稽核专员岗位职责

第一篇：稽核专员岗位职责

稽核专员岗位职责

稽核专员岗是公司关键指标：妥投率的主要负责人，主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。

第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；

第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；

第三条：每天检查员工的通话记录，当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理（误操作及时取消除外）；

第四条：每天抽听有异常的（客户退回或保留的录音）从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要，会及时的开专题录音分享培训，争取关键指标的提高；

第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；

第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；

第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；

第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；

第九条：负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅，同时，完成公司安排之其它工作。

第二篇：稽核专员岗位职责

1.具体实施公司的稽核工作,并提交定期或不定期的稽核报告。

2.收集编制稽核工作底稿，并提交稽核报告草稿。.

3.建立稽核文档并实施有效管理。

4.对公司相关部门进行风险管理及内部控制的具体指导。

第三篇：房地产集团稽核专员岗位职责说明书

房地产集团稽核专员岗位职责说明书

岗位基本信息

岗位名称稽核专员所属部门稽核部岗位职等

直接上级稽核部经理直接下属无

岗位概要：负责集团各公司工程建设、经营、财务稽核及风险预警

职责描述

重点工作

1.计划拟订：根据公司经营计划、投资项目开发计划及经营情况，拟订年(月)度稽核工作计划，并负责计划实施和稽核工作检讨；

2.项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、决算的属实性及合规性；负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改；

3.财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改；

4.其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核；

5.风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据；

一般工作

1.制度建设：负责拟订和完善内部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣传解释和贯彻落实工作；

2.沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作；

3.其他事项：完成上级交给的其他临时性工作任务；

主要责任

1.保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性；

2.保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、违纪现象；

3.保证本岗位提供的各项资料及时、符实、准确；

4.妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为；

岗位权力

1.要求上级明确工作要求和提供相应工作条件的权力；

2.根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力；

3.对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力；

4.根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对于有抵触者，有要求其限期更正的权力；

5.依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本岗位工作予以合理配合的权力；

6.根据公司制度有关规定，接受培训，享受薪酬和各项福利政策的权力；

7.在部门职能与权力范围内，按制度自主开展本职工作的权力；

8.按公司制度享有的其他权力；

任职资格

资

历：审计、会计类相关专业，大专及以上学历，具有一年以上房地产审计工作经验和审计资格证书；

能

力：具有较强的分析能力、沟通协调能力、表达能力及文字处理能力；

品

质：为人廉洁、公正，坚持原则，责任心强，工作认真、细致，具有较强的保密意识；

知识结构：熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；了解财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；熟悉房地产行业；

关键指标：稽核项目数、重大差错和违规行为发生次数

第四篇：岗位职责-稽核

稽核岗位职责

一、基本要求：

1.当班期间应精神饱满，行为端庄，按公司标准着装，充分展示防损部的精神风貌，时刻维护部门的形象；

2.当班期间不得擅离岗位，不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫，与人闲聊，接打私人电话；

3.交接班时相互交接清楚，每个班次需认真填写交接班记录，确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。

二、具体职责：

1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求，对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核；

2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；

3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性，避免人身伤害及财产事故的发生；

4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求，对配送中心的食品安全管理进行专项查核，及时发现在食品安全管理方面的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决；

5.及时发现配送中心的损耗风险，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，从而有效降低商品的损耗；

6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾，识别操作过程中的风险机会点，与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因，同时提出合理化建议并跟进问题的解决，确保公司营运标准得到有效执行，保护配送中心利润免遭损失；

7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层，从完善流程等方面提出合理化建议，确保例外问题得到有效解决；

8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件；

9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作；

10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。

第五篇：6s稽核专员工作总结（精选）

工作报告

本人于 日正式入职公司，担任稽核专员一职，负责各部门6s稽核工作。自正式入职至今已有一个月的时间。一是为了让自己反思这一个月工作中的不足之处，以在后续工作中改进，提高本人的工作质量、工作效率;二是为了让公司领导及时获悉本人这一个月的工作情况及收获，特此向领导作出书面总结。

这一个月的的工作总体感觉是很充实，每天都是那么忙碌，虽然总是重复做着同样的工作，但还是从这样不断重复的工作中明白了耐心、细心、克制情绪的重要。刚开始，由于不熟练和对部门的环境不了解，在6s稽核的效率很低，有时还手忙脚乱。经过一个月的工作，对整个公司都有了一个全面的认识。目前，自己所在的工作岗位是负责稽核每个部门的6S执行状况，每天按计划对相应部门进行检查。根据经理的指示和要求，先对6S进行深刻的学习为以后的工作做好充足的准备，然后制定合理的6S检查计划，按照计划对每一个部门的6S执行状况进行核查，发现的问题及时的整理发给各部门的窗口人员并跟进改善情况。后来的事实证明，经理的指示和要求很奏效。在入职一个月时间里，我对公司的产品和车间的生产状况就有了较为熟悉的了解，从而很快地找到了工作要点和工作方法。在工作之余协助人事专员进行招聘工作。在一个月工作中同时也发现了自身的一些问题：文字功底差；有时工作中出现走神，导致错误出现；有时还是出现了情绪急躁等。在以后的工作中自己将针对这些问题不断改进，多与同事交流，多向同事请教，多与6S窗口人员沟通，减少和杜绝一些问题的发生。

后续工作中，我想我仍应是抱以不断学习的态度去工作，因为我认为短短一个月是不足以完全掌控工作的，这并非不是我不自信——而是我严谨对待工作，真实评价自己。为了使自己在转正后尽快完全掌控工作，我给自己制定了以下改进点和计划。改进点和计划：严格按照规定稽核，增加巡检的频次，加强检查。由于自己的工作经验甚少，加之性格偏内向，提升工作中的沟通能力。这是后续工作中必须要改进的。业余时间多学习管理相关知识。