食品企业QS现场审查应准备的文件和质量记录

第一篇：食品企业QS现场审查应准备的文件和质量记录

食品企业QS现场审查应准备的文件和质量记录

一、21个质量安全管理制度

1、设立质量管理机构文件；

2、质量安全目标；

3、岗位责任制度；

4、不合格品管理制度；

5、从业人员管理制度；

6、技术文件管理制度；

7、原辅材料及包装材料采购验证管理制度；

8、生产过程质量管理制度；

9、清洁卫生管理制度；

10、生产设备管理制度；

11、产品防护管理制度；

12、质量检验管理制度；

13、贮存管理制度；

14、食品标识管理制度；

15、食品销售管理制度；

16、食品安全信息及投诉管理制度；

17、食品安全事故应急处理制度；

18、设立质量检验人员文件；

19、检验设备管理制度；

20、质量管理考核办法；

21、食品添加剂专人管理和独立存放制度。

二、标准

1、国家、行业、企业标准，包括最新的产品执行标准，原料、食品添加剂、包装材料标准等，其中企业产品标准要合理、备案。

2、检验试验方法最新的标准或书籍。

三、工艺流程图、作业指导书

1、食用植物油工艺流程图，关键控制点有：炒籽、压榨、脱酸（去磷）、配比

2、酿造酱油工艺流程图，关键控制点有：制曲、发酵、灭菌

3、味精分装工艺流程图，关键控制点有：质检，说明：要有味精的检验规定或方案，现场能提供每批次产成品的检验记录，包括对应的原始记录。

四、现场审查必须提供的基本质量记录（表格）、台帐

1、不合格品处置记录；

2、生产设备一览表（台帐）；

3、设备清洗消毒记录；

4、本年度设备维修保养计划；

5、设备维修记录；

6、检测设备一览表（台帐）；

7、检测设备周期检定计划；

8、检测设备检定合格证书（记录）；

9、合格供方名册（台帐）、有效资格证书；

10、供方评定记录；

11、采购物资清单；

12、采购计划；

13、生产关键工序控制记录；

14、生产、配料、卫生消毒监控记录；

15、食品添加剂使用投放记录；

16、进货检验记录；

17、生产过程质量检验记录；

18、成品出厂质量检验报告；

19、产品销售明细记录；20、销售合同台帐；

21、顾客反馈意见及处理记录；

22、纠正和预防措施处理记录；

23、质量管理活动考核记录；

24、公司文件、外来文件清单；

25、文件发放回收一览表；

26、员工培训计划；

27、培训记录；

28、员工健康证明。

五、现场安排审查单元产品抽检样品（发证全项目检验）

第二篇：企业申办食品生产许可证(QS)应准备的文件

企业申办食品生产许可证（QS）应准备的文件

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则（2010版）》、《食品品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》及相关产品审查细则等的具体要求，企业申请QS许可证，须准备好下列文件资料：

1.有效期内名称预先核准通知书（或营业执照）复印件3份。

2.组织机构代码证复印件3份。

3.生产许可证复印件3份。（换证申请时）

4.法定代表人、负责人或投资人的资格证明或身份证复印3份。

5.治理结构图3份。

6.生产加工场所有关情况、平面图（标尺寸、面积等主要参数）及其所有权使用证明材料各3份。

（房产证、土地使用证或租赁合同、乡镇以上政府部门开出的生产用地证明，附件1）

7.周围环境平面图3份。

8.各功能间平面布局图复印件3份（标尺寸、面积等主要参数）。

9.设备布局图3份。

10.工艺流程图（附关键设备参数说明）3份。

11.生产设备、检验设备清单及有权使用证明(购买发票、合同或企业自我承诺书)。

12.原辅材料、包装材料、食品添加剂等产品供应商的生产许可证、营业执照、合格检验证明或第三方检验报告。

13.其它相关证明文件（如：化验员毕业证和检验资格证、质量安全负责人工作经验证明、职称证

明或毕业证及相关人员的任命书；至少6位技术人员的身份证、健康证、劳动合同等）

14.当地环保部门核发的符合要求的证明文件复印件(环境影响批复及验收报告或环保主管部门出

具的证明文件)。

15.产品使用说明书或产品标签。（换证申请时）

产品出厂检验报告、原始记录、产品比对实验报告（实验室比对报告）、委托检验协议（带*号）及报告。

16.经备案的企业标准。（如有时）现行有效的国家、地方、行业标准清单及文本。

17.各项质量安全产管理制度文本及清单；生产过程中所需的各种规程、作业指导书等工艺文件（质

量管理手册、质量管理文件、作业指导书）及相关质量安全记录（与质量安全管理制度相对应）。

18.申请书格式文本（自行下载）。

第三篇：编制铁路资格预审文件和商务投标文件中应注意和审查的重点（范文）

编制资格预审文件和商务投标文件中应注意和审查的重点

一、编制资格预审文件应注意和审查的重点

1、人员配臵：

当取得资格预审文件时要全篇通读，并按资审文件的内容要求，对拟投入的人员简历要认真填写，填写一般从毕业到至今，证件必须统一（毕业证、职称证、身份证、建造师证、客运专线培训证等）。项目经理或项目副经理的业绩证明必须满足强制性要求和符合业主在网上核查，并附简历表后。对于一个项目的二期、三期招标或是对于同一个业主，应保持资料一致，防止自相矛盾。

2、机械设备配臵：

必须依照强制性标准进行配臵，但不局限于此，可根据本标段施工组织设计配臵。有的业主要求附设备发票，有的业主允许经当地公证机关公证方可有效。

3、业绩要求：

业主根据本工程的实际，要求投标人对本工程的最低业绩要求。因此，必须根据我们自身的业绩进行组合，以达到业主的要求，如果不能满足业主要求，看是否可以组成联合体，是否可以进行专业分包，以达到业绩满足资审的要求。

4、在资源配臵上，我们满足以上三点就可以进行以下工作：

（1）资格预审申请函：检查落款时间、签字及公章是否齐全。（2）授权委托书：检查落款时间、法人、代理人签字及公章是否齐全。（3）联合体牵头人授权委托书：检查落款时间、牵头人、成员的法人或代理人签字及公章是否齐全。

（4）联合体协议书：检查落款时间、牵头人、成员的法人或代理人签字及公章是否齐全。

（5）申请人基本情况：检查是否与所附的相关证照一致，分包项目表所附的相关证照是否一致。

（6）财务状况：往往业主要求，用于申请合同的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款的使用额度）不应小于多少的要求。可根据我们的审计报告进行计算：营运资本=流动资产-短期负债+信贷额度，当大于它时可以不办银行信贷证明，反之就办。同时也要求考虑财务投标能力指标的要求，在建合同剩余工程价值不能太高，否则影响投标能力。投标能力=（总资产-总负债）×能力系数-合同剩余工程价值×40%，其中能力系数为合同预计完成时间。

（7）近年完成的类似项目情况：依据资审文件要求，类似项目也包括公路、港口与航道、水利水电、矿山、市政公用工程的业绩，因此不能只局限于铁路项目的业绩，要有代表性地反映我集团其他工程的类似项目。

（8）近年完成的类似项目获奖情况：根据资审文件要求，能集中反映本项目资审所需的获奖项目，一般为国家级、省部级的可附上，其他可不附。（9）正在施工和新承接的项目情况表：根据资审文件要求，选一些有代表性的项目填报，同时要考虑财务投标能力指标的要求，因此不能填报太多项目，否则将导致资审文件无法通过。

（10）违法、重大质量、安全责任事故情况表：如果发生质量、安全责任事故，且有通报处理意见的，要如实反映出来，避免其他单位恶人先告状带来的后果。

5、全面检查：

对照资审文件要求（评分表）进行全面核查、检查整个资审文件的结构是否合理，是否缺漏项，内封、包封、封条及是否按要求盖章。

6、资审文件的递交：

根据公告和资审文件要求在递交时，带齐所需原件，供业主备查。

二、编制商务投标文件应注意和审查的重点

1、投标函：

投标函中的标价，注意填写的大小写是否一致，请报价人员核对。如果是联合体，要逐一列出，投标函附录要全面仔细填写，工期要问施组负责人员的最终工期。

2、法定代表人授权委托书：

此授权可提前时间授权，如公证，公证时间要在授权时间之后，否则无效。

3、联合体牵头人授权委托书： 此授权是联合体成员授权于联合体牵头人的，所以要注意它的有效性。最好由双方的法定代表亲自签署。

4、联合体协议书：

在签订协议之前，对本项目的工作内容本着强强联合、优势互补的原则，进行责任分工，填写到协议书中，为后期实施作为合同协议签署的依据。最好由双方的法定代表亲自签署。

5、投标保证金：

依据招标文件的规定，及时足额办理电汇或银行信贷保证金，有时业主要出具《银行信贷保证金》要有一定级别的国有商业银行，且不能随意更改原有的格式。

6、项目管理机构：

如果此招标是通过资格预审后在行招标，一般从资格预审文件中复制过来，但针对招标文件，再次审查所拟投入的人员是否满足要求，不满足的可增加人员，但对先前预审中的简历不要进行改动，除非时间过去很长了，也只能在简历后增加至今的工作简历，发现资审时有错误的地方，就必须纠正过来。今年铁道部要求《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》铁建设[2008]51号中明确要求，架子队的主要组成人员应由施工企业正式职工担任，要求配臵的技术、质量、安全、试验、材料、领工员、工班长要有相应的证书及养老保险证明文件。这一工作各单位平时就要准备相关资料，做到有的放矢。

7、拟分包项目情况表：

如果拟分包本项目，要有分包单位的相关证照及有关业绩来支持，必须是非主体结构的，要满足通用合同和专用合同条款的要求。

8、资格审查资料：

如果此招标是资格后审招标，就要根据招标文件要求逐一地填写相关的表格及内容，比照上述《编制资格预审文件应注意和审查的重点》进行并严格审核。

9、保密承诺书：

根据招标文件中业主要求，不折不扣实质性地响应业主的要求，不局限于此，是联合体的要逐一列出并签章。

10、投标人承诺书： 此承诺书是业主要求投标人表明态度，要根据招标文件、合同条款、补遗和答疑，找出明确的、隐含的字句加以明确承诺，以表明我们干好本工程的决心。是联合体的要逐一列出并签章。

11、全面核查：

对照招标文件的《评分办法》逐一进行检查、打分，如果发现缺漏项，及时加以纠正，同时包括报价文件、施工组织设计文件的内封及签章处的核查。最后重点核查项目是：投标函、投标函附录、授权书、联合体授权书及协议书、投标保证金、银行信贷证明（原件）、承诺书、保密承诺书、主要管理、技术人员的资料及对整个投标文件的签章处，包封、密封等重点的核查。确保标书不出现技术性错误和低级失误。各编制、复核、负责人、总负责人；标书质量审核、其他成员、负责人进行责任签认，以追溯其责任。

12、递交标书：

提醒授权代理人，带齐身份证、授权书（联合体协议书）、协助递交标书人员携带交易卡（或一次性交易卡）做好开标记录，进行分析。

三、在编制资审文件和商务投标文件时遇到的问题

当编制资审文件和商务投标文件中遇到难以解决的问题，在规定的时间内及时整理出需答凝的问题，反馈到业主方，以便得到业主的答复。不要想当然，也不要听信其他同志不正确的理解，只有业主的书面回答才是权威的有效的，这点非常重要。

二○○八年六月二十五日