西餐厅活动流程

第一篇：西餐厅活动流程

株洲市嘉贝尔英语学校——西餐厅活动流程

14:00----14:30学生报到（老师及工作人员需在14:00前到达西餐厅）提前布置好上课场地。和西餐厅工作人员做好沟通。

14:30—14:35班主任老师介绍活动流程

14:35—14:40热身活动（助教电话通知未到的学员）

14:40—14:55西餐厅工作人员做西餐文化介绍

14:55—15:25单词教学

15:25—15:30中途休息（学生喝水、上厕所、合影）

15:30—15:50句型教学及复习

15:50—16:00小朋友到老师那用英文点餐

16:00—16:30小朋友用餐

西餐厅活动目标

Words：A班steaksoupketchupbreadfolkknife

saladcakejuice（复习）

B班steaksoupketchupbreadsalad

cakejuice（复习）

C班steaksoupbreadsalad

cakejuice（复习）

Sentence：AB班：What would you like？ I’d like.C班：What do you want？ I want some.

第二篇：西餐厅服务流程

西 槿 咖 啡 厅 服 务 流 程

西餐厅服务流程

摆台—迎宾—领位—点单—开单—饮品上桌—巡台—结帐—送客—收台—摆台：

摆台物品(台卡、烟灰缸、纸巾盒„)应保持干净、完整无损，摆台之物品如印有咖啡厅标志，标志须一律朝向客人一面。操作要点：

纸巾盒：以咖啡杯图案之正面面向客人为准； 烟灰缸：以英文字母面向客人为准：

四方桌：台卡、纸巾盒、烟灰缸三者靠桌边呈三角形摆放。台卡、纸巾并列在后，烟灰缸在其之前；

长方桌：台卡、纸巾盒并列靠桌边摆放，烟灰缸((1个)居中。(如上客率较高可摆放2个烟灰缸)。

一、迎客：

在咖啡厅里，一般不会设一个专职的迎宾员，所以就要求每一个员工都要有迎宾的意识，即使你没有站在迎宾的位置，见到客人都应主动向其打招呼并热情接待。操作要点：

迎宾员由服务生轮流充当(须根据具体情况安排)； 待客时：

女生：双脚后跟并拢，脚尖呈45度分开，用右手握住左手虎口位置，双手自然相交于小腹(肚脐)前，手臂弯曲角度约为45度(以上手臂为轴，小手臂与之延伸线之间的角度)。抬头挺胸、目光平和且平视前方、面带微笑。

2、男生：双脚与肩同宽，双手自然相交于背腰处，用左手握住右手虎口位置，右手手掌打直。

3、当客人距门约1米处时，主动拉门并微笑相迎，客人走近时，略略弯腰示意，15度是最理想的鞠躬角度； ·待客时，站立位置与门相距约为一步：

·使用服务用语(上午好、下午好、晚上好，您好、请问几位？)。

二、领位 操作要点：

·客人由迎宾带来时，其它服务人员应注意迎宾的暗示，微笑着问候对方；

·根据客人的人数或其求安排其相应的位置： ·富有朝气的客人尽量安排其坐窗边； ·伤残人士尽量安排靠洗手间的位子；‘ ·如有订座，问清区域后直接领座； ·不能领散客于订座位子。

三、上水

当客人入座时，先给客人呈上一杯冰（热）水（八分满）。操作要点：

·上水时只能端住杯子底部1/3处，避免在杯口留下指纹；

·上水前，服务用语（您好!），上完水使用手势，服务用语（请慢用）； ·操作时须把托盘展开以免影响客人； ·离开时将托盘背面贴近身体，用手臂夹带着行走即可。

四、点单

将酒水单双手呈递给客人(一般从客人的右手边呈上)，矗立在一旁等待客人反馈信息。操作要点：

·服务用语(xxx请点单)，切忌问客人“要什么?”；

·熟悉酒水单所有内容及产品特点，针对客人口感推荐饮品，当客人犹豫时，可向其推荐本店的特色饮品；

·如遇请客或公款消费者则可向其推荐本店价位较高的饮品； ·点单时要问清所点饮品有关的特殊要求： ·当生意较好时，尽量推销吧台容易出品的饮料。

五、开单 操作要点：

·开单时清楚而准确的写明所点饮品的内容，并向客人复述一遍，确 保无误：

·开单时须写清年月日、台号、人数、开单人姓氏及内容： ·离开时服务用语(请稍等)；

·交单时应提醒吧台有特殊要求的饮品，如有小孩应先出小孩的饮品： ·开单要点如下：

一份联单分为3联(白单、红单、兰单)。白单作为客人结账及财务作账凭据：红单交于吧台或厨房(出品)、兰单可跟随白单(根据各店情况使用)。

2、客人入座后，在联单号下填写客人入座时间，且必须详细填写“桌号”、“人数”、‘日期”“服务员姓氏几

3、单号“1”，开始，依次为“2”“3”，但开单时每栏应从上往下开。4，开单时须将字迹书写工整、清晰，现尤其是数字，不得涂抹(便于出品)，由于是自动复写，在书写时须写重点。

5、每栏上方须写清“桌号”、“服务生”及“下单时间”

6、餐品和饮品须分栏开，便于分区(吧台、厨房)交纳。

7、开单后每栏的空格由服务生封单(划线)，收银完毕后空栏处由收银员(划线)封口。

8、每款饮品(餐品)上桌后，须由出品服务生在出品员栏填：写自己的姓氏，方便查阅。

9、特殊要求：

A、所点饮品有冷热之分，应在品名前注明。如：“冰巴西”、“巴西”，所有热品不须写“热”字；

B、所点饮品如有其他特殊要求应在品躬后注明，如：“冰巴西(不加 糖)“，如须打包则须在品名后注明“薯条(打包)”；

C、餐后饮用或暂时不饮用应在品名前注明，如：“(叫起)巴西，’

10、数量栏内，数量后须带上单位，如，“1杯”、“l壶”、“1比壶”。

11、厨房出品的扒类分“单点和套点”，应在品名前注明“单”或“套”

12、比萨要分大小(几寸)，须在品名前注明。如：“(9)水果比萨”。

13、牛扒要分“几成熟”，一般七至八成熟比较合适，开单时须在品 名前注明成熟，如“(七)黑胡椒牛柳”。其它扒类(羊扒、鸡扒、猪扒、银蟾鱼)全熟，但只须写清菜名即可，如“蘑菇猪扒”。

14、单价栏和金额栏均由收银员填写，因此，收银台因备放酒水本和 菜谱各一本，待客人买单时方便及时查阅。

15、壶装饮品、红酒须在金额栏后的小格内注明配／L个杯，开单时只须写清楚“数”字即可，方便吧台出杯具。如需加杯，则须另起一格，在品名栏注明。如“加茶杯”、“加意杯”，“加比杯”。

16、每一桌客人用一张联单，如同桌客人消费多张单子时，应在每张联单顶端单标明并依顺序夹于同一联单夹内(尽量不要重叠，以免买单时漏单)。

17、如有相领两台拼桌情况，则将两桌联单夹于同一个联单夹内(以 免买单时漏单）。

18、如联单作废，服务员无权将此单毁掉，应由主管或店长签字（注明归原因）。所有联单均为联号，如发现有断号，均予以重金处罚。19。如果客人需要转台，则在联单上有写桌号的地方用箭头标明所转 台数，并第一时间通知吧台(厨房)、收银员。

20、如有相邻两桌并桌，应在桌号处把两桌桌号均写上。

21、收银员应在“营业额”一栏内写明该桌客人实际消费金额，如有 折扣应在“营业额”下一栏注明，如“8折”，在“总计”栏内写明实收金额。

22、收银完毕，收银员须将自己的姓名填写在收银员栏内(方便日后 查阅)。

六、饮品上桌 操作要点：

·饮品上桌前先使用服务用语“您好”或“打扰一下”； ·清理台面，上桌时应示意客人所点饮品名称(“您的勺”，如不清楚谁点的哪种饮品，可先巡问“请问谁点的？”，如有长者或小孩应先上他们所点的饮品；一般从客人左侧上饮品，将咖啡杯的杯把、咖啡勺柄朝向客人的右手边；

·操作时须把托盘稍展开以免影响客人：

·一切就绪后，左手托盘，使用手势及服务用语(请慢用)； ·离开时将托盘背面而贴近身体，用手臂夹带着行走即可。

七、巡台

巡台是整个服务流程中的核心部份，也是优质服务的体现!每个员工都应有良好的巡台习惯。在服务的过程中，应勤换烟灰缸、渣篮，勤加水等。

应随时留意客人的意向，想在客人想之前，做在客人做之前!操作要点：

·巡台时，根据桌数备好相应的烟缸及一张干净的抹布： ·如抽烟的客人较多时，可在桌面上多摆放几个烟缸：

·更换烟灰缸：将干净的烟灰缸，盖在装了垃圾的烟灰缸上，一同从桌上撤下来，并在托盘上更换，再把干净的烟灰缸放在桌即可，切记不能发出太大的声音。烟灰缸里的烟头不能超过2个)；

·加水：当客人水杯的水大约只有1/3时，应加水。加水时要分清是冰水还是热水，以免加错。加水时手持水杯的底部l/3，将其从桌上拿起，侧身为客上加水。(服务用语：“你好”或“打扰一下”)： ·巡台时除了要换烟缸、加水以外还须即时为客人清理桌面。如：擦拭桌面水迹、烟缸灰等垃圾，随时保证桌面干净整洁： ·即时撤去用完的杯具。可撤收标准为：以饮品喝完见杯底为准。使用服务用语(“您好!请问用完的杯具可以撤收了吗?”)·客人呼唤时：当客人在呼叫若不能马上过去服务时，应即时回应：“好的，请稍等!”

如遇不小心将饮品打翻的情况，须镇定，以免造成客人不必要的惊慌!(根据情况适时地使用服务用语以缓和气氛)，用纸巾或是毛巾立即将桌面擦拭干净，再用托把将地面托拭干净。11．结帐 操作要点：

·当客人买单时，先到收银台拿其帐单(将账单央在结账夹里)，请其核对(服务用语：“这是您的帐单，请核对”)：

·双手打开收银夹，将客人付的现金放入收银夹里(服务用语：“收您100元”，如有找零的情况，需把零钱放入收银夹，打开递给客人(服务用语：“这是找您的零钱，请点好”)。

九、送客

提醒客人带好自已的随身携带物品，并即时拉门送客(服务用语：“谢谢光临，请慢走”“欢迎下次光临”)等

十、收台

收台时，左手托盘，右手将杯具分类依次放入托盘内，尽可能一次将杯具装入托盘内，迅速将桌面清洁干净，将物品摆放整齐。

第三篇：西餐厅收银员工作流程

彼得潘西餐厅财务制度

报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类，按规定如实正确填写“费用报销单”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、出纳凭上述签字齐备的“费用报销单”或“货款结算凭据”支付货币资金。

5、报销程序。

经办人填写“费用报销单”--部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。

采购及供货管理制度

一、采购程序

1、需要零星物品购置时，应由库管填写申购单→店长签字→总经理签字→采购实施购买。

2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。

二、采购方式的确定

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。

2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。

3、采购方式上采用“定点、定价、定时”采购原则。

4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

三、供货商进场程序

1、供货商的寻找原则上由采购负责，财务会计协助；

2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。

四、货款的支付

1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐；

2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；

3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长协助。如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。

借款制度

为了加速餐厅流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。

7、借款程序。

填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款

支票、发票、印鉴管理制度

一、支票管理

1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。

2、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。

3、不得签发空白支票和远期支票。

二、发票管理

1.出纳应建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。

三、印鉴管理

1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。(1)财务专用章由财务会计保管。(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。

3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。

现金管理制度

1、使用现金结算范围。(1)员工工资、津贴。

(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。(3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。(4)出差人员必须随身携带的差旅费。(5)结算起点(1000元)以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。

2、库存现金限额规定。餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。

4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。

库管制度

一、库管工作的基本要求

必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环境要求

1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随意进出库房。

三、库管计量、计算工作要求

1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工作规范

1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。

3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

4、根据验收合格的物品，据实填写“入库单”，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，第二联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。

5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。

6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

9、领用物品应由领料经手人填制“领料单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。

10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任。

11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。

13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。

14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

盘点制度

为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

一、盘点范围及要求

1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员：

(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

(2)监点人：由各部负责人担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

三、现金盘点

1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。

3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。

4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

四、账实不符的处理

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理处理。

3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

(1)对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；(2)对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；(3)未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

第四篇：西餐厅每天工作流程

每天工作流程

9：45 当班领班负责提前15分钟将餐厅大门打开，并开启简单的照明设备并进行安全检查。

10：00 查看并监督员工的考勤情况，如有迟到或者其他情况需做登记。员工需提前15分钟提前到店装备工作服，并检查自身的仪容仪表。

10：00 领班安排卫生工作，主要包括（地面清、台面清洁、家具清洁、玻璃面清洁、餐具和家私柜清洁、外场卫生、吧台卫生、通道卫生。

清点酒水和前一天的销售额和营业报表，并和财务做好交接工作。

接收前一天所订的水果和干货，验收核对。

和厨房进行沟通，将预定情况通知厨房，了解当日的估清的菜品和急推菜肴，并传达到相关工作人员。

10：50 进行员工餐，安排员工进餐，员工需在规定时间内用餐完毕（30分钟）。

11：30 用餐完毕后检查自身仪容仪表，开启各种工作设备，调整到最佳的工作状态准备迎接客人，安排专人领位。11：30---13：45 专业和贴心服务好前来的顾客，让客人高兴而来，满意而去。

14：00 与晚班人员交接工作，准时进行例会，就前一天所出现的问题和客人反馈过来的意见进行总结，并由经理安排今天一天的工作。

14：00—16：30 接待下午茶顾客和其他零点客人，擦拭中午所用的刀叉并进行卫生清扫。16：30 员工餐时间。17：00—22：00晚市时间。

领班在22：00之前做好收银的营业报表，并检查无误后清点营业额，记录一天的营业状况，做好工作总结。检查吧台酒水和物品，做好销售报表并清洗各种设备。

22：00 关闭除了应急电源和冰柜还有外场LOGO之外的所有电源，并查看监控设备是否正常运转，检查厨房的煤气和明火还有后门是否关闭。最后锁紧大门后离开。

第五篇：西餐厅每天工作流程

西餐厅每天工作流程

9:30点上班，23:00下班

9：30 当班人（或者领班、主管）负责提前15分钟将餐厅大门打开，并开启简单的照明设备、空调系统等必要性的设备并进行安全检查，如有无法更换及时上报领导。9：45 查看并监督员工的考勤情况，如有迟到或者其他情况需做登记，并按餐厅的惩奖条例实施处罚。员工需提前15分钟提前到店装备工作服，女孩子化淡妆等，并检查自身的仪容仪表。

（不符者第一改正，不改者罚）

10：00 领班安排卫生工作，并把大厅为分几个区域，并把打扫卫生的区域作为自己值台的区域，卫生主要包括：地面清、台面清洁、家具清洁、玻璃面清洁、餐具和家私柜清洁、外场卫生、通道卫生、装饰物等等（只要与客人会涉及的东西都得打扰一下，并由领班检查，主管抽查）

清点酒水和前一天的销售额和营业报表，并和财务做好交接工作。

接收前一天所订的水果和干货，验收核对。

和厨房、面包房进行沟通，将预定情况通知厨房，了解当日的估清的菜品和急推菜肴，并传达到相关工作人员。10：30 进行员工餐，安排员工进餐，员工需在规定时间内用餐完毕（30分钟）。11:00 餐前的短例会（也可以没有，让服务员自查餐前准备工作）

11：10 用餐完毕后检查自身仪容仪表，开启各种工作设备，调整到最佳的工作状态准备迎接客人，安排专人领位。其中准备工作应该包括制作柠檬冰水、开水、托盘、毛巾、醒酒器、开酒器、刀叉、开启背景音乐（或由吧台处）、烟缸等 11：30---14：00 专业、个性和贴心服务顾客，尽可能满足客人的特殊需求，若不能做主，请领导帮忙解决，让客人高兴而来，满意而去。

14：30 与晚班人员交接工作，准时进行总结例会，就前一天或上午所出现的问题和客人反馈过来的意见进行总结，并由领班或主管安排晚班的工作。（有客人的话安排人值守）14：00—16：30 接待下午茶顾客和其他零点客人，擦拭中午所用的刀叉并进行卫生清扫、叠盘花、擦水杯、酒杯等。16：30 员工餐时间（有客人的话安排人值守）

17：00—22：00晚市时间，服务和中午的雷同，可分为西餐晚餐和外场的茶水经营

22:00 准备清点今日所用餐具情况，是否有破损，少量，然后及时登记（有客人的话安排人值守）

领班在23：00之前做好收银的营业报表，并检查无误后清点营业额，记录一天的营业状况，做好工作总结。检查吧台酒水和物品，做好销售报表并清洗各种设备。23：00 关闭除了应急电源、冰柜、外场LOGO、报警系统之外的所有电源，并查看监控设备是否正常运转，检查厨房的煤气和明火还有后门是否关闭。最后锁紧大门后离开。

中午的午餐尽量的提前准备开餐，晚班有客人很晚离开的话准备值班，其余人可以下班