长春供电公司风险管控活动实施方案

第一篇：长春供电公司风险管控活动实施方案

吉林省电力有限公司长春供电公司“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动

实施方案

为认真贯彻落实国网公司、省公司关于开展“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动的相关要求，全面提升公司安全风险管控能力，结合“深化责任〃素质年”和“基础建设年”活动，公司决定从2011年2月至12月，全面开展“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动。

一、工作思路和工作目标

工作思路：把“抓执行、抓过程、建机制”风险管控活动作为全年安全工作主线，以《安全风险管理工作基本规范实施细则》、《生产作业风险管控工作规范实施细则》为抓手，细化落实省公司《“两抓一建”安全风险管控活动重点措施100条》，梳理优化安全生产流程，健全完善安全标准体系，认真执行安全规章制度，严格落实各项安全措施，强化安全目标管理和过程控制，有效防范安全事故风险。

工作目标：推进安全管理标准化建设，健全安全风险管理工作机制，进一步提升安全生产管理水平，确保“五不发生、一实现”，为推进“两个转变”、实现“十二五”良好开局奠定安全基础。

二、组织领导

为了加强活动的组织领导，公司成立“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动领导小组。

组 长：辛国良 李长林

副组长：杨伟东 李喜彬 张殿华 林 涛 陈学宇

李东强 王德春

成 员：黄沛昕 钟志毅 张子义 郭福中 张长春

王相暘 马明方 张炜华 张雅超 王兆彬 姜大伟 黄绍宽 王化吉 吴晓梦 车永贵 王国友 姜 涛 李福军

工作职责：

1．负责全面部署公司“两抓一建”安全风险管控活动，制定活动方案，组织活动开展，协调解决各种问题。

2．生技、调度、基建、农电、营销等职能部门按照活动统一安排，结合工作实际，负责分管专业范围内“两抓一建”活动内容的具体实施。

3．各部门、各单位按照活动统一安排，将活动各项要求落实到具体工作当中，确保活动取得实效。

4．新闻中心负责活动宣传报道，采取各种形式大力报道活动开展情况，营造活动氛围。

5．领导小组办公室设在安全监察质量部，负责活动的组织协调、监督检查、信息上报、考核总结等日常工作。

三、活动内容

（一）抓执行：强化安全工作部署和规章制度的执行，2 提高安全生产执行力。

1．以人为本，加强安全文化建设，培养员工自觉遵章守纪的良好习惯；与“三评”工作相结合，建立各专业安全知识试题库，定期组织抽考，增强培训效果，严格进行安全行为模拟测试培训考试，规范员工作业现场行为；组织生产人员技术业务培训，重点抓好生产人员跨专业培训，为生产模式的变更打下基础。

2．以落实两个“规范”为重点，完善安全生产各项规章制度。认真学习省公司《安全风险管理工作基本规范实施细则》和《生产作业风险管控工作规范实施细则》，自上而下开展安全生产规章制度、规程规定的梳理修订，编制《安全规章制度汇编》，完善《“安规”实施细则》、《“两票”实施细则》；严格执行《输、变、配电标准化管理规范》，提高各项规章制度的执行力。

3．以防人身事故为重点，抓好省公司《防止人身事故十六条重点措施》的执行。认真进行作业前危险点分析与控制措施的制定，严控人身触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、气体中毒等人身安全风险，严肃开工“五不准”；大型复杂作业认真落实公司《现场勘查制度》，严把“一书、两案、三措”的编制、审批和执行关，强化危险点分析和过程管控。

4．以防止恶性误操作为重点，抓好省公司《防止电气误操作管理规定》的执行。严格执行《防止电气误操作十五条重点措施》，落实“三禁止”、“四对照”、“五不准”、“把 3 六关”工作要求，确保操作安全质量；认真组织倒闸操作培训和权限考试，提高运行人员操作技能；加强防误装置管理，完善监控中心防误系统建设，确保完好率100%。

5．以防止电网事故为重点，抓好国网公司《十八项电网重大反事故措施》的执行。按照省公司《输电网安全性评价方案》和《城市电网安全性评价方案》要求，完成地调安评的专家查评工作；研究电网运行规律，做好负荷预测，优化电网运行方式；开展灾害天气、异常方式下电网运行风险分析评估，及时发现电网运行中存在的各种薄弱环节，重点落实重载主变、线路以及同杆塔双回线路跳闸等事故风险的防范措施；严格执行《电网安全风险预警管理办法》，对各单位的作业承载能力进行分析，合理制定检修计划；坚持电网运行方式（作业）风险分析控制措施与停电检修计划同制定、同发布，有效防范电网安全风险。

（二）抓过程：加强安全目标管理和过程管控，梳理工作流程，落实全过程管理措施和工作要求。

1．强化风险预警控制。制定《长春供电公司风险预警管理规定》，规范风险预警发布流程和内容，明确风险描述、风险等级、后果分析、整改要求等，根据风险等级提出处理意见，督促限期整改。

2．强化停电检修计划的过程控制。综合考虑电网运行、设备状态、基建工程投产、技改大修、用户工程等方面因素，科学制定检修作业停电计划，最大限度减少停电次数和时间；继续深化状态检修工作，大力开展常规检测、动态检测、4 专项评估，提高技术监督质量和设备的监测和诊断水平，实施“一停多用”、综合检修，提高供电可靠性水平，降低非正常运行方式下电网、人身和操作的风险。

3．强化标准化作业的过程控制。全面推行标准化作业，加强“一书、两票、四卡、六定”执行；充分发挥安全“关键人”作用，做到“四到位”、“四清楚”；严格执行标准作业卡、验收卡，实现作业安全风险与质量的有效控制。

4．强化全过程安全监督检查。一是依据“自查、互查、督查相结合”的原则，组织开展常规安全检查和专项安全检查，实行“制定检查大纲、组织实施检查、通报检查情况、督促落实整改”闭环管理；二是抓好隐患排查治理，深入开展各专业、各领域事故隐患排查，每季度组织一次隐患排查治理工作专项监督检查；三是严格执行公司《领导干部和安全生产管理人员到岗到位管理规定》，规范现场安全监督检查，加强作业现场各级人员到岗到位考核；四是充分发挥作业现场“关键人”的作用，为工作负责人、专责监护人配发醒目的黄马甲、红马甲，严厉打击违章行为；五是全面推行以执行《风险控制单》为主的作业现场安全风险管理手段，将风险控制措施分解落实到每名作业人员。

5．强化基建、农电、营销、集体企业和其他领域安全管控。

基建安全。以国家电网公司《“三抓一巩固”基建安全主题活动30项重点措施》为抓手，严格工程分包队伍的资质、人员、装备及施工管理能力的审查，切实落实项目法人、5 监理、发包单位和运行管理单位的安全管理责任。

农电安全。贯彻落实国家电网公司《2011年农电安全工作要点》，加强农网运行管理和设备管理，严肃障碍、异常调查分析与处理；加强农网升级改造工程安全管理，落实《农村配网工程施工作业典型安全措施》，加强配电抢修管理，严格执行配电报修作业“六步骤”，杜绝人身事故。

供用电安全。贯彻落实国家电网公司《营销业扩报装工作全过程防人身事故十二条措施（试行）》，加强用户设备试验、配合抢修以及业扩报装各环节的安全管理，督促并协助用户做好技术管理、运行维护以及隐患排查整改工作，杜绝发生供电责任事故。

信息安全。加强通信网络维护，提高信息安全防御和运行水平。做好信息系统实时监测、预警分析和应急处置工作，严格执行网站内容审批和发布制度，防止发生失泄密和信息系统事故。

集体企业安全。落实企业主体责任，加大安全投入，消除安全隐患。抓好承发包工程、特种设备、特种作业人员和社会化用工等安全管理，确保人身和机械设备安全。

消防、保卫和交通安全。继续推进“三违两源”的治理进度，完善无人值班变电站安防设施；深化对驾驶员的“安评”工作，开展交通安全隐患排查，确保交通安全；加强消防知识培训和演练，开展消防隐患排查治理专项活动，落实各项防火措施。

（三）建机制：认真总结活动中的典型经验，固化流程，6 形成标准，探索和建立新的管理机制，持续提升公司安全生产管理水平。

四、活动时间安排

开展“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动，要与全年工作紧密结合，突出各阶段重点工作，确保有序衔接，持续深入，取得实效。

（一）动员部署阶段（3月10日－3月31日）。

制定活动方案，召开动员大会，全面启动“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动，组织宣贯《安全风险管理工作基本规范实施细则》、《生产作业风险管控工作规范实施细则》。各单位要按照公司统一部署，结合各自实际，制定具体实施方案，广泛动员，大力宣传，做到全员参与，形成共保安全的浓厚氛围。

（二）组织实施阶段

1．春检预试阶段（4月1日－6月20日）。

以防止人身伤亡和误操作事故为重点，加强检修施工作业全过程风险管控。各级主要领导要亲自部署，周密安排，制订2011年春检工作计划。要针对春检期间检修作业现场多，作业人员多，倒闸操作多，非正常运行方式多，恶劣气候外部环境不利因素多，电网安全风险进一步增大的情况，抓综合检修、状态检修，抓班组承载力分析，抓到岗到位，抓现场管控，确保春季检修预试、基建施工安全有序。2．迎峰度夏阶段（6月21日－8月31日）。

以防范电网事故、设备损坏事故和局部影响较大事件为重点，加强迎峰度夏的人员、物资、技术等准备，严格应急预案、生产应急值班等管理，有效落实迎峰度夏各项措施，积极应对高温大负荷及雷雨、洪水、大风等灾害天气考验，确保电力设施安全度汛，全面完成电网迎峰度夏任务。

3．秋检预试阶段（9月1日－10月31日）。针对秋季设备检修消缺任务重，工程启动调试和投产任务多，加强检修作业现场风险管控，提前落实设备防寒防冻措施，排查火灾隐患，确保人身安全，做好电网、设备度冬准备工作。

4．迎峰度冬阶段（11月1日－12月31日）。

以积极应对冬季低温、大负荷为重点，合理安排电网运行方式。进一步加强作业现场安全风险管控，重点保障冬季施工和抢修、抢险人身安全，全面落实现场安全组织技术措施，积极做好冬季消防安全管理和今冬明春安全教育培训工作。

（三）总结提高阶段（12月1日－12月31日）。

结合全年安全生产工作，做好活动总结，全面分析和评估活动成效，总结经验，查找不足，注重把活动成效融入常态工作，研究制定深化安全风险管理、健全安全工作长效机制的举措。12月10日前，各相关部门和单位将活动总结报安全监察质量部。

五、工作要求

1．提高认识，全面落实活动各项要求。“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动是公司2011年安全管理的一项重点工作，各单位、各部门领导要高度重视，周密部署，精心组织，确保活动取得实效。

2．开展活动执行情况评价。将各单位活动开展情况纳入安全管理评价，作为年度安全考核的重要依据；各单位要全面落实省公司《“两抓一建”安全风险管控活动重点措施100条》，结合本单位实际，制定重点措施，抓好活动的贯彻执行。

3．各单位、各部门要加强活动过程管控，做好阶段总结分析，评估活动取得的成效，分析存在的不足，研究下一步深化工作措施。每月25日前向安监部报送工作月报。

4．加强专题宣传，营造良好氛围。各单位要利用多种形式，抓好活动的舆论宣传和引导。要充分激发和调动干部员工的积极性，强化全员参与意识，形成党、政、工、团齐抓共管的良好局面，推动“两抓一建”安全风险管控年活动的有效开展。

5．强化问题整改，确保工作目标。各单位、各部门在“两抓一建”活动过程中，针对安全管理薄弱环节和存在的问题，要及时研究采取措施，及时加以改进和消除，确保工作目标实现。

第二篇：风险管控大检查实施方案

风险管控大检查实施方案

为了扎实做好安全隐患排查和源头治理工作，根据神华集团公司《关于开展风险管控大检查的紧急通知》（神华审„2011‟297号）的工作安排，制订本实施方案。

一、组织领导及工作小组分组安排

为组织做好本次检查工作，神华集团公司成立风险管控检查工作领导小组，张喜武任组长，张玉卓、凌文、孙文健、郝贵为副组长，其他神华集团公司领导为成员。风险管控检查工作领导小组下设办公室，办公室设在内控审计部，负责统一协调各工作小组的检查工作（联系人及电话：郭全 010-58131547 ***；张剑 010-58132389 ***）。

本次检查分16个工作小组，风险管控检查工作领导小组成员任工作小组组长，工作小组分工及安排见附表。

二、检查方式及时间安排

本次检查工作主要通过听取被检查单位汇报、访谈、重点抽查的方式进行。

各工作小组检查工作在10个工作日内完成。整个检查工作自6月11日开始，6月30日以前结束。具体时间安排由各工作小组确定，并反馈给神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

三、检查内容

（一）生产安全风险管控。

1.结合2010年专家会诊、冬季安全大检查及本单位自查等活动中发现的重大缺陷和隐患，检查重大安全隐患的排查和整改情况，特别是煤矿尚未整治的重大隐患。

2.煤矿“一通三防”工作和水害、冲击地压的防治。检查瓦斯（有毒有害气体）、火灾、水害及周边小窑对大矿的影响等重大危险源辨识管控情况；煤矿开采形成的采空区对地表民房等产生的潜在威胁。

3.检查电力企业是否存在生产废弃物及排放物不按国家要求排放现象；是否严格执行《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》及《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》各项规定；是否制定应急救援预案、成立应急组织机构、配备应急装备救援物资等。

4.检查煤制油煤化工企业的安全管理，特别是有毒有害、易燃易爆、高温高压等环节，以及生产、施工交叉作业环节的安全管理。日常生产过程中外排污染物的控制情况；重大危险源辨识、备案情况；应急救援预案的编制、备案、演练情况；开展隐患排查与治理工作情况，是否制定隐患排查与治理管理规定，是否建立隐患排查与治理组织机构，是否明确隐患排查职责和隐患问题分级标准，是否按照五定原则落实隐患整改，形成PDCA循环。

5.检查路港企业汛期“三防”准备情况。

6.检查生产本安体系建设的达标工作。

7.检查基建项目的安全管理，主要包括安全制度建设、安全责任制落实、重大危险源的辨识评估、安全施工应急预案等。

（二）经济安全风险管控。

1.“七项费用”和“小金库”专项治理情况。

2.基本建设项目审批、招投标管理、合同管理等方面的风险管控情况。

3.销售的货款回收、税务、定价机制及关联方交易等方面的风险管控情况。

4.大额资金收付的风险管控情况。

5.物资采购招投标、合同及供应商管理和物资验收等方面的风险管控情况。

6.涉外公文管理、文档管理、保密工作、相关人员行为规范、外方人员管理等方面的风险管控情况。

7.境外项目投资决策、投资监控、投资后评价、生产经营、国际贸易、项目实施、法律风险规避等方面的风险管控情况。

（三）政治安全风险管控。

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策以及上级组织的决策、决议等方面的风险管控情况。

2.干部考核的公平公正性和干部选拔的公信度等方面的风险管控情况。

3.建设项目核准、生产证照、人员上岗资质等方面的风险管控情况。

4.职代会建设，劳动用工保护，劳务用工管理等维护职工民主权利方面的风险管控情况。

5.突发事件应对、媒体公关、危机处置等新闻宣传及舆情控制方面的风险管控情况。

6.商业秘密、机要文件、信息安全、涉密计算机管理等保密工作方面的风险管控情况。

7.征地拆迁包括程序的规范、政策规定的执行等方面的风险管控情况。

8.应对重大公共事件方面的风险管控情况。包括电力企业是否存在对周边社会及自然环境有影响的因素，如灰场污染、占地纠纷、噪声扰民、烟尘污染等情况。路港企业是否存在公共卫生事件；是否存在可能影响港口大面积停产的陆域、海域重大安全事件；是否可能造成海域污染的海上船舶溢油事故。煤制油煤化工企业是否可能发生有毒有害物质泄漏或无序外排事故；是否存在严重影响周边居民身体健康和生命安全的重大隐患；控制室布置是否合理或防爆性设计是否能够满足标准要求，是否能够避免群死群伤事故发生。

9.节能减排与环境保护，参与重大社会公益活动等履行

社会责任方面的风险管控情况。

10.社会管理的科学化，群体性事件、突发性事件的预防和控制等维护社会和谐稳定方面的风险管控情况。

11.党的思想政治工作、党内组织生活规范化制度化、领导干部作风建设等党组织自身建设方面的风险管控情况。

四、工作要求

（一）各工作小组要按照神华集团公司统一部署和要求，统一思想，提高认识，站在神华集团公司安全发展的高度上，注重从源头上发现和预防影响稳定及安全发展的风险。

（二）各工作小组对照本方案确定的检查内容，逐项进行落实。对被检查单位存在，但本方案没有涉及的内容，工作小组要做好记录，并及时将信息反馈给神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

（三）各工作小组要严格按确定的时间安排开展工作，确保6月30日前结束检查工作，撰写完成本小组检查工作报告，报送神华集团公司风险管控检查工作领导小组办公室。

附件：风险管控大检查工作小组分工及安排表

第三篇：煤矿安全风险分级管控实施方案

煤矿

安全风险分级管控实施方案

二零一六年七月二十六日 煤矿

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实云南煤矿安全监察局、云南省煤炭工业管理局、云南省安全生产监督管理局《关于强化煤矿安全风险分级管控的通知》（云煤安发【2016】46号文、昭煤联发【2016】4号文要求，结合我矿的实际情况，特制定本方案。

一、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组 长： 副组长：

成 员：各专业副总、工区、部室负责人

领导小组下设办公室在安监部，***同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理 3 措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。

防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

火工品管理情况：煤矿严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。

五、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（9日、19日、29日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

六、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

煤矿 2016年7月26日

第四篇：煤矿安全风险分级管控实施方案

**煤矿

安全风险分级管控实施方案

二零一七年四月

**煤矿

安全风险分级管控实施方案

为认真贯彻落实江西省安委会《关于强化煤矿安全风险分级管控的通知》要求，结合我矿实际，特制定本方案。

一、成立组织机构

为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作小组。

组 长： 副组长： 成 员：

领导小组下设办公室在安全科，***同志任办公室主任，负责日常具体工作。

二、指导思想 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位规范及落实情况。明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结情况。对检查出来的安全隐患按“五定”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控等生产系统和管理方面存在的不安全因素。“六大系统”的运行和建设情况。

1)、通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速，有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按规操作，供风点的风量、风速是否合要求。

2）、瓦斯管理：煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位。强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报。制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

3）、防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。4）、防尘管理：建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。

5）、采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

6）、顶板管理情况：加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

7）、机电、运输管理情况：按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

4、火工品管理情况：严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

5、煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

6、应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

7、建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告。

五、工作开展：

㈠、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（5日、20日）组织二次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、提升运输、一通三防、机电管理、水害治理安全生产大检查。

㈡、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

六、相关要求：

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成落实不好的，要进行责任追究。

2017年4月23日

第五篇：煤矿安全风险分级管控实施方案

煤矿安全风险分级管控工作方案

为认真贯彻落实贵州省安全监管局 贵州煤监局关于印发《贵州省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）》的通知（黔安监煤矿„2017‟2号），结合我矿的实际情况，特制定安全风险分级管控工作方案。

一、成立组织机构

为保证安全风险分级管控工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险分级管控工作领导小组及成立安全风险分级管控办公室。组 长： 副组长：

成 员：

二、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、工作内容

建立安全风险分级管控管理体系，以排查治理煤矿生产基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患，以及煤矿安全生产体制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理等方面的问题。

1、安全生产责任制建立和员工岗位工作规范及落实

明确各岗位工作任务，规定各工作岗位所需个人防护用品，明确各岗位安全管理职责，明确各岗位安全行为标准。

2、煤矿隐患整改台帐和小结

对检查出来的安全隐患按“五落实”原则，落实整改措施、资金、时限和责任人及验收人。

3、管控各系统运行及完好标准落实

管控煤矿通风、瓦斯、火灾、防治水、顶板、机电运输、监测监控、瓦斯抽采等生产系统和管理方面存在的不安全因素；管控“六大系统”的建设和运行情况。

3.1通风管理

3.1.1矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统； 3.1.2各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好； 3.1.3风速、有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求； 3.1.3双风机、双电源能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、分风按时操作，供风点的风量、风速是否合要求。

3.2瓦斯管理

3.2.1煤矿建立完善的瓦斯管理制度明确落实到各岗位； 3.2.2强化瓦斯检测，对瓦斯等级进行鉴定；瓦斯检查员严格执

行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口、三签字”管理，瓦斯检查员严格按程序现场交接班，每日按程序进行瓦斯情况汇报；制定瓦斯隐患处理措施，排放瓦斯严格按措施操作，对临时停风地点立即断电撤人设置栅栏、警示标志。

3.2.3加强瓦斯抽放设施日常维护，确保瓦斯抽放设施能正常工作及抽采达标。

3.3防治水管理

及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的十六方针，并编制防冶水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。

3.4防尘管理

建立健全防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点、煤仓，采煤工作面回风风流交汇处安装喷雾并能正常使用。采掘管理：所有施工地点必须要编制措施和技术操作规程并严格按规程措施作业。

3.5顶板管理

加强顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关专业技术人员对顶板支护质量进行检查验收。

3.6机电运输管理

按规定实现双回路供电；井下机电设备保持完好，杜绝电气设备失爆；禁止非防爆和淘汰产品下；提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

3.7火工品管理

严禁购买、使用非法爆炸材料；建立并严格执行爆炸材料储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格实行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度；雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合式管理。

3.8灭火器材管理

灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。3.8监测监控

日常监测监控系统专人维护；传感器校检；加强采、掘工作面传感器悬挂管理等。

3.9其他

3.9.1煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

3.9.2应急预案制定、演练和应急救援物资，设备设施及维修情况。

3.9.3建立完善的应急的管理体系，每年组织一次救灾演习并要有计划、方案和总结报告，设立兼职救护队。

四、工作开展

1、制订方案，进行动员部署

按照工作内容的要求，各有关责任人要认真进行安全生产大检查隐患排查治理专项整治工作，矿每月定期（10日、20日、30日）组织三次全矿地面、井下范围内安全隐患排查治理整治工作，组织全矿井下范围内顶板管理、机电运输、一通三防、水害治理安全生产大检查。

2、突出工作重点，认真开展活动

按工作内容的要求，各有关责任人员要认真进行安全生产大检查隐患排查、治理工作，并制订整改方案，认真进行整改。对危险源和安全隐患进行辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。

五、相关要求

1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，确保安全风险分级管控工作取得成效。

2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成损失的，要进行责任追究。