《房地产公司年度经营计划报告》

第一篇：《房地产公司年度经营计划报告》

年度经营计划报告模板

一、报告摘要

二、企业发展战略概述

1、企业战略目标及实现情况

2、企业年度战略规划、目标

三、企业中期运营预测

1、企业主要经营业绩指标中期（三至五年）预测

2、各业务单元经营业绩指标的全周期预测(房地产项目)

四、企业年度经营业绩指标及计划

1、经营计划及预算计划的前提假设

2、年度及月度销售计划（分业务单元及汇总）

3、年度及月度投资计划（分业务单元及汇总）

4、年度及月度成本支出计划（分业务单元及汇总）

5、年度及月度融资计划（分业务单元及汇总）

6、年度及月度资本运作计划（分业务单元及汇总）

五、主要经营举措、时间表、责任人及资源需求

1、资源获取计划

2、产品开发计划

3、工程建设计划

4、市场营销计划

5、客户服务计划

6、内部管理计划

7、资本运作计划

六、现计划和集团目标要求之间的差异及填补缺口之具体举措

七、影响经营计划目标完成的主要风险、发生可能性、影响程度和防范举措

八、相关的预测财务报表

1、损益表

2、资产负债表

3、现金流量表

4、投资及投资收益预算

5、贷款规模预算

第二篇：房地产公司经营计划制定管理细则

经营计划制定管理细则

第一条目的为规范集团经营计划制定工作，特制定本细则。

第二条 适用范围

本细则适用于集团经营计划的制定工作。

第三条 经营计划制定的周期

经营计划制定在每年10月初开始，11月30日前完成，制定周期为50个工作日。

第四条 经营计划的内容 经营计划是对集团战略目标的分解和落实，分为集团经营计划、子公司经营计划和集团总部职能部门经营计划。

（一）集团经营计划的内容包括但不限于：

1、集团公司战略发展规划目标综述： 阐述集团战略发展目标及本阶段战略发展规划、目标、规模、状态等以及与本经营计划关系；

2、经营环境分析：宏观经济、行业政策及其对公司经营活动的影响分析，资本市场环境分析，公司自身资源状况分析；

3、经营管理方针和经营管理目标：经营管理方针，各项经营管理的具体目标和任务，主要经营管理目标选择、确定的依据和过程说明；

4、经营计划及举措：市场发展计划、营销推广计划、品牌拓展计划、工程管理计划、设计研发计划、产品体系计划、资本运营计划、资金财务计划、人力资源计划、培训实施计划、审计计划、土地储备计划等及相应的举措；

5、公司风险分析及相应对策准备：战略风险及对策，经营风险及对策，财务风险及对策，人才与组织结构风险及对策，信用风险及对策。

（二）子公司经营计划的内容包括但不限于：

1、集团战略目标对子公司的要求：阐述集团战略发展目标对子公司发展的要求；

2、经营环境分析：宏观经济、行业政策及其对子公司经营活动的影响分析，市场环境分析，竞争环境分析，行业关键成功因素分析，子公司自身资源状况分析；

3、经营管理方针和经营管理目标：经营管理方针，各项经营管理目标，主要经营管理

目标选择和目标确定的依据和过程说明；

4、经营计划及举措：市场拓展计划及举措，工程计划及举措，销售计划及举措，融资计划及举措，人力资源计划及举措，管理提升和制度建设计划及举措，其它计划及举措；

5、本公司风险分析及相应对策准备：战略风险及对策，经营风险及对策，财务风险及对策，人才与组织结构风险及对策，信用风险及对策，其它经营管理重要信息；

（三）总部各职能部门工作计划包括但不限于：

1、集团战略对部门发展的要求综述： 集团发展战略对部门工作的要求；

2、管理方针、目标、管理计划和举措：管理和支持服务方针，集团经营目标任务，管理计划及主要举措；

3、工作计划与主要举措：部门主要工作计划安排，部门制度完善计划安排，部门重要工作事项执行计划安排，依据职责所属子公司相关专业计划，集团要求的其他计划安排事项。

第五条 权责

集团的经营计划制定的管理主体主要包括集团董事会、决策委员会、人力行政中心负责人、集团各职能部门总经理、子公司总经理。

(一)集团董事会负责提出集团总体经营目标；

(二)人力行政中心负责组织制定集团经营计划，决策委员会负责审核集团经营计

划；

(三)集团董事会负责审批集团经营计划；

(四)人力行政中心传达董事会确定的集团总体经营管理方针、总体目标；

(五)子公司和集团总部各职能部门根据集团总体经营目标与管理目标，分解制定各自

经营计划、专业计划；

(六)子公司制定项目整体计划，其中涉及到集团相关职能部门工作的，应与各职能部门沟

通，若无法达成一致的应在计划中标明。

(七)集团项目管理中心、营销服务中心、招标采购中心、财务管理中心、人力资源中心对

相关业务进行审核，若与项目意见不一致，应在计划中标明。

(八)人力行政中心审核集团总部各职能部门、子公司的经营计划、专业计划提案，对

意见不一致的计划进行协调，无法达成一致的报决策委员会审核；

(九)决策委员会审批集团总部各职能部门、子公司的经营计划、专业计划；

(十)人力行政中心组织发布集团总部、子公司经营计划、专业计划。

第六条经营计划制定流程

（一）人力行政中心在收到董事会下达的下一经营计划总体目标后5个工作日内分解贯彻到集团总部各职能部门和子公司；

（二）集团总部各职能部门和子公司在收到人力行政中心关于下一经营计划总体目标的分解后，依据本单位实际情况于5个工作日内将本单位管理目标和主要经营指标提交至人力行政中心；

（三）人力行政中心将各单位目标和主要经营指标汇总后两个工作日内提交至总裁审批；并在两个工作日内将总裁审批通过后的各单位目标和主要经营指标下达各单位；

（四）各单位在收到人力行政中心下发的总裁审批通过的目标和主要经营指标后，以此编制本单位经营计划并在10个工作日内完成计划的编制工作；计划编制完成后，总部职能部门直接提交至人力行政中心，子公司在提交集团职能部门审核通过后提交至人力行政中心；

（五）人力行政中心在收到各单位经营计划、专业计划后于5个工作日内组织提炼，报人力行政中心公会审批，并于3个工作日内将人力行政中心公会审批通过后的各单位经营计划下发各单位执行。

第七条 本细则的解释权属于人力行政中心。

第八条 本细则由人力行政中心进行起草与修订，由总裁批准后发布。

第九条 本细则自发布之日起执行，集团原有相关规定、通知、办法等同时废止。

第十条 附则

本细则与《经营计划模板》配套使用（注：由相关责任部门负责设计模板）。

第三篇：房地产公司招聘计划

房地产公司招聘计划

鉴于我公司规模扩大，公司内部人员缺乏，故根据需要向社会招聘管理人员和业务人员，具体计划如下：

招聘起止时间：2014年3月1日——2014年4月30日。

招聘负责：人力资源部经理对全程总负责，销售部经理及各组长配合选拔。

招聘岗位及人数：销售部副经理1名；销售员10名；文员3名。

候选人要求

（1）销售部副经理要求大专及以上学历，3年以上相关工销售经验，1年以上管理工作经验，男性优先。

（2）销售员要求中专及以上学历，有市场营销经验，1年以上的相关工作经验，性别不限。

（3）文员要求大专及以上学历，能熟练的运用办公应用软件，打字每分钟80字以上，30岁以下，性别不限

招聘信息发布渠道

（1）公司所在区域常设人才市场登记（2）周末人才市场交流会设摊（3）公司网站

信息发布时间

2014年3月5日起在常设人才市场登记，同时在公司网站上发布信息 2014年3月9日参加人才市场交流会 接受简历时间：2014年3月25日截止

面试时间

（1）销售部副经理面试2014年3月28日（2）销售员面试2014年3月30日（3）文员面试2014年4月1日

面试地点

（1）销售部副经理面试在公司3楼会议室（2）文员面试在公司3楼会议室（3）销售员面试届时再定

面试主考官

（1）销售部副经理由公司总经理和人力资源部、销售部经理共同参加（2）销售员面试由销售部经理和人力资源部有关人员参加（3）文员由人力资源部有关人员参加

新员工体检时间：2014年4月10日

新员工体检地点：区中心医院

新员工入职时间

（1）销售部副经理2014年4月15—30日（2）销售员及文员2014年4月10—20日

招聘经费来源

（1）周末人才市场交流会设摊摊位费800元，广告材料制作费及交通费、午餐费1000元

（2）公司所在区域常设人才市场登记费用1000元（3）面试人员加班支出400元 以上费用由公司成本费用科目支出。

第四篇：房地产公司计划管理制度

公 司 制 度 篇

河北顺都房地产开发有限公司

计划管理制度

1.0目的通过组织、管理，帮助公司确定不同时期工作计划，对公司战略目标进行分解，全面落实目标责任制，保障各部门严格按照暨定的战略和组织目标有计划的开展工作。

2.0适用范围

本制度适用于公司全体人员

3.0计划管理体系构成及各级职责

3.1 计划管理体系的构成：公司建立由公司总经理、各部门经理构成的计划管理体系。

3.2 公司总经理：

3.2.1 负责根据公司战略发展规划及目标，讨论并确定公司工作大纲，组织召开公司工作会议；

3.2.2 负责审核公司月度工作计划、调整申请完成情况报告，组织计划绩效考核及监督。

3.2.3 负责审批公司各部门月度工作计划、工作大纲调整申请。

3.2.4 负责审批计划管理制度，组织推动计划管理工作，负责指导公司范围内各部门开展日常各项计划管理工作。

3.3 行政部门：

3.3.1 负责草拟计划管理制度，建立并维护计划管理体系。

3.3.2 负责计划管理的培训工作。

3.3.3 负责组织各部门制定周度、月度工作计划。

3.3.4 负责审核各部门月度计划调整的申请，并提报公司总经理审批。

3.3.5 负责审核、跟进、检查、考核各部门并进行监督。

3.3.6 负责起草并向公司总经理提交各部门月度执行情况评估报告。

3.3.8 负责指导公司各部门计划管理开展工作。

3.4 公司各部门：

3.4.1 根据公司工作发展情况制定月度工作计划，并接受公司各部门的监督

及考核。

3.4.2负责本部门员工的计划管理工作，对部门内人员的周度/月度计划进行审核、检查、跟进、考核及评估。

4.0月度工作计划

6.1 制定原则

6.1.1 涵盖公司月度相关工作内容及公司核心会议要求分解至当月工作内容、临时交办工作；

6.1.2 与横向相关部门确定相关工作；

6.1.3 体现对下属单位的具体要求；

6.1.4 每项工作具体、可操作、可检测，明确完成时间。

6.2 制定审核

6.2.1公司各部门

6.2.11各部门每月25日提交本部门月度工作计划内容。

6.2.12行政部门在3个工作日内依据各部门工作计划及核心会议工作要求，审核各部门月度工作计划；

6.2.13公司总经理审批公司各部门工作计划，并抄送公司各部门备案跟进。

7.周度工作计划

7.1各部门员工每周六向本部门经理递交本人的周工作总结及下周度工作计划。

7.1.1周度工作计划由各部门员工根据本部门大纲及月度工作计划工作内容制定适合本人的工作计划向部门经理进行提报，部门经理负责部门内员工工作计划的跟进及点评。

6.3.2周度工作计划由各部门经理进行主导，行政部门进行监督。.计划跟进与考核

8.1 行政部门以月为单位，按照计划管理体系及职责分工进行逐级、分职能跟进并记录、点评计划完成情况，包括完成率和完成效果；并以月度为单位兑现考核。（详见月度计划考核模板）

8.2 行政部门负责考评公司各部门计划，对公司各部门的周度、月度工作计划制定情况、完成情况、完成效果等进行评价，并于每月5日完成考核成绩。

8.3 各部门作为计划执行责任部门，对本部门人员进行工作计划的跟进同时要自我进行计划跟进和总结。.计划调整

9.1 公司各部门计划调整：

9.1.1 月度计划调整须在调整项目计划完成时间前7日填写《计划调整申请》提交行政部门审核、公司总经理审批。.计划确认会

10.1 计划确认会召开时间：

10.1.1次月5日前召开各部门计划确认会。

10.1.2 计划确认会要求

10.2.1 行政部门负责做好会议记录并整理备案，作为日后计划跟进、考核依据。

10.2．2 各参会部门负责记录与自己相关的工作要求，依此修订本部门计划。10.3 会议议程：

10.3.1各参会部门逐一简述上月重点工作计划完成情况，着重阐述下月核心工作安排，并提出需要协调解决的问题。

10.3.2 相关单位给予工作反馈及协作要求。

10.3.3 公司总经理点评计划完成效果及存在的不足，帮助解决问题，并提出下一步工作要求。.附件

11.1《顺都地产月度工作计划模板》

11.2《顺都地产周度工作计划模板》

11.3《顺都地产计划调整审批单》

第五篇：2010年房地产公司开发计划

在2010年，公司总的指导思想是：在上级主管部门和开发办的坚强领导下，要以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕国家、省、市有关房地产市场宏观调控的政策措施，以促进行业稳定健康发展为目标，以服务政府、服务企业为根本宗旨，牢固树立真诚为企业服务意识，突出多角度、多方位拓展商品房销售渠道，盘活房地产市场这一工

作重点，找出路、想办法，共同策划、整体包装，团结奋斗，同心协力抓好内、外两个市场的营销，为行业发展、企业走出困境做出应有贡献。重点抓好以下具体工作：

（一）依托我市良好的自然环境和“最佳宜居城市”等名片，会同相关部门、友邻协会、企业及中介机构，组织实施“走出去”战略，搞好整体策划和宣传，全力打造“烟台地产”品牌。这其中主要抓好以下几项工作：一是加强与相关部门和当地及驻烟媒体的沟通和联系，做好正面引导和宣传，适时进行房地产市场情况发布和信息披露，通过客观、准确、适时、适度的宣传报道，引导开发商理性投资，老百姓理性消费；二是与友邻协会、中介机构和开发企业合作，根据烟台的实际，通过各种形式的招商会、推介会、座谈会、说明会、展示会和投资会，吸引外来投资和消费。重点引导企业向北京、东北及西部煤炭基地拓展。

（二）协同主管部门，加强对骨干企业的宣传扶持力度，为做强做大本地企业搞好服务。年内，要配合主管部门利用这次房地产市场调整期，鼓励和扶持一批信誉好、投资实力强、项目影响力大的企业，并在项目选择、资金投向、优惠政策等方面予以倾斜，并做好宣传推广、引导我市房地产业稳定健康发展。

（三）解放思想、拓展思路、积极做好为企业发展服务工作。年内，要在人才培训、外出考察、寻找商机、政策扶持、资金投向、招商引资等方面，本着急企业所急、帮企业所需的原则，积极主动的做好服务工作。还要注意发挥监督咨询委员会的作用，及时的分析形势，研究对策，与企业群策群力，共渡难关。

（四）围绕行业文化建设，积极开展形式多样的文体活动。年内，拟组织第五届系统内乒乓球比赛。围绕国庆60周年拟开展“烟台人与住房摄影征文比赛”；并根据相关情况，举办一些喜闻乐见的文体活动，以此弘扬地产人良好地精神风貌。

（五）围绕适应新形势要求，切实加强协会自身建设。一要认真搞好新会员的接纳，不断壮大协会力量；二是视情况搞好协会有关人员的调整充实，完善组织机构；三是加强与友邻协会的沟通联系，取人之长、补已之短，不断强化自身建设；四是加强协会人员的自身修养，努力提高工作能力，担当起协会赋予的工作使命。

2010年房地产公司开发计划