第一篇:公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格,规范公司的采购管理行为,堵塞采购环节的漏洞,有效降低企业的经营成本,特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:(1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室,由公司总工程师分管领导,与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:(1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;(3)自觉接受比价采购管理小组的监督,按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化,并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中,出现特殊情况时,比价采购管理小组无法裁定的,上报公司总裁,由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划,并建立健全计划管理工作,将物资采购计划与财务预算管理统一起来,以公司预算为前提和依据,按月制定采购明细计划,按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室,经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前,必须先进行广泛的市场调查,然后由比价管理小组召集有关成员,集体研究,对所采购的物资货比三家,进行综合评价,统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果,在比价采购办公室审核备案,办理<采购物资价格审核单>后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否,都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资,暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中,要逐步实行公开招标采购,以降低采购成本。为此,公司要求,只要具备条件,各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标,公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资,分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理,各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理,在保障生产经营前提条件下,以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品,统一归口到公司采购办公室进行集中采购,在货比三家的基础上实行定点采购,以取得规模采购效益,最大限度地降低采购成本。
五、采购部门要建立<物资采购分类流水台账>,详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况,随时备查。
六、违反比价采购管理处罚规定:
1、不按比价采购程序进行采购的;
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究,私自进行采购的。
第二篇:物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度
1.总则
1.1为了规范采购行为,加强物资采购的监督管理,降低采购成本,防止资产流失,特制定比价采购管理制度。
1.2建立对采购物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范程序。目的是规范管理科学有效、公开公正的比质比价,监督制约不正当行为的发生。
1.3本制度适用于公司的物资采购过程。
2.管理机构及职责
公司成立物资采购比价监控领导小组,负责物资采购的审查、监督: 组长:主管经理
副组长:总会计师
成员:审计监察部部长、有关虚拟经营体经理。
3.比质比价采购
3.1物资使用单位必须参加物流公司组织的各类物资比价采购、公开招标工作。
3.2根据采购物资类别和金额的大小,明确划分各级管理者、各有关部门及人员的职责、权限,物资采购的决策实行分类、分级管理。
3.3具备招标条件的大宗物资,由各使用部门列出,报交公司招标领导小组和采购部门,由采购部门负责组织,价格监控领导小组成员及使用单位人员参加,公开招标,比质、比价、择优采购。
3.4不具备招标条件的金属材料、炉料、化工产品、外协件、标准件、配套、仪器仪表、砂轮等物资,采购前先由物流公司经办人负责填写公司统一制定的《物资比价采购评审表》,表中不但要写明采购物资的名称、材质、型号、规格、计划数量和质量要求,而且必须填写至少二家(只有一家的要积极寻找第二、第三家)合格分供方 1
(经销单位)的名称、单价、联系电话以及联系人。
3.5除仅有唯一供货单位或公司生产经营有特殊要求外,公司主要物资的采购应当选择
两个以上受控合格分供方,从质量、价格、信誉等方面择优采购。
3.6单一品种规格,采购金额在2万元以上的,经采购部门责任人和财务委派的财
务主管审批后,进行比价采购,填制《物资比价采购评审表》报交使用部门,使用部门负责人根据审批表中提供的质量和价格进行审批,比质、比价选定一家合格分供方在备注栏标明,由物流公司负责采购,如果采购价格不合理,使用部门可建议物流公司整顿价格或财务管理部予以调价。
3.7单一品种规格采购金额在2-5万元的,由使用部门负责人审批;5-20万元的,由使用部门负责人和主管副总经理审批,然后报交财务管理部审批后进行采购;单一品种规格,采购金额在20万元以上的、除由使用部门负责人和公司主管副总经理审批外,还须由财务管理部部长审核、价格监控领导小组长审批后,方可采购。
3.8外协单位的选择确定由价格监控领导小组成员、采购业务归口管理部门及使用单位
共同参与确定,经所有参与成员签字后,方可有效。
3.9按招标、竞标方式确定的供货单位有效期一般为一年,若仅有唯一定点外协单位,经价格监控领导小组批准后,可单独管理。气体、废钢等市场供应充足的物资,根据生产需求,原则上按月度比价招标采购,超过有效期的供货单位,应按程序规定,重新进行竞标。在有效期范围内,若市场价格行情发生重大变化,应随时重新进行竞标确定。
3.10在物资采购中,所有定点单位的选择确定均按公司质量保证体系确定的合格分供方
选定方法确定,仪表、电器、钢材等首先选定生产厂家,然后在代销商中就近选择几家进行比价确定定点采购单位;备品备件首先确定在线设备的定点采购单位,对数量较少的备品备件可在本地就近确定几家定点采购单位;其他零星物资确定几家
具有一定信誉的定点采购单位。
3.11主要生产经营用物资,原则上一律从通过竞标确定的定点供货单位采购,因特殊情
况需到非定点单位采购的,必须经价格监控领导小组批准后方可执行,严禁直接与“皮包”公司签订物资采购合同或发生贸易关系。
4.采购价格监督
4.1公司财务管理部负责日常采购业务的价格监控;价格信息档案的管理,建立市场价
格信息网络平台。
4.2财务管理部负责价格监督的人员应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格,并
对其审核的物资采购价格承担相应责任。
4.3作为公司比价监控领导小组常设机构的审计监察部,通过订阅大量信息报刊,建立
价格信息网络和台帐,将大宗物资的采购价格输入微机进行追踪管理,以便随时掌握市场价格信息变化,为领导决策和价格审核提供可靠依据。
4.4为便于对采购价格的事后审计监督,经评审确定的供货单位的投标资料及公司价格
监控领导小组对供货单位评审过程的有关资料、文件,由物流公司建立档案,同时建立采购台帐制度,对每笔采购业务都要进行记录,以备公司审计监察部抽查。经过竞标确定的供货单位的中标价格,利用计算机网络建立价格信息台帐在网上公布,并将所有物资价格打印成册,接受使用单位及公司全体员工的监督。
5.质量检验监督
5.1公司质量保证部必须对采购物资进行质量检验或验证,未经报价审核的物资,质量
保证部不予办理检验手续,未经质量保证部出据检验意见的,财务管理部不予办理财务结算手续,未经比价采购的,不能办理质量检验手续,经检验不符合质量标准的,不能办理正式入库和结算手续。
5.2公司应积极创造条件完善必要的生产经营所需质量、计量检测条件,对暂时不具备
条件检验的物资,可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检
验报告。
5.3质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证,并对检验、验证结果
承担责任。
5.4对主要采购物资,质量保证部可以根据需要留样存档,并进行复检。
6.责任与奖惩
6.1物资采购部门严格遵守物资比价采购制度,按照公司制定的管理制度,将物资采购
计划按月度及时上报,公开批露,接受监督。
6.2公司员工有权对违反本规定、损害公司利益的行为,向公司或政府有关部门举报。
公司对举报人员应当保护,任何人不得打击报复。
6.3具有下列情况之一的,公司物价监管部门应当向总经理建议予以奖励:
(1)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的。
(2)采购的物资质优价廉,节约资金额较大的。
(3)检举、揭露有关违反公司规定的采购行为,经查证属实的。
(4)严格履行职责,成绩显著的质量、价格监督人员。
(5)为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。
6.4下列行为属于违规行为:
(1)不执行公司有关采购管理制度,弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收
受贿赂的人员。
(2)采取以次充好、短斤少两、降低质量、抬高物资采购价格。
(3)未办理入库手续对外付款的。
(4)不执行公司采购控制价格的有关规定,泄露公司采购物资价格机密。
6.5对有上述违规行为之一的,公司物价监管部门可根据情节轻重报总经理按下列规定
处理:
(1)直接除名的行政处分。
(2)责令其将非法所得缴公司财务公司入账。
(3)按一定比例扣罚奖金和承包所得。
(4)对直接责任人员和部门主要负责人处以罚款或行政处分。情节严重者,可移交
司法机关追究刑事责任。
(5)拒绝、阻挠,刁难物价监管部门依法行使职权的,按公司有关规定给予处罚。
情节严重,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
7.附则
7.1本管理制度由物流公司制订,报总经理批准后颁布。
7.2本管理制度由物流公司负责解释。
7.3本管理制度自颁布之日起施行。
第三篇:采购比价审计
采购比价审计
采购比价审计是指企业内部审计机构和审计人员对企业将要购置的各类物资价格的合理性、合法性、有效性、经济性所作的审计监督和评价。采购比价审计是一种事前、事中和事后审计,是管理审计的重要内容之一。
物资采购比价审计一般可以采取项目管理式审计或过程参与式审计 其审计内容主要有:
1.采购控制制度审计。
一是检查、评价物资采购制度是否健全、完善、合理、科学。二是制度执行审计,即审查已制定的采购制度在实际采购过程中是否得到了严格执行 三是考核与奖惩制度审计.即审查对违反制度的情况是否建立了相应的责任追究制度及考核奖惩制度 四是制度的修订和完善审计.即审查是否建立了采购制度的不断改进和完善的机制
2,采购计划审计
一是采购计划编制审计.主要审查物资采购计划的编制是否及时、准确、合理,采购计划是否结合公司的生产计划、BOM清单、库存状况、各种零部件的生产时问或订货(销售)时问制度:是否符合公司资金管理政策 二是采购计划审批审计.主要审查采购计划是否通过相应的审批程序。三是采购计划数量审计.主要审计物资采购数量是否考虑了点、量、价的关系,是否与生产计划和物资库存相适应。四是采购计划执行审计.主要审查采购计划的实际执行情况即计划的复合性 采购部门是否按照采购计划进行采购.是否在公司物资品质管理部门确认的合格供应商处进行采购 如有改变.其改变的原因和审批手续是否合理、齐全。
3,采购物资收验审计
质量检验部门是否组织物资验收:物资验收是否出据验收报告:超过采购合同的进货数量和提前到货的采购是否经过审批:短缺物资和不符合质量要求的物资是否查明了原因.有无根据不同情况及时组织索赔,是否有退货凭证,报采购和质检部门进行审查、分析和考核供货商表现等:对逾期未交货者.有无按合同规定给予处罚:物资验收是否严格.有无存在由于验收不严造成以次充好、以劣充优、不合格物资入库等问题。
4.采购价格审计。
通过对实际采购价格的分析.重点关注某时段的实际采购价格走势与同期市场价格走势是否一致.采购价格与市场价格波动周期是否一致.采购价格与市场价格波动幅度是否一致.某时点的实际采购价格与市场公允价格比较是否合理,某时段多供方供货时各供应商量价分配比例是否合理等等
5.采购合同审计
主要根据合同的条款审计(合同的标的、质量、数量、价格、付款、履行地点、期限、违约责任、解决争议方法以及购买的标的物的权属性质:标的物的采购价格与市场价格的关系:逾期交付标的物的价格:标的物的运输费及运杂费负担的约定等:合同是否完备、合法.合同的内容是否达到双方均衡受益.有无损害需求方利益的条款:有无明显有利于供应商的条款.如果存在这些现象.应进行延伸审计,查明是否有人情交易、权钱交易等情况等等),以及合同执行情况的审计、合同管理的审计,等等。
6.采购结算(付款)审计。
主要是依据采购结算的相关规章制度对其进行符合性审计;审查实际付款方式、付款时间、付款金额、付款内容和收款人等项目是否与合同条款一致,如果存在变更是否经过相关人员批准;是否依据合同、发票、验收单等凭据,并经过严格审核后办理货款结算;付款的申请、支票开具、办理结算、记账是否按相关规章制度执行。如:是否由不同部门的不同人员担任:是否存在重复付款或多付货款现象;是否按《合同法》的规定执行。对于按时交付标的物的.遇价格上涨或下跌都不影响其合同的有效履行:若逾期交付标的物的,遇价格上涨按原价执行.价格下降按新价执行
采购比价审计参照的价格信息来源编辑本段回目录
对物资采购成本的审计方法主要是比质比价.没有可比的价格就无从审计.采购价格的审计.这是物资采购审计工作的核心 因此.寻找合适的可比价格是制约比价审计的瓶颈。其可比价价格的信息主要来源于:
1.市场价格
市场价格是通过比价审计人员主动去搜集和整理.取得的难度较大.搜集市场价格主要通过如下几个途径:① 通过国际互联网查询.目前我们通过严格的考查和试用.加入了6至7个相对专业和信誉较好的收费网站.并对收集的价格信息进行分析整理后纳入我们自己的价格信息库。② 电话查询,通过电话向物资供应商(包括长虹的供应商和非长虹供应商)了解价格或要求供应商通过传真方式报价.这种方式能比较快速和较多的收集待审物资的价格情况.但这种方式了解到的价格准确度不高.而且供应商所报价格以偏高者居多.审计人员需对收集的信息进行分析处理后才能使用 ③ 订阅有关价格的专业报纸和专业期刊.但这种方式获取价格信息一般不够全面且价格信息往往滞后。④ 向专业的行业协会购买价格信息,但这种方式通常会付出较高的成本.一般在审计重要物资采购时并对采购价格有重大疑虑时才使用
2.同行企业所采购的同种物资价格
前提是能得到其他企业的许可.双方的信息资源可以共享.这种方法实现的概率很小,在长虹内部,由于子公司较多,独立的采购组织较多.我们可将不同采购组织的价格收集后进行分析比较
3.根据有关物价趋势等指数来对比分析
这种方法只能定性分析价格的变化趋势.基本上不能定量.我们在实际的审计工作中.还应深入分析量价关系.一般情况下应考虑量大从优原则。
4.纵向价格比较。
这种方法的前提是前面已经采购过同类物资.作为生产类物资,一般情况下企业会持续采购,纵向价格比较是我们经常采用方式之一.但实际操作中也要注意不能只是定性分析.要考虑采购量的变化对价格的影响。
5.通过成本分析获得合理的价格
这种方法对比价审计人员的要求高.要求审计人员了解采购物资的基本材料构成(其主要上游原材料)、主要工艺流程、行业平均费用(人工费用、能耗费用、管理费用等)水平、行业平均利润率以及运输费用等.在此基础上.通过计算分析来推断采购物资的合理价格水平
6.与采购管理部门加强联系与合作.总结采购物资的价格规律
采购比价审计的常用方法编辑本段回目录
1.内部比较法。
大型的公司内部往往存在多个相互独立的采购组织.通过对内部各个采购组织的采购价格进行比较.是判断待审的采购价格是否合理的最直接方法。
2.市场询价法。
通过市场询价掌握拟审计物资不同供应商价格信息.经比较后确定有利于企业的最优价格作为审计标准 要求对同一类物资至少调查三个以上供应商的价格信息进行比较
3.综合比价法。
对所购物资的进价及其他相关费用.经综合比较后确定有利于企业的最优价格作为审计标准。
4.提供证据法
审计人员对拟购物品的关键部件.要求供货方提供外购发票或加工图纸.作为检验其报价是否合理的依据 该种方法主要适用于对非标物资如设备采购的审计时应用。例:我们在审计某公司设备动力部采购电视总装洁净装置时.对供应商一重庆XX厂所报的一个关键设备一空气净化处理器及加湿装置报价产生疑虑.对此进行调查后发现.重庆XX厂的实际进价与给我公司的报价存在较大差异。取得证据后.通过采购人员与重庆XX厂进行交涉.降低了该套装置的结算价.实际为我公司挽回经济损失近50O00元。
5.限价法
根据物品的近期成交价.并考虑市场变动因素后确定最高限价.以此作为控制该物品采购价格的审计标准 此种方法主要针对市场价格变化较快.而交货周期相对较长物资的采购.审计人员可要求供需双方签定相应协议.以交货时市场的平均价格为最高限价来控制采购价格如进口汽车的采购
6.成本分析法。
对非标准物资.一般情况下由供应商根据需方的图纸进行专门加工定制.市场上无相应的价格可比较.对此类物资采购的审计.通常需对构成物品价格的各种要素(料、工、费、利、税)进行分析、计算,确定该物品的公允价格.以此作为审计标准的方法
7.专家协助法。
利用企业内部各种专家及外聘专家.协助审计人员进行采购比价审计此种方法主要适用于对专业性相对较强、科技含量较高的物资的采购的审计.在企业内部常见用于科研、设计开发所需物资采购的审计时使用选择适当的比价审计方法是取得理想审计成效的关键.针对具体物资的采购比价审计.往往不是用单一的方法进行审计.而需要结合物料的具体特性、市场资源的具体情况等.采用多种方法并行审计方能取得实效。
物资采购比价审计的特点编辑本段回目录
物资采购比价审计具有审计信息的复杂眭、审计内容的综合性、审计过程的建设性、审计结论的效益性四个特点。
1.审计信息的复杂性。
开展物资采购比价审计,要求审计部门要了解和掌握最新的市场动态,掌握各类市场价格信息。但是市场价格是随着市场供求关系瞬息万变的,市场信息的复杂性决定了比价审计信息的复杂性。
2.审计内容的综合性。
物资采购比价审计涉及到招投标管理、合同管理、价格管理、物资管理等多方面的内容,要求审计人员具有审计、财务、法律、金融、管理、基建等学科的相关知识,综合性强。
3.审计过程的建设性。
物资采购比价审计的全过程,实质上就是对物资采购的全过程的经济活动进行监督和评价。针对采购过程中发现的问题,审计部门能提出合理化建议,帮助采购部门完善内控制度。
4.审计结论的效益性。
一是采购价格的降低,节约了采购资金,直接使企业的采购成本降低,这是直接经济效益;二是采购质量的提高,使企业的材料消耗降低,成本降低,这是企业的间接效益。
开展采购比价审计的意义编辑本段回目录
采购比价审计有助于企业改进经营管理,抑制腐败和促进廉政建设
随着市场经济体制的建立和买方市场的形成,产品价格的放开,采购行为自由度的扩大,物资采购对企业生产及产品成本的影响越来越大。但是,由于企业采购环节经营行为不规范,缺乏严格的制度约束,在采购环节吃回扣、以次充好、损公肥私、贪污腐败的现象普遍存在。与生产环节相比,采购环节的漏洞往往更隐蔽,诱使许多人包括一些企业的主要负责人利用手中的权利,舍贱求贵、舍近求远、舍好求次,经企业造成了巨大损失。采购比价审计通过对采购计划、审批、价格咨询、招标、签订合同、验收、核算、付款和领用等环节和行为的监察,防止了个人专权行为,使企业经营活动走上规范化、制度化和法制化的轨道。科学、规范的管理制度会有效地抑制腐败,促进企业的精神文明和廉政建设。
采购比价审计有助于企业降低生产成本,提高产品的市场竞争力
工业产品成本的构成绝大部分是物资消耗,而采购价格是影响物资成本的重要因素。在合理确定进货批量,减少进货批次,保证采购物资质量的条件下,降低进货价格,即降低购进的在产品生产、基本建设和专项工程中所使用的主要原材料、辅助材料、燃料、动力、工具、配件和设备等物资的价格,可以降低产品成本,从而增强产品的市场竞争力。
开展采购比价审计的条件编辑本段回目录
1.企业领导的重视是开展采购比价审计的前提
采购环节中出现的许多贪污腐败案例,大多发生在企业领导阶层。审计部门开展采购比价审计工作,是对采购价格领域的过错、舞弊现象进行揭露,必然要损害到某些人的利益,势必要遭到一些势力的反对、抵制。只有企业的高层领导人员廉洁奉公,遵纪守法,以企业的发展为己任,认识到采购比价审计的重要性,敢于在企业内部引进价格审计机制,支持采购比价审计,这样采购比价审计工作才能顺利开展,并且能够取得显著成效。
2.建立价格审计机构,配备高素质的价格审计人员是采购比价审计取得成功的保证
在审计部门设立专门的物价科,独立行使企业物价管理职能,对物流进行全过程监控。采购比价审计不仅涉及财务、管理和市场等方面的知识,而且要涉及到许多相关部门、单位和个人的经济利益,因此价格审计人员素质的高低直接关系到采购比价审计的成败。高素质的价格审计人员应坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、维护本企业的经济利益;同时必须业务熟练、责任心强,为了企业的利益敢于得罪人,具有大胆负责、一丝不苟的工作作风和广、博的知识面。只有这样才能保证价格审计工作顺利实施。
3.建立健全的价格信息资料库是开展采购比价审计的基础
审计部门要开展采购比价审计,首先必须要有一套比较合理、有效的价格标准,以此作为依据,来确定待购物资的价格。因此,应通过电话咨询、市场调查、网上查询、招投标档案、报刊杂志和企业内部的采购资料等渠道建立企业常用物资的价格信息资料库,为采购比价审计奠定比价基础。同时价格信息库应当根据企业所需物资的定点生产企业的情况和各种物资的市场价格动态进行更新。
4.完善的价格审计制度是开展采购比价审计的保障
企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理监督的各项制度,确保企业内审机构履行物资比价采购的监督职能,如《采购比价审计制度》、《工程造价审计制度》、《经济合同审计制度》、《物资采购招标投标管理办法》等,能够明确比价审计的原则、程序和方法,做到价格审计有章可循、操作规范。
5.严格的考核、奖惩制度能够调动、激发业务人员的积极性和创造性
比价管理制度给业务人员和决策领导者营造了一个正常、健康的工作环境,价格信息资料库使审计部门的价格审计工作有章可循,因此制定考核、奖惩办法,能够按照节约额或超支额进行奖惩。奖惩兑现,能够有效地调动、激发业务人员的积极性和创造性。
第四篇:材料比价采购制度
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一、目的
加强材料采购环节的监控管理,按照公平、公开、择优和信用的原则,在满足质量要求的前提下货比三家,实现低成本采购,明确责任,堵塞漏洞,防止公司经济利益及声誉受损。
一、适用范围
适用于公司各种材料、设备的采购管理。
二、管理方式
成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组,确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。采购程序
1.采购计划(见计划管理制度),特殊情况采购须由总经理书面批准。2.材料询价:采购部门根据每月批准下达的物资采购计划,根据质优价廉和同样商品比价格,同样价格比质量,同样质量比信誉的“货比三家”原则,进行市场询价和联系货源,对材料供货商施行“入围”制度,对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察(包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等),然后根据掌握的情况填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控(见表)报审批小组审批(包括样品)。保证到货与样品相符。
3.合同签署:审批小组根据《采购物资比价报告》,结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则,审批确定供应商及产品、价格后,开发部签订采购合同(即时结清的除外)进行采购,同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。
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5.材料验收:材料到货,工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验,有样品的必须以样品为依据,根据检验结果填写《检验报告》和入库单。经检验不合格的要求退货,没有检验报告的,以及没有采购计划的,不予办理入库手续,坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。
6.结算付款:经办人按程序到财务部进行结算对外付款,财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全,然后安排付款计划,并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。
三、资料备案
有经办人签字、评审小组签字的《月度采购计划》、《材料采购比价报告》、《材料验收报告》原件交财务部存档备查。
四、台帐及信息管理
1.开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐(不得少于三家)上网公开,随时进行信息反馈和备查。2.财务部建立主要材料采购价格台帐;办公室、物业部建立消耗品台帐。
3.开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪,建立价格信息网络和台帐即采购信息平台,以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次,显示价格走向,开展价格信息服务工作,掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。
五、合同必要条款
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2.付款条件及交货日期、方式、地点、费用承担、保修期限、质保金 3.违约责任、其他要求及补充条款
六、纪律要求
1.采购要有计划、有合同(3000元及以上),严禁先斩后奏。2.严格执行优质、低价的原则,严禁出现少付款、多报帐的现象出现。
3.严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。
4.采购经办人、检验人员要廉洁自律,秉公办事,不徇私情,不谋私利,严把质量关。
5.有违反上述四条之一者即为违规,一经查实,公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。
七、销售策划及办公用品采购参照此制度执行。
八、本制度自发布之日起执行。
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第五篇:比价采购流程
东辛农场工程招投标、物资比价采购
操作流程的规定
为进一步规范农场工程招投标和物资比价采购活动,保证招标工程和物资比价采购工作的有序进行,维护公开、公平、公正的市场竞争环境,根据工程建设管理和招投标相关法律、法规和东农办[2007]60号文件精神,结合农场实际情况,特就有关操作流程作如下规定:
一、招标办公室组织网络
招标办主任:骆丙殿
招标办公室下设工程招标组、物资比价采购组。
工程招标组成员:孙乾俊 骆 飞 车从春 李恩富
潘智勇 孙学军
物资比价采购组成员:封昌美、孙学军、孙乾俊
二、工程招投标程序
1、农场内凡2000元以上的,且在农场固定资产投资预算范围内的工程建设项目,必须先由建设单位提出建设申请,报分管场领导审核,经场长批准立项。场建管办或农机水利中心凭场长批准立项报告方可进行工程施工设计和工程预算。场建管办或农机水利中心在向场财务科提供工程预算书的同时,要提供工程招标文件,工程招标文件至少要含工程技术说明、单位工程量、工程施工质量要求和工程图纸等与工程相关的其他资料。工程预算书经场财务部门进行工程预算复核后,报经场长批准。预算书由场财务部门进行封存保管(预
算书仅在评标小组决定标底时方可公布),场招标办凭工程立项报告和经分管场领导批准的招标文件进行对外发布招标公告。
2、工程设计和工程预算工作。投资额在50万元以内的单项工程设计、预算由社管会建筑管理办公室负责,其中,农田大小水利土方工程、新建、维修龙门涵洞工程和单项投资额5万元以内的农田水利建设工程的设计、预算由农机水利管理中心负责。超过50万元以上的单项建筑工程,根据工程难易程度和技术要求可由建设单位和场招标办公室委托社会中介机构设计、预算,社管会建管办或农机水利管理中心予以协助。
3、投标人的资格审查。招标办公室须根据招标工程的规模与技术要求,确定投标人必须具备的资格,并对投标人资格进行严格审查,投标单位或个人之前在农场内中标的在建工程总体工程量完成不足80%的不得参加报名(具体工程量确认由农机水利中心和场纪委确认)。严禁不符合投标资格要求的投标人参与投标,违者将追究资格审查人员的责任。
4、投标人在通过资格审查后,由招标办出具委托收款证明,场财务部门凭招标办委托收款证明收取投标人的投标保证金和报名费,报名人与交纳保证金人员的姓名应一致。
5、投标实行资格审查、自愿报名,参加投标必须由投标人亲自到场。否则,投标书不予拆封。每份标书仅限两人入场(公司法人代表和项目经理)。
6、开标时先拆封投标人标书,具体评标、定标办法按招标文件有关规定和操作程序进行。
7、按招标文件确定的中标人,应现场与招标单位签定中标通知书,并在招标工作结束后将投标保证金转为工程履约保证金,凭中标通知书和工程履约保
证金收据作为签定合同的依据。若中标人放弃中标资格,则投标保证金不予退还,且半年内不得参加其他投标。
8、工程具体招标办法可以采用公开招投标、邀请招标和议标等方式。
9、中标人凭中标通知书和工程履约保证金收据须在规定时间内与建设单位签订工程施工合同,招标文件作为合同附件,中标人应严格按合同和招标文件及施工图纸进行施工。
10、工程招标结束后,工程立项报告和工程预算书统一由场招标办负责保管。
11、工程施工质量和工期必须严格按合同约定和招标文件规定执行,特殊情况需延长工期的,由施工单位申报,建设单位批准,报招标办公室备案。否则,将按合同规定追究中标人的违约责任,同时,招标办公室将停止中标人一年内参加农场内其它项目的投标资格。
三、物资比价采购操作程序
1、农场内凡一次性采购在1500元以上的办公用品或生产过程中耗用2000元以上的农用材料、原材料、低值易耗品、包装物、燃料、生产设备,均要通过场招标办公室进行比价采购。
2、单位需采购生产性物资时必须填写采购申请报告,经本单位主管领导批准后上报场招标办公室负责比价采购人员。
3、对非生产性物资采购必须由单位提出申请,报分管场领导审核,经场长批准。场招标办负责比价采购人员凭场长批准报告方可进行物资比价采购。
4、对价值在2万元以上重大物资采购且年初就已拟订计划购买的物资,须报或月份计划,并填报材料采购审批表及相关附表,以便招标办公室提前安排。
5、采购物资单位或部门上报时要填明采购货物的具体名称、规格、数量和预计价格,并附报三家以上供货单位的有关资料。如在实际采购过程中发生与预计价格存在重大偏差,则应按上述程序补办相关批准手续后方可进行采购。
6、具体负责比价采购人员应及时将采购事项向招标办主任或分管场领导进行汇报,对参与物资比价采购人员由比价采购具体负责人负责协调,凡涉及到相关单位、部门应积极配合,不得推诿。
7、物资在比价采购前,比价采购小组成员应认真了解所采购物资品种、规格及质量等方面技术要求,并结合采购单位申报表内容进行网上查询,了解材料的生产商和供应商,充分做好采购前的基础工作。
8、比价采购小组成员在采购物资过程中发生的差旅费、运费等费用,经招标办主任审核,由分管场长审批。
9、每个采购项目均由比价采购小组人员与购物单位及相关技术人员一起组织参与采购。
10、物资采购坚持质量与价格相统一的原则,不能片面追求价格低廉而忽视其质量,也不能只顾质量而不顾价格,力求优质低价,采购人员力争做到“三比一算”,即,比质量、比价格、比服务、算成本,避免低质高价。