如：停车牌、限速牌、草坪警示牌等，这个问题我处多次有联系函发给甲方公司但至今未解决。

第二篇：互查报告

xx集团公司生产经营数据

统计应用项目数据质量及系统保障情况

互查报告

xxx：

根据《xxx》和《xx》x的要求，在xx集团有限责任公司已开展自查的基础上，由xxx等单位组成的互查组与x月x日――x月x日对xx集团有限责任公司进行了互查，围绕基础工作、统计数据质量、系统保障、操作规范、岗位职责及考核、人员培训等方面，对x集团和x厂及x公司两个生产点进行了全面了解与交流，现将互查情况汇报如下：

一、检查方法

为认真做好此次互查工作，互查小组通力协作、密切配合，制定了《xxx互查工作方案》，明确了统计互查小组的职责和检查目的，确定了检查对象、具体检查内容和检查步骤，明确了检查方法和时间安排。

互查组成员共计x人，为便于开展工作，xx又对互查组成员进行了详细分工，分成两个检查小组，一组由组长xx带队，重点检查统计数据质量、系统保障和操作规范，另一

手工台账及业务系统中的数据完全一致，xx反馈数据和集团上报数据一致，且自项目上线后均没有发生重报、补报的现象，统计数据上报质量良好。

通过对物流数据与工商数采数据的采集，xx集团有限责任公司在数据中心应用平台上专门开发了数据核对应用系统。每天监控物流数据与工商数采数据的一致性，统计员在比对确认数据一致后完成上报工作。核对应用系统的建立和实施，能够对物流数据与工商数采数据进行校验，保证了两个系统每日上报数据的一致性。

（2）数据质量保障机制完善

统计报送制度和管理办法比较完善。制定了《xx行业工业日报、月报统计工作管理规定》、《xx行业商业日报统计工作管理规定》、《xx生产经营物流数据统计工作管理规定（暂行）》以及《统计工作管理规定》等管理办法，采用了通报及经济责任制考核制度，以多种形式、多种手段来切实保障了项目数据质量。

3、系统保障方面

（1）软硬件配臵较高。目前集团的一号工程服务器为高性能的两台IBMPxx服务器，分别配臵了25G物理内存及8

转发给相关人员学习，并进行不定期的现场指导。根据《行业xx决策管理系统管理规定》制定了操作手册和特殊情况应急处理方案，对系统操作进行规范管理，保证了系统运行的安全性、稳定性和可靠性。

5、岗位职责清晰，考核严明

针对统计应用项目编制了《岗位说明书》和工作流程图，岗位职责权限划分清晰明确。企业统计工作制度、操作规范完善，打扫码、统计、报送等业务流程操作规范作有详细说明，人员职责界定清晰。

建立了通报及经济责任制考核制度。每天下班前将各有关部门的当天数据报送情况发送给主管领导和部门领导，每季度对各部门进行信息化工作考核时，基层单位的统计工作情况一并纳入考核范围。xx公司在统计人员中继续开展了统计竞赛活动，对部门专、兼职统计人员实施工作质量的考核，根据考核得分对优胜部门及统计人员进行表彰、奖励，极大地促进了统计工作水平的提高。

6、开展“一事一训”的培训方法

除每年组织相关人员参加xx组织的培训外，集团针对各个业务部门和基层单位举办不定期的“一事一训”，确保

为了使物流数据的在线统计与工商数采的事后统计达到一致，经济信息中心通过与生产管理部、市场营销中心、贸易中心及各x厂等部门、单位多次会谈，确定先出库扫描再开增值税发票的业务模式，杜绝了日报数据中物流数据与工商数采数据不一致的现象，有效推进了项目的运行保障。

3、数据质量保障机制完善。

通过对物流数据与工商数采数据的采集，在数据中心应用平台上建立了专门的核对应用。每天由相关人员将数据加载进数据中心后，进行比对，实时监控数据的一致性，并由各单位的统计员进行确认；若发生不一致，还需各单位的统计员填写原因，最后再由综合统计进行数据上报。

4、信息资源利用的进一步提升。

利用项目的数据下行服务，建立了一整套经营分析应用，并使用现代化的通信手段――IPAD进行信息推送，使各级领导层在第一时间掌握集团的经营信息及集团品牌发展情况，为决策作支撑。

四、建议及措施

1、利用数据下行服务对应用进一步深化

第三篇：自检互检培训

一、自检的定义，自检的目的和意义。

自检是指操作工人自己对自己生产的半成品或成品按照标准或规定要求进行的检验。

目的是通过对自己生产的半成品及成品的检验,及时了解被加工的半成品或成品是否符合质量标准要求,是否偏离了标准,以便于及时调整生产线工艺,使之符合规定要求。这是生产过程中一道最早的检验工序,是保证产品质量合格的重要保障。

二、互检的定义，互检的目的和意义。

互检是指同工序或者上下道工序的操作工人相互之间对生产出的成品或半成品进行的检验。

互检的目的是及时发现相互之间被加工产品或零部件的不合格现象,便于及时采取补救措施,从而保证产品的质量。

三、生产一线员工进行自检、互检的优势与好处

1、优势。

生产一线操作者最了解产品的特性及异常,也能最早最及时的发现问题。寻求的解决方法更加及时、有针对性，执行力度往往是“药到病除”，无形中也提高了生产线的生产效率。

2、好处。

于公通过自检和互检及时发现问题，在第一时间进行调整，可以减少不良品在制程中流动，进而避免浪费各工序的人力、材料、物力、时间等成本。如此就免除了因不良品流入到客户手中,而影响公司声誉或造成更大损失。

于私不良品被及时挑出来,制程中的不良品自然会很少存在,就不会影响自己和他人的作业速度,提高了每个人的成品率。

四、电缆附件半成品、成品的检验标准

要求无工艺不善引起的斑痕、气泡、凹坑和裂纹，胶料与金属件要粘合牢固，用手分胶料与金属部件粘合部位，无肉眼可见的裂缝。金属件端面无胶料粘着，不同电性能胶层粘合牢固，分界面清晰，线条分明、规整，位置正确。

五、电缆附件半成品、成品常见不合格项

憋气、推叠、不粘合、熟胶、缺胶、粘模、欠硫等。

六、不合格问题的预防

1、憋气、推叠、不粘合、熟胶、缺胶、欠硫等，按工艺、按标准生产，注意机器、工艺参数变化。

2、胶料残余、粘模等，要及时清理胶道、模腔。

结束语：

作为一个团队收益和成绩也是相互关联的。所不同的只是分工不同。所以协作很重要, 不但自己要严格按工艺、按标准生产，对自己的产品进行检查，区分合格与不合格的产品，控制自检合格率，力争做到“错过就不应再错”。同时要不制造不良品、不传递不良品。并在交接班时，对当下产品生产要注意的问题与下班人员交接清楚，以确保“我错他别错”。

第四篇：互查互检汇报

五举煤矿筹建处

安全生产应急管理工作开展情况汇报材料 尊敬的各位领导： 大家好！

我代表五举煤矿全体职工对各位领导莅临我矿检查指导工作表示热烈欢迎！下面我就五举煤矿建设项目进展及安全生产应急管理工作开展情况做一简要汇报，不妥之处，请批评指正。一．项目概况

平凉天元煤电化有限公司五举煤矿由酒钢集团和江苏悦达集团合资兴建，井田面积30.33平方公里，煤炭资源储量2.47亿吨，有可采煤层6层，煤层平均总厚度21.13m，设计年生产能力240万吨，服务年限51年，采用立井-暗斜井开拓方式，设计总投资30.29亿元（不含选煤厂），配套建设204万吨/年洗选能力的选煤厂，设计建设工期48个月。二．项目手续办理情况

五举煤矿建设项目于2012年10月底取得了省发改委进行项目核准所需的各类报审文件，主要包括：《环境影响评价报告》、《水资源论证报告》、《水土保持方案》、《安全预评价报告》的审批文件，以及《可行性研究报告》专家审查意见、划定矿区范围批复文件、建设项目用地预审意见批复、建设项目选址意见批复、银行贷款承诺函及供电协议等文件（以上文件均为省直部门批复）。2012年11月省发改委以甘发改能源〔2012〕1959号文件对五举煤矿建设项目进行了核准。项目核准后，《初步设计》于2012年12月通过了省发改委组织的专家评审并于2013年4月取得了批复文件（甘发改能源〔2013〕675号）。2012年12月，取得了省政府关于项目建设用地的批复（甘政国土发〔2012〕1230号）。2013年1月取得了甘肃省林业厅关于同意五举煤矿项目占用林地的审核意见（甘林资函〔2013〕36号）。编制完成了《赤城矿业权设置方案》，并已取得国土资源部备案文件（国土资厅函〔2013〕188号）。2013年5月23日向有关上级部门进行了安全备案和开工备案，经平凉市安全生产监督管理局批准（平市安监函〔2013〕1号）同意开工。项目《矿产资源开发利用方案》、《土地复垦报告》、《地质环境保护恢复治理方案》均已完成送审稿，待取得采矿权证后，将报送国土资源部审批。

矿井的安全设施和职业病防护设施均严格按照与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的要求实施，安全专篇和职业病防护设施设计均已获批准（甘煤安监监一〔2013〕65号、甘煤安监科装〔2015〕42号）。

目前各项前期手续除采矿权证外已基本齐全。参建单位及工程进展情况

经平凉天元煤电化有限公司公开招标，确定甘肃煤炭第一工程有限责任公司为五举煤矿矿建工程施工单位，中煤第三建设公司机电安装工程处为副井井筒安装工程施工单位，甘肃省第二安装工程公司为110KV变电所土建及安装工程施工单位，酒钢集团冶金建设有限公司为通风机房工程施工单位，甘肃煤炭第一工程有限责任公司为办公楼、职工食堂及活动中心工程施工单位，中煤陕西中安项目管理有限责任公司为五举煤矿矿建工程监理单位，中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司监理分公司第八监理部为五举煤矿土建监理单位，兰州开元工程监理有限责任公司为110KV变线路和变电所监理单位。上述七家单位管理组织机构体系健全，均具有承担煤炭建设工程施工或监理的法定资质。目前工程进展情况如下：

矿井建设目前已完成三条立井的施工，井下全面开始+603m车场施工，地面主要进行副立井永久装备安装和主通风机房土建及安装。

（一）矿建工程

1.主立井于去年11月施工到底，并已完成箕斗装载硐室、井底水窝、撒煤清理硐室锁口及部分平巷和硐室工程686m，目前正在施工+603车场、煤仓上口检修斜巷。

2.副立井于去年11月底施工到底，并已完成马头门及两侧巷道66.5m，目前正在施工副井井口房和提升绞车房。

3.回风立井于去年3月份施工到底，并已完成临时车场、水仓、变电所、回风石门等平巷工程608m，目前正在施工回风暗斜井、电机车检修硐室和临时绞车房通道及硐室。主、副井于2015年3月29日贯通，主、风井计划8月份贯通。

（二）土建和安装工程

已建成的有35KV临时变电所、地面爆破材料库、临时供水系统、风井及排矸公路、工业广场部分边坡、东西沟暗涵、1#职工宿舍楼、材料库棚联建、场外边坡治理工程等。在建工程办公楼、职工食堂及活动中心工程主体已完成，目前正在进行屋面防水施工；110KV双回路供电线路工程铁塔安设已全部完成，目前正在组织验收；110KV变电所土建施工及设备安装完成，目前正在对工程预验收提出的问题进行整改；通风机房风门间主体框架，风道施工80%，配电室主体框架完成，目前正在进行风道混凝土浇筑，计划8月份投用；副立井附属土建工程完成井口房混凝土浇筑、井架基础浇筑、井颈混凝土浇筑，目前正在进行提升机房基础灰土换填。

四.应急管理工作开展情况

一是建立、完善安全生产事故应急预案，按照天元公司相关要求，五举煤矿以完善应急预案为基础，着力加强应急预案体系建设与管理，在年初修改完善并下发实施了《五举煤矿矿安全生产事故应急预案》。为提高应对突发事件的能力，重点加强了矿井停电事故、突水事故、顶板事故等突发性事件的预防训练。二是抓好隐患排查和值班制度，进一步加强隐患排查和监控，全面掌握建设期间各类风险隐患情况，建立分级、分类管理制度，落实综合防范措施，实行动态管理和监控。对排查出的隐患，认真进行整改，并做到边查边改。对一般隐患可以完成整改的，立即采取有效措施消除隐患；对情况复杂、短期内难以完成整改的重大隐患，制订切实可行的应急预案并限期整改，同时做好监控和应急准备工作。完善和积极利用信息网络，疏通信息管道，完善信息收集、上报、处理机制，确保突发事故能早预测、早发现、早处置。

三是自2015年春节复工建设以来，我们制定了矿级领导、中层干部和施工单位领导联合值班制度，无论是正常工作日还是双休日、节假日，均严格执行矿级领导24小时不间断值班，力保将突发事故控制在萌芽状态并将其消除。

四是抓好应急准备，为了加强对应急管理工作的领导，根据工作需要和人员变动，积极对应急救援指挥部的人员进行了调整和力量加强，明确了相关责任体系。并通过多种形式广泛开展应急知识普及教育，努力提高职工安全意识和自救互救能力。

五是组织参建单位和筹建处全体人员在每次事故演练前开展了应急培训，使生产岗位上的员工能够严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，熟练掌握有关防范和应对措施。对重要岗位和特种岗位人员重点进行安全宣传和培训。

六是应急物资准备。按照年初制定的工作方案，根据现场实际情况调整后，我矿积极采购和储备应急物资，并由专人管理，以保证发生突发事故时能以最快的速度将应急物资配送到位。七是救援队伍准备。五举煤矿与华煤集团公司救护大队签订了2015救护协议，并按照天元公司的有关要求，由各施工单位分别成立了事故急救援队伍。五．应急预案的完善情况

按照《生产经营单位安全生产应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）规定要求，我矿成立了“五举煤矿安全生产事故应急预案编制领导小组”，主要领导亲自抓，分管领导负责落实，完善了我矿《生产安全事故应急预案》，并先后两次修改完善。

整个预案包含综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案等三个部分共33章内容。其中综合应急预案包含危险性分析、机构组织、预警、响应、信息发布、后期处置、演练培训等十一章内容；专项应急预案包含了顶板事故、煤与瓦斯突出事故、水害、机电运输事故、火工品爆炸等涉及煤矿安全各专业的十一章节内容；现场处置方案对应专项应急预案也编制了涉及煤矿安全各专业的十一章节内容。2015年1月，《五举煤矿生产安全事故应急预案》经天元公司组织专家组评审通过，于同年1月5日以正式文件形式经主任签署发布，印发给各参见单位和五举煤矿各业务科室组织学习。

2015年1月份，我矿组织有关部门和人员编制了《五举煤矿2015灾害预防处理计划》和《应急救援预案三年演练规划》并组织了发布和学习。六.应急投入情况

我矿对应急救援专项物资诸备工作非常重视，根据天元公司统筹安排建立了应急救援资金专户，保证应急救援工作有足够的资金，真正做到专款专用。目前共有大型抢险工程车辆20台，运输车辆16台，各型水泵22台，钢材100吨，各型电缆3000米，以及其它各种常用的设备仪器和抢险器材，基本能够满足应急救援工作的需要，今后，根据需要仍要不断完善和更新。

七.应急预案培训情况 2015年以来，组织参建单位和筹建处全体职工开展了应急救援综合预案培训，参加培训412人次，其中施工单位参加培训101人次（含打钻队40人次、爆破工20人次、绞车工20人次），筹建处内部参加培训70人次。培训内容包含如下： 1．煤矿灾害分析、各类事故发生的预兆判定 2．应急组织机构简介、有关部门和人员职责 3．事故预防与预警

4．事故汇报程序与应急响应

5．事故现场处置与避灾常识、自救互救常识 6．各类事故避灾路线的选择现场图解 7．事故后期处置和信息发布 八.应急预案演练情况

2015年2月13日，五举煤矿组织各职能部门技术人员、监理单位、主、副井施工单位开展了“五举煤矿矿井停电事故应急救援现场演练”，本次演练累计参演人员89人次。演练活动取得良好成效。2015年4月18日，五举煤矿组织各职能部门技术人员、监理单位、风井施工单位开展了“矿井顶板事故应急救援现场演练”，本次演练累计参演人员50人次。演练活动取得良好成效。2015年6月18日，五举煤矿组织各职能部门技术人员、监理单位、主井施工单位开展了“矿井突水事故应急救援现场演练”，本次演练累计参演人员58人次。演练活动取得良好成效。九.今后应急管理工作打算

1．加强各参见单位应急救援队伍的建设，特别是加大应急救援队伍的救护装备配置，加强应急救援队伍的日常训练和不定期演练，提高应急救援能力。

2．建立完善综合信息系统，着重及时完善调度管理系统和灾害预警系统的建设。

3．加强安全文化建设，着重给职工贯彻“安全第一”的理念，转变职工观念，把“要我安全”转变成“我要安全”。

4．加大“三违”打击力度，加强建设打击“三违”的监督队伍，发现“三违”从快、从重处罚。5．进一步完善《五举煤矿生产安全事故应急救援预案》，保证专项预案和现场处置方案要尽可能符合现场实际情况，做到“预案”实用、好用、能用和可靠。

6．结合我矿实际，参照有关标准，编制完善我矿各类事故预警—分析—处置—汇报—总结等的流程图，组织职工贯彻学习，将应急预案以图形的形式展现给广大职工，让职工能看懂，能记住，知道怎么操作。

7．加强组织领导，落实应急救援领导小组有关人员的责任。十.下一步应急预案演练计划

按照本前期“生产安全事故应急救援演练”的情况，结合有关要求和标准，我矿今后预计开展以下演练。

1．瓦斯爆炸事故应急救援专项演练（预计2015年8月中旬）。

2．应急救援综合演练及机电运输事故应急救援专项演练（预计2015年10月中旬）。3．矿井反风演习（预计2015年12月中旬）。谢谢大家！

平凉天元煤电化有限公司五举煤矿筹建处

2015年7月25日

第五篇：自检、互检、交接检制度

自检、互检、交接检制度

1、分项工程质量应在班组自检的基础上，由单位工程负责人组织有关人员进行评定，专职质量检查员核定。

2、自检、互检是班组在分项工程交接前由班组进行的检查，要及时发现问题及时改正，力争分项工程一次验收优良。

3、自检是按照施工规范和操作规程、工艺的要求，边操作边检查，将误差控制在规定的限值内。

4、班组应自我质量把关，在施工过程中控制质量，经过自检、互检使工程质量达到优良标准。

5、互检由项目经理组织有关人员对分项工程检验评定，专职质量检查员核定。

6、交接检是各班组之间、各工程、各分包之间，在工序、分项或分部工程完毕之后，下一道工序、分项或分部工程开始之前，合同对前一道工序、分项或分部工程进行的检查，须后一道工序的认可。

7、交接检由项目经理主持，由有关项目部成员和班组长参加，对下一道工序和上一道工序进行质量验收，是班组之间的检查、督促和互相把关。

8、交接检是保证下一道工序顺利进行的用力措施，也有利于分清质量责任和成品保护，也可防止下一道工序对上一道工序的损坏，促进质量的控制。

常州新区龙虎塘建筑工程公司