种植、饲养、库房、会计岗位工作职责[合集五篇]

第一篇：种植、饲养、库房、会计岗位工作职责

湖北盛沼能新大能源生态产业有限公司

种植部负责人岗位职责

1、负责管理树苗及各种果树的日常管理维护，严格按照技术人员制定的各种园艺措施进行操作，并经常观察果树生长情况，在发现异常情况后向上级领导及时汇报，不准隐瞒或延期上报。

2、负责对种植树苗、果树、农作物生产进行详细的记录备案，记录的内容如下：1）分次发生的病虫草名称，进行农药防治的农药名称、剂型、用药数量、用药方法时间等。

2）各种果树、农作物用肥情况，记录作物生长期间分次所用肥料的名称、用肥数量、用肥方法和用肥时间等。

3）记录核桃及其他作物成熟后分期分批采收的时间和数量。4）果树生产档案必须记录完整、真实、正确、清晰。

3、根据日常工作拟定用工需求，并负责临时用工的聘用、管理、农活安排等工作。

4、根据农作物生产需要制定农作物生产计划，并监督执行，做好费用预算，负责成本费用的监控和管理。

5、及时有效的执行上级领导安排的其他工作

养殖部负责人岗位职责

1、养殖基地的日常管理，在技术防疫人员的指导下开展养殖工作，包括养殖动物的喂养，防疫、饲料的管理等。

2、落实养殖基地的卫生防疫措施，随时观察动物健康状况，定期进行动物的健康检查，定期检查引水、饲料及养殖基地的卫生防疫情况。

3、根据日常工作拟定用工需求，并负责临时用工的聘用、管理、工作安排等工作。

4、根据养殖动物生产需要制定喂养、防疫计划、饲料需求计划，并监督执行。做好费用预算，负责成本费用的监控和管理。

5、及时有效的执行上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责

1、负责货币资金的收付结算业务，把好现金收支关；登记现金、银行存款日记账，并作到日清日结；确保库存和银行对帐审核对一致。湖北盛沼能新大能源生态产业有限公司

2、负责现金、支票、相关印章、空白收据和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人。

3、建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

4、及时有效的执行上级领导安排的其他工作。

会计岗位职责

1、负责按本公司《财务管理制度》和国家有关《会计核算制度》的要求处理经济业务，编制有关记账凭证、月度及年度财务报表。销售和利润的明细核算，编制利润表及其他往来结算的明细核算。

2、负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算账、结账、并与每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到账账相符。

3、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。审核仓库报送的单据，录制材料（商品）入库、退货、盘盈、盘亏单。参加库存的盘点，盘点数的录入，月末出具盘盈、盘亏单。

4、负责对会计凭证、账簿、报表进行整理、装订、编册、归档。管理好会计资料档案；防止失密、遗失；做到资料完整，正确可靠。

5、公司拨付所属资金，内部往来、其他应收款、应付账款等相关凭证编制及账簿登录；编制凭证前审核相关原始凭证。负责开具销售票据。及时、准确编制收、付凭证，协助编制转账凭证；编造职工工资册。

6、及时有效的执行上级领导安排的其他工作。

库管岗位职责

1、负责仓库的日常管理维护工作。每天定时巡视库房，检查是否有可疑现象，发现情况及时上报，离开库房时将库房门窗锁好，电源关闭；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责公司项目物资的收、发、存工作，做好出入库账册登记工作。收货时，依据订单要求按质、按量验收，不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，对于手续欠妥者，一律拒发； 湖北盛沼能新大能源生态产业有限公司

5、仓库物品必须按类型固定位置堆放，做到整齐、美观。

6、物品出库或入库要及时打印出库单或入库单，随时核查。

7、做好月底仓库盘点工作，制作盘点表上报财务部门，做好各种单据报表的归档管理工作；

8、严禁私拿、私用仓库物品

办公室文员工作职责（由出纳兼任）

1、接听电话，接待来访人员，及日常行政管理工作。

2、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3、负责办公室行政物资的保管、发放工作，保管使用公司项目公章。

4、负责公司项目人员考勤绩效管理。

5、完成领导交付的其他工作。

投资基建部负责人岗位职责

1、根据公司项目董事会研究确定的基础项目组织施工，提供物资材料的采购计划，做好基建项目的立项、可行性研究和设计任务书等。

2、负责基建项目的施工图设计、施工图审查和组织图纸会审等。

3、负责基建项目的招投标工作。

4、负责基建项目的报建报批和签订施工合同。

5、负责基建项目的施工管理，确保施工安全和工程质量合格,按时完成施工任务。

6、负责基建项目的竣工验收，整理竣工资料归档。

7、负责基建工程预（结）算的审核，坚持原则，严格把关，确保基建工程质优。

8、配合相关单位对集团公司房屋固定资产入账、移交、盘资、拆除注销工作。

9、组织人员对公司本部的基建维修和使用单位基建维修预结算的审核及验收。

第二篇：库房会计职责

库房会计职责

1、负责各类库存物资的入出库核算和审核，药房药品购、销、存的核算和审核，准确、及时地报送各种报表及相关资料。帐务处理符合会计规范。根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明及时记帐。

2、发挥会计的核算监督作用，帮助库房物资员做好效期管理的实物管理工作。发挥会计功能，保证库房物资安全、完整。

3、每月负责对购入、调拨、销售、退回、库存等进行核算，如有误差，应查明原因，及时报告。月终报库存购、销、存汇总表，每月与会计总帐核对，保证帐帐相符。

加强对退货的管理，对满足退货条件、退货手续的物资及时办理退货，并及时通知财务部门做相应帐务处理。

4、掌握医院物资入出库第一手资料，负责收集、审核、传递原始凭证，会计处理准确、及时。每月月底进行入出库汇总上报，保证上报资料的真实、准确。

5、根据财务部安排，定期对各库房药品、器械、材料、后勤物资等进行盘点清查，盘盈盘亏要查明原因，分清责任，写出盘点情况说明书，按规定办理报批手续，发现有多余积压物品，近期、过期失效和破损物品，要及时报告和处理

6、严格执行医院关于药品、材料、器械的价格规定，协助配合价格岗位把好各库物资价格出入库关。严把物品采购价格关，对院进行招标采购的物资，必须按招标价办理入库，药品价格严格执行国家药品政策，各类物资、药品的价格进行比较、分析，发现问题及时报告。

接到药品价格调整通知时，应及时进行实地盘点，编制价格调整表并写出调整后盈亏情况汇报，报院领导审批后，作为会计帐务处理的依据,并及时通知相关部门。

8、负责库存物资代码的设置。对新购药品、卫生材料必须及时上帐，保证临床应用和记帐。

9、按季度撰写药品、卫生材料购、销、存、调价等情况分析，客观、真实、公正反映购销、库管的基本情况，提供改进工作的合理化建议。

10、完成财务部临时各项基础数据的收集，反馈信息等工作。

第三篇：会计岗位工作职责

会计岗位工作职责

1、认真贯彻国家有关财政法规和公司的有关规定；

2、设置和登记总账、各种明细分类账，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督；

3、设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确；

4、对公司的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理；

5、每月至少盘点库存现金一次，并对出纳的现金、银行存款日记账与会计现金、银行存款明细账进行核对；

6、对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算；

7、依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失；

8、按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表；

9、对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查；

10、完成上级领导交办的临时性工作任务；

第四篇：会计岗位工作职责

会计岗位工作职责

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

计人员岗位职责

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

第五篇：会计岗位工作职责

会计岗位工作职责

公司会计在董事长指导下进行工作，直接上级为公司董事长。工作职责如下：

一、负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作，并负责按期归类、整理、归档。

二、负责日常总账的登记，会计报表的报送及年终转账的凭证处理，年末报表的编制工作。

三、负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。

四、负责会定期对公司固有资产进行盘点，进行全面清查工作。

五、负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。

六、负责记账凭证及公司差旅费的审核，工资报表审核工作。

七、完成公司领导交办的其它工作。

出纳岗位工作职责

公司出纳在董事长指导下进行工作，直接上级为公司董事长。工作职责如下：

一、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。要做到收有记录，支有签字。

三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，正确编制现金、银行的记账凭证。

五、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

六、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

七、按时发放公司职工的工资，及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

八、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

九、负责掌管公司财务保险柜。

十、完成公司领导交办的其他工作。