安全管理制度执行情况检查制度

第一篇：安全管理制度执行情况检查制度

安全管理制度执行情况检查制度

【目的】

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。【适用范围】

公司所有制度及规范。【职责】 1 公司领导

负责对生产办公室监督检查情况进行监督。2 生产办公室

生产办公室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。3 其他部门

负责配合生产办公室监督检查的实施。【检查流程】 1.1 检查前的准备

1.1.1由生产办公室制定监督检查计划，检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意：

a.对重要的制度应增加检查频次；

b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次；

c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。1.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；

1.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。1.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。1.2 检查的实施

1.2.1 生产办公室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；

1.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合；

1.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查要求的资料； 1.2.4检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录；

1.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认；

1.2.6生产办公室对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。1.3发现问题的处理

1.3.1对检查中发现的问题，责任部门应采取有效措施进行整改，对整改情况由生产办公室验证销号，并于当月安全会中进行通报。

1.3.2在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞或制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

1.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由主管领导进行解决。2 奖惩 2.1 处罚

2.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：

a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；

b.如造成一定经济损失的，由生产办公室负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

2.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存在问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。2.2 奖励

a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励。

b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励。

第二篇：23安全管理制度执行情况检查制度)

安全管理制度执行情况检查制度

1、目的

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。

2、适用范围

公司所有制度及规范。

3、职责 3.1 公司领导

负责对生产部监督检查情况进行监督。3.2 生产部

生产部是制度监督检查部门，负责监督检查的实施。3.3 其他部门

负责配合生产部监督检查的实施。

4、检查流程 4.1 检查前的准备

4.1.1由生产部制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意： a.对重要的制度应增加检查频次；

b.跨部门执行的制度，增加制度的检查频次； c.对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准；

4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。

4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。4.2 检查的实施

4.2.1 生产部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开；

4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合； 4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料；

4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录； 4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认； 4.2.6 生产部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。

4.3发现问题的处理

4.3.1对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由生产部跟踪验证，并于次月专题会中进行通报。

4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。5 奖惩 5.1 处罚

5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：

a.发现一次按百分制考核责任部门负责人；

b.如造成一定经济损失的，由生产部负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。5.2 奖励

a.对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励：

b.检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励： 6 注意事项

6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题；

6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正；

6.3被检查人员在回答检查人员的问题时，必须将过程描述清楚。

第三篇：医嘱执行安全管理制度

镇康县人民医院医嘱执行安全管理制度

为加强我院用药安全管理，促进合理用药、保障用药安全、减少医患纠纷，经院药事管理与药物治疗学委员会研究决定，制定本制度。

一 所有执行给药的护士都应取得护士资格证并经相关知识培训合格，直接发药给患者并交代用药事项的药剂人员必须是药师以上人员。二药师执行医嘱管理

1．药师接到处方后，要按照“四查十对”原则及“处方调配审核制度”对处方的完整性、合理性进行审核，不合理处方不得调配发药。必要时由医师双签名后执行。

2．药师调配处方要执行“处方调配制度及流程”。

3．药师发药时要按照“用药交代制度”有关规定对病患者或其代理人进行用药交代，并嘱其严格按要求服药。三护士执行医嘱管理

1.护士在执行医嘱前要严格按照“医嘱查对制度”对医嘱进行查对，发现问题及时上报处理。医嘱查对制度

（1）.查对医嘱环境安全、安静,尽量避免干扰.（2）.查对医嘱者必须思想集中,态度严肃认真,一丝不苟.（3）.护士站接收医嘱后,处理医嘱者应查对医嘱是否符合诊疗常规及医嘱书写规范,对有疑问的医嘱,查明问清后方可处理。

（4）.新入院病人、手术病人医嘱及变更医嘱（包括整理医嘱）必须班班核对。(5).每日必须总查对医嘱一次，核对时必须由2人以上进行,查对医嘱单、机内医嘱、医嘱执行单是否准确、一致，有无遗漏执行或签名。核对医嘱后在医嘱查对本上记录、签名,(6).护士应立即纠正查出的问题并及时登记、反馈给护士长。(7).护士长和病房主治医师每周总查对医嘱一次，并签名。

2.执行遗嘱时要按照“医嘱执行制度”及“医嘱转抄(转录)制度”执行并记录 医嘱执行制度

(1).医生开出医嘱后，护士应准确、及时地输入到电脑医嘱系统或转抄在执行单上。(2).转抄、重整医嘱需经另一人查对，确认无误方可执行.（3）.一般情况下不执行口头医嘱.抢救患者时,抢救病员时，医师下达口头医嘱，执行者须复诵一遍，在得到医师确认后方可执行，并保留用过的空安瓿，经医生和护士两人核对无误,医生据实补齐医嘱后，方可弃去。（4）.护士执行临时医嘱时，应认真填写执行时间并签名。

(5).执行医嘱应严格“三查七对”[三查:服药、处置、操作前查；服药、处置、操作中查；服药、处置、操作后查；七对：床号、姓名、药名、浓度、质量、有效期、用法]。

(6).下一班护士负责查对上一班新入院、危重、手术、术后、转入、转床病人医嘱的处理情况。

第四篇：安全检查管理制度

安全检查管理制度 第一节 总 则

第一条 为及时发现和查明各种危险的隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业，杜绝事故发生，保证安全生产，制订本制度。

第二条 安全检查应始终贯彻领导检查与群众检查相结合的原则，依靠员工，边检查边改进，并及时地总结和推广先进经验，检查包括职工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。

第三条 安全检查活动，必须有明确的目的、要求，内容和具体计划，并制订《安全检查表》。第四条 安全检查必须有具体计划、明确的目的、要求、内容，做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。

第五条 各级检查组织和人员，有权要求受检单位报告安全生产、劳动保护工作情况，并提供资料，有权调查询问及召开座谈会，有权制止违章指挥及违章作业行为，对重大隐患有权提出限期改要求，并向公司经营层和决策相关领导报告。

第六条 本制度适用于全公司范围内。

第二节 形式与内容

第七条 综合检查分公司、车间、班组三级，分别由公司主要负责人、车间主任、班组长组织有关部门、车间以及班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。公司级（包括节假日检查）每年不少于四次；部门（车间）级每月不少于一次；班组（工段）级每周一次。

第八条 专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员进行，每年至少进行二次，内容主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。

第九条 季节性检查分别由各业务部门的主管领导，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防署降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。

第十条 节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

第十一条 日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。员工上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。

第十二条 除上述各种检查外，各部门还必须建立月查、周查、日查制度。

第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条1.月查：由车间主任带车间安全员、班组长在本车间内进行全面检查，检查同情况由安全员于每月1号前书面上报到安全管理部门。

2.周查：由车间安全员带领班组长进行重点检查，其内容为日常生产中的安全工作情况，并将情况由车间安全员汇总，于下星期一简明扼要汇报到安全管理部门。

3.日查：每日白天由班组长负责进行，安全员或车间主任督促，检查内容为各设备（包括电气、管道）的安全状况，执行安全制度、岗位操作法和遵守劳动纪律情况、防护用品的使用情况等。检查后班组长应将情况向车间主任书面汇报。

各种检查均应编制相应的安全检查表，并按检查表的内容逐项检查。做好相应的记录并存档。

第三节 整 改

各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。按“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限）的原则按期完成整任务。

对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》其内容有：隐患内容、整改意见和整改期限，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。接隐患整改通知书的部门应立即组织整改、并向发出通知书的部门及时反馈情况，不按期整改或不抓紧整改而酿成事故的要追究有关人员的责任。

各级检查组织和人员都应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。

对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，要及时上报公司决策层，要订出计划，限期整改，必须做到条条有着落，件件有交待。必须采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

第十九条 各级检查人员都应将检查出的隐患和整改情况分别建立安全检查和隐患整改台帐，对重大隐患及整改情况报安全技术部门汇总存档。

第二十条 对检查出的安全隐患都有必须采取积极措施，予以整改，不得拖延，对暂时不能整改的项目，一定要采取切实可行的防范措施，制订整改方案分别纳入技措、安措、计划检修、大修内限期完成整改。

第二十一条 各部门解决不了的隐患汇集安全管理部门解决，解决不了的由生产副总召集主管部门及相关人员分工消除。

第二十二条 隐患消除管理分工：

1.凡属机械、动力、仪表、电气、设备、锅炉、压力容器、工艺管道、建（构）筑物、送排器装置、安全装置、检修质量方面等设施方面的隐患由设务保障部门负责组织消除。

2.凡属生产工艺和开停车置换存在的隐患由生产部门负责组织消除。3.凡属工程质量隐患和施工中存在的各种隐患由保障部门负责组织消除。4.凡属原材料、成品、半成品和各种仓储物资的保存、运输等方面存在的隐患由储运部负责组织消除。

5.凡属生活后勤服务存在的安全隐患由管理部负责组织消除。

6.凡属消防隐患，根据第十六章“消防安全管理制度”划分之原则整改。7.凡属治安保卫隐患，由安全环保部负责整改。

第四节 奖惩及其他

第二十三条 对安全生产检查不力，对发现的隐患拖拉推诿不及时整改中的部门人员应予相应的处罚；对坚持安全生产检查，并能及时消除事故隐患从面避免事故发生的人员、对消除隐患提出合理化建议的人员，公司根据相关规定给予物质奖励与精神奖励。

第二十四条 本制度由安全环保部负责解释。本制度自发布之日起开始实施。

第五篇：安全检查管理制度

单位名称：辽宁省交通工程有限公司 文件编号：LNJT-BZH09-ZD02 文件名称：安全检查和巡查管理制度 版 本：1.0

安全检查和巡查管理制度

1.目的

为了规范项目部的安全生产管理工作职责，进一步贯彻落实安全生产责任制度，不断提高安全管理水平，及时消除各类安全隐患，杜绝违章指挥和违章作业的发生，确保现场安全生产状态，特制定本制度

2.适用范围

本制度适用于项目部所有工程项目的安全监督检查。3.引用文件

3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《建设工程安全生产管理条例》

3.3《公路水运工程安全生产监督管理办法》 3.4《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3.5《建筑施工安全检查标准》 4.职责

4.1安全检查工作在项目经理的领导下，在分管安全的项目安全副经理、项目部安全部门负责人主持下，由项目部安全管理部门归口管理。

4.2项目部、工区、协作单位、作业队（班组）相关人员应依据岗位安全职责，对各自承担和完成的安全监督检查工作，负有法律责任。

5.管理内容与要求 5.1基本要求

5.1.1各项目部应根据各自施工现场、驻地及不同季节，结合工作任务进展情况，认真组织、落实安全巡回检查制度，对危险性较大的分部分项工程施工作业现场应指定专职安全管理人员实施安全管理。

5.1.2检查人员应本着对项目部和职工高度负责的精神，认真检查、严格执法，对各种可能危及安全的行为和隐患要敢于及时制止，并提出整改要求和处罚，防范建议，尽量减少事故隐患，杜绝违章行为。

5.1.3现场检查完毕后进行安全检查总结，通报安全检查结果，并将参加人员，查出的隐患及其整改要求和期限等详细记录。

5.1.4确因资金和技术等方面的原因而一时难于解决的问题，要制订整改措施和整单位名称：辽宁省交通工程有限公司 文件编号：LNJT-BZH09-ZD02 文件名称：安全检查和巡查管理制度 版 本：1.0 改计划限期解决。

5.2检查内容

1）查意识：以党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度为依据，对照检查各级领导和职工是否重视安全工作，人人关心和主动搞好安全工作，使党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及有关规定、制度在部门和项目部得到落，查对安全生产的认识是否正确，查安全生产的责任心是否强，查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。

2）查制度：检查安全生产的规章制度是否建立、健全并严格执行。违章指挥、违章作的行为是否及时得到纠正、处理；特别要重点检查职能部门和项目部是否认真执行安全生产责任制，能否达到齐抓共管的要求；是否有无关人员进入专业区域；是否指定专人对危险作业进行现场管理；现场物资堆放和存储是否符合相关安全规范和技术要求。

3）查措施：检查是否编制安全技术措施，安全技术措施是否有针对性，是否进行安全技术交底，是否根据施工组织设计的安全技术措施进行实施，是否制定并严格执行符合岗位特点的安全操作规程。

4）查隐患及整改：检查劳动条件、安全设施、安全装置、安全用具、机械设备、电气设备、易燃易爆品管理等是否符合安全生产法规、标准的要求。检查是否严格按照整改要求 及时落实整改，检查是否把安全隐患消灭在萌芽状态中。

5）查事故处理：检查有无隐瞒事故的行为，发生事故是否及时报告、认真调查、严肃处理，是否制订了防范措施，是否落实防范措施。凡检查中发现未按“四不放过”的原则要求处理事故，要重新严肃处理，防止同类事故的再次发生。

6）查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程；对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。

7）查组织：检查是否建立了安全领导小组，是否建立了安全生产保证体系，是否建立安全机构，安全管理人员是否严格按照规定配备。

8）查岗位责任：检查各级负有安全生产管理职责人员的岗位安全责任落实情况，一岗双责执行情况。

9）查教育培训：新职工是否经过三级安全教育，特殊工种是否经过培训、考核持证，各级领导和安全人员是否经过专门培训。单位名称：辽宁省交通工程有限公司 文件编号：LNJT-BZH09-ZD02 文件名称：安全检查和巡查管理制度 版 本：1.0 10）查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，是否有擅离岗位、做与生产无关的事； 11）查施工现场安全标志是否齐全到位。

12）查生产安全事故应急预案、消防应急预案、食品急性中毒事故应急预案的建立及演练。

5.3检查方法

1）看：看施工现场的环境和作业条件、看实物和施工人员的实际操、看施工人员在施工过程中所做的记录和资料、看施工安全设施等。

2）听：听汇报、听介绍、听反映、听意见或批评、听建议、听机械设备的运转响声或承重物发出的微弱声等。

3）闻：对施工现场存在的包括化腐蚀物的泄漏或挥发进行辨别。

4）问：向项目部的某项工作和作业有经验的人询问工作中的危险源和不利环境因素；对影响安全的问题进行详细询问。

5）查：在项目部内部除了在现场查明问题、查出隐患、查对数据、查清原因、追查责任外，还可以查阅相关的事故、职业病记录，从中发现在本项目中可能存在的危险源与不利因素；从项目部外部获取信息。从有关类似项目、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源和不利因素信息，加以分析研究。

6）测：对重要的施工控制点进行测量；对重要的施工机械、安全防护设施以及重要的附件进行测试；对重要的物资进行检测以及必要的试验或化验。

7）析：实事求是分析安全事故的隐患、原因；弄清事故的时间、地点；研究事故受害者的工作环境、本人的情况，包括身体思想状况，作业中的工具、材料、机具设备情况，技术交底情况，对操作规程是否熟悉，是否持证上岗，现场管理情况等是否存在不安全因素，是哪些不安全因素，是如何诱发事故的等。

5.4检查形式

分为节假日检查、季节性检查、专业性检查、经常性检查和定期检查等五种。5.4.1季节性检查：结合防雨防洪、防暑降温、防寒防冻、防雷电等季节性安全工作进行重点检查，及早布置、落实防范措施。

5.4.3专业性检查：配合安全卫生监督机关、公安交警部门以及行业主管部门对项目部、特种设备、易燃易爆物品、重点工程施工、新产品使用、消防、车辆及人员审验等进行专业安全检查。

5.4.4经常性检查：各级单位负责人及工程技术、安全管理、设备物资等部门，坚单位名称：辽宁省交通工程有限公司 文件编号：LNJT-BZH09-ZD02 文件名称：安全检查和巡查管理制度 版 本：1.0 持对关键设备和危险施工区（面）及安全操作进行经常性的日常检查、监督。专、兼职安全员或生产带（值）班负责人，要经常深入工地巡查、检查安全生产情况，及时发现隐患。作业队（班组）负责人每天要深入班组作业一线，做好班前、班中、班后岗位安全检查。职工每天作业前，对自己岗位或者将要进行的工作进行安全自检，确认安全可靠后才进行作业。

5.4.5定期安全检查：除坚持经常性的安全检查外，公司每季度组织一次全面安全检查；项目部除随时进行安全检查外，每月必须组织定期安全检查；作业队及班组每周进行一次定期安全检查。

5.5检查实施

5.5.1定期安全生产检查

1）班检查：作业队（班组）安全员每半天对本班组安全生产巡视检查一次，实施班前、班中、班后岗位安全检查，并做好相应记录。

2）日检查：带班领导、项目专职安全员每天对施工现场进行安全巡视检查，应安排专职安全管理人员进行现场安全管理，做好记录。

3）周检查：每周由项目经理负责组织本项目各相关人员参加，对现场进行一次安全生产检查。

4）月检查：每月由项目安全领导小组负责组织本项目安全、质量、技术、物资设备等人员参加，对施工项目（包括作业班组）进行综合性安全生产检查。

5）季度检查：公司领导组织安全科及相关部门参加，对各项目进行安全生产、文明施工达标验收检查。

5.5.2专业性安全生产检查

项目部组织专业人员，对现场进行安全防护、用电安全、机械安全、消防安全等专项检查。

5.5.3季节性安全生产检查

由项目部领导组织安全管理部门及相关部门参加,对各项目进行暑期安全检查（防汛、防暑降温、电气）；秋季安全大检查；冬季施工“五防”检查（防滑、防冻、防火、防中毒、防坍塌）；安全月检查；质量月活动检查；危险管理点检查。

5.6检查重点

5.6.1项目部组织的安全工作检查重点为：

1）查意识贯彻落实上级文件、法规情况；安全目标管理责任状签定、执行、考核单位名称：辽宁省交通工程有限公司 文件编号：LNJT-BZH09-ZD02 文件名称：安全检查和巡查管理制度 版 本：1.0 情况；施工安全技术措施制定、落实情况；施工现场文明施工、执行工艺纪律、危险源控制情况；基础工作、资料管理情况。

5.6.2各部门安全工作检查的重点为：月度安全工作计划执行、落实情况；危险点预防预控措施的落实情况；施工现场查找隐患、“反三违”情况；班组安全活动及班前会开展情况。

5.6.3班组安全工作检查的重点为：作业现场安全防护情况；劳动保护用品使用情况；作业职工遵章守纪情况。

5.7隐患整改

5.7.1经项目部检查出的各类安全问题，由安全员通报安全检查结果，各施工队负责整改落实并及时将整改结果上报项目部；项目部负责对各自施工队整改落实情况进行监督核查。

5.7.2经项目部检查出的各类安全问题，由项目部下发整改通知书，交受检单位或班组一份，限期整改，由责任单位或班组组织落实整改，并经安全人员会同相关人员进行验收。

5.7.3班组自查的事故隐患，原则上由班组自行整改。无法整改的，必须及时报告项目部负责人，由项目部统筹安排整改。

5.7.4各级安全工作检查出的事故隐患，必须坚持“三定三不推”的原则，即：定整改责任人，定时间，定整改措施；个人能整改的不推给班组，班组能够整改不推给项目部。

6.附录

6.1安全施工日志 6.2安全检查记录

6.3安全生产检查汇总台账 6.4隐患整改通知及回执单 6.5安全生产管理考核评价表