内审科的工作职责

第一篇：内审科的工作职责

内审科的工作职责

1、负责制定审计工作规划和计划，并做好具体实施工作。

2、负责制定有关审计工作的规章制度，确保审计工作科学化、制度化和规范化。

3、负责对财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计。

4、负责执行计划、预算、合同等情况进行审计。

5、负责固定资产投资项目、政府采购项目、工程建设项目、经济合同签订、对外投资决策、国有资产处置、设备更新和技术改造等重要经济活动进行审计监督。

6、负责做好单位主要负责人的经济责任审计工作。

7、负责指导所属单位内部审计工作。

8、负责有计划的组织开展审计人员专业化培训，提高审计人员专业化水平。

9、配合国家审计机关、上级内部审计机构和会计师事务所的审计工作；

10、法律、法规规定其他审计事项和其它临时性的工作。

第二篇：内审人员工作职责(修)

铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿）

一、审计部长岗位职责

1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。

2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。

3、组织制定审计工作的中、长期规划和审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。

4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。

5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。

6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治素质，组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。

8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。

9、关心审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作积极性和责任心。

10、负责领导交办的有关工作。

二、部长助理岗位职责

1、在部长领导下，协助部长做好各项工作，积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。

2、具体负责制定审计人员后续教育培训计划，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。

3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成经营业绩审计工作，开展专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。

4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾，减少审计风险，确保审计工作顺利进行。

5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。

6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。

7、完成部长交办的其它工作。

三、项目主审的主要职责

1、对负责的审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作，确保审计方案的实施。

2、对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，对主审的项目质量负责。

3、编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要问题，并提出建设性的意见或处理决定。

4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计，检查审计决定的执行情况，并报告有关工作。

5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。四、一般审计人员岗位职责

1、在部长的领导下和主审的组织下，认真履行审计职责，完成各项审计任务。

2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度，准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。

3、恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德，严格保守被审单位商业秘密和财务信息；严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护审计权威。

4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计，编制并向主审提交审计工作底稿，保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律，造成不良影响等情况，将按照有关规定追究审计责任。

5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。

6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。

7、努力钻研业务，不断提高业务能力，适应内审工作的需要。

8、积极完成部长交办的其它任务。

第三篇：内审科工作总结及工作打算

2011年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、大力支持下，紧紧围绕年初制定的“夯实基础，创新特色，全面提升”工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划，积极贯彻落实《省内部审计工作规定》，建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工作。

一、以抓内审队伍建设为载体，积极主动开展各项工作

一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水平，充分发挥内审建设性作用。

我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院2008财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院“收支两条线”试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的问题；同时要求有关部门对卫生服务中心“收支两条线”的经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提交了《区??卫生服务中心“收支两条线”管理办法》等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算机AO案例。

二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平。

针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工程造价控制和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。

三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实践工作。

2011年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解，满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线搭桥，帮助联系相互学习。

同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部审计管理水平的提高。

四是利用多种载体，加强内审宣传交流。

五是修改完善制度，进一步深化内审考核。

修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核力度；强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关企业的考核自评与汇总工作。

二、创新工作方法，做到“目标、任务、责任”三个早落实，较好完成上级任务。

2012年内审工作思路

2012年我们内审工作将以深入贯彻落实《省内部审计工作规定》为契机，按照上级要求，结合我区实际，围绕人才培养这个??提升内审成果，促进内审可持续发展”的基本思路，积极主动开展内审指导服务工作，提升内审为经济发展与领导决策服务的能力，打造内审品牌，更好地发挥内审的“免疫”系统功能。

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一、加强队伍建设，突出人才培养。拥有一支高素质的内审人员队伍，是促进内部审计事业可持续发展的基础保障。一是建立内审人才库。针对目前内审人才普遍缺乏，企业内审人员流动较频繁的现象，结合本次省市调查，逐步建立我区内审人才库，以较全面地掌握我区内审人员结构、业务素质、执业状态等情况，为今后更好地开展工作、组织有针对性的培训活动打下基础。二是对暂时没有条件配备专职内审人员的单位，指导帮助单位有目标性地培养内审人员，促进单位增强内审人才意识，为今后内审工作的可持续发展奠定基础。

第四篇：文书科工作职责

文书科工作职责、岗位职责、工作制度、考核办法、工作简明流程作者：文/呼和浩特铁路局办公室发表于2007年5月11日18:4

文书综合科职责范围

1.认真学习铁道部《公文处理办法》、《铁路电子公文处理系统》操作手册等业务知识，同时加强对路局各专业业务知识的学习和了解。

2.拟定路局公文处理办法、细则和管理制度，并做好指导局属各单位、局机关各部门公文处理工作。

3.负责全局《电子公文系统》的应用、维护、组织协调和指导工作。

4.负责路局文电的收发、审核、分办工作及路局各类会议材料的打印工作。

5.负责路局印章、介绍信、营业执照、企业代码证的管理工作。

6.办理路局机关行政部门及局属各单位行政印章的刻制、颁发、销毁工作。

7.负责路局机关的文件交换工作。

8.完成领导交办的其它工作任务。

文书综合科科长岗位职责

1.在局办室(党办室)主任、分管主任的领导下，管理本科日常工作，制定完善有关制度，组织和带领全科人员认真执行工作制度，严格履行岗位职责，确保完成本科职责范围内的各项工作。

2.组织落实办公室制定的各项工作计划，按期完成各项工作任务。

3.负责拟定路局公文处理办法、细则和管理制度，组织指导局属各单位、局机关各部门公文处理工作。4.负责全局《电子公文系统》的应用、维护、组织协调、指导工作。

5.负责路局印章、介绍信、营业执照、企业代码证的管理工作。

6.负责办理路局机关行政部门及局属各单位行政印章的刻制、颁发、销毁工作。

7.按时完成领导交办的其它各项工作任务。

文书综合科副科长岗位职责

1.在分管主任的领导下，协助科长管理本科日常工作，制定完善有关制度，组织和带领全科人员认真执行工作制度，严格履行岗位职责，确保完成本科职责范围内的各项工作。

2.协助科长履行公文收发管理职责，制订工作标准、规范各项工作制度，制订检查办法。

3.负责路局和办公室文件、电报的编号、登记、拟定份数，根据缓急程度合理安排打印、排版、复核工作。

4.组织推进公文规范、公文格式、大力推进、应用《电子公文》及全局《电子公文系统》的日常维护工作。

5.检查设备运行情况，做好耗材的申报、更换、提出设备更新购置建议。

6.了解掌握每日收发文工作情况。

7.按时完成领导交办的其它工作任务。

文书综合科协理岗位职责

1.协助管理文书科的各项工作，严格履行岗位职责，确保完成本科职责范围内的各项工作。2.负责受理发给路局的各种文电及机要文电的签收、登记，领导批示后的分发、呈送、传阅 和催办工作，并履行签字手续。

3.负责接收电子公文的签收、办理工作。并对局机关各部门做好电子公文的指导和催办工作。

4.严格遵守保密规定，保证不失密、不泄密，不丢失文件。

5.严格按照规定协助管理印章、介绍信、营业执照、企业代码证的办理工作。

6.完成好领导交办的各项工作任务。

文书综合科打字员岗位职责

1.负责完成路局文件的打字、文印、盖章、装订、电子公文的排版、发送及各种会议材料的打印工作。

2.严格按照《铁道部公文格式》和《呼和浩特铁路局公文处理实施细则》的要求，保证发文质量，正常文件不超过2天，紧急文件随时排版、打印。

3.努力钻研业务，熟练掌握各种设备的操作技能。

4.严格遵守保密规定，保证不失密、不泄密，不丢失文件。

5.按时完成各类应急文件、材料的排版、打印，电子公文的分发及领导交办的其它工作任务。

文书综合科收发员岗位职责

1.协助科长管理收发室工作并负责公文收发管理。

2.负责公文的外勤收发、公文的登记、中转，交换及邮局平信、挂号信件的接收、分发。

3.负责纸质公文的分发、装封。4.负责接收铁道部、自治区电子公文并分发、下载。

5.严格遵守保密规定，保证不失密、不泄密，不丢失文件。

6.完成好领导交办的其它工作任务。

文书综合科通信员岗位职责

1.负责路局机关各部门报纸的发放及公文收发管理工作。

2.协助收发员负责公文的外勤收发、公文的登记、中转，交换及邮局平信、挂号信件的接收、分发。

3.协助收发员负责纸质公文的分发、装封。

4.协助收发员负责接收铁道部、自治区电子公文并分发、下载。

5.严格遵守保密规定，保证不失密、不泄密，不丢失文件。

6.完成好领导交办的各项工作任务。

文书综合科司机岗位职责

1.负责受理路局机关来往信件的传递和呼市地区局属单位信件的交换工作。

2.及时、准确、安全地取送信件，遇有急件随到随办，迅速取送，不压件、不误事。

3.受理、取送、交换信件要严格执行登记、核对、签收手续，防止误取、误送和漏取、漏送。

4.严格遵守保密规定，保证不失密、不泄密，不丢失文件。

5.遵守交通规则，维护保养好交通车辆，保证安全执行任务。

6.完成好领导交办的其它工作任务。

文书综合科工作制度

一、科务会议制度

1.科务会议召开时间。科务会议采取月度会议的形式，一般于每月月初、月末召开，遇有特殊情况，可随时召开。

2.科务会议参加人员。科务会议参加人员为文书科全体。遇有重要事项邀请分管主任参加。

3.科务会议主要内容。传达月度室务会议精神，总结上月工作完成情况，相互通报有关事项，分析存在的问题，部署当月重点工作。

二、政治业务学习制度

1.学习内容。局办室(党办室)党总支每月规定学习内容、《铁路公文处理办法》、路局阶段性重点工作要求、铁路运输专业技术知识，不断提高科内人员政策理论水平和必备的业务素质与工作能力。

2.学习方式。采取集中学习与个人自学相结合，每月自行完成局办公室(党办室)党总支学规定的学习内容，至少有一篇心得体会；每月组织一次集体学习。

3.检查与考核。科内每季度检查一次学习笔记，未完成学习计划的，按岗位量化考核标准进行考核。

三、保密工作制度

1.科内人员严格执行国家保密工作有关要求，牢固树立保密意识，自觉学习保密知识，严守保密纪律。

2.秘密文件、资料，未经保密管理部门同意，严禁擅自复制、摘抄、传递、销毁。

3.受理的秘密文件、机要电报严格按照保密法的有关规定认真办理，呈送领导批示的机要文电要放入专用的机要文件夹中传递，办理完毕后要放入保险柜保管，定期退还局办室(党办室)机要保密室。

4.严禁在私人交往、通信中泄露各级秘密；严禁在公众聚集场所谈论各级秘密；严禁通过普通邮政传递各级秘密文件、资料和物品。

5.对需要传阅的秘密文电或资料，及时提醒局领导阅签，并按规定程序返回文书综合科。

四、印章管理制度

1.为维护路局印章使用的权威性、严肃性和安全性，对印章严格管理。

2.路局印章由科长负责管理，印章存放在保险柜中。

3.建立印章登记制度。每一次用印需填写“印章审批单”，由局领导、局办室领导或企法处法律室负责人签批，经核对无误后，登记盖章。

4.凡以铁路局名义发出的文电，须经局领导签发方能盖章。盖章前，应检查原稿是否经办公室审核；公文格式是否符合要求，公文组成是否完备，版面是否整洁。对不符合要求及超过规定份数的公文，不予盖章。盖章印迹要端正、清晰，印章应当上不压正文，下压成文时间年、月、日4--7个字。

5.凡以铁路局名义与有关单位联系工作的介绍信，经局属各单位、局机关各部门领导签署意见，并经局办公室(党办室)领导签字批准后，在专用的介绍信上盖章。

6.对于局领导事先安排的急办事项，领导又未及时审签的可登记后先办理，事后报告领导并补办手续。

7.严格把关，绝对不允许加盖无原则的印章，也不允许在空白的单证、纸张上加盖印章。

五、介绍信、营业执照、企业代码证管理制度

1.介绍信、营业执照、企业代码证由科长负责管理。

2.局机关各部门、局属各单位办理有关事项需开具铁路局介绍信时，需持有本部门、本单位介绍信，经局领导或办公室领导签批后方可开具。

3.开具介绍信时，必须按规定格式进行认真填写，做到语言通顺、字迹清楚、端正，存根完整。

4.机关各部门、局属各单位办理有关事项需出具路局营业执照、企业代码证时需持有本部门、本单位证明，由企法处法律事务室审阅签字后方可办理。

六、收文管理制度

1.接到发往路局的各类文电后，及时签收，认真审阅并进行登记。2.每日上下午定时接收铁道部发来的电子公文，并及时签收办理。

3.做到紧急文电随到随办，正常文件当日办理。

4.每日将所登记的文电送办公室分管主任批示拟办意见，根据拟办意见及时分送给路局领导和机关部门阅处。遇有紧急文电领导出差不在时，电话通知局领导秘书告知局领导，也可同时告知承办部门。

5.局领导批示后的办件及时转交承办部门承办；领导批示后的阅件及时收集整理并妥善保管；同时做好发文去向的登记工作。

6.对于保密文件、电报，要严格按照保密工作制度有关规定认真办理。

7.严格执行文件传阅签字制度，随时掌握文件去向，避免漏传、误传和延误。

8.每日下班前文书人员要对办理的文电认真检查整理，确认无遗漏后方可离去。

七、发文管理制度

1.接到各类局发文件的文稿后要认真审核，审核内容包括有无秘书科核稿，局领导是否己签批，确认无误后，进行登记、编号，交由打字员排版。

2.接到各类文件、会议材料、汇报材料等，要合理安排，做到急件急办、特件特办。

3.遇有节假日及工作时间以外需打印文件及各类应急材料时，安排科内人员迅速办理。

4.对各类局发文件、材料进行终校，认真审核无误后，方可印发、上网。

八、打字室管理工作制度

1.认直遵守《文书科岗位职责》，完成好局发文件及各类应急材料的排版、打印、电子公文上网工作。

2.严格按照《铁道部公文格式》和《呼和浩特铁路局公文处理实施细则》要求，努力钻研业务，对打印、排版技术要精益求精，不断了解和掌握计算机以及先进的文字处理软件相关知识，提高打印文件质量。正常文件不超过2日，紧急文件随时排版、打印、上网。3.遇有节假日及工作时间以外需打印各类应急文件材料时，不得推诿，要克服困难，保证准时到位，圆满完成任务。

4.搞好打字室、文印室内的的清洁卫生；认真做好文印设备的保养，确保经常处于良好状态，不能因设备故障影响工作。

5.严格按照保密管理制度，做好文件的保密工作。打印作废的文件材料应立即销毁，以防泄密，谢绝非本室人员在打字室逗留和翻阅文件。

6.工作中要注重仪表仪态，热情有礼，随叫随到，完成领导交办的其它工作。

九、收发室工作制度

1.做好铁道部、自治区、局属单位等信件的收、取、分发、传递工作。

2.每日上、下午按时接收铁道部、自治区发往路局的电子公文、会议通知等，并及时分发、下载。

3.每天做到及时、准确、安全地取送信件，遇有急件随到随办，迅速取送。保证不压件、不误事。

4.受理、取送、交换信件要严格执行登记、核对、签收手续。防止误取、误送和漏取、漏送。

5.严格遵守保密规定，保证不失密、不泄密、不丢失文件。并做好非法投递物的控制与管理，一经发现，立即报告局办室(党办室)。

6.包裹、汇款单来去手续清楚明白，力求不出差错。

7.准确做好机关报刊的分发工作，并保证节假日的正常收发。

8.完成领导交办的其它工作任务。

9.每天上午8：30—9：30为呼和地区各单位通信员交换信件时间；每天上午10：00—11：30为局机关各部门取送交换文件时间。

十、车辆管理制度

1.司机必须遵守《国家道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和路局其他相关的规章制度。2.每日准时到车站、自治区政府文件交换站取送信件。

3.除正常取送文件外，办理其它事项出车须经科长同意，节假日必须经分管主任批准，杜绝用公车办私事。

4.每日用车完毕，将车辆钥匙交科长保管。

5.爱护车辆，搞好车辆清洁。出车前要坚持认真检查机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光等，保证汽车处于良好状态。

6.出车在外或出车归来停放车辆，要选取安全的停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。

7.司机发现车辆故障时要立即检修。自己无法检修的，立即报告科内负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）报经办公室主任审批。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

8.司机要经常检查车辆各种证件的有效性，出车时保证证件齐全。因故违章或证件不全被罚款的，费用不予报销，违章造成的后果由司机自行负责。

9.不准开疲劳车，不准酒后驾车。

10.司机必须保证通讯设备畅通，无条件服从工作安排。

11.出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知科室负责人，并说明原因。

12.下班后，应将车辆停放在路局院内指定地点，不准私自用车。

13.司机不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶。

14.司机要爱车、节油，坚持车辆维修和保养制度，保证安全驾驶。

十一、安全保卫制度

1.科内人员要牢固树立安全防范意识，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想。2.严格遵守办公室烟蒂、火柴杆、烟灰“三不落地”的要求；严禁存放易燃、易爆物品；及时清理废版纸张、作废文件，防止火灾、触电等事故发生。

3.公、私现金及贵重物品应妥善保管，一律不得在办公室内过夜；因盗窃等原因造成的损失由本人负责。

4.个人离开办公室要随手关门，下班时锁好门、桌、橱、窗，切断计算机等办公设施电源，杜绝各类事故隐患。

5.办公室钥匙不得转交本室以外的人员使用，个人办公桌钥匙要随身携带；调离或更换办公室时，将办公室、办公桌钥匙和其它有关钥匙及时交还科室负责人。

6.科内人员要提高警惕，加强防范，发现可疑人员要及时向保卫部门报告。

文书综合科量化考核办法

根据局机关“双文明”量化考核和局办室（党办室）工作要求，结合文书综合科实际，制定岗位量化考核办法。

一、考核范围

文书科全体人员。

二、考核内容

考核内容按工作重要程度分为A类和B类两种。

A类：共有7项

1.局、室领导直接交办任务完成情况。

2.文书人员职业道德、职业纪律、职业形象树立情况。

3.各类收、发文电及会议材料完成情况。4.印章、介绍信、营业执照、企业代码证管理情况。

5.保密制度落实情况。

6.安全制度落实情况。

7.车辆管理情况。

B类：共有7项

1.政治、业务学习情况。

2.劳动纪律执行情况。

3.收发室各类信件取送、分发情况。

4.报纸(包括节假日)分发情况。

5.设备维护保养情况。

6.对外协调工作情况。

7.科室环境卫生情况。

三、量化考核标准

1.考核内容中，属A类的问题，每发生1次（件）扣发奖金100元。

2.考核内容中，属B类的问题，每发生1次（件）扣罚奖金50元。

文书科工作简明流程图

一、机关发文（电子流转）

二、机关收文（电子流转）

三、机关分发（电子流转）

四、发文流程

五、收文流程

六、印章使用管理流程

七、特殊情况收文流程

八、文书科汽车管理流程

第五篇：医务科工作职责

医务科工作职责

1、在院长的领导下，负责医疗、教学和科研等医政管理工作。

2、负责拟定全院医疗、教学、科研等工作计划，经批准后负责实施。定期检查，评价并总结。

3、督促全院医务人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，保证工作正常有序进行，防范医疗事故，减少医疗缺陷。

4、掌握各临床科室与医技科室的医疗业务工作情况，协调各科室间关系；组织重大抢救和院内外会诊；检查分析各科室工作质量，搞好医疗质量管理。

5、负责全院医疗技术人员的业务培训和技术考核，协助人事科做好业务人员的晋升、奖罚工作。

6、负责全院医、教、研管理工作，协同有关部门做好医、教、研活动的人、财、物管理。

7、负责安排院内医疗、医技人员继续医学教育（外出学习和进修）。负责外来进修、实习和医疗、医技见习人员的业务学习和管理以及结业鉴定。

8、负责组织医务人员完成院外医疗任务。负责安排医务人员对下级医疗单位进行业务指导和人员培训工作。

9、负责医疗工作的内外联系和日常医疗管理工作。

10、负责收集和整理医疗、教学、科研、质量管理以及医政管理工作资料和数据，按要求立卷归档，提供利用。

11、完成院长交予的其它工作。

临床病区工作职责

1、在院长领导下，负责本科住院患者的医疗、护理、管理等工作。

2、及时详细、全面地收集病史，认真进行查体和其他辅助检查，及时准确作出诊断，确定最佳治疗方案，按规定格式和时间完成病历记录。

3、根据医嘱及时对患者实施治疗和各项护理工作。

4、医疗、护理人员积极参加院内外组织的业务大查房和疑难病例的会诊，按要求认真作好各种记录，并妥善保存。

5、严格执行各项规章制度和各项技术操作规程，防止和及时报告处理各种差错事故。

6、做好病区规范化管理，病区做到“四化”、“八字”。

7、抓好医德医风建设，抓好全科优质服务。定期召开工休座谈会，主动征求患者意见和要求，不断改进工作。

8、定期组织业务人员开展“三基”训练，努力学习国内外先进的医疗护理技术，引进和开展新业务、新技术。积极开展科研活动，认真总结工作经验，不断提高本专业技术水平。

9、负责药品、医疗器材质量控制，被服的请领、保管工作，以及医疗设备的维护保养工作。

10、完成病历资料的登记、质量控制、统计、送交工作，保持病历书写正规、整洁、符合要求。

11、负责本科经济管理工作，努力增收节支。办理患者出院手续，按规定不多收不漏收各种费用。

12、完成病区医疗、护理质量控制的计划，督促、检查、评价、奖罚及总结上报工作。

13、根据本病区专业特点，积极开展新药物、新疗法的筛选和应用。

14、严格执行传染病登报和医院感染管理的有关法规及规章制度，积极开展病区卫生宣教工作。

15、完成院长交办的其它工作。

医务科科长职责

1、在院长领导下，具体组织实施全院的医疗、教学和科研工作。

2、拟定业务工作计划，经院长批准后组织实施，并督促检查，按时总结汇报。

3、深入各科室，了解和掌握医疗情况，组织重大抢救和院内外会诊。组织开展新业务、新技术。督促各级各类医务人员严格执行各项医疗制度和操作常规。定期检查，采取措施，提高医疗业务水平和服务质量，减少差错，杜绝事故发生。

4、负责组织调查医疗缺陷和事故发生的原因，及时向院长、副院长提出处理意见和改进措施。

5、负责贯彻落实住院医师培训计划，安排外出进修。组织安排医师的各项业务活动（包括全院性病例讨论）及专题培训等。

6、负责拟定医务人员的继续教育计划，经批准后组织实施，并定期检查和总结。负责全院医师的业务知识及技能的训练和考核。

7、掌握全院医疗、医技人员的思想和学习情况，负责院内医疗、医技人员的调配并向院长提出医疗、医技人员晋升、调配和奖惩的意见。

8、负责组织制定医院科研工作计划，经批准后组织实施。定期检查督促，搞好科研课题的项目管理。

9、负责组织完成医院医疗护理质量管理委员会、病案管理委员会等交办的各项事务性工作。

10、负责组织实施临时性院外医疗任务医疗单位的技术指导。

11、负责承办有关医疗业务工作的来信来访。协助有关部门做好对外联络的业务宣传工作。

12、根据文书档案管理制度，做好医疗档案的立卷归档等工作。

13、完成院长交办的其它工作。

14、副科长协助科长做好各项工作，科长休假或外出时，副科长主持医务科的日常工作。

医务科干事职责

1、在医务科长领导下，完成医疗、教学和科研等事务性工作。

2、负责医疗业务的来信来访接待、登记、处理或报告、转办，以及各医疗业务科室出具的医疗证明文件的认证和签发工作。

3、负责组织院内外一般会诊和急诊会诊的联系工作，并做好登记。

4、掌握全院病（重）危患者情况，及时登记，并向科长、分管院长汇报。

5、安排全院医务人员值班工作。负责医疗业务工作的各种登记统计工作。

6、负责进修医师和实习生的接待、教学计划和考勤、考核等管理工作。

7、组织医院医疗业务学习的事务性工作。

8、负责收集、整理医政管理资料，按要求立卷归档。负责定期汇集临床医疗工作信息，向科长和分管院长提供利用资料。

9、协助科长实施医疗、教学和科研工作计划，按要求进行考核、检查和总结。

10、完成科长交办的其它工作。

药剂科主任职责

1、在院长领导下，负责药品的采购、保管、调配、教学、科研和行政管理工作。

2、负责制定药剂科工作计划并组织实施，按时总结汇报。

3、督促所属人员遵守劳动纪律，改善服务态度，深入临床科室，征求意见，改进工作。

4、负责拟订药品采购计划，经院长批准后组织实施，保证供应。主动向临床介绍新特药品。抢救危重患者时，主动配合临床做好药品供应工作。

5、负责部分制剂的调配，保证质量。

6、督促检查毒、麻、精神药品、贵重药品、限剧、限用药品的使用和管理。

7、督促检查所属人员认真遵守规章制度、技术操作常规和岗位职责，经常进行安全教育，严防差错事故。

8、负责制定人员培训及科研计划，并组织实施，负责进修、实习人员的培训安排工作。

9、负责指导、监督临床各科的药品使用管理情况，发现问题及时研究解决。督促、检查采购、验收、入库、领出及各种表格的登记、统计工作。

10、确定本科轮换值班人员。

11、负责本科人员思想政治工作的医德医风、精神文明建设工作。

12、完成院长交办的其它工作。

放射科主任职责

1、在院长领导下负责科室的业务和行政管理工作。

2、制定本科工作计划并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。

3、安排和参与科室的各项业务工作，主持疑难病例讨论和院外会诊。

4、组织领导本科人员认真遵守各项规章制度、技术操作规程和岗位职责，检查工作人员安全防护情况内，严防差错事故。

5、审签本科药品、器材的请领与报销，督促检查设备、材料、药液的使用、保养、管理及资料登记、统计、上报、考核工作。

6、负责本科各项工作质量的检查、考核工作。

7、负责本科人员思想政治工作和医德医风、精神文明建设工作。

8、负责制定本科人员的培训、科研计划及进修实习人员培训安排工作，并组织实施。

9、完成院长交办的其它工作。

检验科主任职责

1、在院长领带下，负责本科的业务、教学、科研及行政管理工作。

2、制定本科工作计划并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。

3、组织全科人员学习、运用国内外医学检验先进检验，开展新技术、新项目，进行科研工作，及时总结经验，不断改进各种检验方法。

4、督促检查本科人员认真志向规章制度、各项技术操作规程和岗位职责。检查安全措施落实情况，严防差错事故。

5、加强质量控制工作，参加省质控网。

6、组织本科人员业务学习和技术考核。

7、经常与临床科室联系，征求意见，改进工作。

8、负责本科人员思想政治工作、医德医风和精神文明建设工作。

9、完成院长交办的其它工作。

临床主治医师职责

1、在病区主任领导和主任（副主任）医师指导下，负责本病区的医疗、预防、教学、科研工作。

2、按时查房，指导住院医师进行诊断、治疗及特殊诊疗操作。及时组织新入院患者和疑难病例的分析讨论，确定诊断、治疗方案等事宜。对死亡病例进行分析讨论。

3、经常巡视患者，掌握患者病情变化，对疑难、危重、自杀、出走等患者，做到心中有数，及时采取防范措施，并及时向科主任汇报。

4、主持或参加病区的临床病例讨论、会诊、检查。修改下级医师书写的医疗文件。审签出院病例。确定毒、麻、贵重药品的使用。

5、认真执行各项规章制度和技术操作常规，经常检查本病区的医疗护理质量，严防差错事故。协助护士长搞好病房管理。

6、组织所属人员的业务训练，担任技术考核工作，妥善安排实习、进修人员的工作，并担任业务辅导。

7、组织所属人员运用国内外医学先进经验，推广新技术、新疗法，进行科研工作，及时总结经验。

8、参加值班、门诊、会诊、出诊工作。

9、完成病区主任或上级医师交办的其它工作。

临床医师职责

1、在病区主任和上级医师的领导下，负责一定的医疗工作。新毕业医师（士）实行三年24小时住院医师负责甚至度。担任住院、门诊、急诊值班工作。

2、按《病历书写规范》对患者进行检查、诊断、治疗，开写医嘱并检查执行情况。对重危、出走、自杀等患者要重点介绍情况，提出注意事项，向病家交待有关事宜。

3、深入病区，了解患者病情，掌握患者思想动态和病情变化，及时修正诊断和治疗方案，并进行交班。凡遇疑难、危重病例应及时向上级医师报告。

4、对所管患者应全面负责，每天至少上、下午各巡视一次，主任、主治医师查房时应汇报患者病情及寻求诊疗意见，并做好上级医师查房记录。

5、严格执行各项规章制度和技术操作规程，特殊检查和治疗要亲自操作或指导护士操作，严防差错事故。

6、积极参加学习，运用国内外先进医疗科学技术，开展新技术、新疗法、新经验的临床运用工作。做好资料的收集、整理工作，及时总结经验。

7、参加部分临床教学，承担对进修生、实习生的业务指导工作。

8、服从工作安排，按时参加值班、门诊、出诊和业务培训。

9、完成病区主任和上级医师交办的其它工作。

主管检验医师职责

1、在科主任领导和主任（副主任）检验医师指导下，负责本科检验技术、教学和科研工作。

2、协助制定工作计划，并协助科主任督促检查实施情况。

3、参加检验试剂配制工作，检查下属人员配制试剂质量及检验质量，特殊检查及新开项目的试剂要亲自或指导专人配制，并检查试剂质量。负责复查一定量的临床检验工作。

4、负责本科人员的业务培训、技术考核，解决检验技术上的疑难问题，总结交流经验，签发特殊检验报告单。

5、督促下属人员认真执行各项制度和技术操作常规，严防差错事故。

6、学习、运用国内外先进的检验技术，不断提高检验质量和水平。

7、担任临床检验教学和进修、实习人员的业务辅导工作。

8、督促和指导科内人员正确使用和保管菌株、毒种、剧毒药品、精密仪器，检查安全措施的落实情况。

9、协助制定本科科研工作计划，亲自参加或指导实施，帮助下级人员开展科研工作。

10、完成科主任和上级检验医师交办的其它工作。

检验医师职责

1、在科主任领导、上级检验医师指导下进行工作。

2、采集标本，负责检验操作，及时准确书写检验报告。特殊检验项目需经主观检验医师审签后方可发出报告。

3、负责试剂的配制、校对。熟悉各种检验仪器的原理、操作方法，并正确使用，做好保养工作。

4、认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

5、负责分管的菌株、毒种、剧毒药品、贵重仪器的管理、使用，并进行认真交接。

6、深入临床了解对检验项目的要求，征求意见，不断改进工作。

7、参加科研工作，开展技术革新，改进检验方法，提高检验质量。

8、参加教学工作，担任进修、实习人员和检验员的业务辅导工作。

9、参加科室值班。

10、完成科主任和上级检验医师交办的其它工作。

检验士（员）职责

1、在科主任领导、上级检验医师指导下进行工作。

2、负责收集、采集检验标本，进行一般检验工作，发送检验报告单，在检验医师指导下进行较复杂的检验工作。报告单经上级检验师审签后方能发送。

3、严格执行各项规章制度和技术操作规程，认真核对检验结果，防止差错。

4、负责检验器材的清洗和消毒工作。

5、负责检验物品的请领、保管及废用标本的处理工作。

6、按实际情况，经科主任批准，参加本科交班。

7、努力学习业务，逐步熟悉本科检验仪器的性能、使用方法，提高业务水平。

8、完成科主任和上级检验医师交办的其它工作。

差错事故及医疗缺陷 登记、报告、处理制度

1、各科室均应建立差错事故及医疗缺陷登记本，对所发生的差错事故及医疗缺陷作好记录。科室负责人应经常检查差错事故及医疗缺陷登记情况。

2、发生差错事故及医疗缺陷后应积极采取补救措施，使损害减少到最小程度。一般差错事故及医疗缺陷应上报医务科（或护理部），按有关规定处理。

3、严重医疗事故的处理参照卫生部颁发的医疗事故分级标准和处理细则处理，必要时上报卫生局。

4、凡严重差错事故及医疗缺陷均应由科室负责人组织有关人员进行认真分析讨论，找出原因，吸取教训、提出改进措施。

精神科病区工作制度

1、病区实行科主任负责制，护士长积极协助。在院长领导下，制定病区医、教、研、护、精神文明建设工作计划，并组织实施。

2、树立全心全意为患者的思想，对患者应有高度的同情心和责任感，注重良好的医德医风教育。

3、严格遵守各项规章制度，认真执行各项技术操作规程。

4、上班时应着装整洁，穿戴好工作服、帽，仪表端庄。不佩带徽章和饰物，不化浓妆，操作时戴口罩。

5、实行保护性医疗，不得当着患者讨论病情、预后，不利于疾病康复的信件或事情不能告知患者。

6、不得向患者及家属谈论医院内部情况（如工作人员私生活、住处、病案讨论、医疗事故及意外事件等），但对患者的诊断、预后及治疗中可能发生的意外事件须向家属交待清楚，并签订《入院志愿书》。

7、医护人员应深入了解病情，掌握患者的思想动态，如发现患者有出走、消极行为或病情变化时应及时处理，并重点交班。对疑难危重患者应及时会诊、处理、报告。

8、保持病区整洁、安静、舒适、安全、避免噪音。一切危险物品严禁带入病区，并经常清查。

9、对患者要保持良好的医患关系，尊重患者人格，对患者要关心体贴、有礼貌，耐心解答问题。

10、病区按“四化”“八字”要求，实行规范化管理，各类物品固定放置，不得随意搬动。

11、做好资料登记、统计、整理、归档工作。

12、医护人员应积极参加学习业务知识和技术操作训练，开展科研活动，不断提高自身素质和业务水平。

13、科主任、护士长全面负责病区的财产、设备、药品（含毒、麻、剧，急救药品）管理。并指派专人领取、建档、保管，定期清点，如有遗失，及时查找原因，按规定处理。变更管理者时，应做好交接手续。