绿凯苗木公司技术档案与资料(八)--绿凯苗木基地2011年度工作计划目标

第一篇：绿凯苗木公司技术档案与资料(八)--绿凯苗木基地2011年度工作计划目标

绿凯苗木基地工作计划目标

（2011年度）

根据园林公司的目标要求和发展思路，我们绿凯苗木基地的苗木种植、苗木培育、苗木营销及其他各项工作将迎来新的发展机遇，为抓住机遇，迎接挑战，搞好2011年的苗木种植和培育工作，全面推进我们绿凯苗木基地事业的快速发展，我们在综合多部门意见，充分研究的基础上，制定了2011年工作发展计划。

1、大苗木采购与种植计划目标：

（1）排除各种不利因素，力争全额完成2010年冬季立项的木兰围场881株大苗木（华北五角枫、蒙古栎、白桦、山丁子、杜梨等）的进场验收和定植、养护工作。

（2）计划完成本集团两大项目（安立路、石景山项目）的储苗采购与定制任务，包括乔木、花灌木在内约2100株（丛）（具体参见附件1）。

2、小苗采购与培育计划目标

（1）计划采购和培育地被植物、宿根花卉等30个品种，约50万墩（芽）（具体参见附件2）。

（2）计划采购与培育水生植物10个品种，约1万株（芽）（具体参见附件3）。

2、苗木养护与技术管理计划目标

严格按照一级养护标准要求进行规范操作，及时浇水、除草、施肥、修剪、防病、防虫、防寒、防旱、防涝等。使绝大多数苗木生长旺盛。对节白腊、紫叶李、樱花、黄杨、榆叶梅等树种的修剪及时，修剪后树形美观自然（树冠完整，分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光）。病虫危害程度控制在5%以下，存活率达95%以上（不含竹子和果树），单株价格超过 10000元以上的，存活率99%。背景林杂草高度不超过30cm。（每月养护内容参见附件

4）。

建立较完善的技术档案，制定建立大树移栽等技术规范3个以上。

3、苗木营销计划目标

两条腿推进苗木基地的2011年度销售工作，首先立足集团两大项目建设的苗木供给，然后积极拓展和开展场外交易或为其他房地产公司储苗作销售。力争2011年度实现销售额300-500万元，实现销售利润150-200万元。

4、基地设施建设计划目标

（1）对现有办公区实施装修（计划已报公司）。

（2）2011年，随着苗木养护任务加重，需要请一部分相对固定的工人，现有住房、厕所等设施不够用，拟在东区建设工人生活住房（见附件5）。

（3）根据苗木基地的实际需要出发，2011年度拟对基地配置2辆小车，便于苗木采购和销售。

（4）拟在水池附近建设一些游乐设施，如高尔夫果岭（见附件6）。

5、仓库管理工作目标：

保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，作好防火防盗工作；勤于盘点，及时记帐，记帐要字迹清楚，月报及时，以便做到帐、卡、物、资金四一致；做好材料、机械设备、工具的保养、维护、维修等工作。

6、基地员工管理工作目标：

创新管理机制，树立绿凯苗木基地的行业形象，加强员工的思想道德和日常管理工作，争取使每一位员工的百分制绩效考核成绩均达到优秀或良好，部门达到公司优秀部门标准。

7、培训学习和技术提升工作目标：

加强学习，提高员工的技术水平、操作技能和业务素质。每月进行1-2次提升技术水平和业务素质的理论知识学习，保证一年内进行2-3次外出市场调查、先进经验和管养技术学习。通过学习使苗圃的苗木生产要提高科技含量，引进培育名优品种，加大地被植物和市场畅销园林美化树种的培育规模，形成以地被植物和园林美化树种为主，种类丰富，特色鲜明的园林苗木基地。基地员工的技术水平、操作技能和业务素质达到公司和同行业前列。

8、安全文明卫生工作目标：

做好“防火、防盗、防破坏、防安全责任事故”工作，力争安全生产事故发生率为零；生产质量和技术事故发生率为零。搞好环境卫生工作，基地环境卫生达到公司良好水平。

2011年将是绿凯苗木基地生产、建设大发展的一年，也是公司管理体制逐步完善的一年，我苗木基地全体员工将在集团公司、置业公司与园林公司三级领导和监管下，全体员工拼足干劲、努力工作，立足于发展大局，团结一致，奋进图强，开拓创新，谱写我们绿凯苗木基地生产、养护与营销的新篇章。

附件1、2011年安立路、石景山项目储备大苗的采购预算计划表 附件2、2011年地被植物、宿根花卉等小苗的采购预算计划表 附件3、2011年水生植物的采购预算计划表

附件4、2011年度绿凯苗木基地月度养护计划

附件

5、东区工人住房建造计划与预算

附件

6、高尔夫果岭建造计划与预算

附件7、2011年度绿凯苗木基地财务预算总表

北京绿凯苗木基地（北京绿凯苗木有限公司）

二〇一〇年十二月十八日

第二篇：绿城千亩苗木基地项目建议书.

昆明市宜良县九乡

千亩绿化苗木基地建设项目

建议书

云南绿城环境艺术工程有限公司 二○一三年一月

目录

一、项目概要

二、项目建设的背景及必要性

三、市场预测

四、建设地点

五、项目建设规模和内容

六、项目实施计划

七、劳动组合、管理及运作管护

八、投资预算及资金筹措

九、效益分析

一

十、项目管理及保障措施 一

十一、初步结论及建议

一、项目概要

1、项目名称：九乡千亩绿化苗木种植基地建设项目。

2、项目建设地点：云南省昆明市宜良县九乡。

3、项目建设单位：云南绿城环境艺术工程有限公司。

4、项目建设规模：本项目拟建面积1000亩绿化苗木生产基地。

5、产品规模：除基础设施建设以外，全部用于种植乔木绿化苗木，其中：美国红枫300亩，种植195000棵；紫玉兰150亩，种植60000棵；小叶榕250亩，62500棵；杜英200亩，种植80000棵；日本樱花90亩，种植27000棵。

6、项目主要建设内容：

基础设施建设：建临时用房400平方；仓库150平方；250立方储水池2个；基地内道路建设4000平方。

设备购置：灌溉管道4000米；小型水泵2台；抽水管道2000米；其他相关设备零部件及其安装。

绿化苗木种植：990亩。

7、总投资及资金来源：项目建设总投资685万元，公司自筹385万元，拟申请服务业发展引导资金贴息贷款300万元。

8、项目建设期：本项目建设预期为一年半，即：从2013年6月至2014年底结束。

9、项目预期效益：

二、项目建设背景及必要性

（一）项目建设背景

花木产业作为农村产业结构调整的新兴产业，是经济效益较高的农业综合开发多种经营项目。在由国务院批准公布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标》中，花卉苗木良种繁育及储藏被列为重点鼓励和扶持发展的产业。苗木产业发展是加快城乡园林绿化和市域生态建设的基础和保障, 也是调整林业产业结构，推动经济、社会和生态环境协调发展的措施之一。

昆明市委、市政府提出用2至3年时间将昆明打造成为云南第一、西部一流、全国先进的苗木基地目标，转变全市当前部分苗木仍靠外部输入为大量苗木对外生产输出，全力推进全市生态环保产业快速健

康发展。同时，根据《昆明市人民政府关于加快苗木产业发展的意见》宜良县被列为苗木主产区。

（二）项目提出的必要性

1、为积极响应国家、省、市关于农村产业结构调整、低产林改造、生态环境建设等一系列政策和措施，建设单位已在昆明市宜良九乡购置低产山林地3000亩。为充分利用林地资源，发展绿化苗木产业，必须对原有的低产林地进行改造，栽植绿化乔木。

2、随着社会的发展和进步，人民生活水平的提高，人们对生活环境的要求越来越高。目前，全国上下大搞绿化建设，包括各类道路绿化、广场绿化、公园绿化、各种类型的小游园建设及居住区室外环境绿化等，项目的市场前景好，产品供不应，特别是名优绿化苗木更是如此。

3、为了更好地示范和带动项目地区及周边农民发展优势产业，增加收入。项目建设地点位于昆明市宜良县九乡，是昆明市九个民族乡之一，1995年被云南省委确定为革命老区，有着光荣的革命历史。同时也是彝族回族汉族聚居地区，全乡辖8个村民委员会，70个自然村，4689户，总人口18204人，其中：汉族13137人，彝族3990人，回族1072人，其它民族5人。总面积301.64平方公里。

4、建设千亩绿化苗木基地能解决一定数量的农村剩余劳动力就业的问题。同时能培养出农村产业发展能手和专家。

三、市场预测

随着人们生活水平的提高，居住条件的改善，园林城市建设的加快，生态环境意识的增强，在一定时期内绿化苗木仍然是热门产业。本项目所种植苗木均属于乔木类优质彩色树种。目前，特别是部分优质苗木，还在依靠从省外或国外引进，省内处于供不应求的局面，所以市场预期价格较好。即使处于市场滞销时期，可采用增加苗木培植期，提高其价

值，待市场好时也可以卖个好价钱，同时也可以销往省外等。因此，该项目市场价格风险较小。

四、建设地点

1、项目建设地点及规模

本项目建在昆明市宜良县九乡阿棚自然村村，拟建苗木基地1000亩。

2、建设地概况

项目建设地位宜良县九乡德马村委会阿棚自然村，海拔1880.00米，年平均气温14.60℃，年均降水量912.20毫米，全年无霜期 234天，具有“夏无酷暑，冬无严寒”的气候特征，土壤肥沃，地下水资源丰富，交通便利在九乡-石林-阿庐古洞旅游专线上。

五、项目建设内容和规模

1、建设规模

建设绿化苗木基地1000亩，其中：生产生活基础条件建设占地10亩；苗木种植990亩。

2、项目建设的主要内容

① 基础设施建设：建临时用房400平方；仓库150平方；500立方储水池2个；基地内道路建设4000平方。

② 设备购置：灌溉管道4000米；小型水泵2台；抽水管道2000米；其他相关设备零部件及其安装。

③ 绿化苗木种植：990亩。其中，美国红枫300亩；紫玉兰150亩；小叶榕250亩；杜英200亩；日本樱花90亩。

六、项目实施计划

1、本项目准备期为：6个月，即：从2013年1月-6月，包括：项目申请立项、可行性研究、专家评审、申请国家扶持资金等事项。

2、本项目建设期为：18个月，即：从2013年7月-2014年12月。具体进度安排如:下表：

时间 项目 2013年72013年7-2013年2014年第2014年第2014年第2014年第月之前 9月 10-12月 一季度 二季度 三季度 四季度

项目前期准备

基地道路整修

建设临时用房

建设仓库

修建水池

种植基地土地平整

购置生产生活设备

采购小苗木 ★

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苗木种植

项目验收

后续管护

其它：灵活安排

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★ ★

七、劳动组合、管理与运行维护

1、劳力定员、人员素质、人员培训

基地劳力定员为40人，其中具有高级职称1人，初中级职称2人，长期固定技术人员10名；其余人员根据工作量和时间临时聘用。在上岗前，给予员工相应的知识技能培训，提高专业素养和劳动生产率。

2、组织管理

基地设置管理办公室，聘用一名为基地办主任，下设：财务计划、技术研发、市场开拓、行政管理部门，基地办主任由公司总经理统一管理。

八、投资估算及资金筹措

1、投资估算

本项目总投资685万元，其中：工程建设投资56、74万元，占总投资8.3%；设备购置及安装40、8万元，占总投资的6%；建设其它

费用503、3万元，占总投资的73.4%；运营资金84万元，占总投资的12.3%。（详细见：下表）项目建设投资估算表 序号

一 1 2 3 4 二 1 2 3 4

3、项目

工程建设 建设临时建房 仓库 2个储水池 基地内道路 设备及安装 灌溉管道 小型抽水机 微型车 动力电线路

其它相关设备、件

单位

平方米平方米 立方米平方米

米 台 辆

零数量

单价

400 500 150 400 500 250 4800

4000 85 2 1500

50000

金额（元）567400 200000 60000 125000 182400 408000 340000 3000

50000

3000 10000 三 1 2 3 4 5

安装

2000 5033000 250000 396000 4077000 30000 建设其它费用 土地租赁费 基地平整费 购苗费

亩/年 亩

1000*5 50 990

400

开办费 预备费

取以上费用280000

合计的5%

四、流动资金（运营资取以上费用840000

金）合计的14%

合计：（四6850000（大写：陆

舍五入取整佰捌拾伍万圆）

数）

2、资金筹措

项目总投资685万元，公司自筹385万元，占总投资的56.2%，拟申请云南财政服务业发展引导资金项目贴息贷款资金300万元,占总投资的43.8%。

3、资金使用计划

公司自筹资金主要用于基础设施建设等，申请贷款资金主要用于优质苗木的采购。

九、效益分析

1、经济效益分析

1）销售收入估算

本项目所种植苗木均按从购苗移栽完成以后3年出售。项目设计种植美国红枫300亩，195000棵，市场预测为100-160元/棵，扣除风险因素以每棵100计算；设计种植紫玉兰150亩，60000棵，市场预测为60-120元/棵，按60元/棵计算；设计种植小叶榕250亩，62500棵，市场预测为40-90，按40元/棵计算；设计种植杜英200亩，80000棵，市场预测为40-70元/棵，按40元计算；设计种植日本樱花90亩，27000棵，市场预测为50-100元/棵，按元50/棵计算。

项目设计建成后第3年出售，即2018出售。据此估算销售收入为：30150000元。序号 项目 1 2 3 4 5

单位 棵 棵 棵 棵 棵

数量 195000 60000 62500 80000 27000

销售价 100 60 40 40 50

金额 19500000 3600000 2500000 3200000 1350000 30150000 美国红枫 紫玉兰 小叶榕 杜英 日本樱花

2）成本费用估算

生产成本：以销售收入的8%计算，241万元； 管理费、销售成本按1%计算，30万元；

人员工资：每年按40人，每人每年平均支付工资14400元，按3年计算为40*14400*3= 173万元；

折旧费用：由于计算期较短，因此工程建设投资不做折旧计算；设备投资按10%的残值进行折旧，折旧费为36万元； 其它费用摊销：503万元。项目总成本费用为：983万元。3）项目盈利能力

项目总收入3015万元，总成本983万元，纯利润2032万元。年投资利润率=年均纯利润÷项目总投资-2032÷ 685=297%。即：1元的原始投资可得净利润2.97元。

通过以上分析，项目实施确实可行，效益十分显著。

2、社会效益

1）解决了40个人的就业问题，并将其培养成绿化苗木种植管理能手；

2）宜良九乡是昆明市九个名族乡之一，主要居住着彝族回族等民族，也是云南省委确定的革命老区，项目的建设为名族地区及革命老区的经济发展取到一定示范和带动作用；

3、生态效益

进行苗木种植，不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善项目地的生态，建设美好山川。出售后的树苗用于城市、景区、道路等的绿化美化，之后基地还可进行新的苗木或其他种植。

十、项目管理及保障措施

1、项目管理

在相关政府部门的支持和协助下，项目应成立项目管理小组。公司总经理为组长，负责全盘协调资金落实、合同签署工作。在由公司的3人组成小组成员，分别负责基础工程建设、苗木基地建设、后勤工作。做到分工到人、职责明确。协调好进度、质量、资金等问题。

2、保障措施

1）确保可行性。在项目可行性研究阶段，要请专家给予实地调查研究，综合评审，确保项目可行。

2）项目建设要规范化。项目实施阶段，要有总体详细的实施方案，严格按照实施方案执行。

3）应聘请专家作为项目顾问，负责项目总体的指导和指引。

十一、初步结论和建议

本项目符合当地农业产业结构调整、低产林改造以及新农村建设，同时也符合《昆明市人民政府关于加快苗木产业发展的意见》。项目设计规划合理、资金投资回报率高。在经济效益分析上苗木销售价格做了保守的估算，实际上还有较大余地，所以项目建设风险较小。项目建成后，将取得较好的经济效益、社会效益和生态效益。是一个确实可行的好项目。

建议上级部门给予批准立项，并在技术和资金扶持方面可以大力支持。