仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定(精)

第一篇：仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定(精)

仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定编制:日期: 审核:日期: 经理:日期: ————————有限公司仓库管理岗位职责

1..1按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好;1.2认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐患;1.3检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实,保证库存物资完好无损;1.4负责公司物资的收、发、存工作,收货时,对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收,并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单,并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;1.5验收后的物资,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;1.6仓管员负责物资验收监督,严格把好质量、数量关,对不合格的物资一定不能验收,要起到监督作用;1.7发货时,一定要严格审核领用手续是否齐全,并要严格验证审批人的签名式样,对于手续欠妥者,一律拒发;1.8物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单,随时查核,做到入单及时,月结货物验收合格及时将单据交与供应商做到当日单据当日清理;

1.9做好月底仓库盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,做好各种单据报表的归档管理工作;1.10严禁私自借用仓库物品,严禁向送货商购买物资 1.11严格遵守公司各项规章制度,服从上级工作分工;仓库管理工作流程申购

2.1对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购专员提出请购;2.2对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明使用情况,填写请购单并由使用部门负责人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;入库验收

3.1仓管员根据采购计划进行验货;3.2对于物资的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行(或由质检部门协同验收

3.3货物如有差错,及时通知财务主管与采购专员,以扣压货款,并积极联系供应商做更正处理;3.4所有物资的验收,一律打印入库单或直拨单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存,如欠帐,此联由送货人留存,凭此联到财务结账,如是采购现金付款,则此联交领用部门备查。

3.5对于直拔物资,仓管员做一级验收之后,通知使用部门做二级验收合格,则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办

理入仓手续,如发现所采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续;3.6因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填“入库单”。

保管

4.1仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;4.2掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损;盘点

5.1仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对;5.2管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

出库

6.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或厂长未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

6.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

6.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经厂长批准后交采购人员及时采购。

6.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

6.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和厂长签字。

退库

7.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续;并报告上级处理。

7.2 废品物资退库(废品堆放专区,库管员根据“废品损失报告单”进行查验后,入库并做好记录和标识;并报告上级知悉。

7.3发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理仓库保管管理规定

一、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。

二、每天下班前对各库区的门,窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

三、每天打开一次各库区的门,窗一小时,让空气对流,更换库内空气。

四、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网,吸尘及抹窗玻璃。

五、每天一次检查仓库区内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告。

六、每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报

告。

七、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

八、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

九、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

十、入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

十一、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

十二、要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。

十三、所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高 50%。

十四、根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

十五、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

十六、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

十七、仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

十八、按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

十九、所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。

二十、完成上级的临时工作安排。门禁管理非仓库人员不的擅自进入仓库，如需要进入必须跟仓管人员一起方可进入。2014-08

第二篇：仓库管理规定及流程

山东骏腾医疗科技有限公司

一、目的

通过制定仓库作业规定及流程，为了提高仓库作业效率，规范、加强仓库管理作业流程。确保企业的正常生产及维护企业合法权益，结合公司具体情况，制定本制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处臵方式的确定；

四、验收及保管

物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单或电脑台账。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

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1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”或电脑台账。物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并及时上报部门主管提出采购申请。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新。物资退库仓库管理制度页共 2 页山东骏腾医疗科技有限公司

1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。

1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。页共 4 页山东骏腾医疗科技有限公司

1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.8 仓库卫生、安全管理

1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.8.3 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.8.4 安全

1.8.4.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.8.4.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须由部门主管陪同或应允。

1.8.4.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.8.4.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.8.4.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。页共 6 页山东骏腾医疗科技有限公司

2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

2.2 包装前物料确认

2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。仓库工作作风及态度

3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。其他

4.1 部门主管下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。

4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。页共 8 页第山东骏腾医疗科技有限公司

仓库管理制度及流程

第三篇：仓库管理岗位职责及流程

仓库管理岗位职责及流程

仓库管理的岗位职责： 1．做好仓库收发存管理，严格按流程要求收发存货；2．及时、准确录入库存管理系统，确保仓库物品的帐（进销存系统）、单（供应商送货单）、物三者一致，数据录入尽可能当日事当日毕，系统及时体现实际库存状况，以便销售部门调整销售策略； 3．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；

收货验收流程：

1.自产果品根据果品的不同等级，分别过磅入库；

2、对外采购的果品过磅后需核对供应商的送货单品种、规格、数量是否与实收数相符，如不相符需在送货单上备注实收的品种、数量并签名确认，作为供应商结算货款的依据。

3、及时将入库数据录入进销存系统，并打印《购货单》（即入库单），仓管员签字后，定期将财务联和供应商送货单转交财务审核。（《购货单》一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联（与供应商结算依据））

出库流程：

1、销售部门根据客户需求，将《销售合同》或《客户订单明细》（需备注收款方式、是否开票）上传到钉钉系统进行审批。款到发货的商品，需要经过财务部门确认收款并审批。系统销售订单操作员根据钉钉上审批通过的物品领用申请（即发货申请）录入《销售订单》，仓管员依据《销售订单》发货，并在系统上导入《销售订单》生成《销售单》（即出库单），由财务在进销存系统审核后，再打印由收货人签字确认（收货人：销售业务员、经办、客户）。未经钉钉审批的特殊出库单，如免单商品由经办签字确认并经领导签批。

2、物料领用参照上述商品出库流程。

日常报损流程：水果属于易损耗商品，每隔1-2日仓管员需要对库存进行整理，对变质或者缩水的水果进行重新过磅报损，果品等级下降也需要重新录入进销存系统，打印日常报损单，仓管签字确认主管领导签批。日常报损单一式三份：仓库联（仓管员留底）、财务联、业务联。

盘点：不定期，财务部会同仓储部门对库存进行清点盘存。盘点后将盘盈盘亏数据及时录入进销存系统，调整账面库存。如属于正常损耗，参照上述日常报损流程处理。如因仓管部门管理不善造成商品盘亏，给公司造成直接经济损失的，由仓管员负责赔偿。

第四篇：仓库管理规定

苏州华亚电讯设备有限公司

文件名称：仓库管理规定

文件类型：作业指导书版本：A3

文件编号：HY37-09 第 1 页，共 3页

制订日期：2007-01-09 1．目的：

满足公司生产需求、控制物料的流失、确保物料有帐可据、规范仓库管理。2．范围：

公司所有原材料、成品、半成品、辅助材料的仓储管理。3．职责: 1.出货计划员:根据市场部与客户的要求,合理安排出货,满足客户的要求.2.库存统计员:对成品的出入进行统计,保证库存品与帐单数据的一致性.3.仓管员:根据出货的要求,准备出货的产品,并将入库产品存放至固定区域.4.收料员:对原材料进行验收,验收内容包括:数量、材料名称与牌号与送货单的一致性，并放置固定区域，通知检验员检验.4．内容：

1.区域管理：仓库人员必须对仓库的区域摆放规划。原材料区域，成品区域，半成品区域，辅助材料区域等划分清楚。

a 原材料区域：对所属材料的性质划分区域，区分清楚。材料不同性质的区域设立区号标识。2 所放置原材料的货架，按材料性质所划分的区域放置，并识立架号标识。b 成品区域：由成品仓管员按不同客户与产品的特性进行区分。2 所放置成品的货架由仓管员设立架号并标识。

D 辅助材料区域：

＜1＞辅助材料区域划分，应按辅助材料的特性区分，如包装类、工具类、配件类等，设立区号标识。

＜2＞辅助材料放置的货架，应按辅助材料特性划分的区域放置。并设立架号标识。＜3＞所放置辅助材料的货架，每层放置的辅助材料按其特性的不同设立层号。E 不合格品区域：

苏州华亚电讯设备有限公司

文件名称：仓库管理规定

文件类型：作业指导书版本：A3

文件编号：HY37-09 第 2 页，共 3页

制订日期：2007-01-09

在储存区域之外划分不合格区域，所放置的不合格品必须标识清楚，并要求得到相关部门的解决。2、库存管理：

2.1仓管人员对入库产品与物料，根据不同客户与出货的日期以及物料的特性，明确存放的区域。

2.2 对所存放的物料进行标识（标识包括数量与料号、日期等）。

2.3 库存统计员将所存放的物料记录于帐目上。

2.4 仓管人员定期对产品检查，储存期超过三个月的要送质量部门复检。

2.5 所有物资的存放要按需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高，利于先进先出。

3、产品入库管理

3.1 采购物资入库，收料员根据采购员填制并经检验员签字（盖章）后的收料报告及送货单核对实物，填写入库单并在送货单上签收，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.2 非外协产品中，生产部将成品按标准包装后，开具入库单，由检验员检验合格后，由成品仓管员入库，成品仓管员必须按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存统计员输入信息(包括数量与产品名称、仓位)。

3.3 外协/外包产品检验合格后，半成品由外协/外包人员通知生产跟单员进入下道工序；成品由仓管员填写入库单并通知包装组包装，仓管员按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存管理员输入相关信息，包括产品的名称、数量、入库日期与存放的仓位。

4、产品的出库管理

4.1成品出货：由出货计划员根据市场部的每周的出货计划，提前一天通知库存管理员，由库存管理员准备出货产品至待出货区域，由出货计划员开具送货单安排送货。

4.2不合格出库：仓管员开具退库单，由仓库人员签字接收后，放入不合格品区域，由品管部按排处理，退仓单由库存管理员保并更新库存数。备注：所有产品

苏州华亚电讯设备有限公司

文件名称：仓库管理规定

文件类型：作业指导书版本：A3

文件编号：HY37-09 第 3 页，共 3页

制订日期：2007-01-09 的进出仓库，必须通知库存统计员，根据信息由仓管员统一按排。

5、发料

5.1生产部门需领料生产时，仓库人员需校对<领料单>所开示的物料特性、规格、数量后。按所划分区域摆放的货物，详细校对后进行配料。

5.2 配发物料后将记录到帐目和挂牌卡上面。并标明所配发物料的日期、数量、规格。

5．3对半成品需再加工的发放过程，外协员须填写<外协加工单>标明半成品名称、料号、数量、发放日期、要货日期等。并要求外加工方人员签名确认。6 不合格品的管理：

6.1 仓管人员应对储存物品进行不定期的自检。发现不合格或潜在不合格现象的物品，应放置于不合格区域，进行标识隔离区分。

6.2 不合格品的处理：仓库人员对不合格原材料应及时通知采购，要求退还给供应商。成品，半成品不合格现象应通知品检及生产部门，对不合格品进行返修。7 盘点：

每季度和终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报质量经理和总经理作相应处理。

制订/日期：

核准/日期：

第五篇：仓库管理规定

仓库管理规定目的

为加强仓库物料管理，明确物资出、入库手续及流程，保证帐物卡一致，提高公司资金和物资使用率，维护仓库安全。2 适用范围

本规定适用公司所有物资出入库管理。3 管理职责

3.1 需求部门（职能部门）负责物资的领用及零星物资的验收工作。3.2 科技质量部负责对物资验收工作 3.3 研发部负责物资定性等工作。

3.4 物资供应部采购员负责物资入库手续办理和退货物资的处理工作;仓库管理员负责合格物资的入库、产成品的出货及库房的管理和盘点工作。

3.5 综合管理部负责年终盘点工作的主持及盘点差异分析和汇总等工作。3.6 财务部负责对仓库盘点工作的监督。4 定义

4.1 原材料：用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。

4.2 自制半成品：指已经一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库，但尚未制造完成为产品，仍须继续加工中间产品。

4.3 成品：指完成全部生产过程并已验收入库、符合标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位。

4.4 零星物资：指非构成产品实体的机器设备、零星修理用配件、低值易耗品、电器配件、机物料等。作业程序

5.1 物资入库流程及审批权限： 5.1.1 零星物资入库流程及审批权限：

a）零星物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量，开具《入库单》办理入库手续。

b）采购员通知申请部门对物资进行验收，入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。c）设备类物资验收，需填写《设备验收单》,验收合格后方可入库。5.1.2 原材料入库流程及审批权限：

a)原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息，同时由采购员填写《原材料入库检验单》通知科技质量部门进行检验。

b)物料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库手续。

c)物料为合格物料,经科技质量部标识后, 仓管员将物料按照规定摆放到指定的货位上，登记物资卡并填写《入库单》并将物料信息录入电子台账。

d)具备了检验批次号的合格原材料，才能转入仓库，仓管员予以接收并录入手工台账、电子台账。

5.1.3自制半成品、成品入库流程及审批权限：

a)仓管员接到生产部的《产品检验入库通知单》,核对是否有《生产计划单》,如果没有则拒收物料。

b)对于计划内入库，仓管员应根据《产品检验入库通知单》,核对实物的包装、名称、型号、数量、产品批次号、合格证等，验证产品实物与入库单是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物资必须先办理入库手续后使用，不允许出现空进空出现象。对于一些特殊物资，无法搬至仓库的，仓管员必须到现场查验实物后办理入库手续，否则视为空进空出。5.1.5 对入库手续不完整、单据记录与实物不符的采购品或产品，保管员有权拒绝入库。不得只有单据无实物的采购品或产品入库。5.2 物资的保管

5.2.1库房要求干燥、通风、温湿度、防静电满足材料储存条件，远离有害气体和粉尘；具备必要的安全措施，并有相关记录。

5.2.2库存材料分类存放，物资入库后要与原库存同种材料按批次号管理，新旧材料分开存放，标志明显。

5.2.3做到库存物资摆放整齐，标志清楚，环境整洁，帐物卡相符。

5.2.4仓管员要依据实际状况实时控制，严格执行库房安全规定，确保库房安全。5.2.5 杜绝不合格品与待验品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待验品、合格品存放区域要有明显标识。

5.2.7对超期储存的物品，仓库保管员应提前一个月向部门领导反映，并履行超期复检手续。5.2.8对超期储存的产品，要重新检测，检验。不合格的产品，应由质量部填写不合格品报告单，经质量部、研发部、综合部签字后作为不合格处理并隔离。5.3 物资入库流程及审批权限：

5.2.1生产研发原材料凭《出库单》领取，研发试制材料可按项目材料计划限额领用，小批量及批量订单需按生产计划按照研发工程师下发的材料清单进行限额领用。1000元以下需部门负责人签字；5000元以下需常务副总经理签字；5000元以上（含5000元）需总经理签字。仓管员要详细核对实物与领料（出库）单，以防错发、重发、漏发。

5.2.2研制过程原材料不计入生产成本，填写出库单并备注研发项目代号；小批量试生产以及批量订单生产原材料计入生产成本，填写《出库单》。生产车间计划外领用须填写《计划外领用单》并经常务副总经理审批，然后办理出库手续。

5.2.3自制半成品、成品出货一律由市场人员填写产品发货单交部门领导签字，由仓管员确认后予以出库，产成品出库需填写出门证，留存相关记录。

5.2.4 自制半成品需要转入下到工序时，仓管员根据《生产计划单》的物资需求进行出库。5.2.5物资出库后，仓管员应及时核减实物卡数量，做到日清、月清，并按月制“物品收、发、存明细表”。

5.2.6物资出库严格履行出库手续，仓管员核对物资的名称、型号、规格、数量、产品批次号，凡是单据不完整、审签手续不全、规格型号不全、数量不对，一律不给出库，仓管员需按照“先进先出”原则进行出库。5.4退回物资的接收

5.4.1车间生产材料剩余需要退库时，经办人填写《生产材料退库单》写明生产批号、产品名称及退库原因（必要时有相关人员确认）。

5.4.2 仓管员接到《生产材料退库单》后，判定材料能否接收。

a)材料包装未打开的，内外合格标识清晰可见的，仓管员可以接收办理入库。b)材料包装已打开，内外合格标识清晰的，仓管员核对数量后接收办理入库。c)材料为未使用的，仓管员与经办人员核对数量后可以接收办理入库。

d)材料包装已打开，内合格标识清晰的，仓管员抽查材料为可能使用过，仓管员有权拒收 5.4.3材料有混放和无合格标识的，保管员应一律拒收。

5.4.4 对于已经使用原材料需需经科技质量部检验合格标示后方可办理入库手续。5.4.5 零星物资退库需申请单位负责人在《零星物资退库单》签字后办理入库手续。5.4.6 对于客户退回的产品，需要由市场部签收的客户退回的成文信息后，仓管员核对相关信息后办理入库手续，入库后需要单独标示和摆放。5.5 物资盘点

5.5.1库存物资每年年终盘点一次，因业务需要，临时盘点由财务部另行通知。5.5.2年终盘点工作由综合管理部主持，财务部监盘点。

5.5.3盘点差异由综合管理部查找原因，明确责任，经财务部审核后报公司批准，综合管理部、财务部根据领导批准意见进行责任追究，账务调整。5.5.4 财务部需不定期对仓库的部分品种进行抽样盘点。

5.5.5 物资管理部内部每月组织库房的内部盘点，并输出盘点结果。6 相关文件无 7 相关记录

7.1《零星物资请购单》 7.2《零星采购供方清单》 7.3《入库单》 7.4《合同审批单》

仓库管理岗位职责和仓库管理工作流程及仓库管理规定(精)

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