建设分公司质量管理及质量事件调查处理细则 成地铁建〔2014〕33号

第一篇：建设分公司质量管理及质量事件调查处理细则 成地铁建〔2014〕33号

成都地铁有限责任公司建设分公司文件 成地铁建„2014‟33号

成都地铁有限责任公司建设分公司 关于印发《建设工程质量管理及质量事件

调查处理实施细则(试行)》的通知

公司各部门、地铁各参建单位、各投融资承办单位：

《建设工程质量管理及质量事件调查处理实施细则(试行)》经过建设分公司各部门会签、总经理办公会审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

特此通知。

成都地铁公司建设分公司

2014年3月31日

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成都地铁有限责任公司建设分公司 建设工程质量管理及质量事件 调查处理实施细则(试行)

第一章 总则

第一条 为了及时调查处理地铁建设过程中的质量事件，避免质量事件进一步升级和扩大，杜绝质量事故发生，严肃质量事件的责任追究，根据国家《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事件和调查处理工作的通知》（建质[2010] 111号）、成都地铁公司《建设工程质量管理及质量事件调查处理办法（试行）》（成地铁发[2013]274号）和《质量安全信息管理办法》(成地铁发„2012‟224号)等相关要求，结合地铁建设工程的特点，制定本细则。

第二条 本细则所称质量事件，是指在成都地铁有限责任公司建设分公司（下简称“建设公司”）所管理的地铁建设过程中，未发生人身伤亡但造成直接经济损失小于100万的质量问题。对该类质量事件的报告和处理适用于本细则。

第三条 质量事件调查处理必须坚持实事求是、客观公正的原则。严格按照法律法规和公司规章制度的要求，对事件经过、—2—

原因、损失、性质和责任，依据本规则及时进行调查和认定，总结教训，举一反三，提出防范措施，并追究事件责任者的责任。

第四条 质量事件发生后，造成事件的施工单位应当按照本细则的流程逐级或者直接上报监理单位总监、建设分公司质量管理人员或领导。

第二章 质量管理组织体系

第五条 建设公司成立工程质量委员会。对成都地铁建设工程质量管理进行统一组织和管理，建设公司各部门及下属施工单位在领导小组统一指挥协调下参与工程质量管理。

（一）质量委员会组成

质量委员会主任由建设公司总经理担任，副主任由建设公司分管安全质量副总经理担任。质量委员会成员由公司相关部门负责人组成。

（二）质量管理机构和职责

质量委员会下设办公室，办公室主任由建设公司分管安全质量副总经理担任，副主任由安全质量部负责人担任。办公室设在安全质量部，负责成都地铁建设工程质量的归口管理。

（三）质量委员会工作职责

1、领导成都地铁工程质量管理工作，制定质量管理目标和质量管理考核政策。

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2、审定险性事件以下的质量事件处理决定。

3、协调解决质量管理中的重大问题。

（四）质量委员会办公室质量管理职责

1、出台建设工程质量管理制度，明确建设公司各部门及投融资承办单位、各参建单位的质量管理职责。

2、督促公司各部门及投融资承办单位、各参建单位按照国家法律、法规、规范、标准等规定履行质量管理职责。

3、组织工程险性事件以下质量事件的调查，提出处理意见，配合地铁公司质量安全部组织的各类质量事件的调查处理。

4、牵头组织和参与工程实体质量验收以及质量评优工作。

（五）公司相关部门质量管理职责

公司相关部门依据国家、地方和行业法律法规、公司相关质量管理制度以及各部门的工作职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，承担建设工程质量管理各阶段的具体工作。

（六）投融资承办单位、各参建单位质量管理职责 应根据国务院《建设工程质量管理条例》、国家和行业标准及规范、工程合同、设计文件以及地铁公司各类质量管理制度，认真履行工程建设的质量管理职责和义务，对所承担的工程建设项目实行质量责任终身制。

第三章 事件分级及认定

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第六条 质量事件的分级

质量事件共分为质量事件苗头、一般质量事件、险性质量事件3级。

（一）质量事件苗头

直接经济损失在10万元以下的事件，或者出现以下质量问题之一为质量事件苗头。

1、建筑材料

（1）凡需见证取样送检的建筑材料未检先用的。（2）每站或每单区间紧固件、植筋件、膨胀螺栓等经第三方检测不合格比例达到10%的。

2、土建工程

（1）盾构掘进过程中，每10环管片中有2环管片径向错台（10,15] mm或管片环向错台（15,20] mm的。

（2）盾构掘进过程中，每10环管片中有2环出现管片破损大于0.02平方米或大于0.2 mm宽的裂缝或存在渗漏水现象的。

（3）盾构掘进过程中，盾构管片姿态横向或竖向偏差达到（100，150] mm。

（4）车站结构层连续200㎡内砼结构面，结构主筋外露[3,6]根或0.2mm以上非结构裂缝[3,5] 条或滴、漏水达到2处的。

3、轨道工程

（1）每公里道床砼结构表面0.2mm以上裂缝[5,10] 条的。

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（2）公司组织验收时无缝线路焊接施焊后超声波探伤结果或接头平直度不符合规范要求超过1处的。

4、机电装修系统

（1）每站装修施工地面石材出现泛碱、渗水、油浸、破损及明显色差等累计面积超过30平方米的。

（2）气体灭火施工中每站无故释放气体1次，未造成人员伤亡或财产损失的。

（3）给排水及消防施工中管网堵塞、渗漏、负压等，业主提出后，7天内不开展整改工作的。

（4）在送电结束，移交运营管理之前，35KV环网电缆终端头或中间接头发生电气击穿，造成3个电缆头损坏或10米以上电缆损坏的。

（5）接触网受电结束，移交运营管理之前，1个锚段内出现2处接触网线夹或2组锚栓脱落的。

（6）因承包商原因造成每站公共卫生检测不合格1次的。

（二）一般质量事件

经济损失在10万元以上（含10万元），不满30万元的事件，或者出现以下质量问题之一为一般质量事件。

1、建筑材料

（1）已经使用到工程部位的材料，经第三方抽检、复检发现不合格并造成相应经济损失的。

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（2）每站或每单区间紧固件、植筋件、膨胀螺栓经第三方检测不合格比例达到20%的。

2、土建工程

（1）盾构掘进过程中，每10环管片中有[3,4]环管片径向错台（15,20] mm或管片环向错台（20,25] mm的。

（2）盾构掘进过程中，每10环管片中有[3,4]环管片出现破损大于0.02平方米或大于0.2 mm宽裂缝或存在渗漏水现象的。

（3）盾构掘进过程中，盾构管片姿态横向或竖向偏差达到（150，250] mm。

（4）车站结构层连续200㎡内砼结构面，结构主筋外露[7,10]根或0.2mm以上非结构裂缝[6,9] 条或滴、漏水达到[3,7]处的。

（5）主体结构砼强度经有资质的第三方检测单位检测后不满足设计要求强度，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的。

（6）因施工降水、管线迁改、地面加固、污水排放等原因造成市政雨污水管网排水不畅、堵塞，未及时整改到位导致验收未一次性通过的。

3、轨道工程

（1）每公里道床砼结构表面0.2mm以上裂缝[11,15]条的。（2）公司组织验收时无缝线路焊接施焊后超声波探伤结果或接头平直度不符合规范要求超过2处的。

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4、机电装修系统

（1）每站装修施工地面石材出现泛碱、渗水、油浸、破损及明显色差等累计面积超过50平方米的。

（2）气体灭火施工中每站无故释放气体2次，未造成人员伤亡或财产损失的。

（3）给排水及消防施工中管网堵塞、渗漏、负压等，造成环境影响或污染基础、结构、设备等，但未造成重大社会影响的。

（4）在送电结束，移交运营管理之前，35KV环网电缆终端头或中间接头发生电气击穿，造成6个电缆头损坏或20米以上电缆损坏的。

（5）接触网受电结束，移交运营管理之前，1个锚段内出现3处接触网线夹或3组锚栓脱落的。

（6）因承包商原因造成每站公共卫生检测不合格，经整改后再次检测不合格的。

（三）险性质量事件

经济损失在30万元以上(含30万元)，不满100万元的事件，或者出现以下质量问题之一为险性质量事件。

1、建筑材料

（1）已经使用到工程部位的材料，经第三方抽检、复检发现不合格并造成相应经济损失的。

（2）每站或每单区间紧固件、植筋件、膨胀螺栓经第三方检

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测不合格比例达到50%的。

2、土建工程

（1）盾构掘进过程中，每10环管片中有5环管片径向错台（15,20] mm，管片环向错台（20,25] mm的。

（2）盾构掘进过程中，每10环管片中有5环管片出现破损大于0.02平方米或大于0.2 mm宽裂缝或存在渗漏水现象的。

（3）盾构掘进过程中，盾构管片姿态横向或竖向偏差达到（250，350] mm。

（4）车站结构层连续200㎡内砼结构面，结构主筋外露[11,15]根或0.2mm以上非结构裂缝10条以上或滴、漏水达到8处以上的。

（5）主体结构砼强度经有资质的第三方检测单位检测后不满足设计要求强度，经返修或加固处理后，满足安全及使用功能要求的。

（6）因施工降水、管线迁改、地面加固、污水排放等原因造成市政雨污水管网排水不畅、堵塞的，被政府管理部门通报整改的。

3、轨道工程

（1）每公里道床砼结构表面出现0.2mm以上裂缝[16,20]条的。

（2）公司组织验收时无缝线路焊接施焊后超声波探伤结果或

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接头平直度不符合规范要求超过3处的。

4、机电装修系统

（1）每站装修施工地面石材出现泛碱、渗水、油浸、破损及明显色差等累计面积超过100平方米的。

（2）气体灭火施工中每站无故释放气体3次的。

（3）给排水及消防施工中因消防管网质量缺陷，造成消防水压不足，影响消防验收的。

（4）在送电结束，移交运营管理之前，35KV环网电缆终端头或中间接头发生电气击穿，造成1个区间电缆头损坏以及电缆全部损坏的。

（5）接触网受电结束，移交运营管理之前，1个锚段内出现4处接触网线夹或4组锚栓脱落的。

（6）因承包商原因导致每站公共卫生检测不合格，影响政府专项验收总进度的。

第七条 如果一月之内发生与上次同级质量事件，则将该事件提级定性。

第八条 质量事件发生单位应及时上报信息，如果发生质量事件迟报、逾期不报、谎报或者瞒报，查证属实则将该事件提级定性。

第九条 由于成品保护不当发生的质量事件，按经济损失定性。

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第四章 事件报告

第十条 事件报告应及时、准确、完整，任何单位和个人对事件不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

第十一条 事件报告程序

事发单位项目负责人、项目总监应立即向项目业主代表、安全质量部管理人员报告，业主代表和安全质量部管理人员接到事件报告后立即向本部门负责人报告。事件苗头及以上质量信息报送流程详见附件一。

第十二条 即时信息报告应包括：

（一）事件发生的时间、地点，单位。

（二）质量缺陷问题主要情况，初步估计造成经济损失。

（三）已经采取的措施。

（四）其他应当报告的情况。

第十三条 质量事件发生后，责任单位（投融资承办方、施工单位、监理）应在事件发生后72小时内向建设公司提交事件快报和图片等书面资料；项目主管部门一周内需按规定上报质量事件详细情况。

第五章 事件调查

第十四条 按照《建设工程质量管理及质量事件调查处理办法（试行）》质量事件苗头、一般质量事件的调查处理由建设公司

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组织，处理结果报公司质量委员会备案。

第十五条 发生一般质量事件及以下等级的质量事件，建设公司项目主管部门和安全质量部负责人在接到事件报告后，立即上报建设公司有关负责人，并根据事件的初步判定情况，由建设公司质量委员会办公室主任召集建设公司相关领导及部门负责人于24小时内组成调查组，开展事件调查工作。调查组组成如下：

组长：质量委员会办公室主任 副组长：质量委员会办公室副主任

组员：安全质量部门负责人、主管部门负责人、安质部相关人员、业主代表

第十六条 事件调查组的职责

（一）查明事件发生的经过、原因、直接经济损失；

（二）认定事件的分类、性质和事件责任；

（三）提出对事件责任者的处理建议；

（四）总结事件教训，提出防范和整改措施；

（五）提交事件调查报告。

第十七条 调查组成员到达现场后，可根据现场情况指定临时调查组组长，组成临时调查组，勘察现场，保存痕迹和物证，查找事件线索及原因，做好调查记录，及时向调查组组长报告。

第十八条 调查组到达后，发生事件的相关单位必须主动汇

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报事件真实情况，并为调查提供便利条件。事件发生单位的负责人和相关人员在调查期间应当随时接受调查组的询问，如实提供相关资料和物证。调查组有权向相关单位和个人了解与事件相关的情况，并要求其提供相关文件、资料，相关单位和个人不得拒绝。

第十九条《成都地铁建设工程事件调查报告》应包括下列内容：

（一）事件概况。

（二）事件造成的直接经济损失。

（三）事件发生的原因和事件性质。

（四）事件责任的认定以及对事件责任者的处理建议。

（五）事件防范和整改措施建议。

（六）与事件相关的证明材料。

第二十条 调查组对一般质量事件及质量事件苗头应在10日内向地铁公司质量委员会提交《成都地铁建设工程事件调查报告》，事件调查期限自事件发生之日起计算。

第二十一条 建设公司质量委员会及时按地铁公司质量委员会办公室批准的《成都地铁建设工程事件调查报告》下发事件通报，事件通报报地铁公司质量委员会办公室备案。

事件通报应包括下列内容：

（一）事件概况。

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（二）事件损失。

（三）事件原因。

（四）事件定性定责。

（五）事件单位及人员处理。

（六）事件防范及改进措施。

第二十二条 自事件发生之日起30日内,因事件经济损失变化导致事件等级发生变化，建设公司质量委员会应及时上报地铁公司质量委员会或事件调查组。

第二十三条 调查组成员在事件调查工作中应诚信公正、恪尽职守，遵守事件调查组的纪律，保守事件调查的秘密。未经事件调查组组长允许，调查组成员不得擅自发布相关事件的调查信息。

第六章 事件责任判定

第二十四条 事件分为责任事件和非责任事件。责任事件必须按照公司其他相关规定追究相关人员的责任。

第二十五条 发生一般质量责任事件，经调查属工程设计、监理、施工等主体单位原因造成的，确定为上述相关单位责任。

第二十六条

事件发生后，因发生单位未如实报告情况，导致不能查明事件原因和判定责任的，定发生单位全部责任。

第七章 事件处罚

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第二十七条 对监理、施工单位处罚如下：

（一）质量事件苗头

1、下发黄色整改通知单；

2、质量委员会办公室主任或者副主任约谈项目经理、项目总监；

3、建设公司季度综合考评中“承包商现场管理季度检查评分表中”质量管理打分每次扣除15分。

（二）一般质量事件

1、下发红色整改通知单；

2、立即停工整改，发文全线通报批评；

3、质量委员会主任或者副主任约谈投融资承办方负责人，施工单位分管领导和项目经理，监理单位分管领导和项目总监；

4、建设分公司季度综合考评中“承包商现场管理季度检查评分表中”质量管理项打分扣除25分。

5、对投融资单位或施工单位处罚5万、监理单位处罚1万。

（三）险性质量事件

1、下发红色整改通知单；

2、立即停工整改，发文全线通报批评；

3、约谈投融资承办方负责人、施工单位法人代表、项目经理、监理单位法人代表、项目总监；

4、取消监理、施工单位季度综合考评资格；

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5、对投融资单位或施工单位处罚10万、监理单位处罚2万。第二十八条 凡工程项目发生一般质量事件及以上事件，除按上述规定进行处罚外，同时取消责任单位所承担工程的优质工程评定资格，并纳入质量安全信誉评价进行考核。

第八章 事件后续处理

第二十九条 质量事件苗头及以下的工程质量缺陷，建设公司、投融资承办方应制定经专家评审的质量缺陷通用修复方案，施工单位按照上述方案制定专项修复方案后，经监理、业主方审查后委托专业队伍后方可实施。

第三十条 一般质量事件及以上的工程质量缺陷，不得擅自采用通用方案进行修补，必须重新编制专项方案，重新组织专家评审，委托专业队伍实施处理。

第九章

附则

第三十一条 本规则第三章第五条中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

第三十二条 本规则由建设公司质量委员会负责解释，自发布之日起施行。

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附件一

建设分公司事件苗头、一般事件

质量信息报送流程图

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建设分公司险性事件及以上

质量信息报送流程图

建设分公司事件苗头、一般事件质量事件

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调查处量流程

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抄送：地铁公司。

成都地铁公司建设分公司综合部

2014年3月31日印发

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第二篇：成都地铁有限责任公司建设分公司质量检测试验管理办法的通知 成地铁建〔2012〕48号

成都地铁有限责任公司建设分公司文件 成地铁建〔2012〕48号

成都地铁公司建设分公司 关于印发《成都地铁建设工程 质量检测试验管理办法（暂行）》的通知

各参建单位、中铁成投公司: 为加强和规范成都地铁建设工程质量检测试验工作，确保工程质量，依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》等法律法规和《四川省建设工程质量检测管理规定》等有关规定和规范，结合成都地铁工程建设的实际情况，特制定《成都地铁建设工程质量检测试验管理办法（暂行）》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

成都地铁公司建设分公司

2012年8月28日

成都地铁建设工程

质量检测试验管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为加强和规范成都地铁建设工程质量检测试验工作，保证成都地铁工程质量，依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》等法律法规和《四川省建设工程质量检测管理规定》等有关规定、规范和标准，结合成都地铁工程实际，制定本办法。

第二条 凡成都地铁工程建设中的工程试验、质量检测活动，适用本办法。

第三条 成都地铁工程建设中的工程试验、质量检测主要包括：

1、成都地铁工程中所用原材料的试验检测。

2、成都地铁工程建设中涉及的专项试验检测，如地基承载力检测、桩的承载力检测、桩身完整性检测、锚杆锁定力检测、混凝土强度现场检测、钢筋保护层厚度检测、钢筋间距检测、混凝土预制构件结构性能检测、盾构管片检漏、盾构管片吊装预埋件拉拔力检测、后置埋件的力学性能检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、隧道质量检测、桥梁荷载试验、通行机动车的临时便桥荷载试验、现场土工试验、道路弯沉试验等。

第二章 原材料的试验检测 第四条 成都地铁工程中的原材料均实行监理见证取样送检制度。

第五条 监理单位在进场后应向工程质量监督机构、有关试验检测机构及承包商递交见证取样送检见证人授权书（四川省工程建设统一用表JS-003），写明见证单位名称、见证人姓名及涉及的工点名称。每个监理单位根据自己管段内的工程情况确定见证人数量。见证人必须是具有试验检测专业知识的监理人员。

第六条 监理单位应在监理实施细则中明确原材料进场检验程序、见证取样送检程序及见证人职责，建立进场材料台账、见证取样送检台账及不达标、不合格试验检测项目台账。

第七条 承包商应有专职材料试验人员，材料试验人员 应具备相关的专业知识和资质。

第八条 承包商应建立材料试验及工程质量检测制度，明确材料试验人员及有关管理人员职责，建立进场材料台账和试验检测台账。

第九条 承包商应按合同规定委托试验检测单位完成设计、规范及合同规定的试验检测工作。承包商委托的试验检测机构必须具有省级及以上建设行政主管部门颁发的相应的资质审查认可证书和省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证合格证书（CMA），试验检测机构必须按照见证取样送检的有关规定进行试验检测和出具试验检测报告。试验检测机构要保证试验检测数据的科学性、准确性和公正性。

第十条 承包商应将拟委托的试验检测机构的资质报监理单位审查，监理单位应审查试验检测机构的资质、仪器、管理等情况，确认符合要求并批准后将试验检测机构的资质报业主备案。

第十一条 建筑材料进场后，承包商和监理单位应检查材料的外观质量、生产厂家、产品合格证、出厂检验报告等情况，符合要求后及时在台账上进行登记，不符合要求时监理单位应督促承包商将该批材料清出场外或报告业主进行处理。

第十二条 材料进场检验符合要求后，在监理见证人的见证下由承包商材料试验人员在现场取样或制作试件，填写见证试验委托书，将试件送至试验检测机构。见证人有责任对试件制作及送检进行监护。材料送检后承包商及监理单位应及时在相应台账上登记。

第十三条 需要进场复验的材料种类按国家标准、规范及设计要求执行，以下材料必须进行进场复验：水泥、混凝土、钢筋原材、钢筋连接接头、防水卷材、防水涂料、预应力钢绞线、预应力锚夹具、砌筑砖材、砌筑砂浆、陶瓷砖材、大理石板材、花岗石板材、石材用结构胶及密封胶、玻璃幕墙用结构胶、铝塑复合板、门窗人造木板、吊顶人造木板、轻质隔墙人造木板、细部装饰人造木板等。第十四条 每种材料试验检测的数量、频次、项目应符合国家标准和规范的规定及设计要求。

第十五条 承包商应跟踪试验检测结果，及时取回试验检测报告等资料，及时分析、登记试验检测结果。试验检测结果不达标、不合格，不得用于工程和不得进行与之有关的下道工序。对试验检测结果不达标、不合格的情况，承包商应在自试验结果出来时起24小时内向监理、业主报告。承包商分管工程质量的项目负责人应及时对试验检测结果及台账进行检查。

第十六条 监理单位应加强见证人员的管理，及时了解试验检测结果，及时检查试验检测资料和承包商的试验检测台账，发现不达标、不合格甚至弄虚作假情况应及时登记并按有关规定进行处理且应立即报告业主。对于试验检测结果不达标、不合格的材料，不允许承包商用于工程和不允许进行与之有关的下道工序，对工程材料试验检测不合格的工程不得验收。

第三章 专项试验检测

第十七条 成都地铁工程中的专项试验检测实行监理旁站见证制度。地基承载力检测、桩的承载力检测、钢结构工程检测、建筑幕墙工程检测、桥梁荷载试验、通行机动车的临时便桥荷载试验、道路弯沉试验应通知业主项目管理部门和质量安全管理部门的有关人员参加。

第十八条 需要进行专项试验检测的工程项目的种类按设计要求或国家标准和规范的规定执行，以下工程项目必须进行试验检测：钢管柱地基承载力、工程桩承载力、桩身完整性、边坡支护锚管锁定力、结构混凝土实体强度、结构钢筋保护层厚度、结构钢筋间距、盾构管片检漏、盾构管片结构性能、盾构管片吊装预埋件拉拔力、建筑幕墙螺栓拉拔力、钢结构焊缝、通行机动车的临时便桥承载能力、填土压实度、道路弯沉等。

第十九条 承包商委托的试验检测机构必须具有省级及以上建设行政主管部门颁发的相应的资质审查认可证书和省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证合格证书（CMA）。试验检测机构要保证试验检测数据的科学性、准确性和公正性。

第二十条 承包商应将拟委托的试验检测机构的资质报监理单位审查，监理单位确认符合要求并批准后将试验检测机构的资质报业主备案。

第二十一条 承包商应在施工组织设计或施工方案中明确专项试验检测的工程项目，配合试验检测机构完成试验检测任务，做好试验检测记录、照相、摄像等工作。

第二十二条 监理单位应在监理实施细则中明确专项试 验检测的工程项目、监理程序、旁站见证人职责，在专项试验检测时监理应旁站见证并做好记录。

第二十三条 承包商应跟踪试验检测结果，及时取回试验检测报告等资料，及时分析、登记试验检测结果。试验检测结果不达标、不合格，不得投入使用和不得进行与之有关的下道工序。对试验检测结果不达标、不合格的情况，承包商应在自检测结果出来时起24小时内向监理、业主报告。承包商项目负责人应及时对试验检测结果及记录进行检查。

第二十四条 监理单位应及时了解试验检测结果，及时检查试验检测资料和承包商的试验检测台账，发现不达标、不合格甚至弄虚作假情况应及时记录并按有关规定进行处理且应立即报告业主。对于试验检测结果不达标、不合格的工程项目，不允许承包商投入使用和不允许进行与之有关的下道工序，对试验检测不合格的工程不得验收。第四章 第三方试验检测

第二十五条 如果业主委托有第三方试验检测机构对工程原材料及专项试验检测项目进行抽检，则委托监理单位具体负责现场抽检工作，承包商负责提供模具、材料并负责试件、试样的制作、养护、保管，监理及承包商共同负责将试件、试样送至第三方试验检测机构。

第二十六条 第三方试验检测机构确定后，业主将第三方试验检测机构的名称、联系方式及试验检测项目清单告知监理单位，监理单位按试验检测项目清单中的项目、估算出每个单位工程或子单位工程各种原材料及专项试验检测的次（组）数，报成都地铁有限责任公司建设分公司（以下简称建设分公司）安全质量部审核，建设分公司安全质量部将审核确定的原材料及专项试验检测次（组）数告知监理单位，监理单位在施工过程中按照建设分公司安全质量部审核确定的试验检测项目、次（组）数安排抽检。估算每个单位工程或子单位工程各种原材料及专项试验检测的次（组）数的原则是同种原材料或同种专项试验检测项目规范规定所需试验检测总次（组）数的20%并不得少于1次。

第二十七条 监理单位在施工过程中按照建设分公司安全质量部审核确定的试验检测项目、次（组）数安排抽检时，应优先安排抽检工程的重要部位和有疑问的部位。监理单位应建立第三方试验检测抽检台账，每周向建设分公司安全质量部报送抽检台账的复印件，以便业主及时了解抽检情况和试验检测结果。如果原材料或专项试验检测项目第三方试验检测的结果不达标、不合格，业主将在24小时内通知监理单位和承包商，并按有关规定进行处理，在未处理完毕以前承包商对此种原材料或工程项目不得使用和不允许进行与之有关的下道工序。

第五章 责任追究

第二十八条 原材料或工程项目未按以上规定进行试验检测就用于工程、投入使用，或试验检测不达标、不合格用于工程、投入使用的，将对有关承包商和监理单位进行严肃处理。造成损失的，要求承包商和监理单位承担相应的赔偿责任。引起质量安全事故的，按有关规定处罚。

第二十九条 对弄虚作假、瞒报、不按以上规定报告不达标、不合格试验检测结果的承包商、监理单位及试验检测机构，将按有关规定严肃处理。情况严重的，报告建设行政主管部门严肃查处。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条 在以上处理的基础上，还将按照成都地铁有限责任公司的相关规定进行处理。第六章 附则

第三十一条 本办法由建设分公司负责解释。第三十二条 本办法自发布之日起施行。

成都地铁公司建设分公司综合部 2012年8月28日印发

第三篇：成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法成建质(精)

成都市建设工程质量监督站关于印发《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》(试行的通知

成建质监发〔2012〕21号 本站各科室、高新分站: 为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》,结合我市和我站实际,制订了《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。

附件:《成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法》(试行 成都市建设工程质量监督站 二〇一二年七月十六日

成都市建设工程质量监督站质量监督工作规范化操作管理办法(试行第一条为了进一步贯彻《成都市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施细则》,统一内部操作标准,结合我市和我站实际,制定本操作管理办法。

第二条我站实行以监督组的检查或巡查、科室一级和站一级的重点监督检查或随机巡查相结合的三级监督管理模式。

工程分配到监督组,实行组长负责制。第三条实行工程质量专项监督检查制度

根据工程实际和需要,由站领导带队,定期或不定期地开展工程质量专项监督检查。

第四条监督组长应了解本组工程的总体质量状况;负责安排本组监督员的工作;负责工程技术资料的审核工作,并在《建筑(市政、安装工程施工技术资料审查表》(详附表一、二、三上“审核人”一栏签字;在《建筑工程质量监督抽查情况通知

书》、整改通知书、扣分调查通知书及扣分通知书、优质结构杯推荐表、竣工验收通知书、监督报告等文书上签字。

第五条监督员在组长安排下工作;负责与各责任主体建立工作联系,收集工程信息,了解各责任主体的质量保证能力、工程进度和质量状况;负责工程技术资料的审查工作,并在《建筑(市政、安装工程施工技术资料审查表》(详附表一、二、三上“审查人”一栏签字;在《建筑工程质量监督抽查情况通知书》、整改通知书等文书上签字;负责监督档案的保管、整改完成报告等监督档案资料的收集、整理等工作;负责日常监督检查或巡查记录的录入工作;协助监督组长完成工作联系单、监督报告等文书的打印工作。

第六条监督检查或巡查分为三种形式:(一由建设(监理单位通知监督机构到场参加地基(复合地基、桩基础第一检验批隐蔽验收和工程竣工验收的监督检查;(二由建设(监理单位向监督机构通报有关工程的地基与基础分部、主体结构分部验收时间,监督机构根据自身工作情况安排监督人员去现场的监督巡查;(三由监督机构根据工程进度及质量管理情况主动安排监督人员去现场的监督巡查。

第七条地基(桩基础第一检验批隐蔽监督检查时应做的工作:对各责任主体进行行为监督;按监督方案的要求向责任主体进行监督交底;了解工程特点、质量要求、进度安排等;了解工程的地勘、设计、图审等文件,决定是否编制补充监督方案;对实体质量及相关资料进行抽查。

第八条基础、主体阶段的监督巡查应重点对观感质量进行抽查;对混凝土强度、钢筋数量及主筋保护层厚度等进行抽测,抽测数量按以下原则执行:

(一回弹法抽测砼强度:各种等级砼强度至少抽测一根构件,同一砼强度等级每1至3层至少抽测一根构件,对个别点位混凝土强度有怀疑时,应加大抽测数量,且应抽测相邻构件;(二扫描抽测钢筋:主体结构分部分阶段隐蔽验收监督检查时同一栋楼的第一验收段扫描不满足设计要求的,后续分阶段隐蔽验收监督检查时应继续进行扫描监督抽测;一个监督号包含几栋楼时,可随意抽1至2栋进行扫描监督抽测,若不满足设计要求,其余各栋也应进行扫描监督抽测;对扫描监督抽测不满足设计要求的,应加大扫描监督抽测数量。

监督抽测结果,应按附表四、五的要求填写相应表格。

第九条日常监督巡查,由监督组根据本组工程进度及质量情况,提前一天书面将监督计划报科室,由科室根据全科工程及人员情况统一安排后报管理科,由管理科公示工程安排。房屋建筑工程监督巡查主要对以下内容进行巡查:抗浮锚杆(桩隐蔽、地下室防水隐蔽、钢筋隐蔽、基础、主体结构验收、主体及装饰样板房(间、幕墙龙骨隐蔽、外墙保温隐蔽、装饰钢结构等。巡查时应对质量控制资料及功能性检测资料进行抽查,并按附件一的有关要求填写资料抽查情况;主体巡查时应抽查基础质保资料存在问题的整改情况、基础实体质量问题的整改完成情况及书面报告;装饰巡查时应抽查主体质保资料存在问题的整改情况、主体质量问题的整改完成情况及书面报告。

设备安装工程监督巡查在建筑主体施工阶段主要对标准层的管道隐蔽、开关插座、给排水点位预留预埋以及接地系统隐蔽检查;装饰装修阶段主要对住宅类建筑样板间(段、层检查,各类建筑设备、管线安

装以及大型吊顶的隐蔽检查;设备安装及调试阶段对各系统设备安装、管道、桥架施工工艺进行检查。

市政基础设施工程巡查主要对基槽回填、道路各结构层隐蔽及道路面层、桥梁隧道等钢筋及预应力钢筋隐蔽、市政隧道地下防水、承重结构砌体隐蔽、重要功能

性试验、样板段、分部工程验收等进行抽查。巡查时应对质量控制资料及功能性检测资料进行抽查,并按附件一的有关要求填写资料抽查情况;主体巡查时应抽查基础资料存在问题的整改情况、基础实体质量问题的整改完成情况及书面报告;第十条监督巡查应遵循以下原则:(一对建筑面积2万平方米以下的房屋建筑工程,基础、主体及装饰阶段的巡查各不少于一次;2万平方米以上的房屋建筑工程,各阶段的巡查应不少于两次。安装工程对建筑装饰装修阶段、设备安装调试阶段,监督人员可根据设备安装工程复杂程度安排各不小于一次巡查。对市政工程投资额度在3000万元以下的按照各专业工程(道路、排水、电力隧道、河堤、污水处理厂等各安排不少于一次巡查,桥梁工程基础、主体阶段各巡查不少于一次;投资额度在3000万元以上的按照各专业工程(道路、排水、电力隧道、河堤、污水处理厂等各安排不少于两次巡查,桥梁工程基础、主体阶段各巡查不少于两次;电力浅沟、给水、煤气工程原则上结合道路、排水工程巡查同步进行。对于重大基础设施工程、民生工程、技术难度大的工程项目应加强巡查。

(二按照《成都市房屋建筑和基础设施工程项目质量安全差异化管理暂行办法》(成建委发【2009】105号中的方案,A类项目部(项目经理的工程巡查次数可适当减少,C类应根据实际情况适当增加;当发现有A、C类工程时,监督组、科室均应及时逐级汇报。

(三对工程质量管理水平低下、质量责任主体行为不规范、实体质量差的工程,监督组应及时向科室汇报,由科室统一安排巡查、加强监管。

(四监督组在监督检查或巡查过程中发现有影响结构安全及使用功能的质量问题时,应责令改正;需要复查的,应向科室汇报,科室原则上安排科室领导带队到场复查;需再次复查的,应向分管站领导汇报,由站领导约谈相关责任主体后带队到场复查,并根据实际情况决定是否进行不良行为记录和扣分处理;发现重大质量问题时,监督组应按相关规定要求及时向科室汇报,科室及时向分管领导汇报。

(五除监督组的正常巡查外,科室一级的巡查及站一级巡查也应常态化进行,科室一级及站一级巡查原则上每周不少于两次。

第十一条在分部验收监督检查时,发现建设单位项目负责人(现场代表、施工单位项目经理、监理单位总监、设计(勘察单位技术人员未在现场履行职责的,应给予口头告戒并要求重新组织分部验收;有两次未在场,应要求到站约谈,并根据工程质量管理情况决定是否进行不良行为记录和扣分处理。

第十二条监督过程中发现有关责任主体或责任人有违反国家、省、市有关法律、法规时,应及时逐级汇报,调查取证后以工作联系单形式上报建设行政主管部门,提请对有关责任单位和责任人进行处罚,同时进行不良行为记录和扣分处理。

竣工验收监督检查时,发现建设单位项目负责人、设计单位有关技术人员、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师未能到场参加竣工验收的,应责令建设单位停止竣工验收。

第十三条监督报告应在工程竣工验收合格之日起5个工作日内提交到建设行政主管部门;竣工验收过程中发现的质量问题要求各责任主体整改完毕后将整改完成报告报送监督机构的,应在收到整改完成报告后5个工作日内将监督报告提交到建设行政主管部门。

第十四条各科室应指定专人对本科工程质量状况进行统计,并按要求及时上报。

第十五条工程质量投诉由科室安排到监督组,由监督组负责处理。

第十六条各科室、高新分站应通过视屏监管系统抽查施工现场责任人的质量行为、工程进度等情况。

第十七条本办法自2012年8月1日起施行。发布日期:2012年07月25日

附件: 附表一建筑工程技术资料核查表(土建

工程名称:基础/结构类型:建筑面积:建设单位:施工单位:监理单位: 项目序 号 资料名称 核查 情况

技术及管理资料1 施工许可证、开工报告、停(复工通知单 2 设计、勘察文件审查合格书、备案文件及设计、勘察单位对审查意见的回复文件 工程质量保证体系审查表、施工现场质量管理审查记录表 4 施工组织设计或施工方案、技术处理方案及技术交底 5 设计变更通知单、技术核定单、材料代用签证单 6 建筑材料报审表 7 建筑材料见证取样送检单 主要原材料、构配件、焊接材料出厂证明及现场抽样复检报告 9 焊工操作证 工程隐蔽检验记录 11 施工检验批质量验收记录 施工日志、监理旁站记录、监理日志、质量控制资料检查记录表 13 其它有关资料(如法定机构检测或鉴定报告、质量事故调查及处理报告等 地基与基础、主体分部工程14 土壤氡气浓度检测报告 15 地基钎探记录或打(试桩记录 地基验槽记录、地基处理工程或桩基础工程施工记录 17 处理地基承载力检测报告或桩基础承载力检测报告 18 桩身完整性检测报告(桩基础 19 钢筋焊接或机械连接试验报告 普通混凝土配合比、砌筑砂浆配合比试验报告 混凝土立方体抗压强度试验报告(标养、同条件养护及强度合格评定 22 混凝土抗渗性能检测报告 23 同条件养护试块温度记录 砂浆立方体抗压强度试验报告及强度合格评定 25 商品混凝土及预拌砂浆企业提供的全套资料 26 结构实体检验资料 结论: 地基与基础分部工程资料核查监督员(签字:

年月日主体分部工程资料核查监督员(签字: 年月日

项目监督组长(签字: 年月日 项目序 号

资料名称核查情况

钢结构︵分部︶工程27 高强螺栓连接面抗滑移系数及扭矩系数试验报告 28 高强度螺栓连接施拧记录 钢结构工程焊缝外观质量检查记录 30 焊缝探伤检测报告 31 焊接材料烘焙记录 32 钢构件加工厂的全套资料 33 钢结构主体工程检查记录

装饰分部工程34 建筑幕墙后锚固质量检查记录 35 后置螺栓拉拔试验报告

焊缝外观质量检查记录、焊缝探伤检测报告 37

石材幕墙弯曲强度现场抽样复检报告、室内用花岗石的放射性现场复检报告、铝塑复合板剥离强度现场抽样复检报告

幕墙硅酮结构密封胶的相容性和剥离粘结性试验、邵氏强度、标准状态拉伸粘结性试验报告,保质年限质量证明书,石材用结构胶的粘结及强度,密封胶的污染试验报告

玻璃幕墙气密性、水密性、抗风压及中空玻璃传热系数、露点、遮阳系数、可见光透射比的现场抽样复检报告

保温材料复检报告

外墙保温系统的型式检验报告

竣工阶段审查资料42 住宅工程质量分户验收记录 43 工程竣工验收报告(厂房 44 外墙砖粘接强度试验报告

民用建筑工程室内环境质量检测报告 46 沉降观测记录 47 保温材料复检报告 48 外门窗气密性、水密性、抗风压及中空玻璃传热系数、露点、遮阳系数、可见光透射比现场抽样复检报告

保温板材现场拉拔试验报告 结论: 钢结构工程资料核查监督员(签字: 年月日装饰工程资料核查监 督员(签字: 年月日

竣工阶段资料核查监 督员(签字: 年月日

项目监督组长(签字: 年月日

附表二建筑设备安装工程质量资料核查表 工程名称:质量监督号: 资料名称份数核查情况备注

给排水及采暖管材/器件/设备等产品合格证

管材/器件/设备等强度及严密性试验给、排水系统清洗/消毒记录 排水/雨水管道灌水试验记录

给排水管道通水/排水管道通球试验记录卫生器具/容器蓄水实验记录 建筑电气管材/线材/元件/设备等产品合格证

设备试验调整记录;电系统全负荷试验记录大型灯具/吊扇/重要部位隐蔽试验记录

绝缘电阻/接地电阻测试记录

通风空调管材/器件/设备/保温材料等产品合格证通风/空调单机调试报告;试运转记录

通风管道漏风/漏光测试 压力管道/阀门强度及严密性试验 通风空调系统调试记录

智能系统管材/线材/元件/设备等产品合格证绝缘/接地电阻测试记录 智能系统设备试验调试记录

其它隐蔽工程记录/技术核定单/设计变更等施工组织设计/技术交底等管理类文件工程质量评定资料

资料核查监督员(签字: 年月日监督组长(签字: 年月日

附表三 市政基础设施工程技术资料核查表 基础/结构类型： 监理单位： 核 查 情 况 备注 工程名称： 监督登记号： 建设单位： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 施工单位： 资 料 名 称 施工许可证、单位工程开工报告及工程开工报审表、停（复）工通知单 设计、勘察文件审查合格书、备案文件及设计、勘察单位对审查意见的 回复文件、重大变更施工图审查合格书及行政审批备案文件 工程质量保证体系审查表 施工组织设计（方案）报（复）审表 设计变更通知单汇总表及设计变更通知单、技术核定单、材料代用签证 单、图纸会审记录 主要原材料、半成

品、成品、构配件的出厂证明及试验单目录及建筑材 料报审表、主要工程设备选型报审表、主要工程构配件报审表 建筑材料见证取样送检单汇总表 导线点复测记录、水准点复测记录、测量复核记录 工程隐蔽检验记录 施工检验批质量验收记录 施工试验报告及评定 施工记录 使用功能试验记录（含管道闭水试验、水池满水试验、电气设备接地试 验、桥梁荷载试验等）监理工程师通知单及回复 其它有关资料（如法定机构检测或鉴定报告、质量事故调查及处理报告 等）地基验槽记录、桥梁验孔记录、桩基础工程质量验收报告、地基处理工 程质量验收报告及桩身完整性、地基承载力检测报告 商品混凝土及预拌砂浆企业提供的出厂合格证及附件 钢结构制造企业提供的出厂合格证及附件 法定检测机构按照相关规范要求对结构实体的检测报告 设备安装及调试验收记录 竣工测量及竣工图 16 17 18 19 20 21 结论： 资料审查监督员（签字）： 项目监督组组长（签字）： 年 月 日 年 月 日 注：对于质量文件（资料）存在疑问、缺失或无法证明工程质量状况的，责令委托法定质量检测机构进行检测鉴定。

附表四 成都市建设工程质量监督抽样测试记录 建设单位及工程名称 施 工 单 位 监督备案号 抽 测 项 目 砼 强 度 抽测构件 及部位 结构类型 /层数 抽测方法 回弹 / 形象进度 抽测情况记录 砼抽样回弹强度推定值 □合格 □不合格 箍筋设计∮ @ 第 钢筋数量、位置、保护层 层 扫描 实测结果 □合格□不合格 主筋设计 实测结果 □合格□不合格 保护层设计 实测结果 □合格□不合格 钢筋数量、位置、保护层 第 层顶框架 梁 O-O×O 轴 第 钢筋数量、位置、保护层 板 O-O×O O-O×O 轴 第 允许偏差项目 第 层—— 层 量测 层楼面 扫描 扫描 箍筋设计 实测结果 □合格□不合格 保护层设计 实测结果 □合格□不合格 板负筋设计 实测结果 □合格□不合格 保护层设计 实测结果 □合格□不合格 抽测 合格率 点，合格 % 点 框架柱(剪力墙 O×O 框架混凝土 监 督 意 见 监督人员： 年 月 日 备 注

附表五 成都市建设工程质量监督抽样测试记录 建设单位及工程名称 施工单位 监督备案号 抽测项目 砼强度 砂浆强度 允许偏差项目 水平砂浆饱满度 抽测构件 及部位 挑梁其余构件 第 层为 M 第 层为 M 第 层—第 层 砖砌体 第 层—第 层 砖砌体 结构类型/ 层数 抽测方法 回弹 回弹 量测 量测 砖混/ 形象 进度 抽测情况记录 砼抽

样回弹强度推定值 □合格 □不合格 砂浆抽样回弹强度推定值 □合格 □不合格 抽测 点，合格 点 合格率 % 共抽测 组，分别为： 监 督 意 见 监督人员： 年 月 日 备 注