物资部节能总结

第一篇：物资部节能总结

物资供应部节能降耗工作总结

物资供应部以开展精细化管理活动为契机，以“节能降耗，从我做起”活动为载体，整体谋划，细化措施，要求大家要充分认识公司面临的形式，发动大家从自身做起树立节能降耗的工作氛围，着力从采购管理、办公管理、仓库管理等方面入手，确立了节能降耗重点，取得了明显成效。一是建立健全节能降耗工作制度。物资供应部根据实际情况，建立健全了物资集中采购制度、办公耗材使用规定、物资仓储管理规定等一系列制度，进一步强化了量化管理，完善了管理机制，健全了长效机制，为节能降耗工作打下了坚实基础。

二是着力细化节能降耗管理措施。在采购管理方面，采购计划，优先平衡库存，再安排物资采购；采购坚持“多家竞争、比价采购、质优价宜”的原则，货比多家，择优选用；建立良好的供货商体系充分利用对方储备，减少公司资金占用；对低值易耗品采用集中采购方式，减少成本和运费；大宗物资采购采用统一配送方式，降低采购成本。在办公管理方面，做到人走关闭电脑，人走关灯，打印机墨盒采用灌墨等方式；节约打印用纸尽量采用双面，不重要文件采用废纸打印；压缩会议时间和规模，提倡开短会；加强车辆使用管理，外出办事合并用车，提升车辆管理效益；严格控制接待费用，统一接待标准，接待用餐尽量安排在食堂内部就餐。

在仓库管理方面，配合工程部、设备部等管理部室对库存物资进行梳理，呆滞物资强制全厂领用，盘活资金使用；加强物资出入库管理、保管、养护、盘点，减少材料损失；优化采购需求，合理储备物资，减少物价造成的成本上升；定期回收废旧物资及油品，集中公开拍卖；控制部内用车和车辆维护，减少费用支出。

三是狠抓教育学习和督查落实工作。物资供应部组织全体员工认真学习节能降耗工作制度，并通过制作张贴温馨提示牌进一步提高员工思想意识；成立督查小组，定期通过明察、暗访等形式对节能降耗措施的落实情况开展督查，并进行通报。

第二篇：2011年物资部总结

物资部工作总结

随着经济的快速发展以及改革开放的不断深化，我国水电工程建设逐渐步入激烈的市场竞争时期，因此，做好设备及物资管理工作，创新设备物资管理理念，提高设备物资管理水平，对于加快施工进度、保证工程质量和降低工程成本、增强企业的竞争力、提高经济效益、保证企业、施工项目部的可持续发展，都将具有十分重要的意义。XXXX项目部机电物资部根据本部门工作的特点，千方百计在“减少浪费、提高效益”工作上下功夫，取得了较好的成绩，我们重点做了以下几方面的工作：

一、设备物资管理以提高经济效益为目的。

市场经济促进了设备物资管理观念的转变，从过去单纯的技术性管理转变为技术和经济效益相结合的综合管理，其管理以经济效益为目标，不断改善和提高技术装备，保证设备性能良好，充分发挥设备效能，确保施工现场的正常运行，提高设备的完好率和利用率，在工程中创造出最大的经济效益，使公司获得了良好的投资效益。在这方面，如我项目部自购两台80吨吊装重量的全新龙门吊设备，避免了因使用旧门吊设备而造成的一系列的维修、配件更新、故障处理等开支，而且节约了大量的时间，为整个桥梁的工程施工进度的按期完成打下良好基础，减少了吊车吊装台班，为其他施工部位施工进度制造方便，无形之中带来了较高的经济效益。

二、施工机械设备实行机长责任制。

施工机械设备定机定人，实行机长责任制，建立健全机械设备及物资管理台帐，定期进行维护和保养，并详细记录设备使用及维护保养情况，物资部门不定期前往施工现场实施监督检查，大大提高了设备的使用率和完好率，创造了良好的经济效益。我们根据项目部要求，对所有设备分施工段编号，如在一工区的设备统一编号1xx，方便施工管理。所有设备根据编号设备机长制管理，谁出问题谁负责的原则，可以有效的避免施工现场设备混乱。各工区施工员也可以根据设备编号迅速的确定前方现场设备的归属区域，也方便设备的调配管理。

三、转变设备物资管理方式。

根据施工进度，合理选用设备，项目部督促各施工机组经常培训操作人员，提高操作技术素质，做好维护保养，提高设备完好率和利用率，尤其注重施工现场设备的管理，减少设备事故，做到优质、高产、低耗、安全生产。以高素质的员工队伍促进设备管理的理性趋势，杜绝了因设备维护保养安排引发的问题，自行维护保养各自的施工设备。

四、以人为本，转变全体员工的设备物资管理意识。

设备物资管理与评先评优挂钩，推动了全员参加设备物资管理的理念，使过去仅由少数人管理转变为专群结合的管理，员工也从“要我管、要我学”转变为“我要管、我要学”，主动献计献策，力求少投入、多产出，克服了以往大手大脚、不注重设备维护保养的现象，转变为精打细算、物尽其用的理家好手，大大提高了设备的使用效率。

五、定期监督检查，确保各施工部位设备物资材料的安全文明施工。

机电物质部门定期会同安全环境管理部深入各施工场地，对设备的维护、材料的摆放、电源线路的排查以及施工场地的清洁进行督查，发现问题和险情及时整改和排除，保证了个施工部位的安全文明施工，为项目部树立了良好的队伍形象。由于北方冬天天气相对较冷，工人“热得快”使用情况一般比较普遍，更有拿碘钨灯取暖的，通过我部和安环部的多次突击检查和做思想工作，督促各施工队配备热水设施，并且由项目部出资配备一个热水锅炉，“热得快”使用情况基本已经得到控制，为工人人身安全、物资材料安全提供有力保障，为年前生产高峰期的生产安全打下良好基础。

六、物资设备小结

2011年，根据项目部的要求和安排，我们机电物资部完成了

1、设备管理

桩基作业、土方开挖回填机械设备管理，后勤及现场发电等保障设施设备管理，吊车、门吊、天泵等大型特种设备管理，以及包括拌和楼搅拌设备等其他设备的管理。其中包括了设备进出场、设备检修保养、设备故障处理等。

2、物资管理

主材采购主要有钢材3500.096吨，其中包括主体投入3391.27吨，临建投入108.826吨；水泥9560.2吨，其中散装42.5水泥9289.7吨，袋装32.5水泥270.5吨；减水剂76.36吨；砂78066.218吨，其中主体投入17196.514吨，临建投入60869.704吨；碎石31103.41吨，其中主体投入26159.19吨，临建投入4944.22吨；粉煤灰1600.28吨。其他方面如防汛物资采购投入24990.0元，周转材料资金投入2944793.0元，保温材料投入614847.36元。另外还有燃化产品、各种机械配件、低值易耗品等材料采购投入。

在项目部领导的正确领导下，物资部完成了前期设备进场、施工物资准备、汛期及汛期过渡段的防汛物资安排、汛期过后大生产各项物资的及时进场到位、冬季施工保温材料和设备的采购安排，保障了包括6座公路桥、2座生产桥和XXX水库干渠渡槽在内的桥梁前期施工和预制梁的生产，及XXX沟倒虹吸、XXX排水涵洞、XXX排水倒虹吸、XXX河道倒虹吸、XXX排水涵洞、XXX下穿通道等建筑物正常施工物资到位，基本达到预期的管理目标。总的来说，我部门按照项目部的安排，在本部门职员的努力和各部门的积极配合协调下顺利完成了各项设备和物资采购管理计划任务。

七、设备物资管理工作的细节。

众所周知，各施工项目部由于前期管理人员不够和中期进场人员衔接配合上面的问题很容易导致物资材料浪费。而这种情况在我们项目部也有不少，针对这些问题，我部门一般采取材料的转移利用，在部位施工的后期事先进行沟通，把预计会多出的材料进行统筹，再统一安排调配给紧急需要对应型号材质材料的部位。对于一些边角料、废料采取先分类清理，然后集中存放，根据实际情况加以利用。提高材料的利用率，减少材料的废料的产生和合理的利用废料可以降低物资资金投入，使采购资金得到有效利用，产生更高的效益。在这个方面，我们部门在这方面投入了较大的精力。如前期桩基施工剩余少量25的二级钢螺纹钢，我们在协调后使用在拌和楼基座建设上面，节约了大量的成本。这样的实例还有很多，在新的一年里，我们会更加注重物资的使用情况，结合实际情况，与工程管理部及现场施工队伍多进行沟通，及时反馈物资使用信息，做到物有所值，物用超值。对于部分物资材料进行回收多次利用，减少浪费，提高经济效益。

2011年我们做出了一定的成绩，同时也存在许多的不足之处，在明年的工作中，我们将继续努力，争取把工作干得更好，为项目部工作的圆满完成服务。

XXXX项目部机电物质部

2011

年12月31日

第三篇：设备物资部总结

设备物资部2011的工作总结

北京地铁6号线二期，自开工建设以来，已经成立一年多了，作为物资设备管理人员，我部门认真贯彻落实标准化管理，开展文明施工，认真扎实做好物资管理工作，保证了物资设备管理工作顺利有效的运行。我部门经过一年时间的自身调整和部门员工的共同努力，部门的各项业务基本步入正轨，原有业务也得到了较大的提高和加强。经过项目部领导的管理和其他部门的积极配合，物资设备部完成了工程各项基础工作和领导交办的各项任务，确保了项目部在施工物资的正常供给，保证了工程正常施工。现将2011总结汇报如下：

一.工程概况

北京地铁号线二期包括一站两区间及车辆段东侧出入线，即物资学院站、二期工程起点～物资学院站区间、物资学院站～北关站区间、五里桥车辆段东侧出入段线。

物资学院站是北京地铁期工程首站，车站位于朝阳北路与物资学院路交叉路口处。车站设计起终点里程为：K32+131.80～K32+377.80，车站有效站台中心里程为K32+287.000，车站总长246m。车站总建筑面积为17652m2，主体建筑面积9840m2，车站主体为暗挖双层单柱双跨现浇钢筋混凝土结构（PBA工法施工）.物资学院站～北关站区间右线长度约2295.714米，采用盾构法+矿山法施工，区间在K33+230处设置风井，采用明挖法施工.出入段线长650m，采用明暗相结合的施工方法。明挖段长275m、暗挖段长375m。物资学院站～北关站区间起讫里程为K32+377.80~K34+673.514，总长度为2295.714m，采用盾构法+矿山法施工.二.设备物资部管理职责

设备物资部门结合工程要求和自己的实际情况,制定了适合自己的规章制度,完善和修正了物资设备部存在的漏洞和不足，引进了一些先进的管理办法，加强对工程物资设备的管理和监督。物资设备部也组织了各个现场物资负责人、设备负责人学习，物资管理制度、对制度进行了进一步的了解，纠正了发生的问题。

制定了物资的采购申请程序，现下发《物资采购申请表》。要求：⑴、上报表由各施工竖井负责人制作，经工程部和生产经理，审批通过后上报项目经理部,最后交与项目部物资部进行采购。⑵、申报的材料需按照物资采购管理办法的要求，进行市场询价、多家比价，选择性价比最优厂家。

三.物资工作

1.物资采购方面:物资的采购供应先从材料计划入手。积极配合项目施工及项目部层层把关，对材料的采购和使用做好预先控制，从而降低采购和施工过程中不必要的浪费，从开始节约项目工程成本。

在项目领导正确引导和各部门得力支持下，物资部在2011年完成钢材累计

进货：4417.616吨,其它材料在供应方面也完成项目部的工作量,保证了施工现场的工程进度，商砼和大型机械设备作为项目带头物资设备之一，项目部门实行了招标、投标，货比三家，使物资设备在采购过程中做到“三公”(公开、公正、公平)；小型机械及工程辅材以项目为主，项目部门严格把关,通过各个合格供应商家报价，价格评比，货比三家，会议讨论确定后,再行采购,这样降低采购成本，节约项目工程成本。

2.物资出入库管理:物资入库验收是仓储管理工作的开始,入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量.做好物资入库验收,抓好数量质量关.物资出库和发放是确保生产及工程的需要,按质按量迅速及时,严格检查领货手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事.物资出库要按照物资进库时间的先后,认真执行先进先出的原则。建立健全仓库保管记录和库料标识牌,及时正确的反应仓库物资收发存数量动态,加强仓储管理的基础。

做好物资进场出库的工作,减少损失和浪费,防止流失。坚持每月仓储例行检查制度，通过对仓储基础工作的检查，增强仓储人员的管理意识，促进了库容、库貌及物资管理水平的不断提高。为了盘活库存物资，对仓库的冗余物资进行了清理和清点将库存物资分类建帐，列出明细，以便基层单位查询使用。

四.设备总结

在2011，现场机械设备在项目部各个部门的监督，保证施工进度、节约机械经费、设备改造和维修、安全管理等做了很多的工作，对全年工程顺利完成各项指标付出了很大的努力。

1.机械设备管理

自有机械设备：

设备操作者职责严格遵守机械设备安全操作规程，逐步提高操作技能和熟练程度；爱护保养好设备，认真完成班前班后的保养工作重要设备做好交接班制度，认真填写交接班记录。

租赁设备：

机械进场前，检查机械设备的合格证、检验报告、操作证等材料是否齐全有效。对机械的外形性能进行全面检查，机械方能进场作业。做好相关报验工作。与租赁厂家随时保持联系。并做到精确地台班结算工作!

2.做好设备维护、检修工作

现在，我工程刚进入紧张施工阶段，现场机械也陆续安装完成，并投入使用。机械的维修保养成为设备管理中的重要部分。按照每月制定的设备维修保养计划，在不影响施工的前提下，定期对设备进行检查、保养。实行‘预防为主，维修为辅’的检修原则。在日常工作中，加强设备的基本保养，设立专门设备负责人，采用定点、定期、定人检查，使维护人员掌握设备的运行状况。将设备的检修保养与日常维护相结合。对设备出现故障能够快速的作出反应，认真分析故障，尽量不出现拖修的现象。通过实行设备计划检修，从而最大程度的利用设备和发挥设备使用效率。

五.工作中不足之处

1、和工程部门的沟通还需要加强和提高。

2、部分机械备件没有计划到位；

3、对机械配件质量把关不够；

4、对出现的某些突发事情还缺乏正确处理的方。

5、在机械设备管理力度不够。

以上缺点我将通过不断学习，不断地改进，努力提高自身的工作能力。

1、加强物资设备部门与其他部门的联系沟通，做到有计划、有目标的采购材料。

2、进一步提高物资设备部门人员的责任心，加强设备维护工作。强化设备管理制度,严格执行计划维护保养,同时加强检修质量,最大限度保证设备在一切正常的状态下运行。

3、有计划的实施机械设备维修保养计划，保障生产的正常运行。

4、加强对机械配件的质量判断的能力,保证机械能够长久的运转.一份耕耘,一份收获。2011年通过部门员工团结协作、尽责尽力,圆满地完成各项任务。在新的一年里，我们会以积极、健康的心态投入工作；在今后的工作中，我们有责任、也有信心正视困难，迎接挑战，不断设定新的目标，并在目标中一步步提高，在追求中不断前进，铸就辉煌，为我们工程建设做出更大贡献。

北京地铁六号线二期

项目部经理部

第四篇：物资部岗位职责

物资保管员岗位职责

1、根据物资分类，建立记账账薄;

2、严格执行物资验收制度，做到物质分类堆放，标识正确清楚，对本仓库物资的标识、状态标识的使用保管完好；

3、发货、提货时保证规格、数量准确、质量完好，有储存期的物资做到先进先出；

4、定期对仓库检查，做好日常动态盘点、年终盘点和报废处理工作；

5、做好仓库防火、防盗的安全措施工作，造成物资短少，按现行采购价照价赔偿，同时做好废旧物资回收保管工作，有台账记录，仓库管理人员不许私自倒卖或偷卖废旧物资（机械配件等），6：严格入库手续，入库物资要核对数量、规格型号、质量等，如有不符，立即与有关责任人进行复验，将结果填表上报。

7、物资入库后要妥善保管，确保不变质、不丢失、不损坏，账物相符。

8、库存物资摆放整齐，货架上材料摆放要本着“上放轻、下放重、中间放常用”的原则。

9、坚持“四验”制度（验规格、品种、质量、数量），真正做到“三懂四会”（懂材料规程、性能、用途，懂保管、保养常识、懂业务流程，会核算、会编号、会保管、会验收）。

材料会计岗位责任制

1、在物资部部长的领导下，负责材料部日常财务的处理工作。

2、认真学习专业技术知识，熟练掌握各种材料规格、性能及使用，不断提高业务工作能力和服务水平。

3、建立健全各种物资原始台账，配合材料员做好月底、年终盘点工作，收发料单据的材料名称、规格型号、单价，做到详细准确，核算报表上报准确及时，经常与材料员核对库存数量、品种，控制误购。

4、负责材料收、发统计，按时完成上级的各种报表和数据汇总，负责核对磅房转交过来的收料单据，并妥善保管。

5、负责每日工地用料、出料数量统计，做好日报、周报、月报的统计上报工作。

6、每月负责与各供应商对账，开具对账单，每月会同计量、财务部门根据总公司统一格式的报表做好费控表上报，上报时做到与计量、财务相关报表表间数据相符。

7、认真遵守项目部管理规定，树立良好的职业道德及服务意识，坚守工作岗位，积极主动，尽职尽责的完成本职工作。

8、完成领导交办的其他工作。

项目采购员岗位职责

1、材料采购员必须严格遵守国家的法律政策，认真执行项目部的各种规章制度，为公司的信誉、效益负责。廉洁奉公，把好材料质量关，提供设计要求所规定的材料及材料的有关资料。抛开个人得失，树立良好的工作作风，在公司物资部的直接领导下完成各项任务。

2、材料采购前应熟悉各种材料的性质、性能及用途；材料入场时，严格把好质量、数量关，做好文字登记，客观反映材料入场状况。随时掌握市场信息，随时向项目经理汇报有关材料价格，以便能购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料。

3、严格按照各种材料计划及时采购，确保购买的材料既能满足施工所需、又不会造成浪费，并且质优价廉；单价高于当期建筑工程信息价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏。

4、所采购的各种材料到现场时，必须按订货合同的要求进行交接、严格把关（质量、数量）。不合格材料、资料不齐全的材料不准验收进场。

5、所有材料（包括小五金及临时用其它材料必须）均要有送货清单，送货单上要标明供应商单位、名称、数量、价格，以便于查核、试验。

6、按公司规定和要求，提供和参与材料供应商的评审工作，必须做到货比三家，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品，送有关部门确认后，再行落实订货合同，安排订购材料数量和到货日期。

7、每月所购进的材料、设备的名称、数量、单价、供应商地点、联系电话，应分列进行汇总列表并报项目部和有关领导，以备查核。

8、廉洁自律，严禁利用职务之便徇私舞弊，谋取私利。

物资部部长岗位职责

1、全面主持物资部工作，负责在主管业务范围内组织实施质量体系文件，开展各项质量活动。

2、负责在本项目内的物资供应与管理工作，组织实施物资计划、采购、订货、储备、发放、废旧物资回收及节约等业务，对项目领导负责。

3、主持制定物资采购计划，检查计划的执行情况，定期向主管领导汇报。

4、负责组织收集市场信息，搞好市场预测、调查工作。

5、主持制定项目物资管理制度，明确各岗位职责。

6、负责协调物资部与其他各职能部门的关系，解决供需矛盾。

7、配合其他职能部门进行成本核算和成本分析。

8、负责业务范围内的文件撰写和修改，经主管领导批准后发布实施。

9、参与质量体系的审核，接受内审（外审）对审核中出现的不合格项，组织实施纠正。

10、负责本部门的安全生产责任的全面落实、监督、检查物资供应的环保效应。

11、完成领导交办的其它工作。

第五篇：物资部管理制度

物资部工作培训流程

1.讲解物资部管理制度及工作流程。

2.针对常用大宗材料的收方制度及日常使用规范。

3.针对物资部管理制度、工作流程及收方制度，各相关人员相互交流意见，并对其进行必要的修改与完善。4.分配物资部人员的工作安排。

5.讲解材料种类的归集与日常登账工作。6.讲解物资部各种表格在实际工作中的运用。

7.针对表格，相关人员交流意见，对其进行必要的修改及完善。8.提出各项目在实际工作中存在的问题及提出解决方案。

四川腾阁建筑工程有限公司

物资部管理制度

一、物资部管理制度

二、物资部管理框架图

三、物资部管理流程

四、物资部管理制度表格

物资部管理制度

物资管理的目的是贯彻节约原则，降低工程成本；为了更好的完成物资管理工作，结合本公司实际特制定本制度。

一、采购管理制度

1、物资采购应做到事先进行控制，所采购物资必须符合国家标准、规范及工程设计和合同要求。

2、严格遵守货比三家的原则，并对物资质量、价格及供应商的供货能力等进行多方面的权衡。3、4、5、6、采购员采购物资应做到及时性、一致性原则。

采购员必须做到自觉维护公司利益，努力提高采购质量，降低采购成本。加强学习，广泛掌握与采购业务相关的市场信息，并维护项目各方关系。廉洁自律，严禁材料员中饱私囊、收受回扣等，做出有损公司的利益。

二、库管管理制度

1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任。

2、库管员收料过程中，收料方法必须遵循对公司有利的收料制度，严禁欺上瞒下。

3、必须严格执行领料手续和制度，各类物资管理要做到收发及时准确，做到货物固定化、存放合理化、库容整洁化、计算准确化等。

4、为满足施工要求，库管员必须定期深入施工现场，及时掌握施工用料及物资缺口，做到事前控制。

5、库管员按实际入库物资，认真登记材料帐，并且材料名称、单位等一致，按月及时进行材料盘存，做到动态管理，始终保持帐物一致。

6、材料员一经发现有浪费材料的施工班组及个人，因追究其责任及经济损失；同时，材料员也应做到廉洁自律，杜绝一切偷到行为。

三、物资后勤管理制度

1、自觉遵守职业道德规范，加强自身的学习，了解更多物资材料种类及使用方法，提高采购物资质量，实现成本最小化，利润最大化，为公司创造更多的财富。

2、严格按采购合同和制度实施，自觉接受监督。

3、深入了解市场行情，及时掌握与物资相关的各方信息。

4、负责物资各过程的监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程施工正常进行。

5、协调施工现场物资的合理使用，协助现场材料员对材料的盘存，对废旧材料的处理，加强物资管理薄弱环节的控制。

6、认真汇总各类物资资料，分析材料各环节的使用过程，编制材料成本表,并做好相关资料的归档工作。

7、掌握材料员状况，负责系统人员的培训，协助人事部进行系统人员的调配。

四、门卫管理制度

1、集中思想坚守岗位，严格遵守国家的法律、法规，自觉遵守有关治安条例。

2、门卫上岗时不得擅自离开岗位，不准干私活及酒后上岗。

3、严格把好门卫关，对外来人员、进出物资和车辆进行登记，并对施工现场的车辆进行合理的安排停放。

4、门卫应定期或不定期进行现场巡视，如发现有安全隐患应或其他问题及时反映给相关负责人。

5、随时清扫门卫室，保持门卫室的干净卫生，并且衣冠整洁。

一、采购管理流程：

1、自购材料：

⑴现场采购零星、辅助材料，项目经理或者现场主管应提前2—3天填写材料申购计划，填写内容必须认真详细，规格、型号、数量等必须齐全，采购员与现场预算员核实是否一致，并与库管进行对比有无库存，确保购买的材料既能满足施工所需、又不浪费资金囤积材料，且严禁先斩后奏。采购员应对所购物资的质量负责，不虚报价格，并将采购的材料及时送交现场库管验收入库，并附带材料采购凭据、发票、材质报告、合格证等，若因采购产品质量不合格，采购员应负责立即退货。(附件表1)⑵零星、辅助材料入库后，库管在购货单上签字并附带入库单，采购员及时到财务办理报销手续，没有库管签名的购货单，财务部有权拒绝报帐。（附件表2）⑶如采购大宗材料，预算员应提前7—10天提供预算采购计划，采购员应随时掌握市场信息，做到事先控制，必要的情况下，对供应商进行实地考察，做到货比三家的原则，填写询价表及时将信息反馈给项目负责人及物资负责人，按设计所需材料，提前提供材料的有关材质资料和产品的型号、规格以及材料样品等。（附件表3）

⑷项目负责人及物资负责人等协商后，根据货比三家的原则选择最优的供应商，填写供应商选定表及时将供应商选定信息反馈给公司领导。（附件表4）⑸经公司领导同意后，现场各部门负责人进行合同商讨，拟定采购材料合同范本，内容必须详细，责任必须明确，不得模棱两可、含糊不清，完善合同细节，填写好采购合同并送交公司领导审阅。（附件表5）

⑹公司领导审阅无误后签字盖章存档备查，并返回项目两份。

⑺合同签订后，严格执行合同条款，采购员安排订货材料的数量及送货时间，以便购到质优价廉、资质资料齐全、符合设计和有关规定质量标准要求的材料，同时协助库管现场收货；并且采购员应尽量联系多家具备资质的材料供应商，以确保应急。

2、甲供材料：

⑴为规范、高效管理甲供材料的进场数量，必须根据实际施工进度进行计划，由现场施工班组技术负责人提前10-15天填写甲供材料计划表，交现场负责人审核，并将审核后的材料计划表提交项目物资部。（附件表6）

⑵材料员随时与项目物资部人员联系材料的进场时间，对有些使用变化比较频繁、需求量大的材料，材料员必须与项目物资部人员、供应商保持经常联系，尽可能的考虑各种客观因素，现场应储备一定量的材料，避免因材料供应不及时而影响施工进度。

⑶在没有特殊原因的情况下，严禁其他施工人员直接从项目物资部领用材料。⑷月末材料员应及时与项目物资部人员进行甲供材料对账，将材料的品名、数量、规格、型号、单价、金额等全部对清，并及时交回现场库管登记材料明细账。（附件表7）

二、现场收方管理流程：

1、验收入库：

⑴现场材料员对所有购入材料人库前，应把好材料质量关，必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、单价、金额、包装、检验报告、材料资质和发票等一一清点核对，确认无误后方可入库，必须做到：质保资料手续不全不收货、规格数量不符合不收货、质量不合格不收货，并做好当日进场材料的验收记录。（附件表2）

⑵ 因生产急需或其他原因形成不能及时入库的物资，库管要到现场核对验收并完成签收手续。⑶ 大宗材料入库：

① 凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存。② 数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅等。与入库单数量不符时按实收数为准。（附件表8）

③ 质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、变型、规格等是否符合规定要求。收料员要根据现场的需要，不得滥收，浪费资金和材料。⑷ 入库后及时将检验报告及材料资质交与试验员，并通知试验员对购入材料进行试验，检测是否符合国家标准，并办理资料交接手续。（附件表9）⑸ 租赁材料进入工地，材料员必须根据租赁单认真点数、看好质量、登记入账，并督促施工班组妥善保管使用，不要任意切割、焊接，如因上述不当操作造成的损失应追查施工班组的责任。（附件表10）

⑹ ①现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多、量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求，确保现场材料不受损失。

②仓库材料应该按不同的种类、规格、大小等分类、分区堆放，做到物资摆放整齐、库容干净、标识有序，以便发放领用，做到忙而有序。

⑺ 库房所进货物必须建立健全台帐，分类别认真填写材料入库单，特别注意甲供材料与自购材料要进行区分。（附件表11）

2、领用材料：

⑴现场施工人员领取材料必须由负责人签字，库管见负责人签字方才领取材料办理签字手续，并且按进货时间遵循“先进先出，推陈储新”的原则，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切，做到账实相符。（附件表12）

⑵ 施工班组领用材料，要根据双方签订的合同，合理领用材料，如应由施工班组承担的材料，双方应准确对账、签字认可。

⑶ 现场工具领用应办理领用手续，使用完立即归还库房，如有合理损坏应以旧换新，如有人为损坏要承担赔偿责任。(附件表13)⑷ 现场材料员应每天观察现场材料使用情况，对现场材料予以总控，督促各班组对材料的合理使用，减少材料浪费。如发现材料浪费立即制止，并通知施工班组负责人及项目负责人，打印罚款通知单给施工班组签字确认，交付财务扣款。（附件表14）

⑸ 现场材料如果有兄弟单位、关系单位或个人要借用材料，必须通过项目负责人或材料员同意后，由项目经理、材料员、守夜人员在场才能借出，借用人或借用单位必须打借条方可借出，借用时间长的还应收取租金，租金费用上交公司。

⑹（项目库管会计）每月20至25日对甲供材料及外购材料进行对账，双方签字确认，及时将对账票据交与公司财务登账记入成本。(附件表7)⑺ 对工地的废料(如废钢筋、废元线、废水泥袋、废纸板等)材料员和守夜人员必须收拾清理集中保管。由公司物资人员和材料员共同出售，出售中不能隐瞒数量，否则一经发现将给与两倍的罚款，处理后编制材料损耗比率表。（附件表15）

3、材料盘点：

⑴库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告物资负责人进行补充以满足施工的需求。（附件表16）⑵每月编制现场材料盘存表及年终材料盘存表。（附件表17）

⑶盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。

三、公司物资部负责人管理流程：

1、工地现场物资管理员提前5-7天将采购计划提供给物资部负责人，物资部负责人将所收到的采购材料计划与预算负责人进行核实。

2、核实正确后，及时对市场价格进行询价，联系几个供应商价格与采购询价进行比较，及时反馈市场价格行情。

3、将反馈的市场行情传递给物资后勤人员收集归档。

4、将现场采购收集的资料与物资部收集的的资料整理好后，组织项目负责人进行商讨选择在同等条件下最优的供应商，并对所采购物资的供应商、价格组成、质量等进行讲解。

5、对供应商进行实地考察，是否达到一定的规模。

6、整理拟定采购合同，将选定情况及合同样板汇报公司负责人及合同部负责人。

7、签订合同后，协助采购组织货源，及时将货源送到工地；并且联系更多的材料供应商，更进一步了解材料的信息情况。

8、对甲供材料单价与市场单价进行比较，将根据公司最大利润情况进行材料采购，例如：钢材等。（附件表18、19）

9、汇总、编制材料明细账及总账。

10、组织现场物资部人员对材料、设备进行定期盘点，并且督促材料员每天到工地询问所需物资情况，及时采购，避免耽误施工进度；协助库管编制材料月、年盘存表。（附件表17）

11、对库管账目、单据定期进行查阅及复核。

12、定期与公司财务沟通材料应付账款，编制应付账款明细表及材料成本表。（附件表20）

四、公司物资部后勤管理流程：

1、整理每份采购合同，并按种类归档。

2、建立采购供应商台帐，将收集的供应商单位信息、产品名称、规格型号、数量、采购日期、材质证明编号及生产厂家等整理归档。

3、整理每次采购计划表，对数量、文字、表格仔细核对，确保数据准确性和可靠性。

4、每月将实际采购材料汇总表整理好后，与计划表或网价（如钢材）进行利润分析。

5、整理、汇总实际采购材料与预算量进行比较，并分析对比原因，编制对比表。（附件表21）

五、门卫管理流程：

1、对所有进入施工现场的运输材料车辆进行登记，以确保施工现场的有条不絮及安全。（附件表22）

2、协助库管合理堆放材料。

3、各班组退场或移至其它工地材料、工具等，必须报项目负责人同意，同时列出物品清单，清单必须有项目负责人签字门卫方可放行。

针对常用大宗材料的收方制度

及日常使用规范

一、钢材1、2、盘螺、盘圆按磅重计算

螺纹钢按理论重量计算，了解螺纹钢每种规格每米的理论重量，并抽查螺纹钢的长度。

二、混凝土1、2、3、根据现场实际情况，对每批次的混凝土按比例进行过磅抽查。对现场的放料人员不定期的进行沟通，将每车中的混凝土全部放完。了解更多关于混凝土的容量算法。

三、沙石1、2、3、使用统一的计量方法。

随时提醒现场施工班组及工人合理使用沙石，减少沙石的浪费。合理堆放沙石，并减少自然损耗。

四、砖或地砖

1、对砖的收量要合理摆放，减少损耗。

2、对地砖的收量按统一的计量单位计算。

3、地砖的收量必须随机进行开包抽查，查看地砖到工地之前的损耗，并按损耗率进行扣除。

4、地砖在收货时，还应查看同一批次地砖的色差是否明显。