火电厂安全隐患排查制度（范文模版）

第一篇：火电厂安全隐患排查制度（范文模版）

XXXX电厂管理标准

Q/X04023-2016

电厂 安全生产隐患排查治理制度

2016-01-15发布

2016-01-15试行

发布

安全隐患排查治理制度

1.范围

1.1 为建立电厂建设工程、电力生产安全隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障人身和设备安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《电力安全隐患监督管理暂行规定》等有关法律法规的规定，结合电厂的实际情况，特制订本制度。

1.2 本制度适用于电厂各在建项目和日常生产管理的部门。2.隐患排查治理组织机构

2.1.成立电厂安全生产隐患排查治理领导小组。领导全厂安全生产隐患排查治理工作，建立安全隐患排查长效机制，保证生产安全稳定运行。

2.2.安全生产隐患排查治理领导小组组长由厂长担任，副组长由综合监管部主任担任，成员由厂级安全生产委员会成员以及发电部、设备部各专业管理人员组成。

2.3.电厂安全生产隐患排查治理领导小组，负责建项目安全隐患排查治理工作，负责督促协调电力安全生产隐患排查治理工作；负责厂内工作车辆安全隐患排查治理工作；负责设备与环境安全隐患排查工作。

2.4.厂级各单位安全生产隐患排查治理小组接受锦联铝材有限公司安全委员会的监督和指导。3.安全生产事故隐患

3.1.安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指建设经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2.事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.2.1 3.2.2 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。

4.在建项目安全隐患排查的工作项目。

4.1 电厂各在建项目的安全隐患排查治理工作由厂级安全生产隐患排查治理小组负责督促、协调，每月至少组织一次对在建项目区域的人员、设备、场地、工器具、货物、管理等方面的安全隐患进行排查，并判断可能发生的后果。对排查出来的所有危险点进行汇总、确认、组织讨论消除隐患的具体措施，明确责任人、期限完成。4.2 各在建项目工程单位每月24日前完成各项整改，并上报安全生产隐患排查治理小组、安全生产隐患排查治理小组在月底前进行整改后的复查工作，并汇总上报公司级安全委员会。

5.电力生产管理单位安全生产隐患排查工作项目

5.1 电力生产管理部门安全生产隐患排查治理工作由厂级安全生产隐患排查治理小组负责监督检查。

5.2 电力生产管理部门由发电部、设备部为主要管理部门，发电部、设备部负责每月10日前组织本部门各专业管理人员开展电力生产安全隐患排查自检自查工作。对发现的问题，按照安全隐患排查“五落实”原则逐项落实，并由发电部、设备部汇总后，上报综合监管部，每月15日综合监管部组织厂级安全生产隐患排查工作，并对前次检查查出的安全隐患整改情况进行复查，将检查结果上报厂级安全生产隐患排查治理小组，每月25日就全厂安全隐患排查和治理情况向公司级安全委员会上报。

5.3 综合监管部负责跟踪、督促、落实重大安全隐患排查和治理情况，对一时无法整改的重大安全隐患，要审查其指定的应急预案的可行性、可靠性。6.安全生产隐患排查的工作内容 6.1 月度隐患排查内容 6.1.1 安全管理方面

6.1.1.1 检查电厂各级管理人员安全责任意识与履职情况。各部门、各专业安全生产责任是否明确和细化；在“管生产必须管安全”的原则下，对在建项目的安全管理是否尽职、到位。6.1.1.2 安全生产体系建设情况。全厂安全生产责任体系、保证体系、监督体系是否健全，责任区域是否清晰，各安全监督人员的现场安全监督是否严格、有效。

6.1.1.3 安全生产制度修订与执行情况。检查在建项目施工单位安全生产规章制度是否覆盖安全生产的全部过程；生产部门各专业技术规程是否及时进行了修订、能否满足生产需要；安全生产法律法规、规章制度、规程标准在具体工作中是否得到有效的贯彻执行。6.1.1.4 安全培训与技术培训情况。检查各部门各专业安全培训与技术培训是否有计划地进行，培训内容是否有针对性；员工的安全意识与自我防护能力如何；安全管理人员和特种作业人员是否持证上岗。

6.1.1.5 事故报告、处理及责任追究情况。是否存在迟报、瞒报不安全事件行为；发生事故后，是否能严格按照“四不放过”原则进行事故分析与处理。

6.1.1.6 应急管理工作情况。应急组织体系是否健全；应急预案体系是否完善；预案演练和应急救援物质、设备配备及维护情况是否满足要求。6.1.2 设备与环境安全方面

6.1.2.1 设备运行维护与消缺情况。重要设备、设施的运行与日常维护以及特种设备的检测检验是否按规定进行；已查出的安全隐患是否得到及时消除，一时难以处理的是否采取了预防措施并制定了处理计划。

6.1.2.2 技术监督与危险源监控情况。技术监督工作是否按要求进行，重要监测指标是否在允许范围内；生产现场重点环节、部位是否建立了重大危险源档案，风险辨识、监控预警制度执行以及防止事故的措施落实是否到位。

6.1.2.3 工作环境安全与健康情况。现场安全防护设施、安全警示标志是否齐全完善，有无装置性违章现象；消防设备设施是否齐全、可用，是否定期进行试验与维护，摆放是否符合需求要求；劳动保护用品的配备和使用是否满足国家有关职业安全健康要求。6.1.2.4 特种设备的安全管理情况。起重设备的安全检定是否按期进行，荷载保护、行程保护等重要保护是否完好，压力容器检测、安全门校验是否按期进行。6.1.3 防汛、防风、防寒防冻等防自然灾害安全预防方面

6.1.3.1 防自然灾害准备工作情况。组织机构是否健全，责任制是否落实；各部门各专业应急预案是否完善，应急物资是否齐全到位。

6.1.3.2 防风设施完好情况。现场门窗是否牢固可靠；主厂房封闭彩钢板有无破损、脱落现象，各建筑物屋顶或高处有无可能坠落的物品等。

6.1.3.3 冬季防寒防冻措施执行情况。冬季防寒防冻措施是否完善，防寒防冻物资是否齐全，防寒防冻措施执行是否到位，主厂房等主要防寒防冻区域门窗是否完整，有无漏风现象。6.1.3.4 防汛设施完好情况。主厂房屋顶有无漏雨情况，备用潜水泵、备用电源灯防汛物资准备充分。

6.1.4 厂内车辆安全管理方面

6.1.4.1 驾驶员管理情况。是否定期对驾驶员进行安全教育与技术培训是否存在超速行驶、酒后驾车现象；对违反规定者，是否进行了严肃处理。

6.1.4.2 车辆的维修保养情况。是否严格按照国家有关车辆管理的规定，进行车辆年检和养护；是否存在超龄服役车辆、报废车辆以及带病车辆上路行驶情况。6.1.4.3 车辆驾驶人员资质证书检验情况是否符合要求。6.2 专项检查内容

根据季节变化、电厂各专业特点以及重大政治活动等专项安全检查，按照公司《安全生产检查制度》或上级文件具体规定要求内容进行。7.安全生产隐患排查的工作要求 7.1 安全生产隐患排查工作做到查找、评估、报告、治理、验收、销号闭环管理。7.2 制定安全检查表，并按检查表的内容逐项检查。检查表可参照安全生产大检查表格。7.3 对各项整改实行二级验收： 7.3.1 在建项目整改完成后首先由各参建单位安全员进行验收，然后再由工程监理部进行二级验收； 7.3.2 7.3.3 生产中整改项目由发电部、设备部组织初次验收，厂级月度大检查时进行二次验收。安全监察人员及时对整改项目的执行情况进行检查和考核，确保整改计划执行的严肃性，对因故不能按计划完成的整改项目应集中进行讨论并重新调整整改计划。7.4 对正在整改过程中的隐患和问题，要采取严密的监控防范措施，防止隐患酿成事故，必要时制订应急预案。

7.5 对尚未完成整改的重大隐患要逐条制订详细的整改计划，落实治理责任、措施、资金，限期完成整改。

7.6 对不能确保生产安全的重大隐患，要坚决停产整改，经验收合格后方可恢复生产。7.7 对物质技术条件暂时不具备整改的重大事故隐患，采取应急的防范措施，并纳入年度“双措”计划内容。

7.8 做好安全检查记录，及时整理归档，重大事故隐患及整改情况登记建档。

7.9 对较大、设备重大缺陷和隐患实行挂牌管理，及时跟踪隐患治理情况，直至隐患消除为止。为确保隐患排查治理工作取得好的效果，在工作方式上要做到“三个结合”，即结合设备评价，结合反事故措施落实情况梳理，结合设备实际状况开展设备隐患排查。7.10 坚持把隐患排查治理工作与加强安全生产基础建设结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大安全资金投入，推进安全技术改造，夯实安全生产基础。7.11 坚持把隐患排查治理工作与安全专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和重要问题。7.12 坚持把隐患排查治理工作与加强应急管理结合起来，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援预案体系，落实隐患治理责任与监控措施，严防整治期间发生事故。8.重大事故隐患的跟踪督办

8.1 各在建项目重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的内设机构和责任人，督促工程监理落实各项防范措施，对在建项目的重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。生产中的重大隐患，发电部、设备部要落实整改措施。综合监管部跟踪督办。8.2 各部门责任人应当每周至少深入现场一次，跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促重大事故隐患治理工作，彻底消除重大事故隐患。8.3 在建项目重大事故隐患整改结束后，整改单位应向工程监理提出验收申请。接受申请的单位或部门组织有关人员进行现场核查。验收合格后，将有关档案整理后归档备查。8.4 生产运行期的重大隐患排查经厂级安全生产隐患排查治理小组检查验收合格后，验收结果上报综合监管部，存档备查。

8.5 建立隐患排查治理工作奖惩机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的及对在隐患排查治理工作中成效突出的单位按照考核制度考核。

第二篇：安全隐患排查制度

安全隐患排查整改制度

安全是一切工作的首位，为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中，现结合当前工作具体实际, 特制定安全隐患排查整改制度；

第一条 隐患排查整改、资料的形成要求：

1、对所排查的隐患必须按照 “五定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间。

2、矿每周一的隐患排查会议以会议纪要的形式按照 “五定原则”明确整改；专业部门、基层队及班组排查的隐患“五定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。

第二条 “现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。

1、发现隐患：各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地现场隐患排查。

2、填报隐患：各级管理人员出井后立即在矿安全信息站填报隐患情况。

3、汇总隐患：由安全信息站人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理。

4、实施整改：隐患整改责任单位必须根据隐患三定表的要求实施整改。不的5、复查验收：由安全检查大队组织复查验收，复查情况及时上报信息站，对于到期没有处理的隐患继续下发隐患三定表，并指派专人进行监督、落实，直到整改处理为止。

第四条 对隐患复查的要求。

1、整改单位接到隐患三定表后，严格按要求及时进行整改。

2、复查时，由信息站将到期隐患复查表交由所属工作面专职安全员进行复查，并及时将复查情况汇报信息站，对于到期没有处理的隐患继续下发隐患三定表，并指派专人进行监督、落实，直到整改处理为止。

3、对到期未整改或整改未达到要求的隐患，信息站应及时下发三定表，并对相关责任人进行处罚。

第五条 实行隐患整改报告制度。

对查出的隐患按照隐患所属单位进行三定，针对三定表到期的隐患及时进行三定，对到期没有整改或整改不达标的隐患及时上报信息站，信息站再次对该隐患下发三定表并处罚相关责任人，并指派专人进行监督、落实，直到整改处理为止。

第六条 加强对隐患排查整改情况的日常监控力度

信息站每天对已下发隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，再次进行三定。在每天的早调会上通报本天所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。

第七条 隐患排查与整改职责考核

1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按50元/条予以处

罚，并按拖延日数累计。

为了预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立矿井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理，结合矿井实际，特制定本规定。

第三篇：安全隐患排查制度文档

第二实验学校

安 全 隐 患 排 查 制 度

为贯彻上级教育部门的有关“安全第一、预防为主”的方针，落实学校安全工作责任制，及时消除校内各种事故隐患，防止事故发生，确保师生生命财产安全，特制定学校安全隐患排查制度。

一、指导思想

充分认识加强学校安全工作的极端重要性。以对国家、对人民、对下一代高度负责的态度，以对学生安全、健康成长高度负责的精神，以维护人民群众根本利益的高度责任感，把学校安全工作摆在重要位置。切实提高学校校长及其他领导、班主任以及广大师生员工对中小学安全工作极端重要性的认识，增强做好学校安全工作的责任感和使命感，克服麻痹思想和侥幸心理，牢固树立“安全第一”的思想，认真做好学校的安全教育、安全管理和安全事故的防范工作。

二、建全机构，落实责任

严格落实安全管理责任制。要进一步明确学校安全工作的领导责任，建立健全学校安全工作校长责任制、值周校级领导责任制、班主任责任制、科任教师责任制、安全检查责任制，严格落实安全责任追究制，充分发动少先队、学生干部等作用，协助学校作好安全工作。学校的各项安全制度和措施，一律要明确职责，责任到人，切实将责任落实到教育教学、后勤设施管理等各个方面。学校与部门负责人，部门负责人与个人，要层层签订责任状，实行责任追究制。具体如下:

（一）成立机构，加强领导。

成立以校长为组长，副校长为副组长，中层领导及全体班主任为成员的学校安全责任领导小组。校长是安全工作的第一责任人，对安全工作负总责，负责学校安全工作的组织、统筹与协调，保证学校安全工作的顺利、正常进行。

（二）落实安全管理责任。

各部门要明确本部门的安全责任范围，认真落实防范措

施，具体为：后勤部门检查学校教学楼及其它建筑（构筑）物的安全，调查了解学校周边是否有安全隐患，保证楼道照明设施正常运转，如有隐患要及时报告校长；校医也是学校卫生安全工作的责任人，学校卫生室负责检查学生饮食卫生安全；保卫部门负责检查进出学校人员，防止非本校人员无正当理由进入，建立夜巡制度；行政值周和值周老师负责学生上下楼梯安全。建立分级分工管理制度。一是层层落实责任并签订责任状。二是班主任和任课教师，每周利用家长接送孩子之机，向家长了解途中存在的安全隐患，较严重的问题及时向领导汇报，并争取家长和地方群众的支持。三是各班必须建立一个督查小组，班主任任组长，及时了解本周学生在校内外的一切安全情况，并向校长汇报。四是学校电管员要及时检查电路情况，发现问题，及时处理。五是值周教师要尽职尽责，做好值日工作，同时做好安全日志记录。六是强化家长对子女人身保险意识，尽量要参加保险。

（三）建立反馈和预警机制。

各部门、值日老师发现问题后要及时报告行政值周处理，行政值周不能处理的要及时报告校长处理。建立防范安全事故的长效预警机制，落实学校安全工作预案，各项制度预案要宣传到位，并上墙公布。严格落实定期检查和日常防范相结合的安全排查制度，凡涉及学校安全管理的方方面面都要认真进行检查，真正做到不留死角，不留漏洞，校长和分管副校长要全面掌握学校的安全工作情况。发现隐患或不安全因素，能自行解决的立即解决；学校自行解决不了的按分级管理的归属，立即上报县(市、区)教育局尽快解决；在尚未解决之前，应先采取力所能及的防范措施，防止各种不安全事故发生。对涉及安全工作的规章制度要进行认真地清理检查。凡没有建章立制的部门，要责成其迅速制定；凡规章制度不健全的，要尽快补充完善；凡对规章制度执行不力的，校长和分管副校长要找有关责任人谈话落实。

三、强化安全隐患排查机制

学校领导建立一个排查小组，坚持每月进行一次安全保卫工作大检查。了解学校中的不稳定因素及矛盾纠纷的排查，并及时调解化解学校各类矛盾。

（一）排查校舍及设施设备安全隐患。学校围墙及重点基础设施有无安全隐患和警示标志；学校安全工作是否正常运转；学校的线路是否老化。教室门窗是否及时开关，课桌椅是否牢固。

（二）排查学校食品卫生安全隐患。学校环境卫生每日清扫是否坚持；学校班级用水是否卫生；

（三）排查学校消防安全隐患。消防通道是否畅通；灭火器材是否好用；消防报警装置和应急照明装置是否正常；防火警示标志是否损坏；学校危险化学物品和易燃易爆物品是否按文件规定实行专人管理、专柜存放；校内是否存在学生使用明火的现象；学校用电线路有无安全隐患；

（四）排查学生路途安全隐患。各班级对学生开展交通法规和道路安全知识的教育情况；学校班级是否私自组织学生外出活动；禁止师生搭乘“三无”车（无驾驶执照、无牌照、无客运执照）、病车、超载车和禁止学生搭、骑摩托车上学回家规定的执行情况；对学生路途安全是否采取了向家长及学生的预告通报制度。

（五）做好安全隐患排查台帐。在排查安全隐患和整改工作中，要认真做好记录，填写学校安全隐患排查登记表。在排查的过程中，发现问题及时报告，并填写安全检查及隐患整改台帐，以便得到及时处理。在排查的过程中，如果遇到不能下结论的问题，应请有关部门和相关领导进行鉴定，以防事故发生。

四、加强安全知识的宣传和教育

领导必须做到“逢会必讲安全，逢活动必强调安全，进校必看安全，”做到排查与督查相结合。各部门要加强学生的安全知识教育，每周一对学生强调在校应注意哪些方面的安全，每周五强调在回家途中和在家中应注意什么。班主任，任课教师要利用班队活动课每周进行一次“安全防范”教育，让学生学会提醒自己和他人时时处处注意安全，学会保护自己和同学的人身安全。要提高师生的自我保护、自防自救整体素质。要坚持安全教育与教育教学活动相结合原则，重视学校安全文化建设，要充分利用现有的宣传教育资料及课本中的安全知识，利用学校的各种宣传场所和设备，多渠道、多形式地开展安全宣传教育活动，增强安全意识。要从当前全国发生的学生楼道拥挤伤亡、饮水食物中毒、交通事故、游泳玩耍溺水、被暴雨洪水冲走、服毒自杀等安全事故中吸取教训，认真研究、分析患杜绝在萌芽状态。事故发生的原因和特点，有针对性地加强学生安全教育和管理，有效预防和控制学校安全责任事故发生。

五、安全隐患的处理与上报

在日常安全检查的基础上，每月组织一次事故隐患集中处理和上报。事故隐患在未整改完成前，必须每次都报，直至事故隐患整改完成。要密切与有关部门的联系与沟通，发现险情及时控制和排险。对于一般事故隐患，由本单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并报主管部门和当地人民政府。安全隐患的处理由单位主要领导全面负责，分管领导组织各业务部门进行整改，做到项目落实、措施落实、资金落实、时间落实、责任落实。单位负责人和有关人员在安全隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证师生安全的，应立即从危险区域内撤离，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用；对暂时停止使用的相关装置、设施、设备，应当封存、维护和保养，防止事故发生。

2011年8月20日

第四篇：安全隐患排查制度

安全隐患排查制度

为了深入开展安全生产隐患排查治理工作，严格推行制度化排查程序，做到常抓不懈，防患于未然，杜绝和预防各类事故的发生，特制定本管理制度：

一、指导思想与工作原则

以党的十七大精神为指导，认真贯彻“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的安全生产方针，切实把预防工作和安全隐患排查、隐患整治落到实处，强化岗位安全责任，确保医院财产和人员安全。

二、安全隐患排查及报告制度

1.广大职工要经常检查身边存在的安全隐患和问题，并及时报告科室负责人，以便及时采取措施进行处理，防患未然。

2.科室每月进行一次安全隐患的排查工作，每季度组织一次安全隐患的大排查工作，将安全隐患内容、主要危险源等因素、整改措施及整改期限等在规定时间内报送各职能科。

3.安全隐患整改完毕后，整改科室写出书面报告，提请院部复查验收，由安全领导小组组织复查验收。

4.对安全隐患的排查整改，建立独立的台帐。

5.建立安全隐患举报制度，举报电话：59588626，办公室接到电话后，立即组织相关人员查清隐患并通知医院安全领导小组，组织检查整改。

三、安全隐患的整改

1.全院职工要充分认识安全隐患的严重性、危害性，各科室要充分发动每位员工积极查找安全隐患，并及时组织整改，做到自查自改，不断消除隐患。

2.重大隐患要指定专人监管，定时间、定措施，必须限时整改。3.安全隐患牵涉到设备系统改进时，科室可提出书面报告由设备科提供改进方案，责任部门执行。

4.如整改项目牵涉到两个或两个以上科室（部门）时，哪个科室（部门）耽误整改项目完成的，追究相应科室及责任人的责任。

四、处罚与奖励

1.全院工作人员都是安全隐患的排查者，要各自了解自己的职责，随时随地检查、排查、排除安全隐患，并及时汇报进行处理，决不能对安全隐患隐瞒不报，否则，发生事故者，要严格追查责任，并进行罚款处理。

2.对存在安全隐患的科室，职能科要加强检查、监督其整改措施的落实情况，逾期未整改的，按院部有关规定严肃处理。

3.对职工发现的安全隐患，科室不及时采取措施进行处理者，广大职工可向院部举报（举报电话：7222137），院部将组织相关人员对该项目进行重点督查并追究有关责任人的责任。

4.安全隐患一旦被上级有关部门通报，根据情节轻重，将对责任人或科室按300-500元/次予以处罚，并追究安全隐患责任人的责任。5.经院部查出严重安全隐患，未及时上报，并未采取措施及时整改，视情节轻重对责任人或科室按200-300元/次予以处罚。

6.年终院部对科室安全工作设奖，对宣传教育到位、责任落实好、隐患排查整治及时、全年未发生安全责任事故的科室给予表彰奖励，并对前三名科室分别奖励500元、300元和100元。

五、隐患排查治理统计分析和报送制度

1.医院安全生产隐患整改单做为统计分析的基础资料。

2.各科室每月5日前将隐患排查整改情况报送各职能科，由各职能科室整理报分管领导。

3.分管领导收到报送的整改单分科室进行归类，并查阅有关重大隐患。

4.职能科将整改单的整改情况进行督办完成整改后报送院办。5.各科室及监管人员要严格按规定办事，不得延误报告报送工作。6.医院定期将隐患排查整改情况上报卫生局及相关部门。

第五篇：安全隐患排查制度

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消防安全隐患排查制度

消防安全是一切工作的首位.为了防治事故隐患, 把事故消灭在萌芽之中.现结合当前工作具体实际, 特制定企业规章制定如下：

第一条 隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求：

1、每周星期一的隐患排查会议由厂长主持，各分管副厂长、副总、部门负责人、基层单位负责人参加；专业每天的隐患排查会议由分管副厂长或委托的分管总工程师主持，相关基层单位管理人员和部门人员参加；基层队每班的隐患排查由值班班长主持，班员参加。

2、对所排查的隐患必须按照“六定原则”落实整改，即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。

3、每周一的隐患排查会议以会议纪要的形式按照“六定原则”明确整改；专业部门、基层班组排查的隐患“六定原则”和闭锁循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。

第二条 “现场隐患”是指生产安全职能部门和“六条线”通过现场执法检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭锁循环管理。

1、发现隐患：各级管理人员在执行日常检查时，要突出重点，有针对性地开展检查，尤其是重点工作头面、日常消防安全管理的“死

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角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。

2、填报隐患：各级管理人员日常检查后立即填报消防安全隐患情况。

3、汇总隐患：由各级管理人员对所填报的隐患进行分类汇总，并进行信息处理(在公司消防安全信息系统上进行发布并跟踪落实整改情况)。

4、下达隐患整改通知书：安监部门在收到信息汇总后，对所填报的隐患进行梳理归类，按“六定原则”下达隐患整改通知书，同时建立隐患登记台帐，履行签字手续。

5、实施整改：隐患整改责任单位必须根据整改通知书的要求实施整改。各基层班组要按公司的统一要求建立隐患标示，对本班组负责整改的隐患整改情况进行公示，并及时修改、填充相关整改信息。

6、反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安监部门和复查部门反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。

7、复查验收：由主管部门组织复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。

第三条 对隐患复查的要求。

1、整改单位接到隐患整改通知书后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，交主管部门组织复查，并在消防安全信息

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系统上录入整改情况。

2、复查时，负责复查的部门人员必须将复查卡带到现场逐条逐项对照复查。复查后签名返回信息站，由信息站统一进行销号。

3、经复查未整改或整改未达到要求的，复查人员应及时反馈到主管部门，并由主管部门再次下发整改通知书，并对相关责任人进行处罚。

第四条 实行隐患整改报告制度。

对查出的隐患按照a、b、c、d四级进行分类管理，分级整改。其中a类隐患（难以整改的重大隐患），由各部门每月24日前报消防安全主管部门统一上报公司组织整改，各部门同时报分管上级分管部门备案；b类隐患（一般重大隐患）即由公司组织整改的隐患，每月25日前由各专业部门报次月隐患整改项目、责任单位、整改措施、完成时间等到安监部，必要时在公司消防安全办公会上提出并落实整改方案；c类隐患（相对整改难度较大的隐患）由各专业部门组织整改，并报公司主管部门备案，主管部门和专业部门作为重点进行日常监控；d类隐患（一般现场隐患）由各单位组织落实整改，整改情况报主管部门备案。

第五条 加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。

安监部门信息系统负责人每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目

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及时安排人员进行复查。在每周一的公司隐患排查会上通报本周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人的处罚进行通报。

第六条 消防安全信息系统的管理。

1、各车间由班组长负责，并指定专人负责对信息的录入和管理，一经发现系统不正常或使用过程中出现问题或疑问，及时与消防安全专管员联系。

2、消防安全信息系统的主要功能： ⑴消防安全管理制度查询和上传。

⑵全体员工身份信息查询、全体员工考勤统计查询。⑶消防安全活动的记录及查询。⑷隐患排查整改

①隐患登记：对各级检查人员检查的现场隐患进行登记建档。②整改通知：对登记建档的现场隐患进行筛选，通知到整改单位。③整改情况：整改单位将整改实施内容及相关情况反映出来，确认完成整改。

④整改监控：对隐患进行复查和对隐患相关信息实时监控。对隐患到期未整改的用红色报警；对整改完成未复查的用黄色报警；对复查通过的用绿色显示。

⑸ 重点监控：录入重点工程和重点防突头面的相关信息，以便查询和跟踪监控。

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⑹报表统计。⑺数据上报。

第七条 隐患排查与整改职责考核

1、基层单位隐患拖延整改或整改不合格的，按100元/条予以处罚，并按拖延日数累计。隐患罚款一律由单位管理人员承担，其中单位党政正职各承担总额的25%，剩余部分由单位其它管理人员均摊。严禁将隐患罚款分摊给员工或在单位工资总额中抵扣。

2、未按要求组织开展隐患排查整改工作，给予专业部门和基层单位负责人100元/次的罚款（未按要求形成相关资料并报安监部门备案的，视为未开展）。

3、未在信息系统上及时录入完成情况，给予基层单位队长罚款20元/天，未及时填写并返回复查申请单，给予基层单位队长罚款20元/次。

4、全矿各级管理人员月度隐患排查与整改职责纳入消防安全业绩考核，由安监部每月5日前按规定考核，报矿相关领导审批后由工资科严格执行。

第八条 本规定从文件下发之日起执行，其修改解释权属公司主管部门。

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排查隐患是指通过隐患排查整改会议的形式确定的隐患，包括每周、每天和车间每班排查出的各类隐患。

为了预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立公司隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭锁循环管理，结合公司的规定和实际情况，特制定本规定。