第一篇：xx局2010年内审整改情况报告
xx局关于经济责任审计决定的整改报告
根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》（〔2011〕9号文件）的要求，我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下：
一、财务管理方面存在的问题
1．针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致的问题，我局将在今后工作中，严格按照《行政单位会计制度》规定办理，进一步规范经费开支，完善会计手续，杜绝不合理发票入帐，切实保障各项支出的原始凭证真实有效，做到会计科目使用正确，数字准确无误。
2．针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项的问题，我局立即进行了整改，找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据；同时我们还修订了财务报销办法，并进一步规范了办公用品的购置及管理，购置了办公用品和低值易耗品领用台帐，印制了《办公用品收发登记簿》，对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。
3．管理进一步加强公务招待管理，严格控制招待标准和陪餐人数，按照省局财务制度管理规定，从严控制招待费支出额度。
4．关于超越权限处理固定资产的问题，我们组织财务人员认真学习了了《xx系统资产管理办法》，加强财务人员与资产管理人员的协调配合，搞好固定资产管理工作，做好资产处置前的评估工作，及时上报上级机关审批，并做好处置资金的入帐事宜，切实保障资金的真实性和安全性。
二、管理方面存在的问题。关于2006年度存在地问题，我们对人员进行了业务培训，要求他们严格按照有关文件办理发票代开业务，杜绝不规范现象的发生。
在今后工作中，我局进一步建立健全内部控制制度，加强内部控制制度的落实与监督，同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训，提高其业务素质，严格执行财务管理制度，使我局的会计基础工作制度化、规范化。
第二篇：xx局2010年内审整改情况报告
xx局关于经济责任审计决定的整改报告
根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》（〔2011〕9号文件）的要求，我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下：
一、财务管理方面存在的问题
1．针对个别记帐科目与原始凭证报销发票内容不一致的问题，我局将在今后工作中，严格按照《行政单位会计制度》规定办理，进一步规范经费开支，完善会计手续，杜绝不合理发票入帐，切实保障各项支出的原始凭证真实有效，做到会计科目使用正确，数字准确无误。
2．针对大额支出无明细、大额培训费未列明培训事项的问题，我局立即进行了整改，找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据；同时我们还修订了财务报销办法，并进一步规范了办公用品的购置及管理，购置了办公用品和低值易耗品领用台帐，印制了《办公用品收发登记簿》，对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。
3．管理进一步加强公务招待管理，严格控制招待标准和陪餐人数，按照省局财务制度管理规定，从严控制招待费支
出额度。
4．关于超越权限处理固定资产的问题，我们组织财务人员认真学习了了《xx系统资产管理办法》，加强财务人员与资产管理人员的协调配合，搞好固定资产管理工作，做好资产处置前的评估工作，及时上报上级机关审批，并做好处置资金的入帐事宜，切实保障资金的真实性和安全性。
二、管理方面存在的问题。关于2006存在地问题，我们对人员进行了业务培训，要求他们严格按照有关文件办理发票代开业务，杜绝不规范现象的发生。
在今后工作中，我局进一步建立健全内部控制制度，加强内部控制制度的落实与监督，同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训，提高其业务素质，严格执行财务管理制度，使我局的会计基础工作制度化、规范化。
第三篇：内审观察项整改回复报告
内审观察项整改回复报告
1.模板工程技术交底：其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”，应为合格。
整改：已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。
2.电渣压力焊应为特殊过程，未见对这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录。
整改：组织有关人员学习成序文件，将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录（根据施工日记等过程记录整理）。具体记录附后。
3.未见技术交底记录，未见受控文件清单。
整改：补充完善技术交底记录和受控文件清单。
4.有5份设计变更，但均为在图纸上相应位置更改。整改：已再相应位置更改。
5.未见钢尺、塔尺的检运证书，未见砼试模、塌落度筒等C类计量器具的自检记录。
整改：将钢尺、塔尺的检运证书补办，对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立自检记录。
6.法律法规清单未形成，并未识别到条款。
整改：已建立清单并识别到条款。
7.环境因素、危险源辨识不规范，未进行辨识，就直接
形成环境因素、危险源清单。
整改：已进行环境因素、危险源辨识。
8.培训计划未列入特种作业人员培训，四新技术培训，有关质量方面的培新内容。
整改：将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训列入培训计划。
第五项目部 2005年6月8日
电渣压力焊接施工过程记录
会议记录
会议主持人：曹建国会议时间：2005年6月3日会议地点：项目部办公室
参加人员：曹建国 侯瑞民 候凤伟 胡富龙 谷满堂 李美俊 任丽仙许淑英 暨晋生 赵建存 宋步云 魏春来
学习内容：中铁六局集团太原铁路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序（Q/TJ QES B13—2005）中的5.3条关键工序和特殊过程的确认和控制进行了学习，重点内容如下： 特殊过程控制：
a）、项目部技术组编制施工方案，确定工艺方法，技艺评定准则和工
程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定； b）、作业人员必须取得相应资料；
c）、设备组保证特殊工程使用的机械设备性能符合要求；
d）、技术组负责对特殊施工过程人员、设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。
第五项目部2005年6月3日
第四篇：2013市场部内审整改报告
2014年上半年市场部内审整改报告
按照检测站2014年上半年内审工作整改明细，通过自查整改，现报告如下：
1、《2013车辆检测合同评审报告》已完成，交办公室存档。
2、2013因科室工作调整，大客户回访不再以走访形式完成，主要通过定期电话回访和客户检测现场沟通实现。根据客户检测现场沟通及时落实客户提出的意见，实现“小事快办、急事特办”的服务理念，使我站的客户服务满意度得到明显提高。下一步工作中，我们将在窗口设立《客户意见反馈薄》落实的填写、收集工作。
3、档案方面
本站一直未落实人工填写参数单，故此单从未入档案。建议质量负责人协助明确《人工填写参数单》由何处收集。
针对外检单缺失的情况，我科对档案管理人员重申资料收集、审核要求。
二0一四年六月四日
第五篇：整改报告(安检局)
突击检查有限公司
整 改 报 告
2012年11月11日晚，县政府安全生产暗访组各位领导亲临我公司，对安全生产工作进行了专项检查，对我公司现场不足之处提出了很多宝贵的意见，我公司针对各位领导提出的问题，公司领导高度重视，当天晚上，连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议，公司总经理提出要确保“消防安全检查不留死角”，与会人员一致认为，消防安全隐患整改工作不仅关系到公司的生死存亡，更事关全体员工的生命和公司财产安全，责任重于泰山，必须同心协力，全力以赴，不惜代价，彻底整改到位。会议决定在原有安全管理架构的基础上进一步成立以总经理韩军周任组长，厂长王联峰任副组长，安全员李建营、各车间班长为成员的“消防安全专项整治领导小组”，针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，提出了具体要求，明确责任到人。布置了各部门自查整改的时间和任务，要求一级抓一级、层层抓落实，车间主任负责制，要一手抓生产、一手抓安全，充分认识到安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，安全检查不留死角，切实维护公司员工的生命安全。会议明确了由工作领导小组每月进行监督和检查，并将检查的结果和各责任人的工作考核相挂钩，对检查不达标的，坚决停职整改，确保消防安全工作得到有力执行。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下，积极配合做了如下整改：
1、煤气发生站、车间高温作业区等重点区域无安全警示标志；
整改措施：在煤气发生站、车间高温作业区等重点区域已放置了明显的警示标志，如：高温作业区请佩戴好劳保防护用品等明显警示标志。
2、煤气发生站无煤气泄漏报警仪，多数照明灯不防爆，煤气管道无安全色；
整改措施：煤气发生站已安装了煤气泄漏报警仪；照明灯已按要求更换；煤气管道已找人着色。
3、部分职工未按要求佩戴符合国家标准或行业标准的劳保用品； 整改措施：已经多次开会给工人强调佩戴劳保用品和安全的重要性，并且公司已购买符合国家标准的劳保用品，并发放给职工佩戴。
4、车间部分爬梯护栏不全；
整改措施：护栏已修好。
5、车间内皮带轮无防护罩；
整改措施：已经对有安全隐患的皮带轮安装了防护罩，其他的也已经整改到位。
6、车间进口处陶粒砂掉落严重，近处基坑无防护装置和警示标志； 整改措施：车间进口处已摆放了“车间重地闲杂人员不得进入”等警示标示；准备在此基坑处安装提升机，公司已订购了提升机，马上就能到位，并且准备在此加盖防护栏。
7、部分灭火器无压力。
通过这次对消防隐患的及时整改，坚定了隐患可改、隐患必改的信心。在本次安全检查发现隐患之前，公司领导就已经将安全隐患的排查整改工作列入了计划，但由于涉及面广和公司准备更换设备，导
致计划没有及时付诸实施。安全隐患被发现后，公司全体员工迅速统一思想，树立信心，痛下决心，保障投入，确保彻底将隐患整改到位。通过这次隐患整改工作，不仅排除火险，更为我们公司加强了安全意识，认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。
安全隐患暴露出我们在安全知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，公司决定定期对所有器材认真检查，缺损的及时配置和更换，每周五由安全员检查、每月由“消防安全专项整治领导小组”检查，互签责任状，并建有检查台帐，层层落实，做到道口通畅，警示牌醒目，安全人人有责。提高全体员工的安全意识，确保安全意识贯彻到人，提高公司综合安全防范能力。
隐患整改给长效管理打下了良好基础。通过具体安全隐患的整改，公司全体员工抓好安全的责任感和成就感也随之高涨，有信心、有决心将我公司的安全管理工作推上新台阶，开创新局面。今后，我们将进一步健全完善各项安全制度，全面落实消防安全责任制，整改各类“习惯性”安全违章，确保长效管理，确保“硬件过硬，软件不软”，两者互为推动、互为促进，形成良性循环。
总之，通过这次对安全隐患的整改，暴露了我们管理中存在的问题，也为我们今后的安全管理工作进一步指明了方向，我们决定加快进度，让全体员工在一个健康安全舒适的环境中更好的愉快工作。
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