第一篇：百货收银员职责和工作流程
收银员职责和工作流程
收银员任职资格
1、了解公司与商场有关的各项规章制度。
2、熟悉收银业务运作。
3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。
4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。
5、具备基本的电脑知识和财务知识。
6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。
（二）岗位职责
1、为顾客提供快速、优质的结算服务。
2、防止商品从收银通道流失。
3、参加本区域培训及考核。
（三）收银员操作要求
营业前
1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。
2、香烟台的收银员根据需要与防损员对照交接班逐一清点实物，双方签字，如发现异常情况应立即向班长汇报。
3、取下机罩，叠好放在抽屉里。
4、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。
5、输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。
6、检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班班长或主管汇报。
7、认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向班长或主管汇报。
8、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
9、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放，准备营业。
营业中
10、严禁将营业款带出商场。
11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币
12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
13、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
14、商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
15、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：
（1）、柜台打错价，可在收银检查员证明后按底标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。
（2）商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原
营业后
1、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点作单，金额超过三万元须请防损员护卫。
2、按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
3、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。
4、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。
5、拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。
6、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。
7、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。
第二篇：百货收银员日工作流程
百货收银员日工作流程
(1)营业前
①开门营业前打扫收银台和责任区域;
②认领备用金并清点确认
③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品；
④了解当日的变价商品和特价商品；
⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌
(2)营业中
①遵守收银工作要点：
a．欢迎顾客光临；
b．登打收银机时读出每件商品的金额；
c．登打结束报出商品金额总数；
d.收钱前询问顾客有无会员卡，若顾客没有，做一下初步说明，并引导顾客与客服人员联系；e.收顾客钱款要说明：收您多少钱”；
f．找零时也要说明“找您多少钱”；
g．替顾客装袋服务。
②对顾客要保持亲切友善的笑容，耐心地回答顾客的提问。
③发生顾客抱怨或由于收银结算有误顾客前来投诉交涉时，应立即与客服人员联系，由客服人员将顾客带至旁边接待与处理，以避免影响正常的收银工作。
⑤在非营业高蜂期间，应听从主管安排从事其他的工作。
(3)营业结束后
①结清账款，填制清单；
②钱款尽快按照公司规定做相应的处理；
③引导顾客出店；
④整理收银作业区。
第三篇：收银员工作流程与职责
一、报表统计
1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。
2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。这是收银员工作职责之一。
二、财务管理
1、备用金管理:
(1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。
当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。需当面清点、2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。
三、收银系统操作
1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。
2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。
3、接班:
(1)与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。
(2)顾客押金及物品交接。
(3)协助财务完成电脑统计报表。
四、伪钞鉴别
1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。
2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。
五、销售游戏点卡
1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。
2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。
3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。
4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。
六、收银员职责
1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。
2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。
3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。
4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。
5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰，工整，准确。
6、熟知公司概况、店内活动、区域状况(区域机器配置、收费价格分布、区域分布、机器编号等)。
7、收银员客人消费时，及时快捷地提供上机服务并向客人介绍各项收费标准及店内最新活动。
8、收银员收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。
9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的物品上岗。
10、收银员工作职责要求不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件。
11、对违反财务制度的人和事要敢于制止揭发。
12、上班时做好交接班工，若在结帐高峰时应主动协助当班人员收款，做好收款工作。
13、公司钱款不得私自外借。这是收银员工作职责中非常重要的一点。
14、服务过程中耐心周到彬彬有礼，使用相请语、询问语。例如:
“您好，欢迎光临。”“您好:您充值**元，收您**元，找您**元，请拿好!”“请慢走，再次感谢您的光临!”
15、收银员听取客人要求时，要使用应答语。例如:好的，请稍等，马上就来。
16、收银员服务不足或客人有意见时，要使用道歉语。例如:对不起、打扰了、让您久等了、请原谅
17、除了收银员，主管、店长以外。其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。
18、收银台现金只能由财务人员或者董事长授权人支取，其他任何人不得为任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切经济损失有收银员承担。
19、收银员要随时保持台面洁，并整齐摆放所有物品，不允许存放不长用的杂物。收银员每日要做到清理吧台内、抽屉、橱柜内的杂物一次。
20、负责网吧电话接听，接电话要先说:“您好!××网吧，请问有什么可以帮您”“请稍等”“对不起”!
21、每班收银员交班时需将大面额钞票进行真伪辨认。如交班结束后发现有假币存在要有个人承担。
第四篇：百货企划部工作职责与流程
百货企划部工作职责与流程
（一）户外装饰
1、重大节假日及公司的庆典活动需进行户外装饰时，如设置花坛、花池、悬吊装饰物等，须提前15日提出书面申请，并提供相应的平面图纸或施工方案，经公司及相关部门的审核后定稿。
2、设计图或效果图由申请单位提供，企划部负责审核并报送上级部门，后勤部和工程部负责施工材料及施工事宜，保安部负责装饰现场的安全和日常维护工作。
3、相关部门各司其责，出现任何问题，经公司调查后由相关单位承担损失。
4、广场的装饰应美观、大方、健康和安全，能够表现商场的风格与档次，设计时应考虑到交通行走的方便和安全。）户外媒体灯箱是本商场的重要宣传窗口之一，着重体现着商场的形象、品味和特色，直接反映本商场所经营商品档次与风格，为能使其充分、有效地发挥宣传作用，展现商场风貌，特制定本办法。
一、分配与使用申请
1、按照公司经营格局规划，灯箱分配到各个楼层负责招商，再由各楼层对各厂商进行分配或招标。
（灯箱分配如有变动，按最新办法施行）：
2、厂商取得灯箱使用权后，需到企划部登记备案，签订合同，并缴纳费用。灯箱使用期限以年为单位，最短不得少于半年，企划部将对其使用情况详细登记。
二、管理及维护
1、灯箱宣传内容必须健康、积极向上、有品味、有新意，符合社会主义精神文明的要求，能产生良好的社会效应和广告效果。
2、灯箱只能单一品牌使用，不得多品牌共用，严禁宣传特价、处理商品。
3、企划部于灯箱使用合同期满前1个月通知各楼层负责人进行招商，各楼层在接到通知后进行招商，并将招商初步意向报于企划部，由企划部与厂商签定灯箱使用合同。各楼层招商工作必须在7日内完成，如未按期完成，企划部将通报公司，由公司进行处罚。
4、灯箱由企划部统一设计和制作，厂商不得自行发布。厂商在得到灯箱使用权后1天内向企划部提供灯箱设计的相关资料和要求，企划部2天内出样，厂商验稿后签字，然后企划部于灯箱使用合同生效期前发布，如遇不可抗力等特殊情况未按时完成酌情延长灯箱使用时间。
5、企划部按灯箱收费标准收取相应费用，费用由厂商直接交至财务部，企划部保留收费单复印件予以备案。
6、灯箱由企划部直接管理，依据公司需要，企划部随时有权收回灯箱使用权，剩余费用由企划部出具证明，财务部退还。
7、灯箱的照明应保证明亮醒目，如遇意外情况照明设备不能正常使用或损坏相关人员须在1天内由楼层通知电工或工程部人员进行修善。
8、灯箱在发布过程中，公司各部门须全力配合各厂商工作，工程部电工须保障灯箱的正常照明，清洁工必须保障灯箱外面的光洁，保安部须保障灯箱在夜间的安全。
橱窗是本商场的重要宣传窗口之一，着重体现着商场的形象、品味和特色，直接反映本商场所经营商品的热点和卖点，为能使其充分、有效地发挥商业作用，科学、有序地展现企业风貌，特制定本办法。
一、分配与使用申请
1、按照公司经营格局规划，橱窗各楼层对各厂商进行分配或招标。
2、各厂商取得橱窗使用权后，需到企划部登记备案。橱窗使用期限以月为单位，最短不得少于三个月，企划部将对其使用情况详细登记。
二、管理及维护
1、橱窗展示内容须健康、积极向上、有品味、有新意，符合社会主义精神文明的要求，能产生良好的影响。
2、橱窗只能单一品牌使用，不得多品牌共用，严禁展示特价、处理商品。
3、橱窗使用者必须服从公司统一安排，一年至少随季节春（2月25日至3月1日）、夏（5月25日至6月1日）、秋（8月25日至9月1日）、冬（11月25日至12月1日）更换四次，保障橱窗不过季，未及时更换的将处以100-500元罚款，拖延超过10天的将收回橱窗使用权，并扣除剩余费用50%。
4、企划部于橱窗使用合同期满前1个月通知各楼层负责人进行招商，各楼层在接到通知后进行招商，并将招商初步意向报于企划部，由企划部与厂商签定橱窗使用合同。各楼层招商工作必须在7日内完成，如未按期完成，企划部将通报公司，由公司进行处罚。
5、橱窗在元旦、圣诞、国庆等传统节日期间要求装点出节日气氛，过节后要及时恢复原貌。
6、橱窗由取得使用权的厂商自行设计和布置。橱窗效果由企划部统一把握，未经企划部审核的效果图，厂商不得自行布置。各厂商在得到橱窗使用权后7天内向企划部提供橱窗效果图，经企划部审批备案后于橱窗使用合同生效期前完成。如需企划部协助，厂商需提供相关资料和要求，并交纳相关费用，企划部2天内出样，厂商验稿后签字，然后企划部于橱窗使用合同生效期前完成。
7、企划部按橱窗收费标准收取相应费用，费用由厂商直接交至财务部，企划部保留收费单复印件予以备案。
8、橱窗由企划部直接管理，依据公司需要，企划部随时有权收回橱窗使用权，剩余费用由企划部出具证明，财务部退还。
9、灯箱的照明应保证明亮醒目，光线柔和舒适、层次感强，如遇意外情况照明设备不能正常使用或损坏相关人员须在1天内由楼层通知工程部人员进行修善。
10、橱窗在展示过程中，公司各部门须全力配合各厂商工作，工程部电工须保障橱窗的正常照明，清洁工必须保障橱窗外面的光洁，橱窗日常维护由使用厂商负责，如公司使用由清洁工负责，保安部须保障橱窗在夜间的安全。
1、展板内容须健康、积极向上、有品味、有新意，符合社会主义精神文明的要求，能产生良好的影响。
2、展板的使用期限协商议定，但只能单一品牌使用，不得多品牌共用。
3、放置展板时需向企划部申请，由企划部统一安排，不得擅自摆放，违反者将进行处罚。
4、申请单位须提前7天提出书面申请，经企划部审核并报送上级部门，设计制作及展架由厂商自行解决，如需租凭展架或需企划部设计安装，需提供相应材料，并收取相应费用。费用由厂商直接交至财务部，企划部保留一联收费单复印件以备查寻。
1、条幅（彩虹门）的内容须健康、积极向上、有品味、有新意，符合社会主义精神文明的要求，能产生良好的影响。
2、条幅（彩虹门）的使用期限协商议定，只能单一品牌使用，不得多品牌共用。
3、申请单位须提前10天提出书面申请，经企划部审核并报送上级部门，原则上不允许各厂商自行制作发布条幅（彩虹门）。如有特殊情况，须经商场领导和企划部特批，并向企划部报送条幅（彩虹门）样稿，同时收取制作费和发布费。）户外促销演出
1、演出活动由公司统一组织，由各楼层负责联系厂商，由企划部直接运作。
2、各楼层按企划部的统一部署，各楼层在每周三之前将参与演出的厂商及其品牌的形象标识及宣传稿报送企划部。
3、各楼层在周四前将所展示品牌的解说词（广播稿）交广播室一份。
4、参与厂商将所需费用交财务部，并将收费凭证复印件交企划部一份备案。
5、各品牌商在规定演出时间前半小时将服装、衣架等准备到位，并委派专人在现场看管服装，指导模特穿着表演。
6、企划部负责活动的策划、市容审批、舞台设计、布置等，统一协调演出现场事宜。
7、电工负责音响设备的摆放、调试和回收；保安部负责舞台的搭设和拆除，并负责演出现场的安全秩序；广播室负责演出的播音工作。
1、对外场地租赁范围指门口的小广场，以马路边为界。
2、租赁者所组织活动必须健康、积极向上、有品味、有新意，符合社会主义精神文明的要求，能产生良好的影响。
3、租赁者须提前7天提出申请，添写《商品促销活动申请表》，申请内容中详细说明活动原因、演出或促销方式、节目内容、人员及人数、所使用道具、占地面积及所需公司配合及提供的内容等。
4、所有活动由企划部统筹安排，企划部在对各项费用进行划价。厂商持《商品促销活动申请表》到所需配合的各部门进行审批。
5、厂商持批准划价后的《商品促销活动申请表》到财务部交费，并将交费凭证复印件交企划部备案。
6、工商、市容及文化监察等处由厂商自行审批，并将审批复印件交企划部一份，若因此造成的意外事件及损失由厂商负责。
7、活动现场由厂商布置，现场氛围由企划部把握和指导。各厂商必须服从企划部的安排，在活动之前做好充分准备。
8、活动结束后厂商需向企划部交回所有演出租赁设备，如有误坏或丢失需照价赔偿。
公共卖场是向顾客展示商场整体形象，经营理念和企业文化的重要窗口，是反映商场档次与水平的重要方式，为了更好展示我商场的各种服饰品牌的形象，服装风格、充分展示商场的独特风格，同时也为了促进商品的销售。基于明确突出，合理分工、配合协作的原则，特制定本规定。）大厅共享空间大厅共享空间是我商场的重要窗口之一，着重体现着我商场的形象、品味和特色。
一、使用范围
1、共享空间的使用者必须是入驻商场的厂商和相关人员，所展示商品必须在本商场有售。禁止与本商场经营和销售无关的商品及其人员参与和使用共享空间（如有特殊情况，经公司领导及企划部特批方可使用）。
2、共享空间最多只许在两家同时搞促销。
二、申请和收费
1、厂商使用共享空间促销时，必须提前7天向企划部提交《商品促销活动申请表》，表中必须注明促销时间、促销人员和道具的详细情况。《商品促销活动申请表》经商场经理批准后，交企划部审批。《商品促销活动申请表》一式三联，厂商、企划部、财务部各留一联。
2、厂商持到企划部审批、划价，到财务部交纳费用。
3、厂商持交费凭证及《商品促销活动申请表》到管理部办理促销证后，促销人员方可入场。
4、厂商入、退场和现场布置必须在晚8：00之后至早9：30之前完成，严禁在营业期间入、退场和布置现场。
三、促销现场要求
1、现场形象板（架）不得高于2.2米.2、促销品及道具不得占用通道,不得在主通道上摆设物品。
3、现场的照明设备必须完好，照明光源需柔和适度。
4、现场所摆设的宣传品、播放的音乐和录相的内容必须健康，严禁低糜、不健康的宣传品出现。
5、现场音响设备的音量不得高于商场背景音乐，标准以在3米范围内听清为准。
6、严禁在现场大声叫卖或用扩音器做宣传，严禁在现场嬉戏、追闹、大声喧哗等不雅行为，一经发现立刻勒令其停止促销，予以处罚。
7、促销人员必须语言文明，行为举止庄重大方，严禁对顾客围追堵拉，强辞夺理，一经发现立即责令其退出现场，予以处罚。
8、促销人员不得少于3人，不得超过7人。
9、促销人员不得站在共享空间中央进行宣传。）展台展台是我商场商品的重要窗口之一，有着显著的装饰和促销作用。
一、分配与使用申请
1、商场分别在各楼层设有展台，每个楼层负责本楼层展台招商。
2、厂商取得展台使用权后，需到企划部登记备案。如某个楼层需多占用其它楼层展台时，可自行交涉，再到企划部备案。
3、展台使用期限以月为单位，最短不得少于1个月，企划部将对其使用情况详细登记。
二、管理及维护
1、展台展示内容须健康、积极向上、有品味、有新意，符合社会主义精神文明的要求，能产生良好的影响。
2、展台只能单一品牌使用，不得多品牌共用，严禁展示特价、处理商品。
3、企划部于展台使用合同期满前15天通知各楼层负责人进行招商，各楼层在接到通知后进行招商，并将招商初步意向报于企划部，由企划部与厂商签定展台使用合同。各楼层招商工作必须在5日内完成，如未按期完成，企划部将通报公司，由公司进行处罚。
4、展台由取得使用权的厂商自行设计和布置。展台效果由企划部统一把握，未经企划部审核的效果图，厂商不得自行布置。各厂商在得到展台使用权后3天内向企划部提供展台效果图，经企划部审批备案后于展台使用合同生效期前完成。如需企划部协助，厂商需提供相关资料和要求，并交纳相关费用，企划部2天内出样，厂商验稿后签字，然后企划部于展台使用合同生效期前完成。
5、企划部按展台收费标准收取相应费用，费用由厂商直接交至财务部，企划部保留收
商业企划部工作职责与流程
（二）2010-03-03 16:42 商业企划部工作职责与流程
（二）费单复印件予以备案。
6、展台由企划部直接管理，依据公司需要，企划部随时有权收回展台使用权，剩余费用由企划部出具证明，财务部退还。
7、展台展示商品须及时更换（频率不得低于一周一次）。展台的更换布置时间必须在周一至周四之间进行，必须安排在非营业时间。如有特殊情况须通知企划部，但必须在1个小时内完成。
8、商场免费为厂商提供地台及照明用电，其余设施由各厂商依据其特色和设计自行准备，如需企划部配合，将按规定收取费用。
9、展台的照明应保证明亮醒目，光线柔和舒适、层次感强。如遇意外情况照明设备不能正常使用或损坏相关人员须在1天内由楼层通知电工或工程部人员进行修善。
10、展台日常维护由使用厂商负责，清洁工作须在商场开门前完成；如公司使用由楼层负责，保安部须保障展台和展品在夜间的安全。
三、收费标准后附。）灯箱灯箱是本商场的重要宣传窗口之一，着重体现着商场的形象、品味和特色，直接反映本商场所经营商品档次与风格。
一、分配与使用申请
1、商场设有灯箱，灯箱招商由商场经理负责招商。
2、厂商取得灯箱使用权后，需到企划部登记备案。灯箱使用期限以年为单位，最短不得少于半年，企划部将对其使用情况详细登记。
二、管理及维护
1、灯箱宣传内容必须健康、积极向上、有品味、有新意，符合社会主义精神文明的要求，能产生良好的影响。
2、灯箱只能单一品牌使用，不得多品牌共用，严禁宣传特价、处理商品。
3、企划部于灯箱使用合同期满前1个月通知各楼层负责人进行招商，楼层在接到通知后进行招商，并将招商初步意向报于企划部，由企划部与厂商签定灯箱使用合同。招商工作必须在7日内完成，如未按期完成，企划部将通报公司，由公司进行处罚。
4、灯箱由企划部统一设计和制作，厂商不得自行发布。厂商在得到灯箱使用权后1天内向企划部提供灯箱设计的相关资料和要求，企划部2天内出样，厂商验稿后签字，然后企划部于灯箱使用合同生效期前完成。
5、企划部按灯箱收费标准收取相应费用，费用由厂商直接交至财务部，企划部保留收费单复印件予以备案。
6、灯箱由企划部直接管理，依据公司需要，企划部随时有权收回灯箱使用权，剩余费用由企划部出具证明，财务部退还。
7、灯箱在发布过程中，公司各部门须全力配合各厂商工作，工程部电工须保障灯箱的正常照明，清洁工必须保障灯箱外面的光洁，如公司使用由楼层负责，保安部须保障灯箱在夜间的安全。
8、区域中的灯箱及品牌形象，厂商必须在经营过程中保持不空缺、不过季、不损坏、光洁整齐。）楼层商品促销特卖
1、本规定适用范围指各楼层大厅、主通道、扶梯周围促销活动的厂商及自营品牌。
2、申请办法：各厂商在做促销前一周应填写《商品促销活动申请表》，由各楼层负责人持表到企划部审批，自营商品的促销申请同上。
3、申请内容中应详细说明促销原因，促销方式、具体位置、占地面积、所使用道具及促销人员的详细情况等，经企划部审核和公司领导批准，再到企划部划价，办理财务手续，方可入场。
4、各商场如有花车促销，所需宣传架和POP的数量及摆放位置应提前通知企划部。
5、现场悬挂的POP不宜过多，不许在货柜和花车上张贴POP，POP的画面要美观，严禁厂商私自书写。
6、促销现场必须干净利落，无杂物、无与促销无关的东西堆放、禁止有纸箱或损坏的桌、柜等设备摆放，如有需要，对现场的花车、桌、柜进行必要的修理、装饰、现场陈列要突出商品。
7、现场促销人员必须遵守商场管理人员的管理，若是厂方人员，需到管理部办理相关手续。对现场促销人员的管理参照《关于商场共享空间使用和管理的规定》。）公用营销设施公用营销设施可以更好的展示商场的美化内部环境，树立商场形象，让顾客详细了解本商场的楼层分布及各种服饰品牌的位置，达到宣传商场和促进商品的销售的效果。
1、商场的整体环境氛围和渲染布置由企划部统筹安排。所有发布的POP需经企划部审批。企划部有权对商场的各类宣传品做出调整。
2、宣传品的制作方式主要为手绘、印刷和刻绘三种。制作材料主要有纸质、布幅和KT板材。
3、各商场和厂商必须遵守企划部的规定，严禁私设乱放，严禁随意移动和增减公用营销设施，否则，视其情节严重予以处罚。
4、各楼层和厂商占用公共区域进行宣传时，需向企划部提出申请，填写《商品促销活动申请表》，经商场负责人批准后交企划部审核。
5、场内的公用营销设施严禁出现以下一些情形：A幅面有破损，污迹和折皱等；B直接放置在地面上，通道上和影响顾客购物的地方；C在柱面上斜置、倒置和重叠等；上下不齐，前后不匀，过高或过低等；E过大、过小或不符合规定的规格等。
1、各厂商在商场区域内主体墙面做灯箱或悬挂招贴画须向企划部审批备案。
2、通道两侧的柱面由楼层分配各厂商使用，获得使用权的厂商负责POP宣传品的日常维护及季节性更换，一年至少随季节春（2月25日至3月1日）、夏（5月2日至6月1日）、秋（8月25日至9月1日）、冬（11月25日至12月1日）更换四次，保障POP宣传品不过季。
1、季节性和节日的装饰，由企划部统筹安排，各楼层负责日常维护。
2、扶梯的临时使用由企划部统筹，各楼层需使用时，须提前7天向企划部提出申请，填写《商品促销活动申请表》，经公司领导签批后由企划部审核，方可使用。
3、扶梯间的饰物或鲜花如有丢失或损坏，扶梯归属楼层须向企划部及时反映。扶梯 所属楼层 一上二扶梯 二层 二上三扶梯 三层 三上四扶梯 四层 四上五扶梯 五层
③ 直梯
1、商场直梯及附属设施的宣传使用由企划部统筹安排。
2、企划部随商场调整及时更换统一的导购牌，原则上不允许在直梯内外张贴其它宣传品。如有需要，须经公司领导签批，经企划部核准划价后方可张贴。
1、商场导引牌、导购灯箱、服务设施指示牌、收银台指示牌及附属设施的宣传使用由企划部统筹安排。
2、企划部随商场调整及时更换统一的导引指示标识，原则上不允许进行商品宣传。如有需要，须经公司领导签批，经企划部核准划价后方可张贴。
1、水牌、易拉宝主要为各种小型宣传架，其宣传使用由企划部统筹安排。
2、水牌、易拉宝摆放由企划部统筹划安排，原则上只允许放置于总服务台两侧，门厅两侧及上下扶梯中央。如有需要在其它位置摆放，须经公司领导签批，经企划部核准划价后方可摆放。
3、在商场统一活动时，各楼层需按企划部安排统一更换水牌、易拉宝的主题内容，并摆放在最醒目位置。
4、企划部根椐水牌、易拉宝的摆放位置收取相应费用。
5、根据公司需要企划部有权收回水牌、易拉宝的摆放权，并退还剩余费用。
6、公司主题活动水牌、易拉宝的日常维护由各楼层负责，如有损坏、丢失须照价赔偿并通报公司予以处罚。厂商品牌宣传水牌、易拉宝的日常维护由各厂商负责。
1、由企划部统一设计和制作，按季节和商场营销活动进行更换，不允许悬挂其它POP。
2、POP的尺寸为900*450mm，悬挂于通道中间悬挂间距为4米，悬挂高度为离顶10厘米，悬挂压条须与POP等长，悬挂及日常维护由现场管理人员负责。
3、各楼层须按照企划部制定的统一时间更换商场顶棚POP，悬挂及日常维护由楼层管理人员负责
4、各楼层和厂商如有需要时，须由商场负责人向企划部提出申请，填写《商品促销活动申请表》，经公司领导批准后交企划部审核后方可悬挂。区域卖场是商场向顾客展示品牌形象、服装风格、款式和板型的主要手段。为了更好展示我商场的各种服饰品牌的形象，充分了解本商场的各种服饰品牌，同时也为了促进商品的销售。基于明确导向、合理分工、各负其责、配合协作、共同完成好此项工作为目的，特制定本规定。）模特
1、商场模特必须使用抽象模特、无头模特（童装等特殊品牌除外，必须经公司总经理特批）。
2、各区域的模特设计和布置均由厂商按其风格陈列，各楼层和综合业务部协助管理，由企划部负责指导和检查。
3、商场边厅的模特数量不得超过8个，中岛不得超过6个，散区货架区一个货架配两个模特（指过道外围的货架，中间区里原则上是两个货架配一个模特）。
4、边厅的模特位置摆放为前6个后2个，中岛为前4个后2个。
5、每个区域的模特款式、规格和高度必须统一，模特必须保证整洁完好，如有残损立即更换。
6、模特的服装须一周更换一次，新货上柜后，要及时更换新款，严禁模特裸体或半裸体摆放。
7、如边厅、中岛模特进行增减，各楼层必须提前三天书面申请。
8、模特的服装更换时间为每周星期四，各楼层和综合业务部督促，由企划部负责检查。未按时更换模特服装，进行相应处罚。
9、模特的日常维护由各厂商负责，所展示服装必须每天进行慰烫、清洁，保证服装的平展、挺括。未按规定执行进行相应处罚。
10、模特的照明应保证光线明亮醒目，柔和舒适、层次感强，如遇意外情况照明设备不能正常使用或损坏相关人员须在1天内由楼层通知电工或工程部人员进行修善。）商品陈列 本着品牌化、高档化的经营思路对商品陈列提出整洁、艺术指导购买，促进销售的原则：
1、商品的整体陈列要遵循一定的规律，按其款式、色系、类别或按厂商的统一规划进行陈列。禁止无规则陈列，随意堆放。
2、各区域的商品陈列要饱满适度，有艺术的空间构造感，避免单调、呆板的商品摆设。
3、区域内不得出现空货架、空柜台，要保持货品的琳琅满目。货架上的相邻挂件应保证疏松有序，货柜上的货品高度不超过1.60米(基本与视线持平)。
4、无库房的区域须将纸箱或带有大包装的物品放在隐蔽位置，码放要整齐并加以掩饰。
5、区域中的模特不得超出区域外界线，保持通道畅通、购物方便。
6、所有陈列的货品必须配有标价签及商标签。标签须摆放在标准位置（上衣、大衣、风衣应摆放在每二粒纽扣上，裤、裙应摆放在裤绊和裙绊的右前侧）。
7、区域卖场内的所有照明必须保证在营业期间正常使用，光线明亮醒目，层次感强。照明设备不能正常使用或损坏相关人员须在1天内进行修善。3）装饰物
1、区域卖场可适当摆置一些绿色植物及装饰物，摆放时需与卖场整体氛围相协调，并在企划部备案。
2、根据企划部统一安排，区域卖场内要按季节和节日及时更换相应装饰物。
3、区域卖场不得摆放枯萎、调谢的植物；装饰物应摆放错落有秩，整洁美观，无残损。）区域卖场内宣传品
1、区域卖场内宣传品主要指条幅、圆贴和方贴、手绘POP各类宣传品，包括商场统一制作的POP、厂商自制的POP或品牌商品标识。
2、宣传品的制作方式主要为手绘、印刷和刻绘三种；制作材料主要有纸质、布幅和KT板材。
3、宣传品的内容须健康、积极向上、有品味、有新意，符合社会主义精神文明的要求，能产生良好的影响。
4、区域卖场内的整体环境氛围和渲染布置需按企划部统一规定由厂商自行统筹安排，企划部有权对商场的各类宣传品做出调整。
5、厂商如需在区域卖场内悬挂或张贴POP宣传品，需向企划部提出申请，填写《商品促销活动申请表》，经企划部审核后方可悬挂或张贴。如厂商悬挂或张贴自制POP宣传品时，须携带实物经企划部审批；如需企划部制作时，需向企划部提供相关资料或提出要求，由企划部根据制作难易程度或工作量大小在《商品促销活动申请表》上注明完成时间，并收取相应费用。
6、企划部按POP宣传品收费标准收取相应费用，费用由厂商直接交至财务部，企划部保留收费单复印件予以备案。
7、为了使商场的形象趋于统一，手绘、刻绘宣传品必须由企划部按统一标准制作，厂商不得自行书写。
8、现场悬挂的POP不宜过多，不许在货柜和花车上张贴POP，POP的画面要美观，严禁厂商私自书写。
第五篇：收银员工作流程
收银员工作流程
一、仪容仪表
1、到岗后立即换上工作服，包括上衣、下装和领巾。
2、头发干净整齐，不留怪异发型，不可染出挑颜色，烫爆炸头。女性长发全部挽起，除刘海以外不得有散落的头发，刘海长度不可遮眼。男性前不遮眉，侧不可遮耳，后不遮颈。
3、女性应淡妆上岗，妆容与服装协调，不可浓妆艳抹也不可素面朝天。
4、保持口腔清洁无异味。
5、不得留长指甲，不得涂抹有色指甲油。
6、如喷涂香水以淡雅香调为宜。
7、如佩戴首饰只可选择式样简约的款式。
二、仪态
1、与人交谈保持声音柔和亲切，2、站姿：站立端正，挺胸收腹，眼睛平视，面带微笑，双臂自然下垂或在体前交叉，一手手掌叠放于另一手背上。
3、坐姿：入座要轻缓，坐椅子的三分之二处，挺腰收腹，双肩放松平放。
三、对客服务细节
1、随时注意大堂客人的动向，如发觉客人有意向自己寻求帮助，应立即起身站立向客人致意并问好（收银台或吧台员工）/主动迎向客人询问是否需要帮助（预定台员工）。
2、保持工作区域的整洁，坚持每日二清：上班清洁一次，下班清洁一次。给客人留下良好印象，给自己创造舒适环境。
地面无杂物，无明显污垢。工作台面不摆放私人物品，办公用品摆放有序，3、禁止坐立与客人交谈。
4、时刻站在客人的角度考虑，将“上班拿钱干活”理解成真诚地帮助客人，尽自己所能替客人解决问题，如果每个人都能有这种态度的话，客人也能够体会到，那么相应的客人的态度就会变好，投诉就会减少，最终大家的工作过程也会变得快乐。
5、与客人产生争执时，千万不要据理力争，其实每位客人都是通情达理的，之所以有时会怒气冲天，显得缺乏涵养，是因为当时正在气头上。相信通过我们的和言相劝，一定会抚平客人的情绪。学会把“对”让给客人，把客人的心留给自己。
6、如何拒绝客人：当客人提出的要求我们无法满足时，要学会巧妙地拒绝。首先要真诚并肯定地致歉，说“对不起”，避免客人遭受拒绝下不了台。接着要讲明拒绝的原因让客人信服。如与纠纷要及时向上级领导反应，以便尽快得到解决。
四、收银工作流程
收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
（六）“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（七）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（八）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（九）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡 1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（十）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
（十一）餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
（十二）客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
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