关于安全风险辨识、评估、分级管控工作的情况（汇编）

第一篇：关于安全风险辨识、评估、分级管控工作的情况

关于安全风险辨识、评估、分级管控工作的情况

鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司于2013年委托北京大方安科技术咨询有限公司（甲级安全评价机构资质）对热力、燃气工程运营、安全生产进行现状评价，并编制安全评价报告。

2013年11月完成安全现状评价报告的编制工作，其中包括《鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司鄂尔多斯市康巴什新区燃气一期工程安全现状评估报告》、《鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司康巴什新区热力工程安全现状评估报告》、《鄂尔多斯市通惠供热燃气集团有限公司热源厂热水锅炉重点危险源安全评估报告》

2014年8月完成内蒙古自治区备案工作，并将《工贸行业建设项目安全现状评价报告备案表》备案至鄂尔多斯市安监局和康巴什新区安监局。

安全现状评价报告内容包括：编制说明、项目概况、危险、有害因素辨识与分析、评价单元的划分和评价方法的选择、定性、定量评价、安全对策措施及整改建议、安全评价结论。

其中第三章 危险、有害因素辨识与分析，主要涵盖：主要物料及其危险性、自然环境危险有害因素的辨识及分析、厂址选择中危险、有害因素辨识、生产过程中危险、有害因素辨识及分析、行为性危险、有害因素、重大危险源辨识、人的不安全行为分析、管理缺陷等内容。安全现状评价中详细明确了我公司在热力、燃气项目中安全风险辨识、分级管控工作等项目内容。

根据《危险化学品安全管理条例》 第二十二条 生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。生产、储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报所在地县级安监部门备案。在港区内储存危险化学品的企业，应当将安全评价报告以及整改方案的落实情况报港口部门备案。

依据《安全生产法》 第二十九条矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第三十七条 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。

我公司2014年完成安全现状评价工作，根据相关法律法规，每3年进行一次安全评价，评价报告有效期至2017年。

现我公司天然气分公司中压市政燃气管网属重大危险源，需专项开展重大危险源的登记建档、检测、评估、监控等工作，重大危险源安全现状评价工作需单独进行，其中燃气管网检测工作正在进行中，预计7月份完成此项工作。

第二篇：安全风险辨识分级管控工作方案

冀运集团邢台分公司

安全风险辨识分级管控工作方案

为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据河北省道路运输管理局关于《河北省“两客一危”道路运输企业安全风险辨识分级管控指南》的通知和《河北省道路运输行业安全生产攻坚行动实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。

一、总体要求

全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治，强化公司安全管理基础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的发生。

二、工作目标

通过攻坚行动，力争年底前对所有岗位建立安全风险辨识管控体系；隐患排查治理达标率100%。

三、实施步骤

（一）动员部署（2016年12月23日前）。

1.成立组织领导机构。

公司攻坚行动领导小组，组长：张峰

经理

组员：耿建平王拥军 陈英 范晓丽 谷志信

办公室设在公司安全科，主任由耿建平担任。

2.制定专项工作方案。根据市区统一部署，研究制定本企业安全风险辨识分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤和保障措施，认真落实市区局工作安排。

3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开全体员工参加的动员大会进行专项部署。

4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查，摸清危险因素情况等，按照安全生产监管分级登记建档。

（二）集中攻坚（2016年12月22日至年底）。

公司对作业工段专项整治工作进行一次“回头看”；要督促工段认真做好防范道路运输安全专项整治工作。

1.全面开展安全风险辨识。公司要按照安全风险辨识分级管控指南，参照试点企业做法，结合本公司实际，逐一对工段、班组和岗位员工、设备设施、仪器仪表、工具器械、原料物品、作业场所等进行风险辨识，摸清本工段安全风险底数，逐一登记建档，逐一进行标识。

2.制定安全作业管理制度。公司要依据安全风险辨识结果，对于容易引发事故、有较大危险的生产设备及作业岗位，按照设备使用要求、工艺技术要求、安全规程要求，制定科学、合理、安全的作业管理制度和防护措施，明确风险管控责任，规范岗位人员作业行为，有效管控风险和事故。

3.彻底排查治理安全隐患。公司要按照隐患排查治理制度、《道路运输企业行业安全生产隐患排查标准》，对教育培训、设备设施、员工作业、应急管理等各方面存在的安全隐患进行系统排查，按照一般和重大隐患进行分级建档，逐项制定排查整改方案，明确整改措施、整改责任人和整改完成时限，建立并运行隐患排查治理体系，做到立查立改，彻查彻改。年底前，所有岗位，要全部纳入隐患排查治理信息系统，与管理部门实现互联互通。

4.继续深入推进专项整治工作。公司要按照2016年专项治理实施方案等文件要求，对专项整治工作开展一次“回头看”，认真开展工作，查漏补缺，彻底排查整治安全隐患。

5.建立长效机制。公司要将安全风险辨识分级管控与隐患排查治理工作抓好。

第三篇：安全风险分级管控工作责任制范文

振煤安字【2017】第46号

关于印发

《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》的

通 知

各单位：

现将《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》

山西长治县雄山振义煤业有限公司

二O一七年六月十四日 附件：《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》

雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制

为进一步提升煤矿安全生产预防能力，有效防范和控制事故发生，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、国家煤矿安全监察局下发的《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》、《山西省煤炭工业厅关于全省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋煤执发〔2017〕293号）、皖北煤电集团公司《煤矿安全风险分级管控指导意见》等有关规定，结合矿井实际，制定《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》。

一、领导机构

成立矿安全风险分级管控领导小组 组 长：矿长 副组长：分管矿领导 成 员：各单位负责人 日常管理部门为安全科。

二、工作职责： 矿长：

1、负责组织开展安全风险辨识评估，编制安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单。

2、负责组织开展本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省范围内发生重特大事故后针对性的专项安全风险辨识评估。

3、负责组织实施重大安全风险管控措施，落实工作方案、人员、技术、资金保障。

4、每月组织召开一次风险管控工作会议，检查管控措施的落实情况，评估管控效果，完善管控措施。

5、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。总工程师：

1、协助矿长开展矿井水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大危险因素的辨识评估，组织编制专业评估报告，建立重大安全风险清单，并将辨识结果应用于指定下工作。

2、负责在划定的重大安全风险区域设定作业人员上限。

3、负责每季度组织相关科室对重大安全风险管控实施方案进行一次修订。

4、每旬组织对分管范围月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施的落实情况，改进完善管控措施。

5、负责组织开展新水平、新采区、新工作面设计前；启封火区、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业前的专项辨识以及针对性的专项辨识。

6、负责组织及专项辨识结果的专业应用，将结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防和处理计划、应急救援预案以及安全技术文件的编制和完善。

7、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。生产矿长:

1、协助矿长开展矿井采煤、掘进管理方面重大危险因素的辨识评估。

2、每旬组织对分管范围月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施的落实情况，改进完善管控措施。

3、负责组织开展采掘工作面过构造带、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识以及针对性的专项辨识。

4、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。机电矿长：

1、协助矿长开展矿井提升系统、机电运输等重大危险因素的辨识评估，组织编制评估报告，建立重大安全风险清单，并将辨识结果应用于指定下工作。

2、每旬组织对分管范围月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施的落实情况，改进完善管控措施。

3、负责组织开展机电、运输系统生产系统、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时专项辨识。

4、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。通风区队长

1、协助矿长开展矿井瓦斯、自然发火、煤尘灾害方面重大危险因素的辨识评估。组织编制专业评估报告，建立重大安全风险清单，并将辨识结果应用于指定下工作。

2、负责月度对瓦斯、自然发火、煤尘灾害进行风险专项辨识评估。

3、每旬组织对分管范围月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施的落实情况，改进完善管控措施。

4、负责落实将辨识结果应用于编制和完善瓦斯、自然发火、煤尘等方面防治计划及技术文件。负责对启封火区、石门揭煤、排放瓦斯、通风系统重大调整等专项辨识的落实。

5、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。地测防治水副总

1、协助矿长开展矿井防治水管理方面等重大危险因素的辨识评估，组织编制专业评估报告，建立重大安全风险清单，并将辨识结果应用于指定下工作。

2、负责月度对地质、防治水灾害进行风险专项辨识评估。

3、每旬组织对分管范围月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施的落实情况，改进完善管控措施。

4、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。调度指挥中心主任

1、负责月度对地面安全设施和调度专业分管范围内风险专项辨识评估。

2、每旬组织对分管范围月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施的落实情况，改进完善管控措施。

3、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。安全矿长：

1、负责安全风险分级管控工作责任体系的建立，监督、检查、考核安全风险分级管控工作的实施情况。

2、协助矿长开展矿井重大危险因素的辨识评估及针对性的专项辨识。

3、负责组织培训办对安全风险辨识结果的安全培训。

3、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。技术科：

1、煤矿顶板灾害风险管控的主体单位，是新水平、新采区、新工作面设计前；新技术、新材料试验或推广前等专项辨识的牵头单位，专项辨识需在项目实施前完成，并将辨识结果作为完善设计方案、编制安全技术措施的依据。

2、负责开展对及专项辨识顶板灾害进行风险辨识评估。

3、负责编制顶板部分的辨识评估报告。

4、负责月度及每旬顶板风险管控重点的分析评估，完善管控措施。

5、负责将辨识结果应用于编制和完善生产计划、作业规程、操作规程及安全技术文件。

通风科：

1、煤矿瓦斯、自然发火、煤尘灾害风险管控主体单位，是启封火区、石门揭煤、排放瓦斯、通风系统重大调整等专项辨识的牵头单位，专项辨识需在项目实施前完成，并将辨识结果作为编制安全技术措施的依据。

2、负责对及专项辨识瓦斯、自然发火、煤尘灾害进行风险辨识评估，并将辨识结果应用于编制和完善瓦斯、煤尘等方面防治计划及技术文件。

3、负责编制瓦斯、煤尘灾害部分的辨识评估报告。

4、负责月度及每旬瓦斯、煤尘灾害风险管控重点的分析评估，完善管控措施。

5、负责将辨识结果应用于编制和完善瓦斯、自然发火、煤尘等方面防治计划及技术文件。

地测防治水科：

1、煤矿水灾风险管控主体单位，是矿井水灾灾害因素发生重大变化时专项辨识的牵头单位，专项辨识需在项目实施前完成。

2、负责对及专项辨识水灾进行风险辨识评估，负责将辨识结果应用于编制和完善水灾防治规划、操作规程及技术文件。

3、负责编制水灾部分的辨识评估报告。

4、负责月度及每旬水灾风险管控重点的分析评估，完善管控措施。调度指挥中心：

1、负责编制分管专业范围内（包括夏季三防、冬季三防）的辨识评估报告。

2、负责月度及每旬地面安全设施和调度风险管控重点的分析评估，完善管控措施。

3、负责矿领导带班记录跟踪重大安全风险管控措施落实情况。安全科：

1、矿井安全风险辨识的牵头单位，负责组织编写辨识评估报告。

2、负责采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。

3、负责对安全风险分级管控工作的监督、检查、考核。

4、负责重大安全风险的井口公告警示。

5、负责组织安全风险管控的教育培训，和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施，纳入入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容。

6、负责每年组织一次参与安全风险辨识评估工作人员的培训，提高安全风险辨识水平。采煤区、掘进区：

1、管控范围内管控措施落实的主体单位，工作面过地质构造带、生产工艺发生重大变化时等专项辨识的牵头单位，专项辨识需在作业规程（措施）会审前完成，负责将辨识结果应用于编制安全技术措施。

2、负责月度及每旬管控范围管控重点的检查、分析，完善管控措施。

3、负责对及专项辨识结果的科区自主培训。机运科：

1、煤矿提升运输系统、供电系统灾害风险管控主体单位，是矿井生产系统、主要设备设施等发生重大变化时专项辨识的牵头单位，专项辨识需在项目实施前完成，并将辨识结果作为编制安全技术措施的依据。

2、负责对及专项辨识提升运输系统、供电系统灾害进行风险辨识评估，负责将辨识结果应用于编制和完善提升运输、供电等方面操作规程及技术文件。

3、负责编制提升运输系统、供电系统灾害部分的辨识评估报告。

4、负责月度及每旬提升运输系统、供电系统灾害风险管控重点的分析评估，完善管控措施。

经营办：

负责落实对安全风险管控措施投入的物资计划、资金保障、物资供应。

三、工作要求

1、做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用条幅、微信平台等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。

2、强化工作推动。各单位要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展安全风险分级管控工作，并定期向安全风险分级管控领导组汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3、注重联动配合。各单位体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。

4、向安全风险分级管控体系建设取得重大成绩的企业学习。安全风险分级管控体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可向取得重大成绩的企业学习，参考公司的实际情况学习他们的成功经验，使我们少走弯路，确保相关工作的科学性、时效性。

5、严格考核问责。加强体系建设工作的督导考核，各单位要成立以负责人为组长的“安全风险分级管控体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责体系建设工作。各单位认真总结体系建设过程中好的经验和做法及时上报“安全风险分级管控体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

山西长治县雄山振义煤业有限公司

二〇一七年六月十四日

第四篇：风险辨识与管控

摘要：依据班组工作岗位的工序程序，辨识每一道工序的危险源，并进行风险评价、风险控制策划，使危险源在班组得到控制。

关键词企业班组；按工序程序辨识危险源；控制整改；动态管理

2005年平煤股份一矿已顺利地通过了职业健康安全管理体系的认证，2008年10月份又进行了再认证。如何落实对危险因素的控制；如何在产量规模不断提升过程中让职工及时发现隐患、了解危害、防范危害；如何将传统的安全管理方式转变为现代安全管理模式。平煤股份一矿监测队针对这些问题把危险源辨识、风险评价和风险控制放在班组，是对职业健康安全管理体系工作的大胆突破和创新。依据班组工作岗位的工序，辨识每一道工序的危险源，并进行风险评价、风险控制策划，使危险源在班组得到控制。

1班组如何进行危险源辨识、风险评价和风险控制

1.1班组长先要要对本班组管辖范围或承担的作业明确无误，对重点、难点、危险点了如指掌，做到心中有数。如根据井下班组工作的工序，组织危险源辨识人员从职工上班出家门开始-职工到单位-开班前会-换衣下井-入井坐皮带-到达工作岗位-（开始工作-按工序）工作过程-完成工作-返回地面-洗澡更衣-班后会-下班回家的过程中可能发生的危险排列出来，逐一辨识，汇集成表。

1.2班组应对所承担的项目、任务、可能会发生哪种伤害，引发哪类事故，如触电、起重伤害、落物坠人、火灾爆炸、中毒窒息等，都要在作业前仔细预想，并运用《风险评价方法的选取》中的“作业条件危险性评价法”进行评价，分析发生事故可能造成的后果及风险等级划分，分别列出对策加以落实，防患于未然。

1.3让班组每个成员都清楚，从人、机、料、法、环几个方面细化分析，认真填写《危险源辨识、风险评价和风险控制一览表》。着重从作业状况、发生事故因素、潜在危险、重点对策、预防措施方面下功夫，以此来提高自我保护能力和事故处理能力，达到危险预知大家清楚，《危险源辨识、风险评价和风险控制一览表》人人都能看明白，从而保证每次危险作业都能顺利完成。

1.4班组长要做明白人。班组长和职工之间、职工和职工之间，工作、生活、学习在一个特定的班组集体中，同志情、工友爱、师徒谊，组成一个共同体。班长要通过“上班看脸色、吃饭看胃口、干活看劲头、休息看情绪”来发现班组成员的心理、体力变化，及时发现问题（安全不放心人，即人的安全隐患）、采取措施（排除或控制隐患）加以解决。

1.5就每一个具体项目而言，班组长都要按照“人员是否足够、素质是否适应、配合是否默契、方案是否可行”的要求，精心组织，合理安排。避免由于工作安排不当，任务分配不合理，人为造成安全隐患。

2辨识出的危险源如何控制和整改

2.1加强巡检，发现危险源及时控制并整改到位。班组长在班中巡检，要对生产工序过程，设备运行状况，安全装置、个人防护用品的使用情况等进行巡检，对发现的问题要及时整改，如果本班组解决不了的要及时上报。监测队每月一次的班组长会上，大家畅所欲言，特别是便携仪发放修理组提出的：“供应站提供的小螺丝较短，拧不到位，容易脱落，继续使用将减少安全仪器的使用寿命。”队领导极为重视，与矿供应站协商解决了这个易被忽视的“小”问题。

2.2班组成员要进行“四查”活动。即查不安全装置、不整洁环境、不安全行为、不标

准操作。并把查与不查、查粗与查细、查多与查少、查深与查浅列入各成员的业绩考核中，月末与队领导对各班组的综合考核汇集，在每月的班组长会上进行公布，与奖金挂钩。

2.3班组建立隐患整改制度。监测队做到记录齐全、填写认真、情况真实、有据可查。监测队井下弱电班每天班前会总结前一天的工作及发现的危险源。工作是否有不到位的，责任人是谁？危险源可控不可控（及时上报对值班人员）？如何处理落实到人。

3如何提高班组辨识危险源的技能

3.1提高班组整体素质，强化班前班后会质量。班组长根据生产特点、作业内容，利用《危险源辨识、风险评价和风险控制》的知识，用正反两方面的事例来说明安全作业的要点、安全注意事项、预防事故的措施等。

3.2开展事故案例教育。每月或每周，将历史上这一月或这一周发生的事故案例列出，作简要的分析评论，达到以案说法、以案说责，杜绝重复性事故的发生。监测队各班利用班前会以“每日一题”的方式，把“一通三防”知识、避灾路线、自保互保技能和与当日工作性质相关的案例灌输给每一位组员，强化他们的安全意识。

“我的岗位是井下电机车司机，开车经过弯道或道岔时应减速、慢行、鸣笛，如不这样做，有可能会造成机车掉道或冲撞到井下行人......”。这是发生在兖矿天池公司运搬工区班前会上的一幕，在每班班前班长分工完毕后，每一名上岗职工都要挨个“过堂”，根据分配的岗位，讲述自己的岗位职责、标准，安全有哪些注意事项，如不这样做将会造成什么后果。该办法自今年元月份推行以来，收到了明显效果。

据了解，该工区一直致力于工作方式方法的创新，力求使职工对安全教育入脑入心，并遵守作业规程、法规，自觉抵制“三违”，先后开展了“三岗三”、“三无”班组评选、“三违”人员家属通知单、编制安全顺口溜等活动，不断提高了职工的安全意识。今年元月份以来，该工区又创新方式，根据加强“三为六预”安全文化宣贯的要求，加强对职工的预想、预控教育，推行了班前风险预控辨识。班前风险预控辨识除了个人讲述外，班组其他相关、相近岗位上的职工要对其讲述的内容其进行补充，班组长、工区当日值班人员、跟班带班区长也要进行相应的补充，确保岗位风险辨识完全、彻底。同时，他们了推行管理人员现场“三查两盯一问询”制度，区队干部下现场必须查改作业环境隐患、查系统设备运行情况、查人员作业状态，盯特殊施工环节、盯重点隐患整改过程，对岗位人员进行安全提示、警示、问询。

另外，这个工区还注重加强对职工加强诚信教育，教育职工不但要说到，还要做到，确保言行一致，将安全生产的责任落实在现场，确保活动的最终效果。活动推行以来，该工区职工遵章作业意识明显提高，杜绝了安全事故的发生，“三违”现象同比也大幅下降，为整个公司的安全生产起到了积极的促进作用。

第五篇：风险辨识分级管控建设专项工作方案

风险辨识分级管控建设专项工作方案

公司所属各部门：

为贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》和南通市安委会《关于印发“崇川开发区企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图工作方案”（崇开安发〔2017〕21 号）的通知》，按照南通市崇川开发区的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制定本实施方案。

1.任务目标

力争到 2018 年上半年，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的双重预防机制和运行模式。

2.成立组织领导机构

公司推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作领导小组：

小组任职

姓名

所在岗位

组长 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX 组员 XX XX

3.制定专项工作方案，

根据开发区统一部署研究制定本公司安全风险分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作安排。

4.主要原则

1、坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。

2、坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。

3、坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。

4、坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。

5.

组织保障

为了加强对安全风险分级管控建设的组织领导，公司成立风险辨识、分级管控工作领导小组。

6.工作内容

1、划分辨识单元。对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。

2、编制辨识清单。参照国家安监总局《较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）》，结合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节存在的各类危险（有害）因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，编制危险（有害）因素排查辨识清单。

3、开展风险评估。结合企业实际，可选择风险矩阵法（L·S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

4、制定分级管控措施。企业针对排查确定的风险类别和等级，按照风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至企业的各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技术、管理、个体防护以及应急处置等四个方面。同时公司、车间应分别建立健全安全风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险位置、危险因素名称、风险等级、管控主体、管控措施等。

5、实施安全风险公告警示。建立完善安全风险公告制度，实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告。

6、实施隐患排查治理闭环管理。针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确各部门、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现隐患排查治理闭环管理。

7、督促从业人员持卡上岗。根据安全风险分级管控清单，制定主要负责人和其他从业人员履行安全生产职责承诺卡，作业场所（工作岗位）危险因素、物品危险危害特性应知卡和应急处置方法应急卡。

8、加强安全生产应急管理。在风险评估的基础上，修订和完善各类生产安全事故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可操作性和适用性。

9、安全风险信息更新。登陆南通市企业安全生产分级监管系统填报基本信息。

7.推进步骤

序号 内容 时间 责任部门 责任人 1 成立公司风险辨识、分级管控建设领导小组 2018.3.1 公司办公室 主要负责人 2 拟定公司风险辨识、分级管控建设方案 2018.3.5 领导小组/安全 安全部门负责人 3 风险辨识、分级管控建设培训 2018.3.10 安全部门 安全部门负责人 4 风险点辨识：划分辨识单元、编制辨识清单 2018.4.1 安全及各部门 部门负责人 5 风险评估及制定管控措施 2018.4.9 安全及各部门 部门负责人 6 风险辨识、分级管控措施等培训 2018.4.13 安全及各部门 部门负责人 7 实施隐患排查治理闭环管理 长期 安全及各部门 部门负责人 8 风险及管控措施告知、公示 督促从业人员持卡上岗 2018.5 长期 安全及各部门 部门负责人

件 附件 2

培训记录

培训主题 风险分级管控 培训部门

培训讲师

培训时间

培训地点

培 训 内 容 ○《关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案》等。

○公司实施方案及辨识单元、风险辨识、分色、分级方法及管控措施制定方法等。

○ 风险评估结论、管控措施、应急处置等。

签 到 表