第一篇：内部联络函
通告
2013年5月15日，公司质检部赵文强请假，未按公司请假制度执行，质检科长徐孝明擅自批准。其二人违反公司请假制度，行政部做出如下处罚，望其余部门引以为戒。
1.徐孝明罚款100元整从5月份工资中扣除。
2.赵文强按旷工处理。
江苏有为塑业有限公司
行政部
2013.05.15
第二篇：财务制作的内部联络函
深圳市鹏波光电科技有限公司
内部联络函(暂行)
采购时，所提供资料如下：
1.采购合同，采购订单，（需双方签字盖章方有效）各一份，可提供复印件；
2.供货方送货时提供送货单，送货单必须由相关人员签字方生效方可作为记帐依据（送货单需两联）；
3.材料入库单，相关人员签字生效方可做帐（财务需两联）
生产时，需要提供材料领用表，生产日报表，产品入库单
1.生产批次号，领料时间，物料品名，数量须填写清楚；（生产异常损耗时，需填写异常损耗表）
2.需填写生产投入时间，及生产该产品的品名，生产数量，生产此产品的人数，工作小时数，（生产
时异常返工时，需注明返工的人数及工作小时）。
3.完工产品入库时，需如实填写批次号（即生产批次号），入库品名，数量等；财务做需两联 销货时，所提供资料如下：
1.客户下的采购合同及采购订单各一份，可提供复印件，我司的送货单（必须有收货人签字），送货
单和产品出库单财务需两联（注：相关部门签字，方可生效）
2.产品出库单，相关人员签字生效方可做帐（财务需两联）
3.客户收货的产品验收单（须双方签字生效）一联
各部门费用报销时，需原始单据和费用报销单
1.报销时需提供真实机打发票，不得有涂改、挖补或改写，（如有涂改、挖补或改写，则无效，不可
作为报销凭证）
2.报销时需提供真实收据，收据必须由销货方经办人填写清楚，签字并加盖贵公司的财务专用章（如
有涂改、挖补或改写则无效，不可作为报销凭证）
3.报销时，需填写我司的费用报销单，摘要须写清楚，金额填写正确，相关人员签字，由相关部门主
管签字，总经理签字后方可作报销。（注：需把原始发票，收据等附费用报销单后面，叠放整齐）销货时，分为现销和月结，具体如下：
1.现销时，及时收款和开收款收据（如有货款延期，期限为5天，业务人员须及时催款，如超出5天
付款则需请示总经理）
2.月结销售时，我司对帐月结日为每月25日—30日，财务制作对帐单，由我司业务负责对帐签收（双
方公司负责人签字并盖章），然后转交财务作为后期收款依据，后期收款时间为开票后（30/60）天，另具体规定
采购材料时，分为现采和月结，具体如下：现采材料时，需将供货方开具收据（黄联）（真实，字迹清楚，不得涂改、挖补或改写）我司的采
购合同、采购订单、供货方的送货单、材料入库单，单据交财务部审核后，填写付款申请书后经部门主签字及总经理签字确认后方可付款。采购材料月结时，我司对帐月结日为每月20日—24日，财务制作对帐单，由我司采购负责对帐签
收（双方公司负责人签字并盖章），然后转交财务作为后期付款依据，对帐确定后5天内开具发票，付款时间为收到发票后（60）天，另具体规定
人事部，需提供离职人员资料如下：
1.上班出勤天数及加班工时数据及表格，经部门主管签字确认！（真实、准确、客观）
2.离职时需将所属公司的物品归还公司，方可到财务部领工资（物品清单需相关部门签字，经人
事转交财务）
3.员工在试用期内，不想继续在我司工作或是被我司辞退时，结算工资的时间当天工作时间，正
常辞职，一个月后离职的人员，我司财务将规定在每月的10号或20号发放工资（注：可领现金，或留银行资料，待到期时必转到银行帐，请及时查收！）请悉知！
以上资料是规定各部门所填写或收到的单据或明细表，请大家给予支持和配合！谢谢大家！
每天下班前，各部门需向财务部提交真实性，准确性及客观性的资料。（注：单据必须有一联是黄联，如有差异，财务部拒绝接收）
采购部：采购订单及采购合同，供货方的送货单（两联）
业务部：我司的采购订单及采购合同，我司的送货单（两联）
仓库部：材料入库单及明细料表，材料领用表及明细表，产品或半成品入库单及明细表，产品出库单
及明细表（单据各两联，明细表各一份）
生产部：投入生产的材料领用单和明细料表须一致，其料表上填写产出的产品类别与生产日报表上的产品类别一致！
生产日报表（内容需要注明产出的产品名称，数量，参与生此产品的员工人数及作业时间，此内容须如实填写，不能虚报或造假，以免造成我司成本核算精确问题！）（两份）
核准：编写者：曹艳娟
2014-5-20
第三篇：联络函
《 联 络 函 》
尊敬的供应厂商：
公司 ___________先生/女士：
您好！非常感谢贵公司一直以来对我司的支持与协作！我司一直秉乘“互利合作，共同发展”的理念同全体供应厂商紧密合作。在日常工作中，如我们工作人员有配合不足之处，敬请谅解并指正。在此深表歉意及谢意！为适应市场及公司未来发展需求，我司将从2010年8月份起，对供应商的管理逐步规范引导，具体有以下几个方面变化：
1、从即日起，供应给我司的物料除了须符合RoHS指令外，还应符合PFOS指令的要求
(详细说明见附件资料)。
2、供应商来料，同之前一样，需提供PFOS(或RoHS)报告和MSDS等报告。所提供的PFOS/RoHS报告必须真实有效，需盖上贵公司印章，尽量为英文版，MSDS报告中英文均可。
3、每批次来料取消原有的《供应厂商RoHS符合性申明及供料档案》的表格，依签定的《PFOS不使用保证书》为双方协作之依据；每个批次来料需提供《出货检验报告》(未提供出货检验报告的拒收)；每批采购订单，仓库人员按PO数量收货，超出订单数量自行处理。
4、供应商来料的物料标识卡上之前粘贴的 “RoHS”需更改为“符合PFOS指令”每个
包装箱或袋上都有标识，外箱也应有标识。外包装标识及批号按《物料标识管理规定》要求执行。
5、供应商来料，须严格规范包装(外包装尽可能是纸箱或胶箱，内包装每袋数量应统一，以便清点数量。不得使用不规范包装,必要时须做相关的防护)。
6、所有的供应商需与我司签定PFOS指令禁用物质不使用保证书。
7、供应商来料，月统计未达到质量目标的，会被邀请到我司进行品质检讨并制定改善措
施。
以上各项，如有疑问，欢迎洽询！在此，衷心希望我们有一个更好的合作发展前景！
珠海永宝塑胶制品有限公司
采 购 供 应 中 心
二零一零年七月二十七日
第四篇：联络函
TO：西帝客
FM：上海斯晏尔
主题：针对贵公司30*40冰袋样品，我司有两点改进意见如下：
1.封边上缝的水洗布标，需印有我司logo及我司信息
2.外观上：贵公司的样品看起来还算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，达到贵公司的880g较好 注意事项：
1.布料选择以及平整度上，我希望能做成我司样品的质感
2.贵司50*140和90*140的样品，请按照我司30*40的样品外观材质、面料要求去做
以上问题希望贵公司帮助解决，希望真诚合作，共同推出高质量的产品予以争取市场！
市场部：张'R
2013年3月6日
第五篇：联络函
联 络 函
宁波五菱工贸有限公司：
贵我双方自合作以来，在真诚友好、互利共赢原则指导下，双方关系一直极为融洽，贸易往来一直很频繁，但这同时也导致了我方付款次数多并且手续繁复。鉴于此，我公司研究后提出如下请求：付款方式由预付改为月结。敬请贵公司理解并予以支持。不便之处，还请海涵。
我们郑重承诺：我们将恪守诚信，遵守相关法律法规。
对于贵公司的理解和支持，我公司表示诚挚的谢意！
宁波舒普机电科技有限公司
2011年4月28日星期四
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