设备库房管理制度

第一篇：设备库房管理制度

设备库房管理制度

泉

水

沟

煤

矿

设备库房管理

1设备及配件库房设在各基层单位，必须设专人管理，负责库存物质、设备的管理工作。

2新到设备必须按设备入库验收管理制度进行验收，如实登记台帐，必须建立库存设备台帐。

3各单位每月对库存设备进行一次盘点，并于当月底之前将新到的设备逐一填制库存设备报表，上报公司设备管理部门。

4设备的出、入库必须有严格的手续，由需求部门填制设备领用申请单，申领单须注明设备名称、型号、规格、数量、附件使用地点和部门等参数，并经基层机电负责人签名及设备管理小组审核签字，方可发放。

5回收、大修、闲置机电设备必须及时入库；设备入库前必须由机修维修人员进行配套、擦净、涂油、刷漆等工作登记维修入库台账记录，严禁乱拆、乱卸、乱拿和无人管理。

6库存设备在存储过程中，必须按设备存储要求，采取防雨雪、防曝晒，防潮等措施，不得发生设备损坏、遗失、生锈等影响设备性能的现象。

第二篇：设备入出库及库房管理制度

甘肃纽派克科技开发设计咨询有限责任公司

设备入出库及库房管理制度

总则

工程施工合同设备材料入出库管理制度

建设单位上报工单并经主管单位领导审批同意，正式通知进入现场施工后，由公司主管工程施工的副总经理任命施工项目经理，项目经理按如下管理制度实行施工过程中的设备材料入出库管理流程：

1、项目经理根据项目具体情况组织人员，制定项目施工方案，负责施工人员的安全教育，安排办理各种票据，备齐施工安全防护设备及施工机具（库存不足时，立刻购置，见后：劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度）。

2、甲供设备及材料领取后，存放于甲方提供的临时库房。

3、施工过程中需使用的零星材料，项目经理查询库存清单，库存数量及型号符合，可填写零星材料领用申请单，项目经理签字后，即可领用；不符，项目经理填写零星材料采购申请单，主管副总经理同意后，可用现金采购，同时办理施工零星材料入出库清单，交库房管理人员备案。

4、库房管理人员定期整理库存清单：根据现有库存清单及施工项目零星材料入出库清单及时进行调整，保证库存物资与库存清单一致。

5、施工竣工后，项目经理负责现场剩余设备及材料的及时入库，填写施工尾料入库单，交库房管理人员，库房管理人员及时调整库存清单。

运维使用设备材料（包括备品备件）的入出库管理制度

1、运维项目要保证快捷及时，要有足够的备品备件以保证工作顺利完成。

2、运维项目负责人要及时查看库存清单，结合运维现场实际情况，及时购置备品备件，填写运维配件购置申请单，经主管副总同意，购买后负责质量验收，合格后，办理入库单，一并交与库房管理人员进行库存调整。

3、运维项目工作人员在运维工作中需使用备品备件及材料时，填写运维配件材料使用申

请单，经运维项目负责人签字同意后，办理出库单，交库房管理人员领取相应的配件及材料，同时库房管理人员调库处理。

劳动保护设备及施工机具的采购、入库、发放管理制度

1、项目施工及运保维修过程中，为保证安全生产及员工的生命安全，配齐劳动保护设备及施工机具。

2、运维项目负责人及施工项目经理要根据劳动保护设备及施工机具的库存情况，及时补充必需的劳动保护设备及施工机具，填写劳动保护设备及施工机具购置申请单，经主管副总同意后，购置并办理入库单，交库房管理人员登记并调库处理。

3、劳动保护用品及小型施工机具发放到工作人员自行保管，库房管理人员填写劳动保护用品及小型施工机具发放表，工作人员领取签字。

第三篇：医疗物资设备库房管理制度

医疗物资设备库房管理制度

（一）仓库管理

1．入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

2．出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3．库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

２．盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。

第四篇：库房管理制度

1、库房管理制度

一、物资收发必须依据凭证，交接手续清楚。

二、物资入库必须严格按检验标准检查验收，保证入库物资质量合格、数量准确。

三、设立物资账、卡，做到记载及时、清楚、准确、规范。各种登记、统计资料和票据要分类装订，妥善保管，在保存时限内保持完好。

四、物资分类堆垛，垛位设置合理，垛面整齐，通道、间距符合要求。

五、妥善保管物资，定期倒垛，适时保养，做到“四无”（无霉烂变质，无虫蛀鼠咬，无丢失损坏，无老化锈蚀）。

六、严格控制库内温、湿度，适时降温除湿，使库内温度和相对温度达到规定要求。

七、定期清库。清库时要对账、卡，点数量，查质量，验设备，做到无账、卡、物不符，无账外物资，无私人物品，无待修设备。

八、严格管理电源，分段控制动力和照明线路。按规程操作库内各种设备。杜绝火种。门窗符合要求，实行双人双锁，钥匙集中保管。

九、库房工作间设置统一、整洁。库内无虫鼠、无杂物、无蜘蛛网和浮土。库房周围无垃圾和高草，排水沟畅通。

十、掌握库存物资生产年限，切实做好“推陈储新”、“储备轮换”工作，对存储五年以上的物资要及时报告处理。

2、钥匙管理制度

一、库房钥匙集中保管，使用时办理领交手续。非工作时间个人不得保管钥匙，更不得交给无关人员或携带钥匙外出。

二、人员入库后，随即反锁库门，取出钥匙随身携带，严禁将钥匙留在锁上。

三、人员出库时要锁好库门，取出钥匙，并及时交回。

四、钥匙丢失要立即报告，并派人警卫、巡视库房，检查有无异常情况，同时尽快更换新锁。

3、物资验收制度

一、从工厂入库、接收其它仓库转存和部队上交的物资，均应按武警部队被装产品技术、检验标准和封样样品严格检查验收，并填写《被装产品质量验收单》。

二、检查验收时，要做到“六查”，即查品种、查数量、查质量、查规格、查配套、查包装。原包装可进行抽查（被服产品抽查百分之一；装具产品抽查千分之二；主辅材料抽查百分之二），发现质量问题酌情加大抽查量。非原包装或破损物资，要拆包逐件检查验收。反修产品再次入库要加倍抽查。发现问题，及时处理。

三、每次物资验收情况，均应按规定作详细登记，以备存查。仓库要建立质检室，配备兼职检验员。

4、核 对 制 度

一、物资收、发、运输和办理经费结算凭证，应坚持复核制度，严防制错票，开错品种、质量、数量，发错到站和接收单位。如发生差错，要追查复核人的责任。

二、物资发放必须坚持“六清、三对、三个一样、一个及时”。

三、坚持一个月核对一次库存。保管员一个月与计划助理员核对一次帐目。大批量发放前后，要清查核对库存物资的数质量情况，发现问题及时上报，确保帐物相符。

5、检 查 制 度

一、领导查库。仓库领导每季度集体查一次，主管业务工作的领导每月查一次，业务处领导每周查一次，保管助理员每天查一次，检查内容是：库房管理制度是否落实，物资数量与账、卡是否相符，质量是否完好，机械、电子设备是否安全，库房使用是否合理，防火、防盗、防自然灾害的措施是否落实。遇有特殊情况，应及时检查。

二、保管员必须坚持一检三查。一检是：每周对所管库房和物资有重点地进行检查。检查内容是：库房门窗是否严密，防潮措施是否得当，物资有无丢失、受潮、发霉、生虫、生锈、鼠咬、老化等现象，发现问题，及时报告、处理。需要倒垛保养的物资，应提出计划，经批准后，组织力量实施。三查是：在风雨雪前，风雨雪中，风雨雪后，对库房和物资进行检查。检查的主要内容是：库房门窗、天棚、垛顶是否漏雨，露天垛是否盖严，绳子捆绑是否牢固，排水沟是否畅通，垛底垛顶是否积水等，发现问题及时处置。

三、建立查库登记簿，无论是领导还是保管员，均应将检查的情况认真登记。对检查出的问题，要一一提出处理意见，并抓紧落实。

6、温湿度测定与调节制度

一、仓库要根据所处自然条件，建立气象站，库外设置温湿度测定箱，库内悬挂温湿度仪，及时掌握库内外温湿度。有条件的单位可实行温湿度自动监控。

二、保管员每天要测定与登记库内外的温湿度。通常是每天上下午各进行一次。必要时可增加测定次数。

三、根据库内外温湿度情况和各类物资保管对温湿度的要求，适时降温、除湿，保持库房适宜的温湿度，确保物资安全。

7、清 扫 制 度

一、库房必须坚持每周一次小清扫、每月一次大清扫，使垛上垛下、走道、垛缝及库房保持清洁。

二、每次收发物资后，应将库内杂物及尘土清扫干净。散包、零头物资，要加盖或入柜，以防污染。

三、及时清除库房周围杂物、杂草、积雪、污水、疏通水沟，保持库外整洁。

8、清 库 制 度

一、清库工作每年进行两次，通常上、下半年各一次。通过清库，要彻底清查库存物资的数量、质量，核准账目，查明积压物资的品种、数量和质量，研究利用办法，提出处理意见。清库中发现的问题，要认真研究，找出教训，改进管理方法。

二、清库工作要严密组织，通常在仓库首长的领导下，由业务处负责组织实施。必要时，可请上级业务部门派人参加。

三、清库时，要对所有库存物资，逐品名进行清点，查清数量，核对账卡，有重点的检查质量。同时，对库房管理、规章制度落实以及保管员的业务水平进行检查。

9、报 告 制 度

一、仓库领导和业务部门，要按规定及时向上级业务部门汇报工作。

二、保管员应经常向领导汇报自己的思想、学习、工作情况，提出改进工作的建议。

三、收发工作中发生差错、事故，物资出现霉烂、变质、虫蛀、鼠咬、丢失等问题，应及时报告。

四、日常的物资收发、倒垛、保养、人（运）力的使用、库房温湿度和降温除湿等情况，保管员应按统一要求，以报表的形式每月向业务处统计报告一次。

10、库房设备管理制度

一、仓库业务处和库房要分别建立库房设备账，做到账账、账物相符。

二、仓库业务要建立库房设备技术档案，对设备的合格证、保修单、使用说明书和初装及历次维修的登记资料归档保存，防止丢失。

三、库房要建立设备使用维修登记簿，及时登记设备的使用维修情况。

四、库房设备由专人保管使用。保管使用者要了解设备的构造和性能，熟悉操作规程，熟练操作技能。保管使用人员调动时，要办理交接手续。

五、库房设备要定期检查保养，发现故障及时排除，确保设备处于良好技术状态。设备报废，必须经上级业务部门批准。

六、各种设备要定位摆放、妥善保管，不得挪作它用。

11、消 防 制 度

一、仓库必须重视消防工作，经常进行消防教育，定期检查消防器材质量，确保人员落实、设备完好、措施有力。

二、仓库要加强消防训练，使全体人员懂得消防常识，会使用常备消防器材。

三、业余消防人员要明确分工，严格训练，熟练掌握消防技术。

四、仓库所有人员必须严格遵守消防规则。消防设备不得随意动用，消防设施和工具器材要妥善保管。

12、交 接 制 度

一、仓库领导、业务处长、业务助理员、保管员工作调动时，必须交接工作。

二、交接双方要认真负责，做到交得清楚，接得明白。交接要有依据，凡属物资数量、质量、账目、收发凭证、内外欠据、仓库设备、各种资料等，均应逐项交接，需要列表的，要列表交接。

三、保管员交接工作应有保管助理员参加。交接时，必须逐垛、逐个品名进行核对，做到账卡物相符，同业务部门核对无误后，交接双方和监交人在移交表上盖章（签字）。交接手续不清时，移交人不得离开工作岗位。

13、业务训练制度

一、仓库有业务训练计划，各单位、各类人员有完成训练计划有效措施。

二、结合仓库特点，积极开展多样方法、多种形式的专业训练活动，使业务干部和专业兵在熟悉本职专业的基础上努力做到“一专多能、一兵多用”。

三、坚持每周半天的业务训练日，各类干部和专业兵的在职训练时间不少于30天。

四、业务训练要有考核、登记，做到“人员、时间、内容和效果”四落实。

五、组织好仓库战备方案和应急保障预案的训练，增强仓库的应急保障能力。

六、注重智力投资，搞好必要的训练设施建设，做好训练的各种保障工作。

14、库房登记制度

一、库房统一建立《物资收发保养登记簿》、《设备使用维修保养登记簿》、《领导查库和库房安全登记簿》、《设备、工具账》、《物资堆垛卡片》、《库房温湿度变化记录表》，保管员要按要求认真作好登记。

二、登记内容清楚、准确，字迹工整，改错方法正确，不得错记、误记和在登记簿、卡、表上乱写乱面。

三、及时登记。库房所有登记要在当日下班前全部完成，严禁日后补记。

四、登记簿、卡、表用完后，要分类装订，保存五年后，经批准销毁。

15、库房评比制度

一、仓库要积极开展“红旗库房”和“红旗保管员”评比活动，通常每季度检查评比一次，年终总评。

二、评比活动由仓库统一领导，业务处组织实施。

三、仓库领导给“红旗库房”授予奖牌，悬挂在库房门口，给“红旗保管员”授予称号，并填写荣誉卡片，装入本人档案。

四、评比纳入“双争”活动，被评为“红旗保管员”的战士一般应为“优秀士兵”。

第五篇：库房管理制度

库房管理制度

一、目的

旨在规范原材料、半成品、产成品等物资备料及库房综合管理。

二、范围

本制度适用于本公司原材料、半成品、产成品等物资备料的管理。

三、库管员的基本任务：

1．及时、准确维护库存管理系统，确保库房中物品的帐、卡、物三者一致，库房区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2．做好库房物料的收、发、存管理，严格按流程要求收发物料；

3．与制造部及采购部密切配合，做好物料出入库工作，每日（至少每周）及时向经营计划部计划员反馈生产物料的短缺、未按计划采购或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向计划部报告存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5．做好库房各种原始单证的传递、保管、归档工作；

四、库管员应具备的基本技能

1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2.熟悉库房管理制度及相关管理流程； 3.具备一定的质量管理知识和财务知识； 4.懂电脑操作。

五、收货验收

1.原材料入库，需核对采购（备料）计划。待入库物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。

① 严禁采购（备料）计划收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和计划管理部门并获得授权、同意可变通办理，但计划部门必须在一个工作日内补采购（备料）计划；

② 严禁超采购（备料）计划收货。

2.原材料入库，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3.原材料入库，需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购原材料必须有质检员检验，检验合格后方可办理正式入库手续； ② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且库管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。

③ 自产半成品、零部件，必须凭当批计划号质检合格后办理入库手续。4.对验收不合格或未按要求办理超出订单的原材料，制造部中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，库管员必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。

六、原材料出库

1.原材料出库，必须有合法的经批准的流程，例如：

① 材料清单（档案员下发的）-库房根据材料清单打印领料单-制造签字领料出库（技术研发项目同流程）；

② 制造部按评审完成项目发货申请到库房办理的成品出入库；

③ 其他非生产领料需持有上级领导签字的领料单到库房办理手续。

2．库房借用物品：借条中所借物料必须明确借用原因，所借物料的名称、规格型号，明确借用时间，根据所借物料的价格标准，报请领导批准，（一般不超过三个工作日）。

七、库房货架及库房区位设置

1.库房应根据生产经营的需要和库存物料的类别、性状、特点等合理规划库房区域、库位。按物品类别划分并做好明显标识。

2.所有货物均必须按库房区位、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐。

3.物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。

4.库房设施、用具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。

5.现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，随时清理、清扫。6.严格按“先进先出”原则发出货品。

八、单据、存卡及电脑数据处理管理 1.单据管理

① 日常出入库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

② 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； ③ 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。2.存卡管理

① 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整清楚，有合法单据； ② 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； ③ 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3.电脑数据处理

① 所有进出库事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结； ② 当天的进出库数据必须当天处理完毕。4.盘点及对帐

①.库房需根据所管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次。

②.库管员应根据存货管理制度，每年至少组织两次全面盘点。③ 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。（如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理）。

九、人员变动及移交

①.库管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。②.应移交事项包括：

a、经管的货物；b、单据、存卡、账本（必要时）及经管的文件、档案资料； c、经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；d、办理离职手续。

十、安全防护

1.库房内一律严禁烟火，做好防范措施。

2.库房必须按规定设置消防器材；严禁堵塞消防通道、设施及器材。

3.保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4.严禁将易燃易爆物品带入库内。对应进入库房管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。

5.不得将物料、产品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。

7.未经许可，除库管员之外的其他人员不得随意进出库房。入库/领料人员需在库管员的陪同下进出库房，搬运完毕，不得在库房逗留。

8.库管人员于下班离开前，应巡视库房门窗及电源、水源是否开闭，确保库房的安全。