方案

第一篇：方案

阳城三中

深入开展学习讨论落实活动实施方案

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，特别是山西省委关于在各级党组织和广大党员干部中开展以“深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，净化政治生态，实现弊革风清、重塑山西形象、促进富民强省”为主题的集中学习讨论落实活动的部署要求，结合我校实际，特制定本实施方案。

一、指导思想和目标任务

深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，把贯彻落实中央八项规定精神和省委贯彻从严治党八项要求的六个方面意见作为行动纲领，以领导班子和党员干部为重点，紧紧围绕活动主题，进一步突出作风建设，促进领导班子和党员进一步坚定理想信念，增强政治定力，与党中央保持高度一致，认真贯彻执行党的重大决策部署，坚持问题导向，坚持边学习、边讨论、边落实，着力解决领导班子和党员干部存在的思想、作风和廉政问题，着力解决群众反映强烈的突出问题，着力解决制约学校科学发展的突出问题，凝聚全校教职员工力量，为顺利实现我校“教好每一个学生，办人民满意的教育”的目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦和教育强国梦提供强大动力。

我校学习讨论落实活动的目标任务，就是要以“深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，加强作风建设，弘扬清风正气、重塑教育形象、促进学校发展”为主题，以“办人民满意的教育”为宗旨，加强师德师风建设，加强反腐倡廉工作，规范办学行为，提高教育教学质量，全力打造“校风优、教风优、学风优”的三优学校。

二、组织机构

为确保以集中学习讨论落实活动扎实有效开展，成立学校学习讨论落实活动办公室，设在学校党员活动室，组成人员以及职责如下：

（一）、领导组：

组 长：成海军

副组长：常周元、酒国良

成 员：刘 群 崔晋敏 邢龙社

张继平

（二）、办公室：

办公室主任：常周元

成 员： 各党小组长

联络员：宋钢琴

办公室负责学习讨论落实活动的组织实施，主要工作职责：

1．做好活动实施和具体组织，对活动开展提出工作建议，推动活动深入开展，确保取得实效。

2．统筹协调各项工作，对各小组开展活动进行督促指导，落实好统一思想、反思剖析、集中整治、强化监督等任务。

3．做好活动的分析研判工作，发现和解决问题。

4．做好舆论宣传工作，总结推广好经验好做法，推进长效机制建设。

三、活动内容

学习讨论落实活动在学校全体党员干部中开展，重点是中层以上领导干部和全体党员。活动从2014年12月下旬正式启动，到2015年3月底基本结束。这次活动不分段不转段，从以下四个方面统筹协同推进。

（一）认真学习，统一思想。

1．领导班子坚持率先学，各党小组要通过集中教育、专题讲座、个人自学等方式，重点引深学习总书记系列重要讲话精神，学习党的十八大及十八届三中、四中全会报告，学习王儒林书记在全省领导干部、省委常委（扩大）会议、全省学习讨论落实活动动员大会上的重要讲话精神及市委关于开展学习讨论落实活动的有关文件和讲话精神，准确把握全省学习讨论活动部署要求，牢牢把握活动主题、目标任务、总体安排、工作重点，增强政治责任感，增强行动自觉，使全体党员干部特别是领导干部筑牢理想信念的思想根基，增强法制思维、纪律观念和规矩意识。组织党员干部带着问题学，结合工作学，联系实际学，边学习边讨论、边落实，力求学深学透，做到真学、真懂、真信、真用、真抓、真改，把思想和行动统一到总书记系列重要讲话精神和省委部署要求上来，以饱满的政治热情和良好的精神状态，积极投入到学习讨论落实活动中。

2．加强校园反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。

以理想信念教育和党性党风党纪教育为重点，深入开展法制教育、警示教育和岗位教育，注重运用发生在身边的、近期的腐败案例，增强教育的针对性和实效性。加强校园廉政文化建设，大力学习弘扬焦裕禄等优秀党员干部的情操风范，大力宣传勤政廉政先进典型，将廉政教育与开展“三严三实”活动结合起来。不断加强师德师风建设，选树一批爱岗敬业、廉洁从教的先进典型，弘扬校园的清风正气。

3．抓好党建工作，强化责任意识。

牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的理念，强化党的宗旨意识，责任意识，不断加强学校党组织建设，认真履行职责，落实好省委《关于落实党风廉政建设党委主体责任的意见（试行）》和《关于落实党风廉政建设纪委监督责任的意见（试行）》和市委文件精神，及时制定出台关于落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施细则，提出落实“两个责任”的具体措施，列出具体责任清单。结合教育工作实际，加大学校党风廉政教育的力度；二是加大执纪情况的监督检查力度；三是加大规范办学行为、治理教育乱收费的力度；四是加大对违反工作纪律的惩处力度，提升我校勤政廉政工作水平，为办好人民满意教育提供有力保障。

（二）讨论反思，有效整改。

紧扣中央、省委重要指示和要求，紧扣市委、县委部署要求深入开展学习讨论落实活动提出的要求，联系学校实际和个人实际深入开展讨论，深刻反思、深刻剖析，深入查找制度缺失、工作漏洞、自身不足，实事求是地研究撰写深入具体的专题反思剖析报告。在纠正和解决教育不正之风、管理不规范问题、纪律作风问题上拿出切实可行的整改方案和对策举措，对整改方案的内容逐项明确责任领导、责任人和完成时限，扎扎实实地抓好整改措施的落实，力求取得实实在在阶段性成果。

（三）加强落实，规范办学。1．严格执行招生政策，规范招生行为。

严格执行省市教育部门的规定，严格按照招生计划和招生范围实行阳光招生，不提前、扩大范围招生；严格控制规模、轨制、班容量；严格遵守国家规定，不办复读班，不招收复读生，以充足的优质师资，全面提高教育教学质量。

2．完善管理体制，规范管理行为。

建立切合教育教学规律与学校实际的组织机构和管理系统，构建规范、民主、和谐、现代的管理模式。学校党政工团机构健全，各处室分工明确、协同工作，形成以校长全面负责为中心，以校内的校务会议管理制度、教职工代表大会制度和校外的学生家长委员会为两翼的管理体制。学校党组织充分发挥在各项工作中的政治核心作用。学校不断完善考核评价制度与机制，实行标准化管理，以公正、公开的考评规范学校各项工作。坚持各人的事各人做，谁做的事谁负责的管理思路，进一步明确处室负责人的管理项目和管理要求；突出“什么事”、“谁去做”、“达到什么要求”、“什么时候完成”、“怎样检查评价”等核心管理要素，明确工作职责、工作目标以及运作机制，使工作规范，效率提高，敢于负责、认真做事的工作精神及团队意识明显增强。

3．严格执行国家课程方案，规范教学行为。全面落实国家课程方案，开全国家规定的科目和课程，学校全力投入，从师资、设备、管理等方面为全面执行国家课程计划创设条件。建设好音乐、美术专用教室；提升生物、化学、物理、体育、微机实验室水平，保证学生全面完成国家规定课程。积极推进课堂教学改革，着力提高课堂教学的有效性，实施问题导学，优化课堂结构，转变教学模式，改变学生学习方式。引导教师全力打造生态活动课堂，让学生积极参与教学活动，让每一位学生在和谐融洽而又愉快的氛围中学习。

4．加强作风建设，规范教师行为。

巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果，加强师德师风建设。深入贯彻落实中央“八项规定”精神和“三严三实”要求，切实把作风建设抓常、抓细、抓长，反“四风”改作风转为经常性的作风建设，形成作风建设新常态。认真落实整改任务，深入推进专项整治，将群众反映强烈的问题明确责任部门和具体措施，重点督办。

5．加强重点环节、重点领域的监督。

加强学校财务管理。严格执行学校财务“收支两条线”管理，进一步健全内部财务管理制度，财务收支活动全部纳入本单位财务部门统一管理。做好“专项资金”管理工作，坚持“专款专用”的原则，不得截留、挪用、挤占专项资金；规范收费行为，向社会公开收费项目、收费标准和收费文件，主动接受学生家长和社会的监督，坚决制止乱收费。落实政务公开和校务公开制度，自觉接受社会监督。学校坚持量入为出、节俭理财、精心筹划的原则，规范学校资源管理，保证服务教育教学第一线，把有限的钱花在教育教学紧要事务上，尽最大努力改善办学条件，以适应教育教学的需求，适应教师、学生工作与生活的需求。

（四）健全机制，规范权力运行。

严格按照省委提出的依法确定权力、科学配置权力、制度约束权力、阳光行使权力、合力监督权力、严惩滥用权力的“六权治本”，以制度建设为重点，建立健全权力运行监督机制，规范权力运行和领导干部从政行为，着力形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。健全依法决策机制，坚持民主集中制原则，坚持重大问题必须经党政联席会议充分讨论、研究决定，会议有议题、有记录；充分发扬民主，自觉接受全校师生监督。积极推行党务公开、政务公开、校务公开，规范公开内容、公开办事程序和结果，提高工作透明度实现权力阳光运行。充分发挥党内监督和群众监督的作用，把权力关进制度的笼子里，最大限度地缩小和规范自由裁量权。坚持党风廉政建设目标考核、校级领导班子和校级领导干部述廉、校级领导干部任期经济责任审计制度。

四、工作要求: 1．加强组织领导

学校成立学习讨论落实活动办公室，成海军校长任主任，切实把开展这次活动作为当前一项重大而紧迫的政治任务来抓，以高度的政治责任感，认真履行职责，抓好工作落实，确保活动有组织、有计划、有成效的开展。2．精心组织落实

要把学习讨论落实放在首要位置来谋划和部署、总体规划，领导班子和领导干部要崇尚实干、狠抓落实，既做好组织者，切实做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调；更要做好带头人，真正做政治坚定、廉洁自律、转变作风、致力发展的先进表率。

3．注重统筹实施

要合理安排活动工作，把学习讨论贯穿始终、革弊立新贯穿始终、促进学校发展贯穿始终。要把开展学习讨论落实活动与推动学校发展、党员干部履职尽责紧密结合起来，做到两手抓、两不误、两促进。既严格抓好活动的开展，又妥善处理好活动开展与教育工作的关系，使活动每个环节、每项措施都为中心工作服务，以各项工作的实际成效检验活动的成效。

4．加强宣传引导

加强正面宣传和舆论引导，大力宣传中央、省委的决策部署及市委的具体安排，重点宣传开展学习落实活动的重大意义、目标要求、任务安排等，突出宣传其他单位教育实践活动的进展和成效，注重宣传贯彻执行党的群众路线的先进典型，引导全体党员、干部、教职工把思想和行动统一到中央、省委、市委的精神和要求上来。创新宣传形式和载体，在开辟专题专栏、召开专题会议、组织交流会等基础上，充分发挥学校宣传展板、校园广播等多种宣传媒介的作用为活动营造良好的舆论氛围。5．强化督促检查

我校学习讨论落实活动自觉接受上级督导组的指导和检查，活动办公室要加强对各党小组教育实践活动的指导，适时进行检查督导，召开情况通报会，及时掌握活动的进展情况，确保教育实践活动深入、扎实、有效推进。

2014.12

阳城三中党支部

第二篇：方案

龙江医院关于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的工作方案

为提高人群对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的认识，为孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务，贯彻落实《艾滋病防治条例》和《中国预防与控制梅毒规划（2010-2020 年）》要求，做好我院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，根据《广东省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》（粤卫办〔2011〕12号）和《关于印发〈顺德区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案〉的通知》（顺卫〔2012〕131号）的要求，结合我院实际，制定本方案。

一、主要工作目标 2015 年达到以下目标：

（一）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝病毒抗体检测率分别 达到90%以上。

（二）艾滋病病毒感染孕产妇及所生婴儿抗艾滋病病 毒药物应用率分别达到 90%以上。

（三）梅毒感染孕产妇接受规范诊疗的比例达到 90%以上。

（四）梅毒感染孕产妇所生儿童接受规范诊疗服务的比例达到 90%以上。

（五）乙肝病毒感染孕产妇所生新生儿出生后 24 小时内免疫球蛋白使用率达到 90%以上。

二、职责与分工

（一）成立龙江医院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作领导小组（附件 1）和技术指导小组（附件 2）, 领导小组下设办公室(附件3)，办公室设在产科，产科设一专人对外联络。

1．领导小组职责

负责龙江医院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的领导和组织协调，完善工作管理与协调机制。2．技术指导小组职责

在领导小组的领导下，负责为龙江医院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作提供技术支持、参与培训与监督指导评估等工作，参与开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的科学研究。

3.领导小组下设办公室职责

总体职责为结合常规孕产期保健、产科保健工作，开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的医疗和技术服务，为孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的干预服务，具体为：

（1）开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播健康教育工作。（2）主动为所有孕产妇尽早提供艾滋病、梅毒和乙肝的检测与咨询服务，包括检测前咨询和检测后咨询。

（3）按要求参加预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播业务技术培训，并组织实施本机构内相关业务知识培训；接受区妇幼保健院的技术指导。

（4）对有意终止妊娠的艾滋病病毒感染孕、产妇实施终止妊娠手术，对不能或不愿意终止妊娠者，应将其转介到区第一人民医院进行产前检查与预防艾滋病母婴阻断治疗。为已临产无法转诊到区第一人民医院的艾滋病病毒感染孕、产妇提供母婴阻断治疗、安全的助产服务和喂养指导，为艾滋病感染孕产妇所生儿童提供抗病毒药物应用。

（5）为梅毒感染孕产妇提供规范的阻断治疗和安全的助产服务，为梅毒感染孕产妇所生儿童提供预防性治疗及梅毒感染状况监测。

（6）为乙肝表面抗原阳性的孕产妇所生儿童在出生后24 小时内注射乙肝免疫球蛋白和接种乙肝疫苗。

（7）联络人负责与外院信息交流。

（8）负责以上所有业务工作原始信息的登记、整理、上报工作。

三、预防艾滋病母婴传播服务规范和流程（附件4）

四、预防艾滋病、梅毒母婴传播抗病毒药物的应用与管理

（一）预防艾滋病、梅毒母婴传播抗病毒药物的应用（见附件5、6、7）。

（二）预防艾滋病母婴传播抗病毒药物的管理。医院接诊临产无法转诊到区第一人民医院的艾滋病病毒感染孕产妇，马上报告区妇幼保健院保健科，如急需用药，可由接诊的医疗保健机构提供艾滋病母婴阻断用药需求计划，直接前往佛山市妇幼保健院门诊中心药房领药，联系电话：82969770。

五、信息管理

（一）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播相关报表上报 流程及要求（见附件 8）。

（二）医院建立记录艾滋病、梅毒和乙肝检测、咨询信息的

婚前保健、孕产期保健、产时保健等相关登记；定期收集、整理 和汇总相关检测、咨询信息；对检测发现的艾滋病及梅毒感染孕产妇进行随访及个案信息调查；按照预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播相关报表上报流程及要求(见附件 10)及时填写和逐级上报预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作月报表及系列个案登记卡，并通过预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播管理信息系统进行数据信息的网络报告。对所发现的孕产妇及婚检妇女中艾滋病、梅毒感染者或乙肝患者，还应按照•中华人民共和国传染病防治法‣和•艾滋病疫

指定专职人员负责信息管理工作，对随访的艾滋

病病毒感染孕产妇及所生儿童建立个人档案（包括检测结果 报告单、保健手册、病历记录、随访记录等），实行专案管 理，并按照“预防艾滋病、梅毒 和乙肝母婴传播相关报表 上报流程及要求”（见附件 8）及时填写、审核和上报相关 的信息报表和个案登记卡。

2、妇科、产科、儿科指定责任人负责报表填写上报、转诊或接诊等相关工作。

龙江医院

二O一二年十二月四日

龙江医院预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的服务流程

一、检测与咨询服务

1、结合婚前保健、孕产期保健，主动为婚前保健人群提供艾滋病、梅毒检测，为所有孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的检测与咨询服务。

2、对婚前保健人群医师如检测发现艾滋病、梅毒和乙肝“阳性”者，做好追踪登记，并立即上报。

二、孕产期保健管理流程：

1、健康教育

将预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识纳入孕妇学校的培训大纲。向孕妇及丈夫提供艾滋病、梅毒和乙肝对母婴的影响、传播途径及干预措施；解释艾滋病病毒检测及告知的意义，终止妊娠建议等。

2、凡进行产前检查的孕妇并派发宣传资料，常规做艾滋病、梅毒和乙肝的检验，并将检测者的一般情况和检测结果进行登记。（产前处置室派发宣传资料并作好登记）

3、首诊查看检验结果的医师如发现艾滋病、梅毒和乙肝“阳性”者，做好追踪登记，并上报，发现“梅毒”按诊疗常规进行诊治。（各诊室设置一登记本，首诊负责制）

4、住院部：①未进行系统产前检查的，未能提供检查资料者常规做艾滋病、梅毒和乙肝的检验，入院时做好宣教并派发资料；②已做好相应检查的，主管医师对所管孕产妇做好登记及检查结果，对“阳性”按照诊疗常规给予治疗及随访，及时上报。

5、对艾滋病病毒抗体检测结果阴性者，要由首诊或管床医生进行检测后咨询，特别是本人或配偶具有危险行为者，要提供有关艾滋病感染“窗口期”的信息

6、科室内所有医务人员掌握艾滋病、梅毒和乙肝的防治措施，全员培训。“HBSAg阳性”产妇所娩新生儿常规注射乙肝疫苗10ug，高效免疫球蛋白100ug。对“艾滋病阳性”者作好转诊指引。

7、每月进行数据统计由陈琪琪医生负责。（门诊、住院部数据，与检验室核查，填写表格后给公卫办陈小娇）

8、李桂联、陈小娇负责表格数据的质控。

三、发现疑似感染艾滋病儿童诊治流程 临床医生发现疑似感染艾滋病新生儿时

1、立即报告社区卫生服务中心，由社区卫生服务中心电话报告妇幼保健室并填写报告卡。

2、对病人做好思想工作，并建议病人转区第一人民医院就诊，家属同意后，填写《顺德区预防艾滋病母婴传播转介卡》由家属签名并加盖医院公章后，由区妇幼保健院保健科联系区第一人民医院和救护车，联系好以后救护车来我院接病人到区第一人民医院。

3、如病人家属不同意转院治疗，报告社区卫生服务中心妇幼保健室，由社区卫生服务中心妇幼保健室上报区妇幼保健院保健科，首诊医生并根据用药计划填写药品需求申请表，由区妇幼保健院保健科审核用药计划，加盖医院公章，向佛山市妇幼保健院门诊西药房领取艾滋病免费治疗药物，收到后即发给病人，要求出生后48小时内能服用抗病毒药。（领取药物时，需递交药物需求申请表、艾滋病病毒抗体确证检测报告表、艾滋病病毒感染孕产妇/婚检妇女基本情况登记表。）

4、如遇到节假日或下班时间，或患儿已出生快到48小时，我院紧急到佛山市妇幼保健院申请艾滋病免费治疗药物。（首诊医生直接递交加盖公章的药品申请计划，电话联系佛山市妇幼保健院保健科）。

龙江医院

二O一二年十二月四日

第三篇：方案

丰城市集中整治影响发展环境的干部

作风突出问题活动实施方案

为认真贯彻落实省委、省政府《关于加强干部作风建设进一步优化发展环境若干问题的决定》（赣发„2011‟17号，以下简称《决定》），根据《全省集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动实施方案》和《宜春市集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动实施方案》的要求，现就2012年在全市组织开展影响发展环境的干部作风突出问题集中整治活动，制定如下实施方案。

一、工作目标

通过开展影响发展环境的干部作风突出问题的集中整治，结合“十要十戒”思想作风主题教育，切实解决当前干部工作作风中的“庸、懒、散”，领导作风中的“假、浮、蛮”，为政不廉的“私、奢、贪”，行政审批中的低效率，中介机构及从业人员乱作为等突出问题，促进全市干部队伍素质明显提高，干部作风明显改进，服务质量和服务效能明显提升，行政审批效率保持宜春市、江西省乃至全国领先，以更加优质高效的政务和服务环境、宽松透明的市场和企业经营环境、公平公正的法治和社会环境、充满活力的创新创业环境，为把丰城建设成为“和谐秀美、开放大气”的现代化中等强市提供坚强政治保证。

二、整治范围和重点问题

集中整治的范围：全市各级党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体，具有行政管理和公共服务职能的单位和部门，以及上述机关和单位的在职工作人员。

集中整治的重点问题：落实省《决定》明确的各项任务、措施和要求，宜春市委“求真务实十八条”、“十要十戒”和“六条禁令”、“四个一律”等干部作风规章制度，切实解决影响发展环境的干部作风五个方面、20种突出问题：

（一）工作作风上的“庸、懒、散”问题

1．事业心、责任感不强，工作缺乏积极性、主动性。工作能力不强，业务不熟悉，政策执行不得力，工作落实不到位。工作标准不高，精神萎靡不振，消极懈怠，得过且过，熬资历、等提拔。工作推诿扯皮，牢骚满腹、怨天尤人，见困难就退、见问题就推、见矛盾就回避。

2．自由散漫，有令不行、有禁不止。玩心太重，沉迷于打麻将、玩扑克甚至参与赌博和以钱作赌注的娱乐活动。纪律松弛、擅离职守，工作时间随意脱岗，上网聊天、购物、玩游戏、炒股票等。3．服务意识不强，服务态度差。该依法公开的信息不及时公开，接待群众、企业和基层同志办事语气生硬、漫不经心、态度傲慢，甚至百般刁难，应告知事项不一次性告知，让人到处跑、反复跑，工作效率低下。主动服务意识不强，落实优化经济发展环境的政策不到位，更多的是考虑单位自身的利益，不顾及全市经济发展环境大局。

（二）领导作风上的“假、浮、蛮”问题

1．欺上瞒下，弄虚作假，报喜不报忧，虚报、瞒报统计数据，在发展指标上搞假数字、出假政绩。

2．不从实际出发，不按规律办事，心浮气躁、急功近利、趋利行政，只顾眼前政绩、不顾可持续发展，甚至为一时政绩引进污染企业，导致老污染源未解决、新污染源又出现。

3．工作检查落实少，满足于听汇报、看材料，上情不吃透、下情不掌握，以会议传达会议、以文件落实文件，调查研究走马观花，不解决实际问题。

4．违反民主集中制原则，在重大问题上个人说了算，家长作风严重，搞“一言堂”、个人独断专行。

5．作风粗暴，方法简单，漠视群众，不把群众利益放在首位，不注意倾听社会呼声，对基层意见、群众信访不重视，对人大代表建议和政协委员提案不认真落实、答复。在保障房建设中掺水分、分配时坏规矩。在落实强农惠农政策和资金中，不按规定办事、损害群众利益。在落实计划生育政策中，以罚代生，抓打击“两非”措施不力。

6．依法行政意识淡薄，执法检查过多过滥，越权执法、趋利执法、随意执法、野蛮执法。违规冻结企业帐号、扣押企业财产、查封企业物资、插手企业人事安排。以罚代管、只罚不管，征地拆迁不依法依规，强征强迁，克扣、截留、拖欠补偿资金，损害群众利益，影响社会稳定。

（三）为政不廉的“私、奢、贪”问题

1．利用职权和职务便利，强迫企业安排消费、报销费用、买卖产品，强行要求企业捐款、赞助、入会、订阅报刊；为亲属、朋友经商办企业、承揽工程、承包项目或从事中介活动谋取非法利益。

2．热衷于谋求小团体利益，搞行政权力部门化、部门权力个人化。选择性执行上级政令，对部门有利的就执行，不利的就不执行，甚至设法阻挠。利用所属行业协会、中介组织和下属单位，私设小金库、搞账外账，挤占、挪用、截留惠民资金。

3．贪图享受、互相攀比、奢侈浪费，不比工作比享乐，讲排场、比阔气、比待遇，公务消费大手大脚、铺张浪费，超标准接待，违反规定配备和使用公务用车，豪华装修办公场所，不按规定压缩“三公”经费，公款出国境考察无实质内容。热衷于迎来送往、沉迷于吃喝玩乐。

4．不执行“一把手不直接分管单位财务”规定。不按规定办事，违规插手工程招投标、土地出让、行政审批、行政执法、资金资源分配等领域，强行指定中介服务，搞权力“寻租”、权钱交易。联络感情送红包，利用职权收红包，婚丧喜庆大操大办，借机敛财。

5．办事服务故意刁难，设臵障碍，不给好处不办事，给了好处乱办事，巧立名目吃、拿、卡、要。乱检查、乱收费、乱罚款、乱摊派，滥评比、滥培训、滥庆典，增加群众、企业和基层负担。

6．国有和集体资产、资源、资金处臵和使用不依章办事，购臵列入政府采购目录的物品不按规定实行政府采购。该进入公共资源交易中心（站）公开招拍挂的工程项目不按规定招拍挂。

（四）行政审批中的低效率问题

1．审批项目管理不规范，特别是非行政许可审批随意性大。利用部门“红头文件”、规章等，以登记、备案、年检、监制、认定、审定以及准销证、准运证等形式，变相设臵审批事项。2．行政审批效率低下。审批许可事项该进服务中心和办事窗口的不进入、该并联审批的项目不并联、该网上审批的事项不上网，审批许可时间长、超时限。对纳入行政服务中心办理的事项“只挂号、不看病”，搞“厅外循环”审批。

（五）中介机构及从业人员的乱作为问题

1．行政机关与行业协会、中介组织脱钩不彻底、职能划分不清晰，将一些行政工作甚至行政审批、行政许可事项转移到中介机构，转化为有偿中介服务，本应由企业自主选择的中介服务变为所属中介机构强制性指定有偿服务。

2．执业行为不规范。向服务对象和会员单位乱伸手、乱收费，增加企业成本，扰乱投资环境。执业不讲诚信，承揽业务不择手段，捏造虚假信息、出具虚假报告、提供虚假鉴证和评估。

3．内部管理缺乏制度约束，特别是财务管理不规范，为主管部门乱收滥支提供便利。

三、时间安排和方法步骤

集中整治活动从1月开始，12月底结束，分4个阶段进行：

（一）学习动员阶段（1月4日—2月29日）1．召开动员会。召开全市集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动动员大会，围绕贯彻落实省《决定》精神，结合正在深入开展的“十要十戒”主题教育内容，进行全面部署。各地各部门也要召开动员会议，充分做好思想发动工作。

2．制定工作方案。各地各部门要根据本地本部门实际，制定具体实施方案，于3月10日前报市效能办（第一行政中心市纪委监察局911室）。

3．组织专题学习。运用多种形式，组织党员、干部了解掌握省、宜春和丰城市开展集中整治活动的部署要求，统一思想认识；学习党的十七大及十七届三中、四中、五中、六中全会和胡锦涛总书记“七一”重要讲话关于加强党性修养、树立和弘扬优良作风、践行社会主义核心价值体系等重要精神，增强党性观念和宗旨意识，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、利益观、政绩观；学习《中共中央关于印发<中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则>的通知》、《公务员法》、《农村基层干部廉洁履行职责若干规定（试行）》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于实行党政领导干部问责的暂行规定>的通知》及有关法律法规、规章制度、工作纪律等，增强廉洁从政、依法行政意识；学习省《决定》、《关于创建最优发展环境的决定》以及《宜春市委关于加强换届后领导班子和干部队伍建设若干问题的决定》等文件；学习省、宜春市丰城市集中整治影响发展环境的干部作风突出问题动员会精神，深刻领会和把握集中整治影响发展环境的干部作风突出问题的总体目标、主要任务及具体要求，并组织专题讨论；运用本单位、本系统正反两方面典型进行针对性教育，增强服务发展、促进发展的政治意识、大局意识、责任意识。

（二）自查自纠阶段（3月1日—5月31日）

1．认真自查。在学习、交流的基础上，各部门各单位及工作人员都要自觉对照省《决定》、“十要十戒”要求和本《方案》指出的干部作风突出问题，从思想上、认识上、作风上和表现上认真进行自查，找准、认清各自存在的突出问题。一是广泛征求意见。通过召开座谈会、走访群众、问卷调查、发放征求意见表等形式，广泛征求和虚心听取群众、企业和基层特别是工作对象、服务对象对本部门、本单位及个人工作作风的意见和建议。二是撰写自查材料。对照影响发展环境的干部作风五个方面、20种突出问题，宜春市委“十要十戒”要求，撰写单位和个人自查材料。三是开展批评和自我批评。通过召开专题民主生活会、党员大会、剖析典型案例等形式，组织干部互相评议，开展批评与自我批评，深入查摆问题，深刻剖析原因，明确整改方向。

2．切实整改。各部门各单位要坚持边学、边查、边改，整改过程中要落实好四项措施：即制定整改方案，开展公开承诺活动，进行整改效果测评，建立整改销号制度。要结合各自职能，针对自我查摆和群众评议中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任和时间，能改的立即改，不能立即改的限期整改；同时，各部门各单位要根据群众反映、民主评议及干部的现实表现，对每个工作人员提出评议意见，明确改进要求。各部门各单位要就整改问题、优化服务作出明确承诺；每个工作人员要就自身存在的问题提出整改措施，并通过适当方式向工作对象、服务对象作出公开承诺，接受监督。要将整改措施、服务承诺及落实情况，通过单位网站、当地媒体等向社会公开，接受基层群众和社会各界的监督。

（三）督查整改阶段（6月1日—11月30日）1．全面检查。市领导小组办公室负责组织全市整治情况的全面检查。在自查自纠基础上，市整治领导小组办公室自上而下对各乡镇（街道）和各部门单位进行全面检查和重点抽查。检查结果在一定范围内通报。2．开展暗访督查。抽调经验丰富、综合素质高的干部组成若干督查组，采取“四问”方式对各地推进重大产业项目情况进行督查；采取督查地点灵活交叉，督查人员灵活抽调，督查任务灵活布臵，督查时间灵活掌握的“四个灵活”的方式对党员干部到岗到位、服务效能等干部作风情况进行暗访。充分发挥电子政务监察平台的实时监控职能、发展环境监测点的监督测评作用、“百千万”内设机构测评功能，对涉企业“三乱”进行监督，了解和督促各地各部门集中整治活动的开展。

3．接受投诉、举报。积极拓宽和畅通群众、企业和基层的投诉、举报渠道，鼓励和吸引社会参与，加大外部监督力度。各地、各部门、各单位都要向社会公布干部作风问题投诉、举报电话和电子信箱。在各级政府门户网站设臵投诉、举报专栏，安排专人受理群众投诉。充分利用民声通道、领导热线、领导信箱等平台，广泛收集干部作风问题的线索和信息。

4．调查核实。对明查暗访发现的问题和群众举报的问题，采取直办、交办、督办等方式进行调查核实，到件件有着落，事事有回音。5．督促整改。对监督检查中发现和查实的问题，要责令限期整改到位。典型案例在新闻媒体公开曝光，做到查处一案、教育一片、规范一方。

6．严格问责。对在自查中发现并自觉及时纠正到位的问题，对责任单位和责任人员可依法依规从轻从宽处理或免予处理。对投诉举报和在明查暗访中发现并查实的问题，根据有关问责规定，视情节轻重给予谈话告诫、通报批评、取消考核评先资格、取消奖励工资、调整岗位、降职使用、辞职辞退等处理；情节严重的，实行“四个一律”严肃处理，即：凡是公职人员，有职务的一律免职；能给予纪律处分的一律给予纪律处分；一律扣除第13个月的工资；涉及人员单位一律取消评先评优资格。涉及部门和单位的问题，追究主要领导和分管领导责任；涉及个人的问题，除追究本人责任外，对督促整改不力、导致整改不到位的单位主要领导和分管领导一并追究责任。对在集中整治中纵容姑息、压案不查、抗拒检查、拒不纠正、弄虚作假、销毁证据、打击报复投诉举报人的，或在集中整治期间仍顶风违纪的，按照有关规定从重处理。涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

（四）总结提高阶段（12月1日—12月31日）1．进行认真总结。各地各部门各单位要对集中整治活动进行全面深入总结，从主要现象、表现形式、重点领域、主要环节上认真梳理影响发展环境的干部作风问题发生的特点和规律，从内外环境、干部思想观念、体制机制上深入分析问题出现的深层次原因，从整治措施和实际成效上总结和把握加强干部作风建设、促进发展环境优化的内在规律和有效途径。各地、各部门、各单位要向上一级领导机关和主管部门提交书面总结报告。工作人员个人总结报告提交所在单位备查。

2．完善相关制度。干部作风建设要坚持治标与治本、立足当前与着眼长远、集中整治与完善长效机制相结合，在集中整治突出问题的同时，更加注重抓源头、打基础、管长远，着力深化改革，完善体制机制，努力形成有效防范和纠正干部作风问题的制度体系，从源头上铲除问题滋生蔓延的土壤。重点是巩固行政审批改革成果，大幅压缩减少非行政许可审批事项，优化行政审批流程，提高行政审批效率；完善行政服务体系，提升公共服务质量；严格依法行政，规范市场秩序；加强风险岗位廉能管理，特别是对掌握人事权、执法权、司法权、审批权、监督权的领导岗位和工作岗位，着力完善权力制约和监督机制，重点加以防范；完善预决算管理，规范“三公”经费支出；充分运用科技手段，加快建立集行政审批、政务公开、经济社会服务、举报投诉、公共资源交易等多种功能的网上综合政务服务平台；健全督查问责机制，完善绩效考评体系，等等。要注重将集中整治中的好做法、好经验提炼、固化为制度，把集中整治的成果转化为加强干部作风建设、促进发展环境持续优化的长效机制。

3．科学考核评价。建立转变作风考核评价制度，实行领导考、群众评、纪委负责监督的三位一体的考核评价体系，考核评价结果作为奖优罚劣、政绩考核的重要依据，以此来检验各地各部门开展集中整治活动成效。

四、工作要求

1．加强组织领导。集中整治工作在各级党委、政府领导下，实行条块结合、分级负责。各地各部门要把集中整治活动摆上重要日程，加强领导，落实责任，精心安排，周密部署。市里成立集中整治活动领导小组，负责组织、协调、督促、指导全市集中整治工作，研究制定整治措施，协调解决重要问题。领导小组办公室设市纪委监察局，从有关成员单位抽调人员集中办公，负责日常工作。各地各部门要成立相应的领导和办事机构。

2．坚持联系实际。各地各部门要结合本地本部门工作实际和干部职工思想实际，有的放矢，本着有什么问题就解决什么问题、什么问题突出就着力整治什么问题的原则，突出工作重点，体现各自特色，不必面面俱到，搞“一刀切”。坚持进度服从质量，特别是问题较多、情况复杂的地方和单位，要深入自查自纠、强化督查整改，做到发现问题不整改不放过、问题整改不到位不放过、责任追究不到位不放过。

3．做好结合文章。集中整治活动要做到“三个结合”：一是与“十要十戒”主题教育相结合。本着因地制宜的原则，结合“十要十戒”主题教育，扎实推进集中整治活动，努力创造具有丰城特色的做法和经验。二是与中心工作相结合。要围绕今年“稳中快进、难中取胜”的全市经济工作总基调，以务实的作风、超常规的举措，进一步扩大招商成果，推进项目建设，努力提高我市经济总量全国排名百强再进位。三是与优化发展环境相结合。围绕规范公务员行为、提高效率、深化行政审批制度改革、政务公开等，强力推进服务型机关建设，认真解决党员领导干部和领导班子在思想作风、学风、领导作风、工作作风和生活作风等方面存在的突出问题，不断提升和优化我市经济发展环境水平。

4．浓厚活动氛围。市集中整治活动领导小组要及时总结推广基层创造的先进经验，各乡镇（街道）、市直各部门各单位要及时上报活动开展情况。《丰城通讯》、市电视台、丰城政府网等市属各新闻媒体要开辟专栏、专题，及时宣传活动开展情况、先进典型和经验、工作成效，浓厚活动氛围。

5．落实责任分工。各相关职能部门要根据省、市方案明确的时间及方法步骤，各负其责、齐抓共管，形成有效合力。“十要十戒”主题教育已经部署的内容，市“十要十戒”主题教育领导小组办公室要继续负责抓好落实。纪检监察机关要做好集中整治活动的组织协调，加强监督检查，严肃查处违纪违规问题；组织部门和机关工委要加强干部管理、教育、考核和监督；宣传部门要加强舆论宣传，强化舆论监督，宣传先进典型，曝光重点问题，营造浓厚氛围，形成强大声势。各级集中整治领导机构要健全工作机制、严明工作纪律、把握工作进展。主要领导负总责、亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实，抽调精干人员集中办公，确保领导力量到位、落实措施到位、工作责任到位。

第四篇：方案

会昌石门初中开展师德师风专项教育活动 实施方案

为进一步加强师德建设，全面提高师德水平，打造一支适应时代发展要求、让人民群众满意的高素质教师队伍，推动我校教育事业又好又快发展，根据《赣州市教育局关于开展师德师风专项教育活动的实施方案》和《会昌县教育局师德师风专项教育活动的实施方案》精神，结合我校的实际，特制定我校开展师德师风专项教育活动实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，紧紧围绕“做人民满意教师，办人民满意教育”的目标要求，开展以“弘扬高尚师德 彰显育人魅力 打造阳光教师”为主题的师德教育活动，进一步激发起我校全体教职工的职业光荣感、历史使命感和社会责任感，激励我校全体教职工树立起以德治学、育人为本、乐于奉献、奋发向上的职业理想，带动起规范执教、精益求精、爱生如子、创新进取的良好教风，形成相互理解、相互关爱、相互激励、相互帮助、优势互补、共同发展的同事关系和师生关系，促进我校教育事业科学发展、和谐发展。

二、主要目标

通过专项教育活动，提高教师思想政治素质和职业道德水平，着力解决师德建设中的薄弱环节和教师队伍中的突出问题，全力打造一支品德高尚、知识渊博、精于教书、勤于育人、忠诚人民教育事业的教师队伍。努力实现在教师政治素质和师德素养上有新的提升，在服务社会、服务家长、服务学生上有新的提升，在树立教师良好形象上有新的提升。

三、成立组织 组长：郭志勇

成员：蓝荣春、许海洋、王林生、各班班主任

四、参加对象 我校全体教职工。

五、实施步骤

活动分三个阶段。从2016年9月1日开始，至2017年7月10日结束。

第一阶段：学习动员、提高认识（2016年9月至10月）

组织广大教师学习教育法律法规及师德建设有关文件，营造开展教育活动的浓厚氛围，努力达到思想认识有新高度、理论素养有新水平、精神状态有新面貌的目标。

1、搞好动员。成立师德师风专项教育活动领导组，制订方案，召开动员大会进行具体部署。

2、抓好学习。认真组织广大教职工进行学习，学习主要内容：《教育法》、《教师法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规；《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》、《中小学教师职业道德规范》、《赣州市教育系统规范师德师风“八倡导，八严禁”实施细则》和《会昌县教育局师德师风专项教育活动的实施方案》等有关师德文件精神；师德先进典型事迹材料、影像资料；一些严重违反师德行为的案例剖析。

学习方式：采用集中学习、辅导讲座、讨论交流与个人自学相结合的方式。主要有：邀请老教育工作者、师德模范、名师举行师德讲座或师德演讲、法律讲座，不断深化学习型校园的内涵。

3、公开承诺。每一位教师都要向学校做出“做人民满意教师”的承诺，自觉接受学生、家长、社会的监督。

第二阶段：边学边改、自查自纠（2016年11月至2017年1月）

每一位教职工对照《中小学教师职业道德规范》、《赣州市教育系统规范师德师风“八倡导，八严禁”实施细则》等学习内容查找自身存在的问题，组织开门评议，做到边学边查边改。重点抓好“八查八看”。一是查贯彻教育方针情况，看是否有违背教育方针和政策，重教书轻育人，把不健康的思想和错误言论带进课堂的行为；二是查热爱学生、尊重学生人格情况，看是否有讽刺、挖苦、歧视、侮辱学生，体罚或变相体罚学生，工作方法简单粗暴的行为；三是查关爱学生、注重学生全面发展的情况，看是否有不关心甚至放弃学习困难生的问题；四是查为人师表、廉洁从教情况，看是否有向学生推销或变相推销教辅材料和商品、向学生或家长索要财物、乱收费、有偿家教等违规行为；五是查遵纪守法及遵守社会公德情况，看是否有赌博或参与变相赌博、参与恶意欠贷、酗酒、违反社会公德现象；六是查树立教师良好形象情况，看是否有语言不文明、衣着不得体、行为不检点等问题；七是查关心集体、尊重同事情况，看是否有损害集体荣誉和不利于团结的言行；八是查工作作风、工作纪律情况，看是否有作风不踏实、纪律不遵守、有令不行、有禁不止的行为。每一位教职工可结合自己平时工作中的实际情况进行有针对性地查摆。第三阶段：落实整改、完善提高（2017年2月至7月10日）

1、制定整改措施。要对照存在问题，逐项落实整改措施，达到增强宗旨观念、提高服务本领、促进教育工作的目标。

2、认真落实整改。要对照整改措施，逐项进行整改，认真落实。要把社会、家长、学生反映强烈的突出问题是否得以解决，人们是否满意，作为衡量活动成效的重要标志。

3、完善规章制度。要结合实际情况和师德建设中查摆出的问题，进一步健全完善师德建设的各项规章制度，以制度管人管事。

六、活动要求

（一）健全机构，加强组织领导。

本次专题教育活动是涉及全县教育大局的综合性工作，是一项系统工程。学校成立师德师风专项活动领导组，相关部门要各负其责、协调配合，确保活动取得扎实成效。

（二）教育为主，坚持正面引导

1、讲究教育方法。党员领导干部要率先垂范，带头学习，带头查摆问题，带头整改，为全体教职工树立榜样。要结合活动主题，采取民主座谈会等形式，深入调查学校师德师风状况，听取广大党员干部和师生对活动的意见建议。教职工之间、教师与学生之间和教师与学校领导之间要广泛开展谈心交心活动，沟通思想，相互提醒，增进了解，促进团结。

2、解决突出问题。如：事业心不强，做不到爱岗敬业；行为不规范，做不到为人师表；缺乏爱心，不能关爱学生；人生观、价值观不正确，误导学生；法纪意识淡薄，有违规违纪的现象。

3、坚持以人为本，教育为主的原则。对师德建设中出现的问题，采取学习讨论、批评与自我批评、自我整改的办法来解决，最终提高全体教师师德水平和整体素质。要通过各种形式大张旗鼓地宣传师德先进典型，弘扬正气。

（三）强化引领，树立教师良好形象。

当前教育改革的推进，部分教职工的利益可能会受到影响，思想可能出现波动。应强化引领，在全体教职工中广泛开展国情形势教育，帮助广大教职工充分理解各级政府为提高教师地位待遇进行的不懈努力，切实加强思想政治工作，切实保持学校安定稳定。要将师德作为教师绩效考核的重要内容，体现到绩效工资中，确保教育成效。

（四）认真总结，建立长效机制。

学校将通过师德师风建设活动，完善教师职业道德建设的相关制度，积极探索新形势下教师职业道德建设的新途径、新措施、新方法增强时代感，加强针对性，突出实效性，使教师职业道德建设工作步入规范化和科学化的轨道。全体教职工要撰写参加专项教育活动心得体会或小结，学校也将认真开展专项教育活动情况总结，并上报县教育局监察股。

学校将健全完善师德考核和建档机制，坚持每学期对教师进行一次师德考核，并把考核结果记入个人档案，作为教师考核奖惩、评优晋级的重要依据。对师德有问题的教师要及时劝诫，仍不改正的，要视情节做出相应处理。对有严重违反师德行为、影响恶劣的，要严肃处理。学校向社会公布监督举报电话，聘请师德师风建设专干和监督员，广泛接受社会对师德师风的监督。对群众反映的问题及时调查处理，全面提高我校教职工师德水平。

第五篇：方案

国际金融部职责履行

专项审计方案

为深入了解国际业务的风险管理和防范情况，及时发现国际金融部管理中存在的问题，促进邳州农商银行国际金融业务稳健高效发展，根据审计工作计划，决定对总行国际金融部职责履行情况进行专项审计。

一、审计目的

一是通过审计，找出国际业务操作过程中的风险点和薄弱环节，完善制度流程，确保合规稳健经营，维护我行的资金安全。二是促进国际金融部提高工作效率，增强风险防范意识，提升风险防控水平。

二、审计对象

邳州农村商业银行国际金融部。

三、审计范围

2011年10月8日至2013年3月25日，邳州农商银行国际金融部运营情况，必要时可以上溯或下延。

四、审计时间及审计方式

2013年3月26日至4月5日，采取现场审计的方式。

五、审计组成员

组 长: 武伟 主审计：王婷 成 员：钟飞云

六、审计内容

（一）国际金融部人员设置及分工情况

国际金融部岗位设置是否合理；各岗位职责分工是否明确并相互制约。

（二）管理控制审计

1、是否制定本部门员工岗位责任制度及考核办法。

2、人员变动交接手续是否齐全。

3、人员轮岗操作号是否及时申请变更。

4、公章、业务印章管理，是否专人管理，做到分管分用。

（三）业务管理审计

1、国际收支统计申报业务操作是否符合规定，是否在规定的时间内完成申报。

2、单位基本情况表登记是否齐全、正确。

3、结售汇业务平盘操作是否严格执行本行日间敞口限额，并按规定及时平盘，是否严格按照审批制度操作。

4、外汇账户管理规定是否符合规定，开销账户是否符合管理要求。

5、发放打包贷款、出口押汇、订单融资、商业发票融资是否对相关信用证、单据进行有效审查。

6、办理出口跟单信用证是否根据《UCP600》的规定审核单据，审单中遇到不符点情况，是否按照规定办理。

（四）业务学习、培训及档案管理审计

1、是否坚持政治、业务学习，学习的频率是否达到，是否有学习记录登记簿。

2、是否对基层支行国际业务工作进行培训、指导，并制定考核办法。

3、文件档案是否实行专人专库保管；是否存在归档年限混乱、陈列无序现象；是否建立会计档案登记簿，设立调（查）阅登记簿，做到查询、调阅有记录。

七、审计要求和注意事项

1、根据审计内容，调阅国际金融部等相关资料，通过审查、检查、评价等方式对审计事项逐项落实。

2、对重点问题要审深审透，对在审计过程中发现的重大问题，必须在第一时间向总行主要领导汇报。

3、实行审计项目责任制。审计组组长负总责，主审计、审计人员对分工负责。要严格按照审计方案实施审计，审计过程中无论是否发现问题，均必须详细编写工作底稿，真实地反映审计工作过程。对在检查中发现的问题要由被审计单位负责人及相关责任人现场签名确认。

4、审计结束后应对审计情况进行总结、汇总分析，及时完成审计报告。审计报告应对审计发现的问题提出针对性整改意

见、对有关责任人员的违规违纪行为提出与违规事实、处罚办法相适应的处理建议。

5、根据领导对审计报告的批示及被审计单位的反馈意见，拟写审计结论及处理意见，下发被审计单位执行。

6、严格执行审计纪律。要严于职守，不徇私情，不得接受被审计单位的宴请、娱乐消费，树立和维护审计队伍形象。

7、做好审计保密工作。对调阅资料按规定手续进行交接，防止审计资料的泄密。

八、审计组成员分工

审计组组长:武伟负责组织审计组成员的分工，开展现场检查，把握审计质量和进度；与被审计单位协调重要事项，组织进场谈话；审定审计方案、审计通知书；审核审计报告、审计结论和处理决定；安排其他相关工作；对审计组工作负责。

主审计：王婷负责收集、分析被审计单位的有关资料，组织起草审计方案、审计通知书，组织现场检查；复核审计工作底稿，审定审计事实确认书。起草审计初步意见、审计报告、审计结论和处理决定；组织整理审计档案；完成审计组组长安排的其他工作。

审计组成员：根据审计方案要求进行现场检查，分析与取证、编制分工审计工作底稿，及时汇报检查进程中发现的问题，对分工审计事项负全部责任，完成主审计安排的其他工作。具体由王婷负责岗位设置及分工情况、管理控制审计、业务管理审计中第

1-4项；钟飞云负责业务管理审计中5-6项、业务学习、培训及档案管理审计。

九、审计依据

1、《中华人民共和国外汇管理条例》；

2、《国际商会跟单信用证统一惯例》（UCP600）；

3、《关于印发〈江苏省农村信用社审计项目操作规程〉的通知》（苏信联发［2010］196号）；

4、《江苏邳州农村商业银行国际收支申报操作规程》；

5、《江苏邳州农村商业银行国际贸易融资管理办法》；

6、《江苏邳州农村商业银行外汇业务会计核算办法》；

7、《江苏邳州农村商业银行结汇、售汇及付汇操作规程》；

8、《江苏邳州农村商业银行出口信用证业务操作规程》；

9、其他有关文件。

十、本审计方案报经分管领导审批同意后实施

二〇一三年三月二十日

分管领导批示：