施工现场仓库管理规定

第一篇：施工现场仓库管理规定

公司（工地）仓库管理规定

1.前期准备工作

仓库保管员依照装箱单详细填写《货柜核对清单》按照此表形式认真填写、核对。（此表不得涂改，须传真回公司）

2.货柜进场装卸注意事项

2.1卸货过程中现场验货。

2.1.1.注意数量是否准确。

2.1.2.多或少须查出具体编号。

2.2搬运过程中由负责搬运人员运送货物至仓库保管员处，仓库保管员必须核对此车物品件数。

2.2.1.外观是否有破损。

2.2.2.数量以《搬运交接单》核实。

2.3搬运途中货物堆积不得超过两层。

2.3.1.橱柜箱搬运须门面对门面。

2.3.2.不得颠倒、倒置。（门面以贴纸标签为正面）

3.入库流程

仓库货物堆积不得超过两层。货物全部运至仓库后再次清点数量。重新清理货物，进行再分配。按照楼号、楼层、单元、户型。每个房间一堆货物来进行码放，便于施工出货。

4.出库规则

4.1.详细填写出库单并做好发货跟踪表。严格控制出库货物种类、数量。避免未施工部位货物以及易丢失的货物（如刀叉盘、垃圾桶等）提前出库。如有损坏，丢失等情况由申领人负责。带班以下人员无权到仓库领取货物。

4.2.仓库保管人员每天及时清理货仓。掌握库存数量。要求做到帐目清晰。如遇库存数量不足的情况及时上报项目管理人员。

5.库房管理规定

日常出库帐目清晰。便于项目管理人员查阅，了解库存现状。注意对货物的防潮，避免直接接触地面（使用垫板）。日常应该注意通风，保持清洁。避免发生火灾隐患。避免货物失窃应做好安全防范措施。同时避免老鼠咬坏货物。在人员不易触及的地方投放灭鼠药物。做好出库跟踪记录便于项目管理人员了解仓库存货状况。

第二篇：施工现场管理规定

施工现场管理规定

1． 施工现场人员、管理人员必须遵纪守法，尊重业主，尊重领导，尊重工友。

2． 施工现场人员必须讲文明、讲礼貌、讲卫生、衣着必须整齐，不准穿拖鞋，不准讲粗话，不准骂人，不准吵架，打斗

3． 施工现场人员必须着统一服装，监理人员必须挂工作牌，工地必须挂施工牌

4． 施工人员未经业主同意，严禁动用业主的一切物品

5． 施工人员都必须配备一个灭火器，一个保健箱，一套饮水用具

6． 施工人员都必须能正确使用灭火器，保健箱

7． 施工现场不准生火，不准抽烟，如施工需要明火操作，必须先做好防护措施

8． 施工现场不准堆放易燃，易爆物品，不准使用易燃材料

9． 施工用电必须配置漏电保护开关，电动工具总功率不准超出总开关的额定功率

10．施工现场用电不准乱拉、乱接，必须统一使用防水缆线

11．施工现场材料必须按照工序配置，并堆放整齐有序，留好通道和工作区间

12． 施工现场保持干净、整洁，废料和垃圾必须做到日产日清，及时准确地堆放到

小区指定地点

13． 施工现场必须挂记事簿，出现任何问题应及时解决，不准拖拉

14． 施工现场本着文明、安全、规范的原则进行，如有违反，追究当事人和项目监理责任

一麦装饰设计工程有限公司

第三篇：施工现场管理规定

合肥VR小镇建设PPP项目人才培训基地项

目管理制度

一、安全文明施工管理制度

1、施工单位应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工的规范、条例，严格落实建设单位和监理单位对施工现场安全文明施工的的管理要求。施工单位应将安全文明施工管理工作作为项目管理的重点。

2、在施工现场大门处按规定悬挂企业标识和企业名称，并在显眼地方设置“五牌一图”，施工现场封闭施工，施工大门无车辆进入时，必须关闭，施工人员通过员工实名制通道进入施工现场，非施工人员不得随意进入施工现场，进入施工现场的人员必须按规定正确佩戴安全帽，施工管理人员不戴安全帽按100元/次罚款，施工人员不戴安全帽按50元/次罚款。

3、施工单位应依照施工规划图纸并结合施工现场实际情况，合理布置施工现场，并将施工现场总平面报相关单位批准后实施。

4、施工单位必须保证施工现场道路干净整洁，安排专人打扫、洒水，保证施工现场无扬尘，出工地车辆必须冲洗干净，严禁污染市政道路。

5、施工单位必须组建安全生产管理小组，按规定配备足额的专职安全管理人员（本项目不得少于2人）全职负责施工现场的安全文明施工管理，项目其他管理人员依据岗位职责参与安全管理，落实安全生产责任制。

6、施工现场的各工种材料分类堆放整齐，裸露土方必须进行覆盖或绿化处理，在基坑周边设置排水沟和集水坑，配备足够的排水机械设备。

7、禁止在生活区宿舍使用大功率电气（电磁炉、电饭锅）和液化天然气做饭，如有使用全部没收，并按100元/次罚款。施工单位应在在生活区和施工现场设置热水炉集中提供热水。

8、职工食堂使用的米、面、粮、油必须通过正规厂家购买，并且抽样检测合格，食堂保持干净整洁，炊事人员必须持有有效的健康证及卫生知识合格证。

9、严禁在施工现场聚众赌博，如有发现，没收赌资。严禁饮酒后作业，如有发现按100元/次罚款。严禁在施工现场打架斗殴，如有发现打架人员清理出场，并对所在班组给予1000元/次罚款，造成的伤害移交司法机关依法处理。

10、进入施工现场的所以人员必须衣冠整洁、不准穿拖鞋、不光背赤膊如有发现按50元/次罚款。

11、施工单位必须对新进场的工人进行三级安全教育，签订安全协议，并签字存档，统计各班组人员花名册，收取工人身份证复印件，防止违法犯罪人员混入施工现场。

12、施工单位必须在施工现场设置临时卫生间，禁止所有人员在施工现场随地大小便，如有发现按100元/次罚款，设在施工现场的卫生间必须安排专人定期冲洗、消毒。

13、危险性较大的分部分项工程需按规定编制专项施工方案，并经审核批准后实施，实施过程中派专人监督。

14、施工单位对施工现场的所有人员按规定购买工伤保险，对从事危险性较大的作业人员购买意外伤害险。

15、特种作业人员必须全部持证上岗，专职安全管理人员组织检查特种作业人员证书的真实性、有效性，保证人证合一，防止弄虚作假。所以作业人员必须按规定使用劳动保护用品，未使用或者没有正确使用的严禁上岗作业。

16、施工现场必须按规定配备消防灭火器材，定期组织消防演练，严禁在易燃易爆区域进行动火作业，所有动火作业必须按规定流程审批。

17、施工现场临时用电必须符合“三级配电二级”保护标准，所有电缆线必须进行埋地或绝缘架空保护。使用的配电箱质量必须合格，配电箱内部配置要完整，所有用电设备要满足“一机一闸一箱”要求，接零接地应完整。施工现场配备专职电工，所有接线必须由电工负责，严禁私拉乱接。

18、钢筋加工区应搭设标准化防护棚，各楼栋出入口设置安全通道，搭设安全防护棚，砂浆搅拌机安装封闭式操作间。

19、施工现场临边洞口按规定设置平面和立面防护，外脚手架搭设必须符合规范要求，在各临边洞口部位及其他危险位置设置安全警示标识。20、定期组织对施工现场进行安全检查、隐患排查，发现问题及时整改。

二、质量管理制度

1、项目施工前先由项目技术负责人组织项目管理人员和班组长学习熟悉施工图纸，及时发现图纸问题，并经设计单位回复确认。对重点部位和工序进行技术交底，对图纸中要求使用的图集规范进行集中学习，保证每道工序在施工前项目部先技术交底，确保每道工序的验收质量符合国家规范和企业标准。技术交底必须明确操作工艺、质量要求、验收标准，内容全面简洁并且有针对性，技术交底经各方签字后归档保存。

2、施工现场实行样板引路制度。分项工程施工前由项目质检员依据施工方案、技术交底及现行的施工质量验收标准，组织进行分项工程样板施工。样板工程施工完成经质量检验合格后，组织操作人员参观学习，大面积推广施工。施工过程中发现施工质量与样板工程质量差距较大时，应立即停止施工，分析原因，返工整改，直至符合样板工程质量标准。

3、三检及质量验收制度。各检验批、分项工程、子分部工程、分部工程施工结束，班组长应按技术交底的质量要求标准进行自检，自检合格后填写自检记录，报项目技术人员复验，并经专业质检人员检查合格后方可进行下道工序。未经三检合格不得进行下道工序，不得报监理验收。各项检查记录均应整理齐全后归档，作为质量验收和质量管理资料的一部分。各班组必须对检查的不合格产品及时返工整改，对不积极配合检查，又不返工整改的班组给予一定经济处罚，并承担由此带来的一切经济损失。

4、实测实量。施工单位需配备专职实测实量人员对钢筋混凝土工程、砌体工程、设备安装工程、抹灰工程、楼地面工程、墙砖饰面砖工程、门窗工程等分部分项工程的垂直度、平整度、开间尺寸等进行实测实量。实测实量以规范规定的误差范围作为控制的最低标准，测量数据必须真实有效，对不合格点必须安排班组整改，并有专人监督，直至整改结果符合要求。混凝土楼板浇筑完成后其平整度、标高及楼板厚度按板面数量全部检查，对不合格点按50元/点处罚。

5、质量专项检查和报验。对重要工序、关键质量控制点施工，隐蔽工程进行专项检查由项目经理组织项目技术负责人、质量负责人、专业工长及作业班组进行检查。检查合格后，备齐相关资料报监理单位、建设单位检查验收，最后报请建设工程质量监督管理部门验收。

6、质量例会及质量事故分析。施工单位项目经理每周至少组织召开一次质量例会，项目全体管理人员和各作业班组长参加。质量例会总结上周施工过程中产生的质量问题、产生的原因、采取的整改措施、最终的整改结果及应当从中吸取的教训和总结杜绝类似质量问题再次产生的经验。质量例会应当有针对性的布置下步工序质量控制的措施和质量控制的要点，各参会人员应结合自身岗位提出科学有效的质量控制措施，7、原材料的检验与试验。对于工程使用的主要材料，各种够配件，必须具有厂家批号和出厂合格证，否则，不允许进入施工现场。进入施工现场的材料必须按规定进行见证取样送试，检测合格方可在工程上使用，检测不合格材料应及时清理出场，严禁将不合格的材料使用在工程上，如有发现使用不合格材料按10000元/次罚款并返工。混凝土同条件试块和标样试块必须在现场制作。混凝土必须在同条件试块达到设计要求强度后，填写拆模报告，经监理工程师同意后方可拆模，严禁私自提前拆模。

8、按图施工。施工中必须依据施工设计图纸组织施工，不得随意降低钢筋的强度等级、不得随意改变钢筋的直径、不得随意改变钢筋的间距、不得随意降低混凝土的强度等级、不得随意改变混凝土构件的截面尺寸、不得随意改变水泥砂浆的强度及配合比、不得随意改变节能保温材料等。对施工图中确需变更的，必须先向设计单位提出变更申请，待设计单位同意变更，下发变更设计图纸并经监理工程师签发之后，方可按变更施工。不得随意改变科学合理的施工工艺流程，不得随意减少图纸工序。严禁出现偷工减料情况，如有发现按1000-2000元/次罚款。

9、成品保护。科学制定成品保护措施对已完工程进行成品保护。新浇筑的混凝土强度达到1.2MPa以后方可上人进行下道工序施工，混凝土墙板柱模板在混凝土浇筑24H后方可拆除，梁、板模板拆除时间依据同养试块的强度及规范规定的时间确定。新浇筑混凝土面严禁集中堆放材料，上下层支撑钢管立杆必须重合，立管低放置垫板。禁止在绑扎完成的钢筋上随意走动，对踩踏变形、移位的钢筋及时安排专人恢复。混凝土结构、砌体结构、抹灰及楼地面地坪及时派人养护，必要时采取临时封闭措施防止人为破坏。严禁在混凝土结 构上随意开洞、开槽、切割结构钢筋。已经完成的装饰装修工程面层必须覆盖或者隔离式保护。

10、项目施工资料应与施工进度同步，项目施工方案应提前编制，先审批后施工，项目资料应真实有效，分类存放。资料内容要完整，符合现行规范要求，书写工具与内容填写规范。

11、工程质量奖罚制度。施工现场遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各施工班组进行全面质量管理和追踪管理。各施工班组在施工中违反操作规范，不按图施工，屡教不改或发生质量问题，项目部有权对其进行停工整改或罚款，情况严重的直接清退出场。项目各施工班长按图施工，质量优良的，项目部可以对其表扬或发放奖金。项目部严格落实的奖优罚劣制度。

三、进度管理

1、施工单位应在开工前依据施工合同、设计图纸、水文气象资料等编制施工总进度计划（总进度计划分别编制横道图和双代号网络图，并确定关键线路）。依据总进度计划编制季度进度计划、月度进度计划、周进度计划，同时确定各关键性工程和控制性工程的完成时间，并将各进度计划在实施前报监理单位、建设单位审核批准。

2、施工单位应建立项目进度控制的组织管理体系，在组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，并负责确定项目进度目标、编制进度计划、定期检查进度计划的执行情况、制定进度计划的纠偏措施、组织协调各班组的进度及适当的调整进度计划。每周应至少召开一次项目进度例会，必要时也要召开进度问题的专题会议，总结进度计划完成情况，对进度计划未完成的，应分析影响进度的主要原因，制定相应措施，督促责任方执行。

3、编制的总进度计划要比合同工期有足够的富余，防止施工过程中的不可预测事件对工期的影响。编制的施工方案应尽量采用新技术、新工艺，缩短工艺过程时间和工序间的技术间歇时间。对施工方案及施工图纸提前学习和熟悉，防止施工准备和技术指导不到位，耽误施工进度。编制施工计划和施工方案时优先考虑关键线路上的工作，保证关键工作优先施工，不允许关键工作进度延误（不可抗力事件除外），严格控制非关键线路上工作的总时差，避免非关键工作转化为关键工作，造成总工期增加。

4、提前编制资源需求计划。依据施工总进度计划编制资源需求计划，确定施工人员、施工机械、施工材料进场时间和各时间段需求量。提前确定施工班组，签订劳务合同，提前联系机械租赁公司签订机械租赁合同或购买机械设备，提前准备购买施工材料，保证施工现场有足够的储备材料。确保人员、材料、机械的供应满足施工进度计划的要求。按时对大型施工机械设备保养和检测，防止因施工机械突然损坏造成的人员窝工和进度的延误。

5、收集工程所在的气象资料，分析降雨、降温、降雪等不利天气的分部特点和规律，提前制定有效的应对措施，减少因不利天气对施工进度的延误。时刻关注天气预报，在雨雪天气来临之前采取必要的抢工，在雨雪天气时安排室内作业，保证工期按计划完成，保证人员不闲置。分析工程地质勘察资料，提前进行施工前的排水和降水，提前进行基坑支护，为正式施工做好准备，节约对总工期的时间占用。

6、各分包单位进场前应与总包单位就施工进度签订总包管理协议，总包单位对项目的总体进度计划负责，分包工程的进度计划应按施工总进度计划中该项分包工程的开工、完工节点，编制分包工程进度计划，安排好人员、材料、设备、交叉作业、成品保护、专项验收等。分包工程的进度计划要先报总包单位和监理单位审核批准，分包单位负责人要按时参加总包单位的进度会议。总包单位应积极协调各分包单位的工作，为各分包单位的进场施工提供帮助。

7、进度计划的检查与赶工措施。以周计划作为重点检查的对象，进度计划与实际计划对比，一旦发现实际进度与计划进度有偏差进度计划控制人员必须认真寻找产生进度计划偏差的原因，分析该偏差对后续工作和总工期的影响，及时调整施工计划，并采取必要的措施确保进度计划目标实现。当实际进度滞后时，应当采取以下措施：在施工作业面具备条件下，增加机械设备投入、材料投入、劳动力投入开展多作业面同步进行施工；对工期较紧的工序及中途不能停止施工的工序、以及在后续施工中滞后影响总进度计划的工序，应进行夜间加班作业。夜间加班作业注意减少扰民，并保证作业环境的安全。

8、奖罚办法。每月组织一次进度检查，对提前完成月度计划并且质量合格的给与200-500元/次的奖励。对未按时完成月度计划的给与200-500元/天的罚款。

第四篇：仓库管理规定

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文件名称：仓库管理规定

文件类型：作业指导书 版本：A3

文件编号：HY37-09 第 1 页，共 3页

制订日期：2007-01-09 1．目的：

满足公司生产需求、控制物料的流失、确保物料有帐可据、规范仓库管理。2．范围：

公司所有原材料、成品、半成品、辅助材料的仓储管理。3．职责: 1.出货计划员:根据市场部与客户的要求,合理安排出货,满足客户的要求.2.库存统计员:对成品的出入进行统计,保证库存品与帐单数据的一致性.3.仓管员:根据出货的要求,准备出货的产品,并将入库产品存放至固定区域.4.收料员:对原材料进行验收,验收内容包括:数量、材料名称与牌号与送货单的一致性，并放置固定区域，通知检验员检验.4．内容：

1.区域管理： 仓库人员必须对仓库的区域摆放规划。原材料区域，成品区域，半成品区域，辅助材料区域等划分清楚。

a 原材料区域： 对所属材料的性质划分区域，区分清楚。材料不同性质的区域设立区号标识。2 所放置原材料的货架，按材料性质所划分的区域放置，并识立架号标识。b 成品区域： 由成品仓管员按不同客户与产品的特性进行区分。2 所放置成品的货架由仓管员设立架号并标识。

D 辅助材料区域：

＜1＞ 辅助材料区域划分，应按辅助材料的特性区分，如包装类、工具类、配件类等，设立区号标识。

＜2＞ 辅助材料放置的货架，应按辅助材料特性划分的区域放置。并设立架号标识。＜3＞ 所放置辅助材料的货架，每层放置的辅助材料按其特性的不同设立层号。E 不合格品区域：

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文件名称：仓库管理规定

文件类型：作业指导书 版本：A3

文件编号：HY37-09 第 2 页，共 3页

制订日期：2007-01-09

在储存区域之外划分不合格区域，所放置的不合格品必须标识清楚，并要求得到相关部门的解决。2、库存管理：

2.1仓管人员对入库产品与物料，根据不同客户与出货的日期以及物料的特性，明确存放的区域。

2.2 对所存放的物料进行标识（标识包括数量与料号、日期等）。

2.3 库存统计员将所存放的物料记录于帐目上。

2.4 仓管人员定期对产品检查，储存期超过三个月的要送质量部门复检。

2.5 所有物资的存放要按需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高，利于先进先出。

3、产品入库管理

3.1 采购物资入库，收料员根据采购员填制并经检验员签字（盖章）后的收料报告及送货单核对实物，填写入库单并在送货单上签收，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.2 非外协产品中，生产部将成品按标准包装后，开具入库单，由检验员检验合格后，由成品仓管员入库，成品仓管员必须按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存统计员输入信息(包括数量与产品名称、仓位)。

3.3 外协/外包产品检验合格后，半成品由外协/外包人员通知生产跟单员进入下道工序；成品由仓管员填写入库单并通知包装组包装，仓管员按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存管理员输入相关信息，包括产品的名称、数量、入库日期与存放的仓位。

4、产品的出库管理

4.1成品出货：由出货计划员根据市场部的每周的出货计划，提前一天通知库存管理员，由库存管理员准备出货产品至待出货区域，由出货计划员开具送货单安排送货。

4.2不合格出库：仓管员开具退库单，由仓库人员签字接收后，放入不合格品区域，由品管部按排处理，退仓单由库存管理员保并更新库存数。备注：所有产品

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文件类型：作业指导书 版本：A3

文件编号：HY37-09 第 3 页，共 3页

制订日期：2007-01-09 的进出仓库，必须通知库存统计员，根据信息由仓管员统一按排。

5、发料

5.1生产部门需领料生产时，仓库人员需校对<领料单>所开示的物料特性、规格、数量后。按所划分区域摆放的货物，详细校对后进行配料。

5.2 配发物料后将记录到帐目和挂牌卡上面。并标明所配发物料的日期、数量、规格。

5．3对半成品需再加工的发放过程，外协员须填写<外协加工单>标明半成品名称、料号、数量、发放日期、要货日期等。并要求外加工方人员签名确认。6 不合格品的管理：

6.1 仓管人员应对储存物品进行不定期的自检。发现不合格或潜在不合格现象的物品，应放置于不合格区域，进行标识隔离区分。

6.2 不合格品的处理：仓库人员对不合格原材料应及时通知采购，要求退还给供应商。成品，半成品不合格现象应通知品检及生产部门，对不合格品进行返修。7 盘点：

每季度和终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报质量经理和总经理作相应处理。

制订/日期：

核准/日期：

第五篇：仓库管理规定

仓库管理规定 目的

为加强仓库物料管理，明确物资出、入库手续及流程，保证帐物卡一致，提高公司资金和物资使用率，维护仓库安全。2 适用范围

本规定适用公司所有物资出入库管理。3 管理职责

3.1 需求部门（职能部门）负责物资的领用及零星物资的验收工作。3.2 科技质量部负责对物资验收工作 3.3 研发部负责物资定性等工作。

3.4 物资供应部采购员负责物资入库手续办理和退货物资的处理工作;仓库管理员负责合格物资的入库、产成品的出货及库房的管理和盘点工作。

3.5 综合管理部负责年终盘点工作的主持及盘点差异分析和汇总等工作。3.6 财务部负责对仓库盘点工作的监督。4 定义

4.1 原材料：用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。

4.2 自制半成品：指已经一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库，但尚未制造完成为产品，仍须继续加工中间产品。

4.3 成品：指完成全部生产过程并已验收入库、符合标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位。

4.4 零星物资：指非构成产品实体的机器设备、零星修理用配件、低值易耗品、电器配件、机物料等。作业程序

5.1 物资入库流程及审批权限： 5.1.1 零星物资入库流程及审批权限：

a）零星物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量，开具《入库单》办理入库手续。

b）采购员通知申请部门对物资进行验收，入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。c）设备类物资验收，需填写《设备验收单》,验收合格后方可入库。5.1.2 原材料入库流程及审批权限：

a)原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息，同时由采购员填写《原材料入库检验单》通知科技质量部门进行检验。

b)物料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库手续。

c)物料为合格物料,经科技质量部标识后, 仓管员将物料按照规定摆放到指定的货位上，登记物资卡并填写《入库单》并将物料信息录入电子台账。

d)具备了检验批次号的合格原材料，才能转入仓库，仓管员予以接收并录入手工台账、电子台账。

5.1.3自制半成品、成品入库流程及审批权限：

a)仓管员接到生产部的《产品检验入库通知单》,核对是否有《生产计划单》,如果没有则拒收物料。

b)对于计划内入库，仓管员应根据《产品检验入库通知单》,核对实物的包装、名称、型号、数量、产品批次号、合格证等，验证产品实物与入库单是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物资必须先办理入库手续后使用，不允许出现空进空出现象。对于一些特殊物资，无法搬至仓库的，仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续，否则视为空进空出。5.1.5 对入库手续不完整、单据记录与实物不符的采购品或产品，保管员有权拒绝入库。不得只有单据无实物的采购品或产品入库。5.2 物资的保管

5.2.1库房要求干燥、通风、温湿度、防静电满足材料储存条件，远离有害气体和粉尘；具备必要的安全措施，并有相关记录。

5.2.2库存材料分类存放，物资入库后要与原库存同种材料按批次号管理，新旧材料分开存放，标志明显。

5.2.3做到库存物资摆放整齐，标志清楚，环境整洁，帐物卡相符。

5.2.4仓管员要依据实际状况实时控制，严格执行库房安全规定，确保库房安全。5.2.5 杜绝不合格品与待验品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待验品、合格品存放区域要有明显标识。

5.2.7对超期储存的物品，仓库保管员应提前一个月向部门领导反映，并履行超期复检手续。5.2.8对超期储存的产品，要重新检测，检验。不合格的产品，应由质量部填写不合格品报告单，经质量部、研发部、综合部签字后作为不合格处理并隔离。5.3 物资入库流程及审批权限：

5.2.1生产研发原材料凭《出库单》领取，研发试制材料可按项目材料计划限额领用，小批量及批量订单需按生产计划按照研发工程师下发的材料清单进行限额领用。1000元以下需部门负责人签字；5000元以下需常务副总经理签字；5000元以上（含5000元）需总经理签字。仓管员要详细核对实物与领料（出库）单，以防错发、重发、漏发。

5.2.2研制过程原材料不计入生产成本，填写出库单并备注研发项目代号；小批量试生产以及批量订单生产原材料计入生产成本，填写《出库单》。生产车间计划外领用须填写《计划外领用单》并经常务副总经理审批，然后办理出库手续。

5.2.3自制半成品、成品出货一律由市场人员填写产品发货单交部门领导签字，由仓管员确认后予以出库，产成品出库需填写出门证，留存相关记录。

5.2.4 自制半成品需要转入下到工序时，仓管员根据《生产计划单》的物资需求进行出库。5.2.5物资出库后，仓管员应及时核减实物卡数量，做到日清、月清，并按月制“物品收、发、存明细表”。

5.2.6物资出库严格履行出库手续，仓管员核对物资的名称、型号、规格、数量、产品批次号，凡是单据不完整、审签手续不全、规格型号不全、数量不对，一律不给出库，仓管员需按照“先进先出”原则进行出库。5.4退回物资的接收

5.4.1车间生产材料剩余需要退库时，经办人填写《生产材料退库单》写明生产批号、产品 名称及退库原因（必要时有相关人员确认）。

5.4.2 仓管员接到《生产材料退库单》后，判定材料能否接收。

a)材料包装未打开的，内外合格标识清晰可见的，仓管员可以接收办理入库。b)材料包装已打开，内外合格标识清晰的，仓管员核对数量后接收办理入库。c)材料为未使用的，仓管员与经办人员核对数量后可以接收办理入库。

d)材料包装已打开，内合格标识清晰的，仓管员抽查材料为可能使用过，仓管员有权拒收 5.4.3材料有混放和无合格标识的，保管员应一律拒收。

5.4.4 对于已经使用原材料需需经科技质量部检验合格标示后方可办理入库手续。5.4.5 零星物资退库需申请单位负责人在《零星物资退库单》签字后办理入库手续。5.4.6 对于客户退回的产品，需要由市场部签收的客户退回的成文信息后，仓管员核对相关信息后办理入库手续，入库后需要单独标示和摆放。5.5 物资盘点

5.5.1库存物资每年年终盘点一次，因业务需要，临时盘点由财务部另行通知。5.5.2年终盘点工作由综合管理部主持，财务部监盘点。

5.5.3盘点差异由综合管理部查找原因，明确责任，经财务部审核后报公司批准，综合管理 部、财务部根据领导批准意见进行责任追究，账务调整。5.5.4 财务部需不定期对仓库的部分品种进行抽样盘点。

5.5.5 物资管理部内部每月组织库房的内部盘点，并输出盘点结果。6 相关文件 无 7 相关记录

7.1《零星物资请购单》 7.2《零星采购供方清单》 7.3《入库单》 7.4《合同审批单》

7.5《零星物资价格审批表》 7.6《设备验收单》

7.7《设备、工装夹具购置申请表》