某医院的采购管理制度

第一篇：某医院的采购管理制度

某医院的采购管理制度（范文）

1。为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。适用范围

凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均

适用此制度。后勤用品采购管理

3。1 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公

用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

3。2 依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后

集中进行采购。

3。3 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采

购提出合理化建议。

3。4 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。3。5 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

3。6 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单

位协商，择优订货。

3。7 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供

货方式、违约经济责任等。

3。8 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格

等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入

库。医疗器材采购管理

4。1 普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量

基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4。2 装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包

括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备

应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实

施。

4。3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采

购供应。

4。4 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

4。4。1 关健性指标，如质量、性能技术要求；

4。4。2 到货不合要求应立即提出退换或索赔；

4。4。3 交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

4。4。4 保修期限及培训计划；

4。4。5 付款方式等。

4。5 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药

械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验

收、出入库等手续。

4。6 所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

4。7 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科

室主任或医务部

门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师

岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

第二篇：医院采购管理制度

医院采购管理制度

1.为保证医院各项物资材料、供应及时，确保医疗工作顺利开展，特制定本制度。

2.凡医院工作所需的劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均使用此制度。

3.为加强企业规范化管理，确保医院能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的。

4.1后勤用品采购管理

4.1.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备、维修材料等非医疗用品的采购，含固定资产各办公用品的采购。

4.1.2依据各部门申报的采购单采供科仓库核对库存后集中进行采购。

4.1.3 采购物资做到及时、准确、适用、严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

4.1.4凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员发票办理入库手续，否则不予入库。

4.1.5所有物料都由采供科发放，各科室指派专人凭领料单领取。

4.2医疗器械采购管理

4.2.1 普通器械：根据各科室工作要求，由采供科与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4.2.2 装备性仪器设备：由各科室年终提出下新购进、更新计划并填写可行性报批表，交采供科汇总。4.2.3 各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交采供科采购供应。

第三篇：医院采购管理制度

医院采购管理制度

为保证医院各项物资，材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

第一章 总则

第1条 凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

第二章 后勤用品采购管理

第2条 后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

第3条 依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

第4条 采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化为医院物资采购提出合理化建议

第5条 采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

第6条 采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

第7条 对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察将结果与使用单位协商，择优订货。

第8条 签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

第9条 凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理人库手续，否则不予入库。

第三章 医疗器材采购管理

第10条 普通器械：根据各科室工作要求，由设备处供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

第11条 装备性仪器设备：由各科室年终提出下新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交设备处汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科）研究，报请上级主管及财政部门，经批准后实施。第12条 各科室的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交供应部门采购供应。

第13条 装备性仪器设备一般为合同订货，统一由设备处对外订购。合同应明确以下事项：

1.关健性指标，如质量、性能技术要求； 2.到货不合要求应立即提出退换或索赔 3.交货期限，规定到期不交货的赔偿条件； 4.保修期限及培训计划； 5.付款方式等。

第14条 科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向设备处申请后，报上级主管及财政部门调整预算，经批准后实施。

第15条 所有医疗器械和仪器设备都由设备处仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

第16条 医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由设备处一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责管理的人员保管，并保持适当数量，轮流使用。

第四章 附则

第17条 本制度由设备处制定并监督实施。本规定未作规定或没有明确规定的事项须医学装备委员会批准，然后执行或办理。

第18条 本制度自20××年xx月xx日起实施。

第四篇：医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

医院后勤采购相关职责制度

一、总务科物资采购职责

（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。

（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。

（三）计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。

（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。

（五）必须全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。

（六）进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。

二、后勤采购的注意事项

（一）根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。

（二）负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。

（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。

（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。

（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。

（七）购置的产品到达，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，防止不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。

（八）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定期或不定期检查合同履行情况。

（九）维护医院信誉和利益，采购付款工作按照合同执行。

（十）大宗物资采购按照医院的有关规定执行。

三、库房管理制度

（一）认真执行各项规章制度，遵守财经纪律，努力保管好仓库物资。

（二）坚持计划供应，适当集中，方便领用，服务医疗的原则。

（三）库存物资既要保证供应，又要防止积压。

（四）一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号等，合格的方可入库。如

物资质量、数量、规格不符时，由采购人员负责与供货单位联系处理。

（五）仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：

1.三清：规格清、材质清、质量清。

2.两齐：库容整齐、摆放整齐。

3.四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

4.九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

（六）定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

（七）须按计划执行物资发放程序，并且有一定的批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

（八）各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资，严格物资额定制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

（九）及时掌握市场信息，根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。

（十）采购工作必须坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。

（十一）库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库

报废物资必须每月或每季度一报，报物资采购管理小组审批后报废。如有不合理损耗，应查明原因，写出报告，经财务审批后做账务处理。

（十二）严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。

（十三）物资出入库必须点数、过秤，做到账物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

第五篇：医院药品采购管理制度

医院药品采购管理制度

1.药剂科在药事委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。属集中招标采购的药品，由市药品招标采购中心按有关规定采购。

2.药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3.采购药品必须向证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

4.采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。

5.采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

6.采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7.采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。

8.要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

9.药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。药品采购人员每两年轮换一次。

11、采购流程：

保管员提出计划采购员拟定采购计划科主任审查主管院长审批

采购员按批准采购。