Disney验厂的重要问题点及审核流程的基本要点（大全）

第一篇：Disney验厂的重要问题点及审核流程的基本要点（大全）

Disney验厂的重要问题点及审核流程的基本要点 Disney验厂是迪斯尼面向其供货商的一种符合性要求。主要是关于从社会责任方面出发的综合管理体系。从用人、工资薪酬福利是否满足当地法律法规，员工的人权是否受到尊重，工作环境是否符合职业健康安全等。和其它验厂比起来Disney验厂确实算是挺严格的，很多工厂都会验厂多次不能通过。

那么迪斯尼验厂要验哪几项？迪斯尼审核要求有哪些？迪斯尼审核类型有哪些？如何才能拿到迪斯尼授权？下面让我们看看Disney验厂的重点问题，帮助您顺利通过Disney验厂：

1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看 以证实该公司是否合法及安全。

2、童工和未成年工：Disney验厂绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。

3、岐视：Disney验厂不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。Disney验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。

4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每 周工作不可以超过60个小时。

5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每 个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。

6、惩戒性措施：客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强 迫劳动的行为。

7、健康与安全：公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可 证件。对特种职业的员工要有相应的操作证件。

8、反恐：对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公 司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。

。。

第二篇：验厂基本流程

验厂基本流程包括：首次会议、现场检查、文件审核、工人面谈以及管理者代表面谈、末次会议六个环节。

一：首次会议审核员进入工厂后，首先要召开一次简短的会议。首次会议需要工厂厂长以及负责生产、人事、工资和安全方面的主管和经理参加，如果有可能还会邀请工会代表参加。首次会议的目的在于了解工厂的基本情况，例如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂的目的、方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的问题等。

二：现场检查会议以后，审核员根据分工进行现场检查。现场检查的范围包括生产车间、仓库、宿舍、厕所、门卫及医务室等，主要关注工厂童工有无强迫劳动、安全、消防及环保状况，以及工厂生产运作情况。有些客户验厂时，还要拍照存档。审核员一般会在工人就餐时问检查工人食堂，在工人午休时间检查工人宿舍，以了解更多真实的情况。

三：文件审核客户验厂的重点。重要的文件记录包括工厂简介、营业执照、员工守则、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、安全检查和演习记录等。一般客户都要检查全部的人事资料，至少一年内的工时及工资记录。审核员通过核算工时工资的记录的完整性和正确性，确定工资福利是否符合法律要求。文件审核还可以作为评估一个工厂的整体管理水平的依据。

四：工人面谈工人面谈是大多数客户验厂的必经程序，往往要求将工人面谈安排在工厂外或者非工作时间进行。工人面谈是审核员和工人代表单独谈话，旨在了解工人的看法和体会，了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结果更加真实和完整。工人面谈一般以小组或者一对一的形式进行，不邀请工厂管理者参加。工人代表一般由审核员亲自挑选，而不是由工厂指派。附面谈问卷

五：管理者代表面谈在整个验厂过程中，工厂管理者代表都应配合审核员进行，审核员会随时就有关问题向管理者代表咨询和核实，以便了解工厂的运作情况。有时，审核员还会安排与管理者代表进行单独面谈，确认工厂的政策和看法。

六：末次会议客户验厂的最后一个程序是末次会议，也有少数客户不安排末次会议。在末次会议前，审核员汇总审核过程中收集的资料，整理出一份审核结果。末次会议主要是向工厂代表通报审核结果，指出不合格项及法规、标准要求，回答厂方提出的疑问。

第三篇：反恐验厂审核员工问答点-OK

反恐员工问答

实体安全

1．周边环境：

工厂入口在哪里？在工厂入口采用了何种安全控制装置以监视人员和车辆的出入？厂方采用了什幺程序维护工厂入口安全？

答案:工厂的入口只有一个,是电动大门；工厂的入口处都有安装CCTV装置和保安人员的监督；保安检查和金属探测。

2．上锁：

工厂关闭时，如何确保门窗已锁好？负责人是谁？

答案 ： 每个部门负责锁好该部门区域范围内的门窗,並由夜班值班保安负责监察门窗是否已锁好;負責人是每個部門值班人員及保安.3．货物储存：

厂方如何在仓库中区分外销和内销货物？厂方如何限制危险货物的进入？负责人是谁？采用何种安全机制？（屏障？闭路电视？警卫？其它）谁有权接触不同类型的货物和进入不同的区域？

答案： 仓库中都有规划各区域存放货物的;货物进厂之前都有保安人员的监控,进入货仓之前有物料部人员的监察;负责人主要是物料部人员；仓库入口有安装CCTV监控及仓管人员并有张贴授权人员名单；仓管人员及所授权人员才可有权接触及进入货物区域．

4．包装和装货：

① 厂方如何确保未获授权人员不会进入包装和装货区域？负责人是谁？采用何种安全机制？（如：警卫检查证件；闭路电视监控；封锁和隔离区域等）如果由警卫负责，警卫何时在岗？哪类员工可以进入这些区域？有任何记录吗？

答案：进入包装区的员工都必须偑戴袖章;包装及装货区入处都有张贴授权人员的名单及相片;包装区的负责人是生产部主管,装货区的负责人是保安人员;包装和装货区入口处都属限制隔离区域,并安装有CCTV的监控;在装货期間,保安会站岗至货物已全部装完;包装员工及授权人员(如生产主管/部长)都有权进入这些区域;都有记录进出包装区的人员名单.② 装货期间，如何维护装货区域周边的安全？采用何种机制？负责人是谁？

答案：装货区域范围內有圍牆,及相關部門人員的監督(如物料/保安/船務人員);主要是有CCTV的监控及保安人员的监督;负责人是物料部/保安/船務人員;

5．闭路电视系统维护：

如果使用了闭路电视，谁负责监视摄像机所监控的区域？发现不当行为时应执行哪些程序？录像带保存多久？负责人是谁？谁负责设备的维护？设备存放在哪儿？谁可以进入此区域？此区域安全吗？ 答案：主要是由保安队长或职班保安负责监控CCTV;如有发现不当行为应执行的程序有《安全事件處理程序》《保安應急處理程序》;录像带可以保存至少60天的記錄;主要是由保安队长负责;设备的维护是由電腦部梁傑生负责;设备存放在三楼保安部;通常保安队长及授权人员方可进入此安全区域;此區域是安全的.6．警报系统维护：

如果使用警报，谁拥有警报密码？谁可以进入设备存放的区域？如何保障此区域的安全？有人闯入时应执行哪些程序？

答案：

7．钥匙追踪：

谁拥有工厂的钥匙？发放一套新钥匙的程序是什幺？有登记钥匙所有人的记录吗？ 答案：行政部主管;相关程序有《钥匙管理程序》;都有登记钥匙所有人的记录.8．私人或访客车辆停放：

员工或访客可以停放车辆吗？是否有指定的停车场所？谁负责监控停车区域？有核查未获授权车辆的措施吗？所有事故都作记录了吗？如果进行了记录，记录存放在哪里？记录保存多久？谁负责保存这些文档？

答案:员工/访客都可以停放车辆;有指定的停车场所;主要是由保安负责监控停车区域;有核查未获授权车辆的措施;所有事故都有作记录的;但至今无事故的发生,所以没相关的记录;如有记录的话,存放在保安处;相关记录至少保存一年;由保安队长负责保存.出入控制

1．员工证件：

给新员工制作证件的步骤是什幺？证件中应包括哪些信息？谁制作和控制证件的发放？有不同出入权限的不同类型员工的证件外观有何不同？哪种证件允许员工进入限制区域？收回已离职员工身份证件、厂房出入和设备使用权限（证件、钥匙卡等）的程序是什幺？

答案： 步骤:一旦确认新员工的入职后,给新员工拍照—编排工号及入职日期—输入计算机并打印厂证-开通IC卡并张贴相应的厂证即可;包括工厂姓名,部门,工号，职位并附有员工个人照片;人事部人员负责制作和控制证件的发放;有,必须戴上相应的授权证;所有员工的厂证都是一样,只有职位才可以区分;相关程序有《员工离职管理程序》《钥匙管理程序》《離職雇員及終止合作商控制程序》

2．访客出入控制：

访客进入工厂的程序是什么？访客应出示何种类型照片证件？访客应通过哪些出入口进入工厂？谁负责确认访客可以进入经过批准的区域？访客登记表上记录了哪些信息？记录保存多久，存放在何处？谁有权接触并负责发放和收回访客证？对于未能出示带照片证件的访客应采取何种措施？访客进入工厂后受到监控吗？负责人是谁？访客到达后应通知谁？哪类访客需要密切监督？工厂的哪些区域严禁访客单独出入？

答案：相关的程序《C-TPAT安全管理程序》；访客必须出示有照片的身份证件(如身份證件/駕駛証等);访客由厂区大门進出工厂;主要由行政部／保安隊長负责访客可以进入经过批准的区域;访客必须登记来访时间,有效身份证件号码,单位,访问人,出厂时间等;相关记录保存三个月并存在保安处;主要是由保安负责发放收回访客证;对未能出示带照片证件的访客应阻止其进入;访客进入工厂后都会有本厂员工陪同,先由保安带领到会议室,再通知所要拜访的部门負責人;如有一些行为鬼祟的需要密切监督;工厂的仓库及生产车间严禁访客单独出入.3．核查未获授权个人：

核查未获授权人员或未有佩戴证件的访客的步骤是什幺？工作人员要做什幺？管理人员和警卫要做什幺？工厂的哪些区域受到限制？改善安全薄弱的地方，应采取什幺程序？

答案：如果在公司内，见有未偑戴证件者立即通知安全或管理部门，必须扣留并盘问身份不明的人员。然后进行调查，如有必要，可以通知执法机构。同时要填写书面的事件报告，就安全漏洞和纠正措施进行说明。张贴相应警告标语（非授权人员禁止进入等标语）;工厂的仓库/成品仓/包装区/危险仓及监控室是有受到限制人员的进出;相关的程序有《C-tpat安全管理手冊》

4．员工出入控制：

如何核查进入员工？（如：警卫检查证件、刷卡、钥匙密码等）如何决定区域的进出？ 答案:保安可以檢查員工的厂牌;進行限制區域(如包裝區/倉庫/危險倉)是授權人員方可進入, 程序安全

1．装货程序：

装货的安全措施是什么？谁负责监督装货的过程？如何检查集装箱？评估集装箱的标准是什幺？负责人是谁？发现异常时的处理程序是什么？

答案：装货区域范围有CCTV的监控,同时并保安人员;船务及保安人员负责监督装货;检查集装箱是按七点检查方式进行全面检查, 主要负责人员是保安,如发现异常情况时的处理程序有《货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序》

2．货物追踪程序：

工厂如何确保货物及时运送到港口或集运商处？不同的情况有不同的程序吗？负责人是谁？有记录吗？记录存放在哪儿，保存多久？发现异常时的处理程序是什幺？

答案: 船务人员必须合理预计货物运输所花费的时间，然后致电货运公司,由货运公司与目的地（集运人或港口）适时联系，监控货物的运输，并核实车辆是否已到达。我们在装货前会记录装货车的车牌号码,货柜号码等资料;相关程序有《货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序》;主要由船务部负责并记录存盘;这些记录存放于船务部并保存至少半年;相关处理程序有《货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序》

3．货物查验程序：

① 按照货运文件清点产品的程序是什幺？负责人是谁？如何进行记录？出现异常或差异时的处理程序是什幺？

答案：有关程序为《货物安全管理程序》, 由物料部人员及船务部人员负责;对货物的名称/数量/箱数/客户/PO NO.等相关资料进行记录；如出现异常情况的相关程序有

② 检查所有发货是否已正确加贴标签、标识、称重、清点和记录的程序是什幺？负责人是谁？ 答案：程序有《货仓管理程序》,由物料部人员负责.4．封条查验程序：

查验封条的程序是什幺？负责人是谁？如何进行记录？发现异常时的处理程序是什幺？

答案： 有关程序《货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序》；由船务部人员负责；主要对走货时间,货物名称,数量,封条号码,货柜编号等相关走货资料进行记录;发现异常时的处理程序有《C-TPAT安全管理手册》《安全事件处理程序》《货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序》.5．禁止卡车司机参与装货：

装货期间卡车司机应遵循什幺原则？谁负责确保卡车司机没有参与装货？

答案：卡车司机禁止参与装货,安排在休息处等待;保安人员负责监督卡车司机没有参与装货.6．非法活动检查程序：

发现非法活动时通知执法机关的程序是什幺？进行报告的管理系统是什幺？

答案：相关程序有 《安全事件处理程序》;如发现非法活动时立即电话通知部门上司或当地执法机构.7．货运文件授权：

谁负责编制所有货运文件？阻止未获授权人员接触货运文件的程序是什幺？负责人是谁？谁有权签署货运文件？

答案： 香港船务部主管负责编制;相关程序有《船务部管理程序》;负责人是香港船务部主管及船务人员;香港船务部主管有权签署货运文件.8．集装箱存放：

存放空集装箱的程序是什幺？谁负责确保集装箱已上锁并存放在安全区域？是否制定了程序，在装货前重新检查存放的集装箱？谁负责重新检查？

答案：相关程序《货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序》;保安人员负责;是,有关程序为《货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序》;保安人员及／物料部授权人员负责重新检查.人员安全

1．雇用前筛选和雇用：

筛选新员工的程序是什幺？负责人是谁？新员工应填写何种类型的文件？文件档案应保存多久？谁负责面试？对于不同类型的员工有不同的筛选标准吗？谁可以查看员工档案？如何限制查看？

答案：程序文件为《员工招聘管理程序》;负责人是人事部主管;新员工入职时须填写入职登记表及培訓的記錄；员工的档案保存予员工离职后至少一年；該部門的負責主管/部長,如是生產部雇用普工的話,行政部及人事部主管面試即可;對不同類型的員工有不同的篩選標準;一般是人事部人員及各部門的主管以上的人員;查看檔案有記錄存檔.信息技术安全

1．计算机网络安全程序：

有何程序保障计算机网络的安全？负责人是谁？谁拥有密码？多久更改密码一次？如何备份系统？多久一次？磁带保存多久？防病毒软件多久更新一次？硬件存放在哪儿？谁可以使用硬件？如何限制硬件的使用？

答案:程序文件有《计算器管理程序》;负责人是梁杰生； 计算机部负责人及本机计算机操作者；系统密码会于每三個月更改一次,如遇到计算机操作者离职,将立即更改密码； 计算机部负责人系统服務器设置自动备份系统;是不定期備份,一天或兩天;防病毒軟件一般是每天或每兩天自動更新.教育和培训

1．员工安全培训：

如何对员工进行安全培训？谁负责培训和培训材料的准备？要多久进行一次培训？

答案: 一进厂之后就进行了初次的“安全方面培训”;主要是由安全主任肖国华進行负责;每季度都会进行一次培训.

第四篇：验厂-工厂稽核审核工作之要点(多年工作经验总结)

工厂稽核审核工作之要点（经验总结）

随着我国正逐步与国际结轨和全球经济一体化的到来, 我国许多企业为了开拓国际市场需要接收国外客商的评估审核, 接受评估审核对完善公司的管理是一个契机, 对企业的发展起到了一个非常大的促进作用。

我先后在保丽（中国）公司、德尔惠集团工作五年, 曾任企划专员、总助之职, 按不同客商的要求及TQA标准负责策划、组织和监督实施公司的整改工作, 先后多次接受了PSS、W.M、SPEEDO、BBC、DICK’S、美福等客商的评估, 取得了比较好的成绩。总结两年来的工作实际, 结合不同客户的不同要求, 归纳出一套符合所有客商的标准； 一：人 权 1： 工 资

A：工厂应持有地方政府最低工资标准文件之正本备查。B：工厂应有工资架构文件和工资计算办法, 并让每位员工熟知。

C: 1.正常工作日(周一至周五的白天8小时)的工资按公司规定的1倍发放。2.正常工作日加班(周一至周五的晚上加班时数)的工资按公司规定的1.5倍发放。3.休息日加班(周六和周日的白天及晚上工作时数)的工资按公司规定的2倍发放。4.法定假日(元旦, 五.一至五.三, 十.一至十.三, 大年初一至初三共十天的白天及晚上工作时数)的工资按公司规定的3倍发放。

5.其它假日(年休假, 产假, 病假, 工伤假, 婚假, 丧假)的工资按个人前三个月的正常工作日的平均日工资发放, 但不得低于地方政府规定的最低工资标准。D：最低工资标准须以平均每月20.92天的日工作时间8小时计算； 最低工资标准(元)20.92天X 8 H E：正常工作日的工资之和 20.92天× 8 H ×计时工资(其中不包含各种补贴, 职务津贴, 各项奖励等)须≥地方政府定的最低工资标准。

F: 工厂必须将每个员工的工资以工资表的形式由员工本人签名领取, 以现金或银行代理的形式发放。

G: 代扣款项要合理, 除借支、伙食费、水电费、损坏物品赔偿费、保险费外再不得扣除其它款项。

H: 工厂须保存至少一年的工时、工资记录备查。2： 工 时

A: 工厂实行每天8小时的工作制度

B: 员工上班工时应以机械或电子打卡记录为准, 严禁由干部或工友代打卡。C: 加班时间每个月不超过36小时的可由工厂自由掌握, 无须向地方劳动机关申请加班批文。超过此标准的必须向地方劳动机关申请加班批文﹙加班申请批文分为不定时工作时间制和综合工时工作时间制﹚。D: 每个月的加班时间总数最高不得超过72小时。3： 员工福利

A: 医 药 费: 凡是工厂正式招聘的员工遇有疾病需治疗的, 工厂应酌情报销其医药费。

B: 工 伤: 员工发生工伤事故时, 工厂应积极治疗直至康复并要承担其间的误工工资、护理费用、交通费, 并酌情发给营养费。

C: 社会保险: 工厂应为正式招聘的员工办理社会保险﹙养老、工伤、失业等﹚。4： 人身权利 A: 所有工厂严禁雇佣禁制劳工(监狱劳工和未成年工), 不得解雇怀孕妇女。B: 所有工厂严禁收取进厂员工的任何押金, 严禁扣押和“集体保管” 员工的身份证件。

C: 工厂员工应不分国籍、地区、种族、年龄、性别、宗教信仰、政治倾向或因性的关系而岐视虐待员工, 应同工同酬和享受同等权利。D: 员工在正常工作时间之外可自由出入厂区、宿舍。

E: 员工在正常工作日的上班时间因事可向工厂请假, 工厂不得采取威胁、恐吓、降职、处罚、打骂和其它限制人身自由的办法强迫员工从事劳动。

F: 员工应享有夜晚、休息日及假日休息的权利, 在正常工作日之外的时间因事不能加班无须向工厂请假, 工厂亦不得用任何手段强迫员工加班。

G: 员工因事须向工厂辞职时应与工厂妥善协商, 如双方达成共识可当即离职并结清全部工资, 工厂不应以任何其它借口克扣辞职员工工资。如双方不能达成共识则应按《劳动法》的规定或劳动合同的约定提前递交辞职报告, 期满后才可结算工资并离职﹙劳动合同未约定违约经济责任者除外﹚。

H: 自动离职人员在劳动合同中未约定违约经济责任的工厂应结算全部工资, 工厂应保留二年的此记录备查。

I: 工厂员工有享受年休假、婚假、产假、丧假、工伤假、病假的权利。

J:不能提供免费食、宿的工厂应向员工发放生活和住宿补助, 对上深夜班的员工提供夜餐或夜霄补助。

K: 违纪员工的处罚: 工厂应严格遵循法规和工厂文件对违纪员工实行处分, 处分应分为训诫、警告、记过、除名等, 不得给予现金罚款。员工的违纪违规行为给工厂造成重大经济损失, 证据确凿员工本人无异议的可以追究违纪违规员工的过错责任, 在其工资中扣款, 但每月的工资扣款额不得大于工资总额的80%, 且扣除后的工资余额不得低于地方政府规定的最低工资标准。L: 工厂应废除现金罚款制度, 违纪扣款只能在奖金里扣。5： 安 全 A: 安全保卫

1: 工厂必须制定自已的安全管理制度和监督机制。2: 工厂必须设有专职的保安部门或保安队伍。

3: 保安部门或保安队伍的职责就是要确保公司员工免受不法侵害和公司财产不受损失。

4.员工宿舍应设保安值班保护员工的人身和财产安全并有值班记录备查。5: 保安部门应存有各项安检和值班记录备查。B: 安全生产

1: 应有安全生产的培训教育机制和培训教材并有培训记录。2: 工厂所有工作站的照明光度要达到400LUX。

3: 工厂车间及仓库宿舍所有电器开关均有标示, 电线接驳严禁外露。维修时要有锁断电源／挂停机牌等办法。

4: 高风险工序均应有隔离的独立作业区。

5: 所有机器设备均有安全切断机制, 有齿轮或皮带传动的地方要安装护盖, 禁止员工穿着宽松衣服, 长发女工应束发。

6: 高温、高压处及所有机器设备均有护罩和安全提示。

7: 危险化学品应有独立的专用仓库, 并有制度限制其最高存放量。8: 易泄露的危险化学品应有第二次防泄露设施。

8: 接触危险化学品的员工工厂应免费配发护目镜、活性碳口罩、橡胶手套, 其它高风险工种还应视其需要免费配发头部、耳部、手部、脚部、呼吸系统保护器具和专用工作服。

9: 使用危险化学品作业的车间应设置洗眼台。10: 有毒气体和粉尘应有抽风设备将其抽出室外。11: 所需个人防护设备清单和免费发放记录。

12: 化学品／危险品安全处理程序、物料安全性资料表(MSDS, 表上应有急救办法)、及相关培训记录。13: 意外事故／隐患调查报告。14: 机器设备清单。

15: 机器保养、维修程序, 包括机器保养、维修卡或记录。16: 相关机器维修人员(机修或受影响员工)培训记录。17: 作业环境危害的评估报告及整改记录。C: 消防安全 1: 安全出口

a: 工厂每个车间和每个宿舍楼层至少有两个安全出口, 且不得上锁。

b: 每个安全出口的正上方悬挂荧光指示灯, 有拐弯的通道还应在拐弯处悬挂带箭头的荧光指示灯, 指示逃生方向。所有荧光指示灯要明显, 能让所有人看得到。c: 每个安全出口的旁边必须悬挂本车间的消防疏散图, 且有文字说明, 能明确指引员工在灾害事故发生时疏散逃生。

d: 每个消防疏散图除标明“我在此” 图标﹙即我现在所处的位置﹚和方向图标﹙上北下南﹚外, 还应标本车间所有消防器材的类型、数量、编号和存放位置并让每个员工熟知。2: 安全通道

a: 每个车间、公共走廊和物料仓库除用黄色油漆划定的工作区域、物料存放区域外, 还须将员工进出的活动区域用黄色油漆划定消防通道, 此通道平常供员工行走, 严禁堆放杂物成挤占该通道, 一旦发生火险可供所有员工顺利地疏散逃生, 安全通道的黄色油漆线宽度应≥12CM。

b: 所有逃生指示箭头均应划在安全通道的中央并正确指向安全出口, 每20M长的安全通道不得少于一个指示箭头, 每个箭头的宽度应≥15CM, 长度应≥80CM。c: 有条件的工厂可使用荧光油漆。3.应急照明灯

a: 工厂所有的办公区域、生活区域、生产车间、物料仓库、公共场所、公共走廊均应安装应急照明灯。

b: 每个应急照明灯均应安装在安全通道上方, 照射方向应与逃生箭头指示的方向一致﹙指方安全出口﹚, 且每个应急照明灯的照明距离原则上不得大于30M, 总数应≥安全出口的数量。3: 火警警铃

a: 工厂应保证每个车间或每个楼层设有1个火警警铃。

b: 工厂应保证每个月均有专职人员负责火警警铃的检测和维修, 以保证火警警铃时刻处于完好状态, 并存有检测和维修记录备查。

c: 工厂应保证培训课程中设有此项知识培训, 并使每个员工熟知火警警铃的使用方法和作用。4: 消防栓

a: 工厂应保证每个消防栓的器材完整、箱体完好并至少每月有专职人员检查一次, 如箱内器材丢失或箱体破损要及时补充和修缮并存有检查、补充和修缮记录备查。

b: 每个消防栓的门上应用红色油漆标明“消防栓” , 正下方地面应用红色油漆划定禁放区, 严禁堆放杂物并保持通道畅通。

c: 工厂的每个消防栓内水带的长度应保证在出现火险时能喷射到每个死角。d: 每个消防栓每月由专职人员检查一次后须贴上封条, 以保证箱内器材完好无损。5: 灭火器

a: 每确定一个需要安装灭火器的地方至少要安装2个灭火器﹙应≥2个≤5个﹚。b: 每个安装点所安装的灭火器如大于8KG时离地距离应大于0.15M小于1M, 如小于8KG时离地距离应大于0.15M小于1.4M。

c: 每个灭火器安装点的正上方应用红色油漆划一条长30CM宽15CM的红线, 并标明“灭火器”。正下方地面应用红色油漆划定禁放区, 严禁堆放杂物以方便消防人员存取灭火器。

d: 每个灭火器应保持干净、气压充足, 至少每月有专职人员检查一次并存有检查和换药记录备查。

e: 化学品仓库应按库房面积安装烟感式自动灭火器。

6: 沙桶、沙包 , 有特殊需要的地方还应设置消防沙桶和沙包。7: 消防知识培训和消防、逃生演习

a: 工厂必须定期举行消防知识讲座和培训, 并设置消防宣传专栏让每个员工都知道各种消防器材的工作原理, 知道其使用方法。b: 消防知识讲座和培训都必须存有记录和图片备查。

c: 工厂必须定期每个月或每个季度举行一次消防演习和逃生演习, 训导每一个员工掌握消防知识和灾难来临时的逃生技巧。

d: 消防演习和逃生演习都必须存有记录和图片备查。8: 义务消防队伍的建设 a: 工厂必须成立消防工作委员会或消防工作领导小组, 并组建义务消防队伍, b: 明确以法定代表人为第一责任人为原则和各级义务消防人员的岗位责任制。c: 制定紧急事故预案, 以应对紧急事故的发生。9: 消防设施清单

a: 工厂应制作每个车间、仓库、宿舍或楼层的消防设施清单。

b: 每个车间、仓库、宿舍或楼层的消防设施清单须张贴, 让每个员工熟知。二：现场管理

1：生产现场管理﹙按5S要求﹚

1: 现场环境干净、卫生, 天花板无蜘蛛网和污垢。2: 地板完整、平滑, 划定作业区域。3: 有安全饮用水和受管控的急救药品箱。

4: 己受训急救员名单和急救箱药品使用、填充记录。5: 洗手间数目(男及女,包括厂房及宿舍)合理。6: 现场物品摆放井然有序。

7: 所有机器设备分布合理、整齐, 并每天擦试干净, 无灰尘和油污。8: 机器设备日常保养、检查记录等。9: 有分隔使用的新员工培训场所。10: 车间温度监控制度、及相关监测记录。

11: 所有仓库和包装车间均须有干、湿温度查核和防霉措施。

12: 员工上班纪律化, 着装干净整洁、佩戴厂牌准时上下班, 不打架、不闹事、不偷窃。

13: 生产作业标准化, 要训导员工严格按照操作规程和作业指导书作业, 求安全, 提效率 ,讲质量。14: 系统掌控数字化﹙生产系统要有每日和每月的生产统计报表﹚。2：品质管理

1: 有合乎要求的组织结构和岗位工作职责。

2: 有各部门、各工序的品检工作流程和符合国际标准的抽验标准﹙品管手册或质量手册﹚。

3: 有最新型的测试和试验设备和符合国际标准的先进检测手段。

4: 有每一种成品或半成品的检测报告, 包括供应商提供的各种原材料的检测报告。5: 对每道工序须有品质标准和质量容忍范围﹙在作业指导书上注明﹚, 有对产品质量持续改进的监管措施。

6: 对工厂的生产有每日的质量检测统计报表和每月的质量检测统计报表并有何工厂最高领导反馈的机制。

7: 有品管部门各个工种QC的培训计划、培训教材和培训记录备查。三：环境保护

1: 有符合《中华人民共和国环境保护法》的环境保护制度。2: 有环境保护责任人任命书。3: 工厂的卫生制度和监管措施。4: 环卫人员的组织结构和岗位工作职责。5: 预防职业病和传染病的制度。6: 后勤服务人员的健康证。

7: 最近的废料／危险废料／圾垃转移单或回收单据证书。四: 其它文件 1: 法规文件

1: 《中华人民共和国劳动法》正本。2: 《法定最低工龄文件》正本。3: 《中华人民共和国义务教育法》正本。4: 《中华人民共和国环境保护法》正本。5: 《中华人民共和国大气污染防治法》正本。6: 《中华人民共和国噪音防治法》正本。7.《中华人民共和国消防法》正本。8.《中华人民共和国安全生产法》正本。2: 政府管理机关批文﹙均需正本﹚

1: 营业执照。2: 税务登记证书。3: 进出口许可证书。4 加班申请批文。5: 排污证。6: 空气、噪音检测报告。

7: 饮用水检测报告。8: 卫生许可证﹙如车间不适用则食堂要有﹚。9: 消防许可﹙合格﹚证。10: 消防年检报告。11: 未成年工上岗批文。3: 自身文件﹙均需正本﹚ A: 工厂制度 1: 员工守则。

2: 商业原则和商业原则主管任命书。

3: 质量手册﹙按ISO9001-2000标准, 要有质量方针、质量目标、各工序品检标准、品检流程和反馈机制﹚。

4:部门管理制度 ﹙分各部门, 要求齐全﹚。

5: 外发加工管理制度﹙成品严禁外发, 征得客商同意才能允许半成品外发加工, 还应有知识产权和技术机密的保护措施﹚。6: 紧急事故处理办法。7: 反恐应急预案﹙如有必要﹚。8: 公司及各部门组织结构图。9: 各部门岗位职责。B: 人力资源

1: 公司简介(如有)和工资结构文件。

2: OHSAS 18001证书、SA8000、或其它质量体系认可证书(如有)。3: 员工招聘程序和制度。

4: 员工档案﹙入厂登记表、身份证复印件﹚, 员工考核记录。5: 劳动合同﹙每个员工须持有副本﹚。6: 工会组织及其相关文件。7: 员工体检报告﹙每年一次﹚。8: 员工培训计划﹙分工种﹚。9: 员工培训教材﹙分工种﹚。10: 员工培训记录﹙分工种、有实物﹚。11: 工时、工资记录﹙最少一年﹚。12: 未成年工(16至18岁工人)名册。

13: 未成年工识别、及未成年工保护政策、体检证明及档案。14: 工厂平面图(生产厂房、及宿舍生活区等厂房楼面面积资料)。15: 宿舍房间面积、总数量、入住工人人数。16: 医疗室/医生执照、厂内急救员名单和培训记录。

17: 医疗紧急应变措施、医护人员／急救员守则(如有必要还应有关于血液、及医疗废品的处理办法)。18: 工伤/疾病、意外事件等统计、趋势分析、及相关纠正措施记录。19: 环境健康安全事务统筹员／安全主任证书。20: 政府部门查厂记录(消防、卫生、劳动局等)。21: 工人社会保险名册，年检证明、缴费收据等相关记录。C: 安全保卫、消防 1: 保安值班、安检记录。2: 保安人员培训记录。3: 义务消防员培训教材。4: 义务消防员培训记录。5: 消防器材检查、维修记录。6: 消防、逃生演习报告。7: 义务消防队组织结构图。8: 义务消防员岗位职责。9: 义务急救员培训教材。10: 义务急救员培训记录。

11: 加热及动火作业审批和监管办法。

12: 各车间、仓库、宿舍或楼层消防设施布置图﹙须张贴﹚。13: 《建筑物及厂房设施验收合格证》。D: 生产部门

1: 各工种、工序作业指导书。2: 各种机器的设备操作规程。3: 各工序安全标示。4: 危险化学品安全标签。5: 交、接和出、入库单据。6: 生产日报表, 月报表。7: 外发加工单据和记录。8: 生产设备清单。

9: 员工奖惩制度及相关记录。

10: 员工投诉机制和合理化建议管理办法。E: 品管部门

1: 品管部门组织结构图。2: 品管部门岗位职责。3: 各部门QC培训教材。4: 各部门QC培训记录。5: 各部门品检记录和报表。6: 各种原材料、成品测试检验报告。F: 仓库

1: 半成品、成品进、出仓单据。

2: 划分物料存放区域，建立物料卡。3: 原材料进仓检验记录。4: 不合格品退货记录。5: 先进先出颜色管理办法。6: 过期化学品处理记录。7: 干、湿温度查核记录。8: 防霉措施和办法。H: 财务部门 1: 报关单据。2: 进出口记录。I: 特种设备

1: 电梯检测报告。2: 电梯操作员资质证书。3: 锅炉检测报告﹙如适用﹚。4: 锅炉工资质证书﹙如适用﹚。5: 电焊工资质证书。

6: 其它特种设备的检测和人员资质证书(如吊芦、吊索、机动铲车等)。

第五篇：新房上房流程及验房要点

收房时间：

大部分业主是第一次买房子，到了交房日，很是兴奋，在第一、第二天去收房，在那两天，同时来收房的人会很多，非常热闹，人来人往。而陪同验收房子的人不会有太多时间仔细的陪同你去看房子。

我们建议：最好是第三天或第四天分批集中，统一前往在现场既不要被热闹的气氛感染，急着交钱收房，也不要失去耐心，冲工作人员发起脾气，甚至在验房的时候“找碴儿”，一定要本着“新生活开始第一天”的心态，和开发商、物业公司配合好。

正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头，建议早晨8：30去或下午2：30去。准备工具

1个塑料桶、盆----用于验收下水管道

1个小榔头----用于验收房子墙体与地面是否空鼓

1个塞尺----用于测裂缝的宽度

1个5米卷尺----用于测量房子的净高

1个小电器----用于测试各个强电插座是否畅通

1个计算器----用于计算数据

1支水笔----用于签字、记录问题

1本备忘胶纸----用于发现问题随手记录粘贴

1把扫帚----用于打扫室内卫生

1个小凳子和一些报纸----用于时间长，可休息一下

验收准备

验房时，一定要先验收，检查过房屋没了问题，或所有的问题都已得到圆满解决后，再签字。千万不能同意先签字再拿钥匙看房验收。只要业主签署了房屋交接单，办理了入住手续，那么开发商就有可能会以“业主已经认可”为由，对质量问题拒绝赔偿。所以，在房屋交付时，业主们弄清楚该房屋是否已经具备交付条件十分重要。前往验收房屋，并不意味着一定要最终签署房屋交接单和办理入住手续。业主相应义务的履行，首先要存在前提，即开发商交付的房屋除了具备房屋交付的法律文件外，该房屋的实际质量也应当符合规定。查验文件（三书一证一表另加交付使用通知书）

1、《住宅质量保证书》原件---房主要带走

2、《住宅使用说明书》原件---房主要带走

3、《建筑工程质量认定书》原件

4、《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》原件

5、《建筑工程竣工验收备案表》原件（上面必须有建设局同意备案章）---每一项都要合格，房主要带走

6、《商品房面积测绘技术报告书》原件（上面必须盖有徐州市房地产测绘队或徐州市宏

伟测绘制图公司的章）

7、《徐州市房地产开发住宅项目交付使用通知书》原件（盖市建设局的章）

8、管线分布竣工图(水、强电、弱电、结构)---房主可带走

核实面积

面积结算是验房手续当中比较重要的一项。请带上契约或副本，确认售楼契约附图与现实是否一致，结构是否和原设计图相同。契约面积是期房的销售面积，而在工程完工后，开发商还要请测绘单位对已完工的住宅楼进行实测。测绘部门出示的面积实测表，就是开发商和我们要进行面积结算的依据。

记住：要按购房契约约定的面积误差的条款结算面积。

主要分摊项目：

1、电梯间；

2、电梯机房；

3、水箱间；

4、楼梯间；

5、消防控制室；

6、一层门厅及值班室。

不分摊项目：

1、人防工作间；

2、风井

验收房屋

看完那些资料后，基本就可以去验收房子了，暂且先不要交付一切物业费用及相关费用，应该在验收好后，再交付费用。物业要求业主在拿钥匙前先交物业费无任何法律依据！从物业处拿钥匙，分别应该有楼层钥匙、进户门钥匙、信箱钥匙等几把(记得拿上那些工具)。也许在这之前，你已经无数次来看过房子了，但你最好还是跟在物业或工程部人员的身后去验收房屋。如果房子和契约约定的一样，且没有质量问题，你就在收房单子上签字。如果在验收的时候发现问题，一定要当场请施工单位及时维修，维修后再重新验收房屋。

1、看墙壁

首先仔细检查每个房间墙体是否平整，墙壁是否有裂纹，房顶上是否有裂缝（没有裂缝最好，有裂缝得看是什么样的裂缝。一般来说，与房间横梁平行的裂缝，属眼下的质量通病，虽有质量问题，但基本不妨碍使用；如果裂缝与墙角呈45度斜角，甚至与横梁呈垂直状态，那么就说明房屋沉降严重，该住宅有结构性质量问题）。包括门窗、阳台等部位有无开裂现象(阳台裂缝危险大)。内墙墙面上及房屋顶部是否有麻点。（这种麻点专业称“石灰爆点”，是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如有麻点，对室内装潢将带来很大的不利影响。）墙身顶棚有无部分隆起，用小锤轻敲一下有无空声。墙身、顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方。

2、看地面

仔细检查地板是否平整，地面有无空鼓、开裂、起砂的情况。如有空鼓，一定要责成陪同验房的相关人员尽快修复。同时，最好验一下地平，验地平就是测量一下离门口最远的室内地面与门口内地面的水平误差。验这个，很多时候也可以体现开发商的建筑质量。一般来说，如果差异在2厘米左右是正常的，如果出这个范围，你就得注意了！

3、查渗水

最好是在房子交楼前，下大雨后的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题，几乎是无可遁形的。查看一些墙体是否有水渍，特别是一些山墙、厨房卫生间的顶面、外墙等地方，如有水渍，说明有渗漏，务必尽快查明原因。顶层住户更应检查顶层是否渗漏。（特别留意厕所顶棚有否油漆脱落或长霉菌。墙身、墙角接位有无水渍、裂痕）。

4、试门窗

查防盗门框是否灌浆，开关是否太紧或太松，门缝隙是否太大，门四边、角是否平整，门开关有无特别噪音，门是否有破损，防盗门开关是否有障碍，对讲系统是否正常，单元门能否受控打开等。

窗扇开关是否灵活，是否磕磕碰碰。是否能关严，隔风、隔音的效果如何。窗框是否变形，与墙体是否吻合无缝隙，锁扣是否正常，能否锁紧，是否灵活，玻璃是否完好，是否平整、干净、明亮，窗台下是否有水渍（如有可能是窗户漏水），查看密封胶条是否完整牢固。阳台护栏是否牢固。

5、量层高

用5米卷尺即可，看净高是否符合要求（购房合同中的层高减去20公分楼板及面层厚度，再减去2公分允许误差，余数就是房屋的净高）。房屋最高、最低处是否相差（是否倾斜），房间是否是长方形，是否两边的长度不一致。

6、查上水

打开龙头察看，尽可能让水流大一点、急一点，主要看看水压。还要仔细察看水管经过的墙地面有无水渍，重点察看拐弯、分叉的地方，有无漏水。有条件的用打压机做打压试验：

水管压力在0.6MPA，保持时间10分钟。如果压力达不到或下降0.05MPA以上，就说明水管有漏水现象。

7、查下水

用桶或盆盛水，再向各个下水管处灌水，分别是马桶下水，台盆下水、浴缸下水、厨房下水和卫生间、阳台地漏等，基本是每个下水口应灌入两盆水左右，应听到咕噜噜的声音和管口表面无积水。下水道漏水是否迅速顺利（打开地漏，水是否迅速漏下）。有兴趣的可以做通球试验（乒乓球），检查下水道内是否有杂物。为什么要这样呢，因为在工程施工时，有一些工人在清洁时往往会“偷懒"。把一些水泥渣倒进排水管，如果这些水泥较大的话，就会在弯头处堵塞，造成排水困难。

8、验防水

验收防水的办法是：用水泥沙浆或石膏、粘土做一个门槛堵着卫生间的门口，地漏等下水需要塞实(记得可拉扯掉的)，然后在地面放水，浅浅就行了(约高2cm)。然后约好楼下的业主在24小时后查看其家卫生间的天花。主要的漏水位置是：楼板直接渗漏、墙顶连接处、管道与地面的接触处。

9、查电路

关闭分闸，检查各个分闸是否完全控制各分支线路。用小电器测试各个强电路是否畅通。检查总闸是否能控制室内的灯具及室内各插座，方法是拉闸后户内是否完全断电。是否有漏电保护器，漏电试验是否跳闸，控制闸具应分开，如室内应设置控制灯光的闸具和控制插座的闸具，空调的插座应与其他线路分开。检查开关、插座的牢固程度，插座是否正常通电，有无防护措施？电灯是否都亮？开关是否正常？

10、验收附属设施

核对买卖契约上注明的设施、设备等是否有遗漏、品牌、数量是否相符。通常在这方面，应该没什么大问题，但是也要仔细核实。总体上应做到室内清扫干净，无污物，达到窗明地净，地漏等处无堵塞杂物。

至此，室内部分验收结束，将水、电等表的读数看清楚，记录下来，一般读数不大，还是让物业人员记一下的好。如果有不认可的房屋质量问题，应当书面向物业管理公司说明有关情况，必要时请随同的物业管理人员签字认可，以作为业主已经履行验收义务的证据。验收公共环境

楼盘的交付，必然涉及到与楼盘使用相关的配套设施的同时交付，如果交付时楼盘四周绿化等配套等还没有完工，除非业主与开发商在契约中就某些事项作了特别约定，否则该楼盘肯定不具备交付条件。合格的楼盘须做到“五通一平”，即燃气、上水、电、污水、路通，一平即楼前6米、楼后3米场地要平整，不准堆积建材或杂物，以确保进出安全。注意查看电梯箱体本身、电梯门是否正常，楼道、楼梯有无质量问题。应该装修完毕并能正常使用。住户的邮政信箱如何设置需要开发商明确。消防设施是否可用。各位业主应当提高对公共部位的关注程度，特别是对本楼层的公共部分。

物业收费

检查完这些工作，如果没问题的话，那就交钱去吧！

业主在办理房屋验收入住手续时，不可避免地将遇到入住的费用问题。当然在正常情况下，如果物业管理公司能够出示经物价部门审核的收费依据，业主应当交纳相应费用。但是，物业收费应当规范、透明，且应得到物价部门批复，并应当使用正规收费发票。否则，在行政许可之外的收费，尽管其存在合理性，但仍属于违规收费，业主就有权拒绝交纳。