第一篇：药品采购工作程序
药品采购工作程序
一、目的控制药品采购过程，使采购工作按规定的渠道进行，采购的药品符合规定的要求。
二、适用范围
适用于药剂科对药品的采购控制。
三、职责
1、药剂科主任负责初审药品采购计划，指导、解决药品采购过程中出现的问题。
2、药库工作人员根据药库库存、临床需要及医院基本用药目录制定采购计划。
3、采购员根据审批后的采购计划，向指定的供货单位采购药品。
四、工作程序
1、供应商的选择
属于市集中招标采购的药品，按市卫生局统一规定向中标单位采购。
2、采购的审批
⑴药库工作人员根据储备定额、临床与科研需要及基本用药目录制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审批同意后进行采购。
⑵新药的购进，有药剂科收集药品材料，根据临床需要筛选后推荐到相关科室，经科室药事管理小组讨论后填写《新药申请单》报药剂科，药剂科根据临床申请，经药剂科药事管理小组讨论后确定品种报院药事管理委员会，讨论通过后进行采购。
⑶临床急需、抢救药品，由使用科室主任申请，主管院长批准后购进。
3、药品的验收
⑴验收人员必须按《药品管理法》规定对入库药品进行验收，如发现药品有质量问题要拒绝入库。
⑵采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂名、无生产批号、无注册商标的药品供临床使用。
⑶采购进口药品时，必须向供应商索取“进口药品检验报告书”及“进口药品注册证”，并加盖供货单位印章。采购特殊管理药品时必须严格执行有关规定。
⑷验收记录登记在《药库入库单》上，记录应注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期等。
五、相关/支持性文件
1、《中华人民共和国药品管理法》
2、《吉林市基本医疗管理制度》
3、《吉林市常见疾病基本诊疗规定》
4、《吉林市凤凰妇产医院 药剂科 基本用药目录》
5、《处方管理办法（试行）》
6、吉林市卫生局《药品集中招标采购文件资料汇编》
六、质量记录
1、新药申购单
2、药库入库单
第二篇：药品采购工作程序
药品采购工作程序
详情全国官方采购师职业资格培训中心：
一、目的控制药品采购过程，使采购工作按规定的渠道进行，采购的药品符合规定的要求。
二、适用范围
适用于药剂科对药品的采购控制。
三、职责
1、药剂科主任负责初审药品采购计划，指导、解决药品采购过程中出现的问题。
2、药库工作人员根据药库库存、临床需要及医院基本用药目录制定采购计划。
3、采购员根据审批后的采购计划，向指定的供货单位采购药品。
四、工作程序
1、供应商的选择
属于市集中招标采购的药品，按市卫生局统一规定向中标单位采购。
2、采购的审批
⑴药库工作人员根据储备定额、临床与科研需要及基本用药目录制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审批同意后进行采购。
⑵新药的购进，有药剂科收集药品材料，根据临床需要筛选后推荐到相关科室，经科室药事管理小组讨论后填写《新药申请单》报药剂科，药剂科根据临床申请，经药剂科药事管理小组讨论后确定品种报院药事管理委员会，讨论通过后进行采购。
⑶临床急需、抢救药品，由使用科室主任申请，主管院长批准后购进。
3、药品的验收
⑴验收人员必须按《药品管理法》规定对入库药品进行验收，如发现药品有质量问题要拒绝入库。
⑵采购人员不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂名、无生产批号、无注册商标的药品供临床使用。
⑶采购进口药品时，必须向供应商索取“进口药品检验报告书”及“进口药品注册证”，并加盖供货单位印章。采购特殊管理药品时必须严格执行有关规定。
⑷验收记录登记在《药库入库单》上，记录应注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、供货单位、购货数量、购进价格、购货日期等。
五、相关/支持性文件
1、《中华人民共和国药品管理法》
2、《深圳市基本医疗管理制度》
3、《深圳市常见疾病基本诊疗规定》
4、《深圳市宝区福永医院 药剂科 基本用药目录》
5、《处方管理办法（试行）》
6、深圳市卫生局《药品集中招标采购文件资料汇编》
六、质量记录
1、新药申购单
2、药库入库单
第三篇：常用药品采购程序
1.政策
为确保临床预防、诊断、治疗疾病、缓解病人症状所需药品的供应，根据《药品管理规程》的有关规定，制定本程序。本程序适用于《医院药品目录》规定的“常用药品”采购的全过程。
2.目的加强医院药品管理，保证药品质量符合国家法律法规要求，规范采购程序，有计划地采购药品，使常用药品维待一定数量的库存，满足医疗工作的需要。
3.标准
3.1医院从具有药品生产、经营资格的企业购进获得批准文号的合格药品；购进没有实施批准文号管理的中药材除外。药品采购实行银行转账采买制度（经批准的特殊情况例外）。
3.2严禁采购假药、劣药，未经省药品食品监督管理局批准，严禁采购其他医院的自制制剂。
3.3医院以招标的形式选择药品经营企业，对经营企业资格和质量保证能力进行审核，并做好记录。
3.3.1药品供货商招标的原则：公正、公开、公平竟争，严禁暗箱操作。
3.3.2供货商资格要求：医院选择的供货商应取得《药品经营企业许可证》、《营业执照》、《税务登记证》，取得《药品经营质量管理规范》(GSP)认证证书。需要卫生许可的，应取得《卫生许可证》。以上证件必须在有效期内。经营期间，供货商信誉良好，能保证24小时内供货，无其他违法、违纪行为记录。
3.3.3招标前准备：公司采购部将拟招标的药品品种(限定到每种药品的生产商和剂型及规格)分发给供应商，供应商做招标前准备，提供各自的招标所需的证件及必要的验证证明、拟招标药品的价格。公司采购部收集全部资料，对供货商资格进行初步审核后，组织医院的医学和药学专家，通知各供货商，择期召开招标会。
3.3.4招标时，应通知有关领导及专家到场，对供货商进行资格审核及所提供的药品质里和价格(必要时应提供有关药品的样品)进行验证。
3.3.5招标会结束后，采购部对符合供货要求的供货商所提供的可供药品的品种及价格用计算机进行处理。处理原则是同一药品生产厂商生产的药品，首选通过国家《药品经营质量管理规范》认证的供货商经营的药品，供货商条件相同时，选择价廉的药品。经计算机处理后，将处理结果整理成文，制成《医院常用药品供货商登记表》。表中每种药品只能有一个主供货商，1~2个备选供货商。组织有关医药学专家对处理结果和表中内容进行复核，报药事管理委员会批准，确定供货商及其提供给医院的药品品种范围。
3.3.6招标工作中所制定的《医院常用药品供货商登记表》的内容包括药品名称、生产商(指详细的生产商，而非“国产”、“进口”字样)或产地、剂型、规格、计价单位、供货价，首选供货商，备选供货商
一、备选供货商二。药品编排顺序按《医院药品目录》编排的顺序编排。药品供货价如属于政府定价或政府指导价且价格发生调整的，可适当调整，属于市场调节价的，原则上在供应合同期内，不可提高价格供货(可以降低价格供货)。
3.4常用药品采购过程中应首选《医院常用药品供货商登记表》收载的首选供货商。首选供货商有药品供应且价格未调高的药品品种，不得采购备选供货商的药品。当首选供货商暂时缺货时，可依次选择备选供货商
1、备选供货商2的药品。当首选供货商或其他备选供
货商缺药超过一个月时，采购部应报药事管理委员会批准，更换首选供货商或备选供货商。当三种供货商均无货供应而其他供货商有货供应时，报药事管理委员会批准，可以采购其他供货商提供的药品。因政府价格调整或其他原因，生产厂停止生产且市面上无其他厂的同类药品供应的，报药事管理委员会批准，可以停止该药品采购，药事管理委员会推荐或由医务人员改用其他同类药品。
3.5有下列情形之一的，报医院药事管理委员会批准，应当撤消首选或备选药品供应商所有药品的供应。被取消药品供应资格的经销商所供应的药品，依次由备选供货商替补，并根据招标结果，补充相应的备选供货商。
3.5.1属于政府定价或政府指导价的药品，政府定价或政府指导价未发生变化，供货商随意提高所提供的药品价格，或属于市场调节价的药品，供货合同期内，供货商随意提高药品价格，提价药品品种达该供货商提供的药品品种总数的1/5的。
3.5.2所提供的药品经验收连续三批不符合质量要求、累计十批不符合质量要求，根据《药品入库验收细则》验收后予以退货处理的。
3.5.3连续三次或累计十次（无特殊原因）不能及时供货的。
3.5.4抢救病人急需急救药品时，供应急救药品的供货商无特殊原因，所供应的急救药品在2小时内不能供货的。
3.5.5供货商其他信誉不良的，或违反国家有关政策法规及其他原因被吊销(缴销)营业执照的。
3.6采购程序
3.6.1药库根据药品实际消耗情况，结合现有库存，用计算机或手工，每周制定采购计划，报上级领导批准后送公司采购部。
3.6.2公司采购部接到药库的采购计划后，根据《医院常用药品供货商登记表》的要求及现有供货商实际供货能力及价格情况，通知供货商。
3.6.3供货商接到计划后24小时内组织药品并送达药品仓库。
3.6.4药品到药库后，首先存放于待验区。药库迅速组织验收员(有资格的人员)，按《药品入库验收细则》的要求对药品进行验收，填写入库验收记录，质量管理员复核并签字。验收合格的，批准入库，验收不合格的，按《药品进货退出程序》退货处理。
3.6.5公司采购部接到药品验收合格通知后，在约定的时间内按规定形式付款。
4.定义（无）
5.指南
本程序规范了医院常用药品采购的全过程，公司采购部、药库及药学部的相关人员在药品采购的全过程中必须遵照执行。
6.流程（见附件）
7.职责（无）
8.相关文件
8.1《药品管理规程》
8.2《医院药品月录》
第四篇：药品招标采购工作流程
药品招标采购工作流程
简 介
流程说明
一、流程名称：药品招标采购工作流程
二、流程编号：GYGFC-YY-001
三、流程目的明确从制定招标工作计划，告知生产厂家，审查厂家资料制作标书，报送资料和样品，到网上报价、议价、签订中标协议书的整个过程
四、流程目标
实现药品招标采购
五、流程负责人
直接负责人药品招标工作小组（医院、采购、质管、客户、财务、信息）
六、流程描述
1．药品招标工作小组关注招标工作动态，下载有关资料，根据招标文件的规定制定招标政策、招标工作计划和工作安排（根据每次招标的具体情况安排每个工作步骤的工作时限），联系生产厂家，告知招标工作情况，代理费用谈判，通知厂家做好资质文件的准备工作；
2．厂家整理资质文件，连同样品交给招标小组，资质文件包括：资质证明/纳税申报表/企业基本情况表/GMP认证证书/产品说明书原件/生产批准文件/药检报告书/原料药来源报告书/专利证明文件/物价文件等；
3．药品招标工作小组接收资质文件及样品,审查资质及产品资料，录入基本情况汇总表，文件整理、粘贴，制作标书，打印装订成册；
4．药品招标工作小组向采购中心报送资料；
5．药品招标工作小组整理样品、制作标签，向中介机构送样；
6．药品招标工作小组根据中介机构和采购中心反馈信息在网上报价、议价；
7．中介机构和采购中心组织专家评审，宣布中标结果；
8．药品招标工作小组通知厂家生产，进行中介费用核算，签订中标协议书；
9．药品招标工作小组在中标后对供应商进行监控。
七、流程文件、表单
《工作计划》、《招标通知》、《标书》、《中标协议书》
八、业务风险
厂家资质不合格，报价、议价不合理
九、流程控制点
联系厂家 防范问题：寻找了不合格的厂家
控制手段：考核医院、采购负责联系厂家人员
控制依据：绩效考核管理制度
审查厂家资质及产品资料 防范问题：厂家资质不合格或资料不全
第五篇：乡镇政府采购工作运行程序
乡镇政府采购工作运行程序
乡镇政府采购工作运行程序
各乡镇财政所：
根据《平利县政府采购管理办法》、《平利县政府采购资金管理办法》好范文，全国公务员公同的天地www.xiexiebang.com，现将乡镇政府采购工作具体运行程序通知如下：
一、采购的审批
乡镇各单位凡购置
政府采购目录内批量或单项在5000元以上的货物、车辆保险和2万元以上的工程项目，都必须纳入政府采购，由采购单位填报政府采购审批表（一式三份），财政所负责收集后，对采购资金来源进行审查并签署意见，每月未报财政局采购管理股（工程项目必须付工程预算），由采购管理股汇总审核后，根据采购规模报局领导或采购委员会集中审批，并将审批后的采购项目及时通知各财政所，由各所负责归集采购资金。
二、采购资金的审核与归集
各乡镇的政府采购资金由乡镇财政所代为管理，在会计站设立政府采购专户（过渡户），财政所根据批准的采购项目，通知采购单位将采购预算资金划转采购专户，由财政所给采购单位开具结算票据，会计站进行帐务处理，采购资金到专户后，财政所应及时通知采管理购股。
三、采购的执行
采购管理股接到采购资金到专户的通知后，将采购审批表转政府采购中心，由采购中心按规定程序和方式组织采购。
四、采购的验收与结算
采购的货物、工程、服务到位后，由财政所资产管理员与采购单位共同组织验收，经验收合格的，填写验收结算单（一式四份），签注验收意见和验收人员，加盖验收单位公章，供应商凭验收结算单和正式发票到会计站办理资金结算手续。如有结余资金，及时退回采购单位，采购活动结束。
五、具体帐务处理
1、专户收到单位采购款：
采购专户：借：银行存款
贷：应付款－－某采购单位
采购单位：借：应收款－－采购专户
贷：银行存款
2、货物验收后进行资金结算:
采购专户凭结算单记帐：借：应付款－－某采购单位
贷：银行存款
采购单位凭结算单位、审批表、合同、正式发票记帐：
借：经费支出（事业单位为事业支出）
贷：应收款－－采购专户
同时记：借：固定资产
贷：固定基金
如果有结余资金，采购单位开结算票据收回资金：
采购专户：
借：应付款－－某单位
贷：银行存款
采购单位：
借：银行存款
贷：应收款－－采购专户
从2005年6月1日起，各财政所要严格按此采购工作中程序组织本乡镇的政府采购工作。具体业务由各财政所国有资产专管员负责办理。
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