第7章计划采购部

第一篇：第7章计划采购部

第七章 计划采购部

第一节 计划采购部

1、遵守公司规章制度。

2、根据库存量，按照公司规定编排、制定生产计划，安排生产。

3、根据物资备料需求，编制物资采购计划。

4、协助仓库做好物资管理工作，随时掌握库存情况和物料使用情况，在保证正常生产需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。

5、建立供应商动态管理档案，对供应商实行跟踪管理。

6、做好市场调查，正确分析、判断，掌握市场物资动态行情。

7、积极有效的与财务、业务、生产、售前、技术等相关部门沟通协调，完成工作。

8、按要求对采购物资供货、质量、价格等信息做出总结、分析和汇报；及时准确报批物资

用款计划。

第二节 计划员及采购主管

1、遵守计划采购部规定。

2、监督及管理本部门采购员及BOM单员工作。

3、计划员严格按规定及时通过ERP系统下＂生产计划单、请购单、制令单＂，编制《生产

计划根据表》、《生产需求分析表—库存不足量》、《生产计划排产表》、《生产核销表》。

4、接收业务部外购产品申请单，下达采购任务。

5、计划员根据自备生产计划和订单计划产生《物料需求分析》，打印相应的《生产需求分

析表—库存不足量》，待仓管员盘点确定需申购的物料数量后，再制定物料请购单及制令单，并分别下达到采购和车间，请购单按产品BOM单形式下达，另外附上该采购批次各元件总量及另外附上标明各元件采购量及采购次数的统计报表。

6、计划员从采购咨询期开始让采购有2个月时间采购物料，从生产产品进仓计起应有3个

月的销售量。参考产品订单、库存量（数据由仓库提供）、前三个月销量及去年同期销量【从ERP系统的《出库统计表》中取数】对比，制定下一期生产计划原则和要求如下：

（1）生产计划单以表格形式下达；

（2）对于急单必须在5天内将采购计划落实到采购员手中；

（3）由技术直接以书面形式通知的新产品中批量（500块以内）试产单，做急单处理；

（4）对少于清空日少于95天的列入当期计划，对清空日少于75天的产品必须做急单处

---1-

理，并且按照追加计划量公式制作生产计划：追加计划量=（150天-库存清空日）

×每天销售量；

（5）每月26-27日完成《前三个月及去年同期后两个月的连续三个月的出库统计表》，如

果两期数值比较后，差额部分不超过20%，则按数量大的生产，如果超过20%则上报

上级主管研究，主管两天内必须决定；

（6）每月13号、28号前通知成品仓盘点；

（7）每月5号前（节假日顺延）制定一份季度《生产计划根据表》交由上级主管审核，并制定相应的《应采购产品原材料型号及数量表》，交由采购咨询原材料信息；

（8）每月6号前提交《生产需求分析表—库存不足量》给材料仓盘点填数；

（9）根据采购咨询的确定信息，每月13号前将制定《生产计划排产表》交由上级主管审

核，并同时转成请购单交给采购员；

（10）经审核之后，每月16号前下做好正式的的《生产计划排产表》；

（11）每月18-20号（节假日顺延）做一次盘点对生产计划检查，修正，上交一份生产计

划修改和检讨方案表；

（12）生产计划要求技术部经理审核，再交由厂长复核，最后上交总经理审批；

（13）计划生产表中每月抽出2天的时间安排急单、变动单、插单或返工单；

（14）计划员做订单计划时，合理安排各个车间特殊急单，从接到业务部备货单起，1天

内做好制令单，5天内必须把此货物BOM单里面所缺的物料落实到采购计划中给采

购员采购；

（15）每月25号前交《采购计划核销表》给厂长。

7、计划员每次下达的请购单，采购咨询期为5天，采购员必须在5天内将采购的生产资料

价格及交货期等信息反馈给计划员和部门主管，在生产计划单由计划员确定后15天内完成落单任务，即完成与供应商的合同签订工作。

8、公司原确定的供应商不能及时满足我公司生产需要的，则单批次另选供应商供应，其他

不变。例如：《生产计划排产表》要求6月5号要求上线生产1000个单位的产品，6月9号生产完毕，日均产量为250个单位/天，本批次产品需要电阻8000个。但实际材料6月7号才能到公司，则6月5-7号2天的产量500个单位的产品所需要的电阻（4000个）需要更换供应商采购，以保证6月5号产品能上线生产。剩余的4000个电阻采购的供应商不变。

9、每月制定维修用料的采购计划。

10、确定采购周期后，制定《季度排产表》，安排产品上线时间、完成时间。

11、对每接到新产品的计划订单必须由技术部审核，待技术部书面通知新产品可以投产，才能安排生产计划，对于技术不超出指定提交时间的，应及时反映给总经理并用记录在工作本上。

12、按照《生产计划排产表》监督材料到货，上线生产，进仓时间。

13、BOM单外其他物料的采购计划，如机箱、底板、面板等根据生产计划的成品数量作采

购计划，采购计划直接下达给采购主管，有采购主管分给各采购员。

14、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：

不能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。

15、发现由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产

管理混乱、损失的情况，必须当天上报，不得隐瞒。

第三节 计划采购部主管助理

1、遵守计划采购部规定。

2、协助主管监督及管理本部门采购员及BOM单员工作。

3、帮助主管处理日常文件。

4、接收业务部订单，向电柜，按钮车间下达生产任务。

5、协助主管每月5号前（节假日顺延）制定一份极度生产计划，上交上级主管及总经理。

6、帮助主管落实各采购单的落实情况，核销《采购计划核销表》，于25号前交厂长办公室。

7、帮助主管每月13号前将制定《生产计划排产表》交由上级主管审核，并同时转成请购

单交给采购员；每月16号前下做好正式的的《生产计划排产表》。

8、帮助主管制定维修用料的采购计划。

9、完成主管交代的其他临时任务。

10、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：不

能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。

11、发现由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产管

理混乱、损失的情况，必须当天上报，不得隐瞒。

第四节 采购员

1、遵守计划采购部规定。

2、根据相关部门的申购单、BOM单的要求，进行原材料采购。

3、计划员每次下达的请购单，采购咨询期为5天，采购员必须在5天内将采购的生产资料

价格及交货期等信息以书面表格形式反馈给计划员和部门主管。

4、在生产计划单由计划员确定后15天内完成落单任务，即每月20号前完成与供应商的合同签订工作。

5、合同签订后，须在货物交货期6-10天前再与供应商确认，确保5天前能知道货物是准

时回来，什么时间回来。同时采购合同应及时录入公司电脑系统，采购员应在物料回来前把合同交到仓库准备收货。

6、每月根据计划员下达的《应采购产品原材料型号及数量表》，咨询原材料信息，并与10

号前将咨询到的信息反馈给计划员。

7、每月23号前提交《采购计划核销表》给上级主管。

8、负责材料询价、比价、议价，从质量、供货期、付款条件等方面考虑，每份采购单下单

前都必须提供3家或以上供应商报价，列表上交总经理审批。

9、公司原确定的供应商不能及时满足我公司生产需要的，则单批次另选供应商供应，其他

不变。例如：《生产计划排产表》要求6月5号要求上线生产1000个单位的产品，6月9号生产完毕，日均产量为250个单位/天，本批次产品需要电阻8000个。但实际材料6月7号才能到公司，则6月5-7号2天的产量500个单位的产品所需要的电阻（4000个）需要更换供应商采购，以保证6月5号产品能上线生产。剩余的4000个电阻采购的供应商不变。

10、采购员必须按计划员的请购单采购，从请购单中转出采购单，然后套打采购合同，先给

采购主管审核后，再给总经理审核签字，采购合同必须有总经理签字才生效，否则公司不予承认。

11、必须严格按BOM单、按议定日期回料，采购合同必须附上元器件的规格型号、性能、厂

家等信息，（注明：采购单号，厂家品牌，米高公司物料代号，合同号按制令单号或请购单号作为前序自编号编排为后续的格式编排）。

12、采购员与供应商确认所购货物是同一种东西的，但供应商描述的名称，规格型号与ERP

系统的 描述不一致时，应提供给BOM单员立即按供应商的描述更改资料。

13、要求供应商提供采购物料的器件类型，型号，封装，参数，其中有一项不同的，则找技

术部确认是否适用于当前产品技术要求，适用后通知BOM单员新增物料资料。

14、采购员每月及时和供应商对清账单。

15、对不按合同相关约定提供原材料的供应商，应反映给相关部门领导，并按照合同相关条

款进行处理。

16、对急需原材料，积极配合计划员、技术部等相关部门，在第一时间进行搜索，并给予答

复。

17、在采购途中发生异常情况时，接到供应商相关通知后，应第一时间将信息反馈给计划员、仓库部、厂长办公室，并协助进行应急处理。

18、采购货物回来后，及时将货物送到仓库，并将采购合同和送货清单交给仓管员，与仓管

员一起验货。

19、凡新购产品或转换供应商，必须书面通知技术部、售前部，并应先叫供应商提供少量产

品试用，一般试用期3-6个月，在确保产品无质量问题时方可进行采购，并做好封样工作。

20、对于经公司检验不合格的材料，在接到仓库通知3日内，与供应商协调解决问题的方法，并将不合格产品退回供应商，且不得影响正常的生产。

21、采购合同上必须注明保质期为1年，并要求供应商在货品上标注出厂日期或提供出厂日

期的注释。采购合同必须责权清楚，对影响我司正常生产的任何问题进行有效惩罚，有效维护我司的权益，统一合同形式备案。

22、采购部采购物品要熟悉物品的外形等，最好做到图形并茂，图纸找技术部负责人签字确

认之后再下采购单，技术部不懂的找总经理签字确认。

23、采购过程中由于不按采购规定等人为原因造成公司损失，必须照价赔偿。

24、采购过程中为公司降低成本的，公司将把一年内节省金额的10%作为奖金奖励。

25、每季度对现有供应商考核评估，对符合我公司要求的供应商给予等级评价，对不负责任

供应商列入黑名单，终止合作。

26、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：不

能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。

27、发现由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产管

理混乱、损失的情况，必须当天上报，不得隐瞒。

第五节 BOM单员

1、遵守计划采购部规定。

2、负责录入BOM单资料及时把核对好的新开发、更新产品BOM单输入ERP系统，要求在2

个工作日内完成录入工作。

（1）技术部开发，更新产品、材料的详细资料，物料代码创建和录入：在接到技术

部开发、更新产品的详细资料后，应在BOM单上签名，在2天内将此BOM录入ERP

系统并把单返还给技术部相关人，录入ERP系统的单打印一份（标明：BOM单号

或配方号），交由技术部存档，（2）做电柜、操纵箱、外呼盒、按钮、电线类的制令单的创建和录入：接到电柜车

间主任通知的材料清单，在ERP系统中查找或设立物料号，业务部的受订单录入

BOM单，并做制令单，通知车间及仓库。

3、要经常检查创建的物料是否唯一，杜绝一物多号，及时处理重复物料。

4、对没有及时更新的旧产品物料BOM单，有相关人员提出异议的，BOM单员要立即找技术

部技术员核对产品的物料清单，并让其提供正确的物料清单，然后输入ERP系统，技术员不配合的，直接找技术部经理核对，此工作在相关人员提出异议后1个工作日内完成5、所有完成的BOM单，开设文件夹，分类归档，并锁在文件柜。

6、对ERP系统里没有的产品BOM单，在接到计划的通知后，要在1个工作日内，找技术人

员列出材料清单，并输入系统。

7、录入ERP系统的单打印一份（标明：BOM单号或配方号），交由技术部存档。

8、当天的事情当天完成，不能解决的问题2天内以书面表格的形式反馈到上级，包含：不

能解决问题的原因，结果，需要公司提供的帮助等内容。

9、发现由本部门或其他部门错误，造成本部门或其他部门出错、损失，或导致公司生产管

理混乱、损失的情况，必须当天上报，不得隐瞒。

第二篇：采购部新员工岗位培训计划

采购部新员工岗位培训计划

一、说明

考虑到浙江工厂新生产线投产的需要，逐步充实到生产线开展岗位培训。

二、培训计划

此批新员工从技校毕业直接来到公司，在此以前基本无从业经验，因此，我 部对其培训设想是分四步走，计划通过有步骤的岗位培训，使新员工尽快熟悉岗位要求，成为合格的岗位操作员工：

第一步：熟悉岗位，包括岗位安全、设备结构、工艺质量、操作规程等，时 间约为一周；

第二步：动手操作，由班长或熟练员工指导操作，时间约为二周；

第三步：系统培训，由部门确定的内部培训讲师分岗位进行理论培训，培训 教材为《岗位操作培训手册》，时间约为三天；

第四步：考核上岗，由各岗位班长进行重点指导，之后进行岗位评估，时间 约为一周。

三、培训方案

1、人员分岗

对所有新员工，原则上按专业分岗

2、培训内容及具体时间安排

序号培训内容培训方式培训责任人培训

时间考核

方式

1卫生知识培训入职集中授课线长4h提问

2岗位安全知识口授+阅读安全规程岗位班长4h提问+报告

3岗位卫生知识口授+示范岗位班长或熟练员工4h提问+实操

4岗位职责口授岗位班长或熟练员工2h提问

5设备结构现场观察并讲解岗位班长或熟练员工8h提问+报告

6岗位沟通与协调口授岗位班长或熟练员工2h提问

7工序质量讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告

8设备日常保养示范讲解岗位班长或熟练员工2h实操+报告

9异常处理示范讲解岗位班长或熟练员工4h提问+报告

10化学品控制讲解岗位班长或熟练员工2h提问+报告

11岗位操作示范讲解岗位班长或熟练员工64h实习报告+提问+实操 12岗位系统培训集中授课各岗位内部培训讲师（附表一）24h提问 13独立操作岗位实操验收各岗位班长16h实操+提问

合计时间140h3、岗位评估

通过有期一个月左右的综合培训，新员工应能基本掌握岗位要求。为确保新员工的培训学习质量，将由各班长对本岗位新员工进行全面的岗位技能评估（见附表二），以此考核上岗。

四、培训统筹

此次新员工培训由负责统筹，必要时组织各班长进行相应培训，特别是应考虑新员工到岗的时间前后不一，以提高其对新员工的岗位培训质量。附表一

生产部岗位内部培训讲师名单

岗位

培训讲师

岗位

培训讲师

（注：各内部培训讲师通过部门内自愿报名竞争，公开试讲后确定。）附表二

有限公司

生产部员工岗位技能评估表

姓名：岗位：职位：

序号评估项目评估方法评估标准评估结果

1岗位操作程序现场检查员工的操作操作熟练，程序准确无误

2岗位工艺要点以提问方式询问工艺参数所有工艺参数回答准确无误（如温度、压力、浓度、时间、容量等）

3岗位所有设备的结构、性能现场就每台设备提问全部了解本岗位所有设备结构及性能如管路、控制方法等

4生产前的准备工作以提问方式询问能清晰、准确的回答接班前所需做的准备 5岗位安全以提问方式询问清楚本岗位所有潜在的安全危害

6异常情况下的处理程序以提问方式询问能正确回答本工序出现异常（设备、质量、安全）时的处理程序

7岗位卫生要求以提问方式询问能正确回答本岗位的卫生要求

8化学品的管制及使用以提问方式询问能正确回答本岗位所接触化学品的使用及使用后的处理程序

综合评估：

评估人：评估日期：

说明：

1、岗位评估分两级，操作员工由带班班长评估考核，班长由带班线长评估考核；

2、评估结果需以文字详细描述，凡评估时有项目不合格者，必须立即纠正。

第三篇：采购部工作总结及计划

采购部工作总结及计划

回首即将过去的XX年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上！对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度！帐期的延长，在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式！采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通！虽然XX年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对XX年工作的情况和XX年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正！

XX年计划

一．降低成本

主要有以下几方面：

A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。

B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点

a.单价降低

b.数量增加

c.增加服务

d.附加值提升

c．继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。

D.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。

E.继续寻找大宗产品生产源头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的。

二．增加收入

A.在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的发展。

三．效率提升

A.针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。

四．物料回收

A．了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资源浪费。

五．专业素养提升

A.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态。

B.加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。

c.加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。

六．采购完全手册的建立

A.针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便查询。

七．规格化的建立

A.针对所有物品，进行规格化的统一，并入档留存，方便管理。

八．团队协作

A.展望XX年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中，严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各部门进行沟通及合作，认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。及时的向使用部门提供最新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本。

对于到来的XX年，采购部有太多的希望和期盼，希望公司前期遗留之问题能尽快解决，以便采购部能更好的执行上述计划。也期盼和祝愿公司明年生意越来越好！

采购部

XX年X月XX日

第四篇：采购部工作总结及计划

采购部工作总结及计划

2011年的欧洲、美国金融危机了，但在中国还保持着快速增长。而我们在这一年的工作时间里,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。总之这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上秉承着公司团结、正直、热情、负责的态度。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实公司下达的生产采购工作。坚持“同等质量比价格，同等价格比服务，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在集团领导指引和支持及公司其他同仁的配合下，2011年共完成生产采购计划1295份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：

一、采购部组织实施“纯洁采购政策”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

二、2011年国内外原材料虽然有所上涨，我部围绕控制生产成本、采购性价比最优并适合公司需要的产品等方面开展工作，进一步加强对供应商的管理协调，做到每个产品在采购前多家报价，降低产品成本。

三、我部积极配合销售部并顺利完成2011各个节日促销活动的产品、物料的生产。

四、成功开发背卡装牛初乳和多维钙等新产品。

五、参与销售二部的二十九个保健食品蓝帽子的研发并跟进，2012蓝帽子批件国家将陆续批复。

六、2012年计划具体从以下几方面进行：

1、加强与市场部沟通，根据公司需要，将与供应商沟通反馈的设计尺寸、工艺、数量等可降低价格的情况进行协调，进一步降低成本。

2、开发部分进口保健品，增加公司产品线，做到公司产品取自全球。

3、应经常下市场做调查，对于市场畅销产品及新工艺包装进行研究和设计，为公司研发新产品及更加吸引消费者的包装。

4、加强与销售部的沟通，根据销售部下达的生产计划与工厂、仓库进行协调，保证公司产品库存量和产品批号更新。

5、加强学习并要求提高部门工作人员的业务素质和责任感。

最后祝愿公司在新的一年里蒸蒸日上

销售支持部采购部

经理：李

第五篇：采购部工作总结及计划

回首即将过去的XX年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上！对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度！帐期的延长，在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式！采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通！虽然XX年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对XX年工作的情况和XX年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正！XX计划 一．降低成本

主要有以下几方面：

a.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。b.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点 a.单价降低 b.数量增加 c.增加服务 d.附加值提升

c．继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。

d.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。

e.继续寻找大宗产品生产源头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的。二．增加收入

a.在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的发展。三．效率提升

a.针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。四．物料回收

a．了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资源浪费。五．专业素养提升

a.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态。

b.加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。

c.加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。六．采购完全手册的建立

a.针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便 查询。七．规格化的建立

a.针对所有物品，进行规格化的统一，并入档留存，方便管理。八．团队协作 a.展望XX年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中，严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各部门进行沟通及合作，认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。及时的向使用部门提供最新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本。

对于到来的XX年，采购部有太多的希望和期盼，希望公司前期遗留之问题能尽快解决，以便采购部能更好的执行上述计划。也期盼和祝愿公司明年生意越来越好！采购部

XX年x月xx日