第一篇：公司差旅费报销制度(适用小型公司)
公司差旅费报销制度（草稿）
一、目的：
为了规范公司经费开支，保障出差人员工作与生活的需要，提高管理效率，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、内容：
（一）公司董事长、总经理和副总经理出差各项费用据实报销。
（二）除董事长、总经理和副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票（高铁动车二等座、硬座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一线城市（北京、上海、广州、深圳）260元/天，二线城市（省会城市）180元/天，三线城市160元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、补助费：实行包干办法，每人每天50元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
三、其他有关事宜：
1、因公出差员工须提前填写《出差申请单》，经董事长批准后方可出差。出差借款，遵循“前账不清、后账不借”的原则；因公出差借支，在《出差申请单上》写清借支金额，然后填写《借支单》，写清借款人、部门、用途、金额等事项，经董事长审批后方可到财务借款。
2、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
3、员工出差路途遥远或任务紧急的，经董事长批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
4、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经董事长批准方可据实报销出租车票。
5、董事长、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按董事长、总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
6、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再报支住宿费、补助费。
7、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
8、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘贴在报销单背面，由部门主管签字、财务审核、董事长批准后方可报销。
9、本制度自发布之日起实施。
******有限公司 2016年8月18日
第二篇：公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
宏源液压（001）
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度，本制度适合公司所有员工。
一、公司员工出差所乘坐火车（高铁、动车）公司所有人员出差按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销。如果员工换其他交通工具均按此标准执行。超出标准以外的金额部分自己承担。如果是特殊原因，在紧急的情况下，选择其他交通工具如：飞机，做情况说明请总经理批准，可以报销。
二、自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理批准的情况下，员工出差可以选择自驾，员工驾驶私家车出差时，应去综合办公室填写出差申请单，报销标准：1公里/1元。公路费按发票、单据实报实销。
三、差旅住宿补贴标准
员工同性双人出差按标准间报销，报销标准等同于单人住宿标准（110/天）出差补贴每人每天40元，对于单日往返的，单程300公里以内每天补助20元/天，300公里以外30元/天，公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
四、特殊补贴
1、客户提供住宿，每人按每天20元补助。
2、夜间乘坐火车超过8小时未购买卧铺车票，50/次。
五、出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按
公里计算，补助按
（二）执行。
六、员工出差前到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字（多人出差要写明人数）出差起止日期必须与火车票日期一致，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总经理签字，出纳核实后办理。
备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票、并注明起始和终止时间、地点、内容）。
七、本制度自发布日执行。
2016年07月25日 广饶宏源液压机械厂
第三篇：公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
人员地区部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员直辖市、计划单列市实报实销150100省会城市实报实销12080其他地区实报实销100601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
第四篇：公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意
批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
人员
地区
部门经理以上人员
副科长以上人员、高级职称人员
其他人员
直辖市、计划单列市
实报实销
150
省会城市
实报实销
120
其他地区
实报实销
601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
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第五篇：公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
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