质量检查资料目录

第一篇：质量检查资料目录

医疗质量检查资料目录（科室）

一、文件、制度、法规、规定和职责，装入（医疗质量管理（医院下发文件、制度）资料册）。

（一）卫生部、卫生厅、医院下发的有关医院管理年活动的文件（由医院下发，科室存档备查）

1、医院管理年活动的实施方案（由医院下发，科室存档备查）

2、《医院管理评价指南》（由医院下发，科室存档备查）

（二）法律、法规 包括：《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例》、《护士管理办法》、《病历书写基本规范》、《突发公共卫生事件应争管理条例》、《中华人民共和国献血法》、《医院感染管理规范》等。

（三）医院管理年活动所要求的各项核心制度。（包括：首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与管理制度、交接班制度、技术准入制度、抗菌药物临床应用的指导原则

（四）医疗技术操作常规和诊疗规范

1、《诊疗操作常规》

2、护理技术操作规范

3、疾病护理常规

（五）各级医师、技师、药师和护师的岗位职责，主任、副主任医师、技师、护师、药师岗位职责，主治医师、主管护师、主管药师、主管技师岗位职责，医师、护师、技师、药师岗位职责，住院总医师岗位职责，护士岗位职责

二、医疗质量管理（科室根据实际情况，自行拟定），装入《医疗质量管理（科室实施情况）》资料册。

（一）科室医疗质量管理组织机构和质量控制管理体制

（二）医疗质量控制标准和实施情况

（三）科室医疗质量管理工作计划与实施方案

（四）科室每月定期专题研究提高医疗质量和保证医疗安全工作的会议记录

（五）每月医疗质量的检查、分析和反馈情况，形成书面文字

（六）建立病人的投诉制度、处理意见和处理的情况记录

（七）医患沟通制度

（八）收集病人对本部门服务意见的制度及建立意见薄

（九）科室每月自查记录和整改措施

（十）各科自行制定相关特殊工作制度

三、培训、学习和考核情况。（建立培训记录本，包括以下内容），装入《医疗质量管理（记录本）》资料册。

（一）科室组织法律、法规和规章的培训记录。

（二）医疗安全的教育记录。

（三）医德医风的教育记录。

（四）“三基、三严”培训制度、措施和考核的原始记录。

（五）重点学科及人员培训记录

（六）住院医师规范性培训的计划及实施情况

（七）各级护理人员的培训计划及实施情况

（八）科室每月业务学习记录

（九）科室每月业务查房记录

（十）年终业务考核原始记录

四、记录本。（装入《医疗质量管理（记录本）》资料册）

（一）疑难病例讨论记录本

（二）死亡病历讨论记录本

（三）交接班记录本

（四）护理工作记录本按护理部的要求进行规范记录

五、主要专业部门质量管理补充资料，装入《医疗质量管理（科室实施情况）》资料册。

（一）非手术科室质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

（二）手术科室质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、手术分级制度和重大手术审批制度（医务处下发）

（三）门诊工作质量管理

1、参照科室要求的内容和顺序准备资料

2、优质服务措施（由科室自行制定）。

（四）急诊工作质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、《突发公共卫生事件应急预案》

3、急危重症抢救成功率

4、急诊留观时间

5、各种相关登记本及登记制度

（五）重症监护病房质量管理

1、参照科室要求的内容和顺序准备资料

2、专业进修证书

3、病人入、出ICU标准（科室自行制定）

（六）传染病管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料。

2、传染病防治的法律、法规、规章和技术操作规范、常规。

3、传染病的相关制度和落实情况。

4、传染病的疫情报告情况。

5、定期对工作人员进行传染病培训情况。

（七）临床检验质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、病原微生物实验室生物安全管理条例

3、输血制度及成分输血的比例

4、临床实验室质量保证制度

5、临床检验技术操作规程及实验室检验技术操作规程

6、临床实验室室内质控图

7、检验仪器或辅助设备的校准记录

8、冰箱定期的温度记录

（八）病理质量管理（科室自行制定）

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、标本核对制度

3、病理报告审核制度

（九）医学影像质量管理和改进，包括放射科、心功能科、超声科等。（科室自行制定）

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、临床报告审核制度

3、大型仪器设备检查阳性情况(十)核医学质量管理

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、临床报告审核制度

3、大型仪器设备检查阳性情况

（十一）药事质量管理（科室自行制定）

1、按科室要求的内容和顺序准备资料

2、突发事件药品供应与药事管理机制

3、执业证书

4、特殊药品的管理规定

5、抗菌药物用量动戊监测及超常预警制度、检测情况

6、《处方管理方法》及落实《处方管理办法》的具措施

（十二）输血质量管理

1、输血相关的管理规定

2、医疗质量监测、考核和信息反馈制度

3、输血反应及输血感染疾病的登记、报告和调查处理制度

（十三）病案质量管理

1、病历书写相关的条例、规范和规定

2、病历全程质量监控、评价和反馈制度

3、病管管理制度及落实情况

4、本次医疗质量检查指标值的统计

六、临床科室与医院感染管理。（装入《医疗质量管理（医院感染管理）资料册》）

（一）医院感染管理制度

1、医院感染管理制度

2、标准预防

3、消毒灭菌效果监测制制度

4、科室医院感染控制制度

5、医院感染登记、报告制度

6、消毒隔离管理

7、医院感染病历监测制度

8、环境卫生监测制度

9、医院感染知识教育培训制度

10、一次性医疗用品管理制度

11、医疗废弃物管理制度

12、医疗废弃物流失、泄漏、扩散应急管理制度

13、医务人员针刺伤管理制度

14、医院感染控制应急措施

15、重点科室、重点部门监测报告

（二）重点科室医院感染管理制度

1、检验科医院感染管理制度 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶检验科医疗废物管理制度 ⑷消毒隔离制度

2、输血科医院管理制度

⑴标本采集、储存、运输、处理制度 ⑵输血科医疗废物管理制度 ⑶消毒隔离制度

3、核医学科医院感染管理制度 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶核医学科医疗废物管理制度 ⑷核医学科消毒隔离制度

4、病理科医院感染管理 ⑴生物安全管理制度

⑵标本采集、储存、运输、处理制度 ⑶病理科医疗废物管理制度 ⑷病理科消毒隔离制度 ⑸解剖室消毒隔离制度

5、传染病房消毒隔离制度

6、消毒供应室消毒隔离制度

7、口腔科医院感染控制制度及消毒隔离制度

8、内镜医院感染控制制度及消毒隔离制度

9、手术室医院感染控制制度及消毒隔离制度

10、重症监护室（内科、外科、新生儿）消毒隔离制度

11、导管室医院感染控制及消毒隔离制度

12、产房、母婴同室消毒隔离制度

13、门诊部医院感染管理制度

14、急救中心医院感染管理制度

15、肠道门诊医院感染控制制度及消毒隔离制度

16、发热门诊医院感染控制制度及消毒隔离制度 各科共准备四本资料册，每本在封面分别打印贴上标签（由医院下发统一标签）：①医疗质量管理（记事本）、②医疗质量管理（科室实施情况）、③医疗质量管理（记事本）、④医疗质量管理（医院感染管理）。

第二篇：禁毒资料目录

禁毒资料目录

（一）禁毒领导机构 1.禁毒工作领导小组 2.“一帮一”帮教领导小组 3.社会大帮教领导小组 4.监督领导小组 5.信息反馈领导小组 6.宣传领导小组 7.重点整治领导小组 8.创建无毒村领导小组 9.巩固无毒村领导小组 10.开展禁毒人民战争领导小组

11.吸毒人员社区戒毒（康复）工作领导小组 12.禁种铲毒领导小组 13.禁毒协会 14.禁毒宣传小分队

15.社区戒毒康复“阳光工程”安置领导小组

（二）禁毒工作职责、禁毒机制 16.禁毒工作领导小组职责 17.“一帮一”帮教领导小组职责 18.社会大帮教领导小组职责 19.监督领导小组职责 20.信息反馈领导小组职责 21.宣传领导小组职责 22.重点整治领导小组职责 23.创建“无毒村”领导小组职责 24.巩固“无毒村”领导小组职责 25.开展监督人民战争领导小组职责

26.吸毒人员社区戒毒（康复）工作领导小组职责 27.社区戒毒康复“阳光工程”安置领导小组工作职责 28.禁种铲毒领导小组职责 29.戒毒协会职责 30.戒毒宣传小分队职责 31.中心户长职责 32.联户职责 33.村民组长职责 34.社会大帮教职责 35.包村领导工作职责 36.管片民警职责 37.村干部职责 38.驻村工作队职责禁毒工作制度 39.禁毒工作列会制度 40.七包责任制 41.组织领导机制

42.党支部管理禁毒工作机制 43.禁毒预防教育机制 44.社会帮教机制 45.流动人口管理机制 46.帮教评价机制 47.违约追究机制

（三）包村领导亲自深入村寨开展禁毒宣传活动，有会议记录、有会议图片资料等。

48.禁毒村民自治群众大会每季度一次，有签到册，有记录，有图片，49.层层签订禁毒责任书，年粗签订禁毒责任书 50.禁种铲毒责任书，对房屋出租户，外来从业人员。51.房格村毒品问题重点整治工作方案

52.量化整治目标，落实整治措施（此项针对 二胎坡村 俄力科村，坡上村）

（四）禁毒工作 53.禁毒工作计划 54.禁毒工作方案 55.禁毒工作小结 56.禁毒工作总结

注：（计划 小结 总结 各种表册 数据 上报要及时）57.禁毒工作村民自治正常开展，中心联户台账齐全。58.禁毒宣传标语

（五）开展禁种铲毒专项行动 59.房格村禁毒机构

60.房格村禁毒禁种铲毒专项实施方案 61.第一季度禁毒禁种铲毒专项行动

第二季度禁毒禁种铲毒专项行动

第三季度禁毒禁种铲毒专项行动

第四季度禁毒禁种铲毒专项行动

62.房格村2015年禁毒禁种铲毒专项行动小结（有图片、签到册）

（六）推动禁毒志愿者帮扶服务 63.不低于30%的要求招募志愿者 64.志愿者帮扶记录

（七）关于卫生室 65.卫生室清理整治方案

66.卫生室检查记录，图片，小结。

第三篇：家长会资料目录

家长会资料目录

1、家长会策划方案

2、家长签到表

3、班主任发言稿

4、学生代表发言稿

5、家长代表发言稿

6、家长反馈意见

7、家长会重要照片

8、家长会总结与反思

第四篇：资料柜资料目录（本站推荐）

资料柜资料目录

1.海信资料

2.海尔企业标准/产品销售协议

3.海尔资料

4.中国航天科工集团贵州航天设备制造有限公司简介及海尔配套情况报告

5.公司内部整改单

6.质量文件

7.体系文件更改单

8.遵义县海虹机电设备有限责任公司质量体系文件

9.长沙万佳铝材有限公司产品推介书

10.永红机械外协

11.质量纠偏单

12.生产调度会

13.返修工艺

14.供应商基本资料

15.第二方审核资料

16.产品一次实验合格率统计表

17.外协质量扣款明细/海尔试验费用明细台账

18.09年通报

19.海尔实验检测报告/09年原材料废品率

20.海尔更改通知单

21.会议记录/冰箱不良品拉回承诺书

22.逐批检查计数抽样程序及抽样表

23.工装/模具控制程序等

第五篇：单位工程资料目录

一，施工准备阶段

1，签订合同：标书，施工合同，监理合同

2，第一次工地例会；会议纪要【人员介绍，总授权书，施工准备】

3，施工图审查，图纸会审，工程变更，图纸审查意见，图纸会审纪要，工程变更联系单 4，施工企业资质报审，人员进场，施工单位营业执照，资质证书，安全施工许可证，分包

单位资质报审，表及附件，施工人员岗位证书，上岗人员岗位证书。

5，施工技术准备，合同约定需提供的标准和施工执行标准，施工组织设计，施工方案，技

术交底，经审查的施工预算，监理规划，监理细则，岗位责任，管理制度

6，施工机械设备进场，施工机械进场合格证，检测合格证明

7，原材料进场，水泥，砂，石子，砖，水泥，钢筋，焊条，焊剂等出厂证明文件及附件，见证取样登记表

8，砂浆，混凝土配合比试验，配合比通知单

9，开工，质量安全监督手续，建筑工程施工许可证，施工现场质量管理检查记录，开工申

请表及附件，工程开工报审表及附件

二，基础工程

1，定位测量放线，定位复测，测量放线记录，检查验收记录，施工测量报验申请表及其附

件，工程开工保报审表及其附件，监理工作联系单，监理通知，2，降水与排水，由于基层标高为—2.0，可取用人工降水即可

3，原材料进场；水泥砂，石子吗，砖，钢筋，焊条出厂证明文件或检测报告及进场验收登

记，工程材料/构配件/设备报审表及其附件

4，原材料检验；配合比设计，检测合同证明，工程材料，构配件，设备报审表及其附件，见证取样登记表

5，围护结构施工记录，检验批，钢筋隐蔽工程验收记录

6，土方开挖；开挖方案，施工测量放线验单，施工测量放线报验申请表，土方开挖工程检

验批质量验收记录，土方回填，工程检验批质量验收记录，工程报验申请表及其附件，开挖方案，监理工作联系单，监理通知单

7，混凝土垫层施工，混凝土施工记录，商品混凝土C15出厂合格证，自拌混凝土配合比通

知单，混凝土原材料，配合比混凝土检验批，混凝土检验批，混凝土浇捣试块强度试验强度报告，旁站记录，监理工作联系单，监理通知，见证取样登记表

三，主体工程

1，测量放线；测量放线记录，检查验收记录，审批记录，审批施工测量放线报验申请表及

其附件，监理工作联系单，监理通知

2，2主材料进场；通风道，防水原材料（卫生间）水泥，砂，石子，砖，钢筋，焊条，焊

剂等出厂证明文件或检测报告及进场验收登记，工程材料/构配件/设备报审表及附件 3，主体原材料检验；配合比设计，检测合格证明，工程材料/构配件/设备报审表及附件。4，模板安装施工；模板安装工程检验批质量验收记录，工程报验申请表及附件，监理工作

联系单，监理通知

5，主体柱，梁板钢筋施工；隐蔽工程验收记录，钢筋原材料加工，连接，安装检验批质量

验收记录，工程报验申请表及其附件，监理工作联系单，监理通知

6，主体混凝土施工；混凝土施工记录，商品混凝土出厂合格证，试块强度报告，自拌混凝

土配合比通知单，混凝土原材料，配合比，混凝土检验批，混凝土浇捣，标准养护混凝

土试块强度评定表，试块强度报告，旁站记录，监理工作联系单，监理通知单，见证取样登记表

7，主体模板拆除工程施工；同条件试块检测报告，模板拆除工程检验批质量验收记录，审

批工程报验申请表及其附件，监理工作联系单，监理通知

8，主体砖砌体施工；砂浆配合比设计变更单，工程报验申请表检验批及其附件，试块强度

报告，监理工作联系单，监理通知

9，屋面板，梁混凝土施工，混凝土施工记录，商品混凝土出厂合格证，试块强度报告，自

拌混凝土配合比通知单，混凝土原材料配合比，混凝土检验批，旁站记录，标准混凝土养护，混凝土试块强度评定表，监理工作联系单，监理通知证明，见证取样表

10，屋面板，梁板模拆除施工，同条件试块检测报告，模板拆除工程检验批质量验收记

录，工程报验申请表及其附件，监理工作联系通知单，监理通知

11，通风道安装施工；检验批质量验收记录，工程报验申请表及其附件，监理工作联系

单监理通知

12，主体各项试验报告收集，混凝土砂浆实验报告，整理收集，包括各层柱剪力墙，梁，板以及砌筑砂浆，防水材料等试验报告

13，主体结构实体检测，混凝土抗压强度试验报告，混凝土抗渗试验报告，结构实体检

测报告，监理工作联系单，监理通知

14，主体结构验收；检验批质量验收记录，分项评定表，主体评定表，隐蔽工程验收记

录，施工材料预制，构件质量证明文件及复试试验报告（1）砂石，砖，水泥，钢筋，防水材料，隔热保温，防腐材料，轻骨料试验汇总表，（2）砂石，砖，水泥，钢筋，防水材料，隔热保温，防腐材料，轻骨料出厂证明文件，（3）砂，石，砖，水泥，出厂合格证，试验记录，施工记录配合比通知单，混凝土抗渗试验报告，商品混凝土出厂合格证，复试报告，钢筋接头，旁站记录，混凝土抗渗试验报告汇总表，结构实体检测报告，主体验收汇报，验收评估报告。

四，屋面工程

1，屋面原材料进场；防水原材料，保温材料，水泥，砂，石子，砖，等出厂合格证明，或

检测报告及进场验收登记，工程材料/构配件、设备报审表及其附件（同意进场）

2，屋面原材料检验；防水原材料，保温材料，配合比设计（找平层、保护层）。检测合格

证明，工程材料、构配件、设备报审表及其附件；见证取样登记表

3，屋面找平层施工；检验批，隐蔽记录，监理工作联系单，监理工作通知单，旁站记录。4，屋面基层处理；原材料检查验收记录，监理工作联系单，监理通知。

5，屋面防水层施工；检验批，隐蔽记录，监理工作联系单，监理通知，旁站记录。6，屋面保温层施工；检验批，隐蔽记录；监理工作联系单，监理通知。

7，细部处理；检验批，隐蔽记录，监理工作联系单，监理通知。

8，屋面密封材料嵌缝；原材料，检验批，监理工作联系单，监理通知，旁站记录。

9，屋面分部验收；检验批质量验收记录（找平层，防水层，隔热层，保护层，细部构造，密封材料嵌缝）分部评定表，隐蔽工程验收记录，施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告。

10，屋面。卫生间蓄水试验；架空，蓄水，种植屋面工程检验批质量验收记录表；试验

报告；监理工作联系单，监理通知，旁站记录。

五，装饰装修工程

1，装饰装修工程原材料进场；门、窗、涂料、面砖、油漆、钢丝网、石棉网、发泡剂、锚

固板、水泥、砂、石子、砖等出厂合格文件或检测报告证明以及进场验收登记，工程材料、构配件、设备报审表及其附件。

2，装饰工程原材料检验；门（三性试，验）、窗（三性试验）玻璃、面砖、水泥、砂、石

子检测合格证明、工程材料、构配件、设备报审表及其附件；见证取样登记表。

3，钢丝网，石棉网安装；原材料合格证明文件，隐蔽验收记录，监理工作联系单，监理通

知。

4，外墙面砖粘贴施工；施工记录，检验批，监理工作联系单，监理通知

5，内墙施工，混合砂浆。一般抹灰，内墙涂料，施工记录，监理工作联系单，监理通知。6，门窗标高引测；测量放线，监理工作联系单，监理通知，7，门窗框安装；发泡剂，锚固板的隐蔽验收，塑料门窗安装检验批验收，验收记录，监理

工作联系单，监理通知。

8，门窗扇玻璃安装；玻璃及其附件的合格证明文件，检验批监理工作联系单，监理通知。9，建筑地面找平层施工；找平层检验批质量验收记录，隐蔽工程验收记录，监理工作联系

单，监理通知。

10，建筑地面水泥砂浆面层施工；水泥砂浆面层检验批质量验收记录，监理工作联系单，监理通知。

11，护栏及扶手安装，检验批，监理工作联系单，监理通知

12，溶剂涂料涂饰施工，审批原材料及其附件原材料合格证明文件，试验报告，检验批，监理工作联系单，监理通知

13，各项试验报告收集；混凝土、砂浆、门窗。砂浆配合比、试验报告整理记录收集。14，装饰装修分部验收；检验批质量验收记录（内外墙一般抹灰，外墙面砖粘贴，内墙，顶棚涂料粉刷，门窗框安装，门窗扇，玻璃安装，建筑地面找平层，水泥砂浆面层，护栏及扶手门窗，溶剂型涂料装饰），分项评定表，隐蔽工程验收记录，施工材料预制构件质量证明文件及复试试验报告，施工记录；装饰装修分部评估报告。

六，竣工验收阶段

1，竣工预验收；单位工程质量控制资料，核查记录，单位工程安全和工程安全和功能检验

资料核查及主要功能抽查记录，监理工作联系单，监理通知。

2，申请竣工验收；竣工申请报告，甩顶报告。

3，竣工验收；单位工程（子单位）验收质量记录，单位工程观感质量检查记录，竣工验收

及证明书，竣工验收报告，竣工验收总结，工程质量保修书，竣工验收评估报告。