公司人力资源补充规定

第一篇：公司人力资源补充规定

关于公司人力资源管理补充规定 各部门：

因公司迅速发展，有许多新同事加入，为进一步规范公司人力资源管理，现对公司原有人力资源管理制度做如下补充规定：

一、入职

1、新进员工入职当天在行政领取并填写《入职申请表》，同时递交身份证复印件、学历证书、工资卡复印件各一份、一寸免冠红底照片2张。导购员不硬性要求学历证书。

2、入职申请表由部门主管和总监签字后交回行政，并签订《试用期协议》。

注意：《入职申请表》第一行的入职部门及职务、入职时间由行政填写。

3、新员工试用期满后请在每月5日之前在行政领取《员工转正申请表》和《员工购买社会保险申请表》，填写后交于部门主管和总监签字后交回行政。以上表格以总经理签批后再予办理相关手续。

二、离职

1、员工离职前一个月由本人写一份离职申请书，并在行政领取《员工离职申请表》和《员工离职交接表》。

2、部门主管和总监签批后在每月20日之前将手续交回行政，由行政部报送总经理签批，办理社保停办相关手续。

三、银行卡变更

1、如需更换工资卡号，后台人员本人持新银行卡与身份证原件及复印

件到行政办理变更手续。

2、导购员如因工作关系本人无法前来行政办理，则由部门主管负责收齐身份证和银行卡复印件各一份，由持卡人本人在复印件上签字，然后交到行政办理。

第二篇：公司加班管理制度补充规定

公司加班管理制度补充规定

为规范加班管理，提高工作效率，现对公司加班管理制度做如下补充说明：

一、适用范围

上海采埃孚转向系统（烟台）有限公司管理技术人员。

二、原则

1、效率至上原则。各部门须有计划的组织生产经营、开展各项工作，提高劳动生产率和工时利用率，对加班加点从严控制。

2、健康第一原则。各部门在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。

3、调休优先原则。员工加班后，应优先安排调休，确因工作需要无法调休的，方可计算加班工资。

三、加班认定

各部门只有在具备下列条件之一时，才可组织员工加班：

1、在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续生产、运输或作业的。

2、须利用休息时间和节假日停产时间进行设备检修保养、工程施工的。

3、发生自然灾害、事故或者其他原因，威胁生命财产安全或有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的。

4、为完成公司下达的紧急任务的。

5、一般情况下工作做不完，延长工作时间的不算加班，只有在自己不能控制的情况如审计、盘点、月末结账、配合外单位设备安装等特殊情况下增加工作时间的，作为加班计算，四、加班规定

1、技术管理人员岗位工资已经考虑了一般性加班因素，确因工作需要加班的，必须事先申请,事后不补（特殊情况除外）。当月加班时间小于等于16小时的，由所属科室经理审批；当月加班时间大于16小时的，须经所属部门总监审批；原则上当月加班时间必须控制在36小时之内，如当月加班时间大于36小时的须经人力资源管理部门和工会审批同意后有效。

2、为有效控制加班和简化操作，对于因工作需要经常早出晚归的中高级管理人员，经人力资源部审批后可采用加班协议制。

3、法定节假日加班必须事先申请，事后不补（特殊情况除外），经人力资源管理部门和工会审批同意后有效。

4、技术管理人员因工作需要加班的，原则上应由各部门/职能科室根据工作情况及时换休，原则上必须在随后2个月内换休完毕。

换休需填写请假单，并注明加班和换休原因，由所属科室经理或总监审批后，报人力资源管理部门备案。

（对于未设部门总监级别的子公司，由所属职能科室经理审批。）对于确因工作需要无法安排换休的，按规定进行加班工资的结算。

5、法定节假日的加班全部以加班工资结算。

五、下列行为不享受加班补贴：

1、无论是工作日、公休日或是节假日加班，员工均需如实打卡（上、下班），记录加班时间。人力资源部核算加班工资时，需将员工的加班打卡记录与实际加班情况统计核对。核对发现没有加班打卡记录或与加班打卡记录不一致的行为；

2、不办加班审批手续和未经批准擅自加班的行为；

本补充说明自二○一二年一月一日起执行。

第三篇：公司费用报销制度补充规定

公司费用报销制度规范

补充规定

一、目的鉴于公司员工在办理公司业务过程中，因某种特定原因无法取得或及时取得合理有效的报销发票而无法执行正常的报销流程，为进一步规范公司费用管理制度，规范各项费用开支和报销行为，实现报销程序的流畅和规范，特制定本补充规定。

二、范围

本规定适用于成都众意联行房地产代理有限公司的所有工作人员。

三、发票要求及报销要求。

取得的发票必须符合国家的有关法律、法规、财经纪律和公司的财务规定，必须是税务局统一印发的发票，票面事项规定参照《公司费用报销制度规范》的相关规定，无法取得发票时允许使用替代发票

替代事项需单独向财务说明，要求经办人签字，替代发票金额只能大于或者等于替代费用金额，并有充分的发票使用理由，需在发票空白或背面注明实报金额并签字，不能在报销发票上书写替代的内容。在汇总填制费用报销单时，必须按替代发票的票面事项进行费用分类。尽量做到表面上查不出漏洞。

例如以办公用品发票替代房租发票等，需要在发票后注明购办公用品事项和实报金额，并有经办人签字。在费用报销单上该笔发票业务列为办公费用，不能按房租等费用处理。禁止使用餐饮发票替代其他业务类型的发票。

四、公司要求

公司将逐渐的规范公司费用报销制度及各项管理制度，请全体员工从公司利益出发，严格遵守公司的各项制度要求，对于不合规的业务及时向财务报备，促进公司业务向合理化、规范化方向发展。

成都众意联行房地产代理有限公司

2012年10月31日

第四篇：关于公司车辆管理补充规定

关于车辆管理补充规定

为了进一步加强车辆管理，防止交通事故的发生，落实相关责任，针对车辆管理及使用的几个环节进行补充规定。

1、车辆钥匙和行驶证管理规定：

A、派车人员在派车时，必须将车辆钥匙交给有驾驶资格（驾驶资格以公司副总以上领导审批名单为准）的驾驶员。驾驶员取得钥匙后不得将钥匙随意交给无驾驶资格的人员。

B、除部分驾驶员可长期配带钥匙外，其他驾驶员出车返回，必须及时将车辆钥匙交车辆管辖部门专人保管。若下班时间返厂，无法将车辆钥匙交车辆管辖部门，必须将车辆钥匙交保安室保管，当班保安员不得将钥匙交给无派车单驾驶员及其他人使用。

C、部分可长期配带钥匙驾驶员在请假或不用车需外出办事时，客服车辆钥匙交客服部经理保管，其他车辆钥匙交企管部专人保管。若使用公司其他车辆外出时，原车辆钥匙交企管部专人保管，不允许出现同时带两台车的钥匙外出。

D、车辆行驶证应随车携带，车辆在厂区内可放在副驾驶前面的手套箱内方便查找，出厂后必须随身携带，防止被盗。

E、违反以上规定未造成交通事故的，一经发现给予警告处罚；造成交通事故的，视情节严重情况由公司奖惩委员会讨论决定处罚结果。

2、车辆行驶安全规定：

A、派车人员在派车时，必须安排经副总以上领导审批的驾驶员开车，其他人员严禁驾驶车辆。对于公司未安排擅自驾驶车辆的人员，每次罚款1000元； 造成交通

事故，由擅自驾驶车辆的人员承担全部责任，赔偿一切损失。公司不承担任何责任。

B、在厂区内，严禁无证驾驶车辆（含私家车）。在厂区内，私家车辆严禁借给没有驾驶资格（驾驶资格以公司副总以上领导审批名单为准）的人员开车。违反规定，车主和开车人各罚款1000元；造成交通事故，由车主和开车人共同承担责任，赔偿一切损失，公司不承担任何责任。

C、公司安排的驾驶员在外用车期间，不得擅自将车辆交由没有驾驶资格（驾驶资格以公司副总以上领导审批名单为准）的人员驾驶，违反规定，驾驶员和开车人员每次各罚款1000元；造成交通事故，由公司安排的驾驶员和开车人共同承担责任，赔偿一切损失，公司不承担任何责任。

D、机动车辆在厂内行驶限速5公里/小时，确保安全行驶。造成交通事故，由驾驶员承担责任，赔偿一切损失，公司不承担任何责任。

E、违反以上规定，情节严重者，由公司奖惩委员会讨论决定处罚结果。

第五篇：公司管理制度的补充规定2

公司管理制度的补充规定

一、请假制度：

1、病假：员工请病假，应在看病的前一天告之部门经理，特殊情况不能提前告之的，须在当日上午九点之前向部门经理请假，病愈上班后，要将医院出具的病志及就诊证明交部门经理，部门经理审验证后，由总经理批假，准假后，按事假论。病假一日，扣发一日工资，以此类推。

2、事假：员工请事假，应先填写《事假申请单》，交由部门经理审核，由总经理批准。无特殊情况，每月事假不能超过二天，且不能连请。事假一天，扣发一天工资，每月事假超过三天（含三天），除按日扣发工资外，另扣发当月奖金的20%，全年累计事假超过20天，再扣发年终奖的10%。

3、休假：公司执行每周7个工作日，即56小时工作制度，女员工于每周日轮休半天，法定假日另行安排，无报酬轮流值班（因工资已包函值班薪水）。

4、加班：因工作需要确需加班的，需报请部门经理核准，由总经理批备。加班时间超过4小时按半天计；加班时间2小时之内的，不做累计。雨季汛期时，男员工晚间轮流值班，必须坚守岗位。

二、报销制度：

1、业务费用发生后（含招待费、差旅费、汽油费、维修费、采购办公用品等实际发生的费用），要及时报销，做到周清月结。

2、由于特殊原因来不及报销的，自费用发生之日起十五日内的，要出具书面材料予以说明，并由部门经理签字核实呈总经理报批；超过三十日还不报销的，原则上公司将不予报销，由经办人自行承担。

3、每月30日前，财务部要将个人借款进行汇总统计，并进行公示催告。不报清上月单据的，除不受理新的借款业务外，还要在个人 工资中逐月扣回。借款数额大，拖欠时间长，催告无效的，要按借款额的10%每日加罚滞纳金。

四、采购制度：

1、办公用品及低值易耗品实行统一采购比价制度，采购时要做到货比三家、物美价廉，大宗商品的采购必要时要进行招标，财务部具体负责采购及物品管理工作。

2、各部室领取办公用品要进行登记，低值易耗品要以旧换新，厉行节约，反对浪费，增收节支是公司二○○九年的工作重点之一。

3、公司车辆的维修、维护，以及燃料的消耗，易损件的更换等发生的费用适用于上述报销制度。

五、错误追究制度：

1、由于工作人员的不作为，导致了效益减少或客户丧失，要追究相关人员的经济责任，每发生一次，扣发年终奖金的10%。

2、由于对市场信息了解不够，市场运行把握不准，决策失误，给公司造成经济损失的，要追究相关人员的经济责任，每发生一次，扣发年终奖金的10%。

3、工作中相互推诿，不积极进取，长期打不开工作局面，“拖、等、靠”思想严重，行为明显，老客户巩固不住，新客户资源挖掘不来，公司将视情况扣发相关责任人年终奖金的10%。

以上补充规定自公布之日起执行。