安全质量标准化自检报告

第一篇：安全质量标准化自检报告

阿刀亥矿安全质量标准化自检报告

二OO八年十月六日

为推进本质安全型矿井建设，我矿成立了矿井安全质量标准化自检小组，由矿总工程师为组长，组织我矿生产区队及职能科室各相关技术人员对矿井各生产环节分项分组进行了认真自检，自检情况如下：

（一）矿井安全管理标准化方面：

1、有安全工作年度计划，将安全生产列入议事日程并由矿长亲自部署、亲自来抓。有安全例会制度、安全检查制度，检查有记录并提出整改要求。各级领导能够经常深入井下生产一线，发现安全隐患，解决现场问题。

2、有安全生产责任制和安全目标管理制度，有安全生产目标考核体系，层层签订了安全生产责任状，各项规章制度及奖罚制度健全，并编印成册，考核奖罚严格，安全否决制度落实到位。

3、有安全隐患排查制度，有事故调查报告，处理制度及重大事故应急预案齐全。

4、制定了安全投入管理制度，有奖金投入计划并确保专款专用。

5、安全教育和培训制度健全，认真学习国家有关安全生产方针及法律法规，组织开展“安全生产宣传月”“安康杯”竟赛及“安全活动”等宣传教育活动，矿长及分管矿长经过安全培训、考核，持证率达到100%，职工三级安全教育率100%，特种作业人员上岗持证率100%。

6、安全技术审批制度、安全操作规程、矿用设备、器材使用管 理制度、矿井主要灾害预防管理制度、入井检身与出入井人员清点制度齐全。

7、深化安全专项整治，全面开展安全评估，安全评估率达100%。

8、改建、扩建工程的安全、卫生设施、消防设施和环保设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

9、设置了专职的安监机构和专职的安监人员，配置了兼职的环保管理人员。

10、有符合规定的职业病防治计划，并按计划开展了职业病防治工作。

11、劳动保护用品及时发放并达到有关规定的要求，职工能够按规定正确使用劳动保护用品。

12、建立消防管理档案并进行日常检查。

（二）采煤安全质量标准化方面：

1、采煤作业规程编制合理，管理制度完善，每月开展一次地质预报工作。工作面初次放顶和收尾有专项措施。

2、工作面控顶范围内顶底板移近量符合要求，液压支架前探梁接顶严实，机道梁端至煤壁顶板冒落高度符合要求。

3、液压支架的初撑力满足要求。工作面支架排成一条直线，中心距符合作业规程要求。支架顶梁与顶板平行支设。相邻支架无错差、不挤不咬。

4、端头支护在作业规程中有说明。工作面上下出口的两巷超前支护使用单体液压支柱，支护距离和支柱数量符合要求。超前支柱高 度1.8米，初撑力满足要求。

5、工作面及时移架，前梁接顶严实。煤壁平直。

6、两巷净高满足要求，支柱完好，无空帮空顶，刹杆摆放整齐、牢固，撑杆齐全。巷道无积水，无浮渣杂物。材料、设备码放整齐并有标志牌。管线吊挂整齐。

7、回采率达到93%以上，达到规定要求。工作面无浮煤。

8、工作面输送机与顺槽输送机、乳化液泵站和液压系统完好。工作面输送机与顺槽输送机搭接合理，顺槽输送机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。工作面输送机铲煤板齐全。电器设备完好。

9、工作面与顺槽输送机机头机尾有压柱。综采支架垂直顶底板架设，不漏液、不串液、不卸载，高度与采高相仿。采煤机完好，不漏油、不缺齿。

（三）掘进安全质量标准化方面：

1、掘进工作面工程质量各指标符合设计要求。

2、如期编制作业规程，内容齐全，外观整洁，图文清晰，审核、贯彻手续完备，有贯彻考核和签名记录。

3、作业地点综合防尘措施得当、有效，并贯彻实施。

4、临时轨道铺设符合要求，刮板输送机铺设平、稳、直，机头机尾牢固，运行可靠。

5、掘面通风系统符合《规程》规定，风筒吊挂整齐，不漏风，风筒口距工作面距离符合作业规程规定。

6、巷道卫生清洁整齐，水沟通畅。

7、施工图板规范，符合现场情况，图文清晰、正确，悬挂位置合理。

8、上山掘进安全设施齐全有效，安全间距和躲避硐设置符合《规程》规定。

9、巷道内无失爆电器。机电设备安装位置合理，各种保护齐全，并保持完好。牌版清晰，卫生清洁。各工种人员持证上岗。

（四）机电安全质量标准化方面：

1、机电设备的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、入井合格证齐全。机电设备的各项指标符合要求。大型在用设备台台完好。

2、矿井主通风系统、主排水系统、地面供电系统、井下供电系统、采掘运设备的安全保护装置齐全,合格率百分之百。机电科工程技术人员能够积极参与主要设备的全面规划。

3、各种规章制度齐全，职工按计划培训，持证上岗。设备技术档案齐全。

4、主提升机皮带、主排水泵、主通风机、锅炉技术测定时间符合要求。规定了主要设备的关键零部件的探伤周期,定期进行远方漏电试验,接地电阻测试，井下开关保护插件试验，文明生产优良，杜绝了“三违”。

五、矿井运输安全质量标准化

我矿主提升系统为280大倾角皮带，型号为STJ1000/220S，该部皮带综合保护装置齐全，安设有纵撕、烟雾、超温、堆煤、打滑、跑偏、断带、自动洒水、过流、欠压等保护，并保持完好，井下运输 采用皮带运输，胶带全部采用阻燃胶带，装有跑偏、烟雾、堆煤、打滑、超温、洒水等保护装置，各信号区分开，托辊齐全，转动灵活，行人需跨越处有过桥。电气的闭锁装置完善、可靠，信号系统声光具备。无“三违”，无重大运输责任事故。各种规章制度健全，配备有专职机电技术人员，有职工培训计划，并能按计划进行考核，司机持证上岗。设备技术档案、图纸完整齐全，符合要求。按定员配备了机房人员，材料、配件、润滑油品消耗有计划、有定额。文明生产优良。

六、矿井通风安全质量标准化

我矿有独立的通风系统，矿井通风能力满足生产需要，通风方式为分区抽出式，配备有两个风井，白家尧风井和西二风井，各服务一个采区，井下通风设施完好。井下掘进工作面采用局部通风机

压入式通风。局扇供电采用“三专两闭锁”，局扇设备齐全，有专人挂牌负责管理。掘面全部采用双风机双电源，掘进巷道贯通时，制定有安全技术措施。矿井各地点风速符合《规程》要求，矿井有效风量率符合要求，矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查，每年进行一次反风演习，反风效果符合《规程》要求。局扇的风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定，风筒接头严密，无反接，无破口，吊挂平直，拐弯处有弯头。采掘工作面和其他工作地点无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。排放瓦斯时有经批准的专门措施，并严格执行。瓦斯员每班检查次数符合《规程》和有关规定，瓦斯检查做到了井下牌板、检查记录、瓦斯台帐三对口。矿井建立健全爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。配有足够 的爆破专业人员。爆破作业严格执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。爆破作业编制爆破作业说明书，内容符合《规程》要求，爆破工严格按照说明书进行爆破作业。掘进工作面采用湿式打眼，放炮使用水炮泥，放炮前后洒水和冲洗巷帮，并实行放炮喷雾。通风瓦斯调度日报表记录齐全，有领导审阅签字。有专门的“一通三防”管理队伍，按《规程》规定装备了安全监控设备和专门的监控人员，监控设备能够24小时连续正常工作，性能完好，监测工均经过培训持证上岗，有综合防尘技术措施和防灭火安全技术措施，并严格执行，效果很好。瓦斯抽放系统使用正常，有专职人员负责管理，建立了完善的管理制度。

七、地测防治水

经查地测部门专职技术人员数量符合要求，规章制度齐全，中腰线标定及时。坚持巷道开工、贯通等通知单制度。矿井必备的11种图纸齐全，能够及时填绘。地质报告齐全，结论明确，有针对性，能指导生产。各项采掘工程在设计施工前，地测部门能够按规定的时间提交采区地质说明书，回采工作面地质说明书，掘进工作面地质说明书。“三书”文字，原始资料、图纸数字相符，内容达到要求。地质预报符合要求。建立了水文观测系统，能够按规定时间坚持观测。制定了矿井中长期防治水计划，井下施工中坚持“有疑必探”，凡不清楚或有怀疑的地段，都安排探放水，并有防探水钻孔设计及技术措施，设计符合《煤矿防治水工作条例》的要求。水情、水害监测系统齐全，设备状态完好。各类防探水钻孔的质量，达到《矿井水文地质 规程》要求。对井田范围内废弃的小煤窑有调查，分析，记录；对本矿井的危害等情况清楚。

经自检，我矿达到神华特级安全质量标准化标准矿井。

第二篇：安全质量标准化自检报告

安全质量标准化自检报告

根据校务会上人事处的安排，为更好的迎接局一季度经营管理年，质量标准化的检查，我们食堂召开了专门会议，重新划分了岗位责任区，将食品安全、防火、防毒、防盗等逐一落实到人头，并制定了细则，具体工作如下 ：

一、建立食堂、食品安全、防火、防盗组织，梁万胜任组长，成员13名。

二、制定食堂安全、防火、防盗岗位责任制细则，并上报有关部门，张贴上墙。

三、对食堂的所有工作场所进行了彻底大清扫，物放有序，生熟分离，货物上架分类，餐具及时消毒。

四、对火、电、气源进行了检查，没发现隐患。

五、对工作人员进行了安全培训，如何报火警、盗警，如何使用灭火器扑灭初期火灾。

六、进行安全教育，除上下班注意安全外，工作中更要注意人身安全，防止出现轻伤以上事故。

七、对工作间、办公室、休息室进行清理整顿，对工作无关的物品一律清除，做到物品摆放整齐规范。

八、要求职工上班必穿工作服，戴好头巾、帽子，准军事化管理，一切按规定操作。

总之，从自检情况来看，基本还可以，但是还有些不足，有时操作时，垃圾乱扔，洗菜筐落地，物品摆放不规整，室内外的卫生还有待坚持经常化、安全防火工作需时时提高警惕，不得马虎，工作质量标准化，还需继续保持提高，这些都需要做深入细致的工作，统一思想，提高认识，顺利的做好食堂的各项工作，让职工、学生吃的好、吃的放心、吃的安全。

食堂

2010年3月16日

第三篇：选煤厂安全质量标准化自检报告

有限公司选煤分公司

选煤分公司

安全质量标准化自检报告

二零一一年十一月二十一日

安全质量标准化自检报告

根据xx发【2011】88号《关于学习贯彻公司安全会议精神进一步做好安全生产工作的通知》的文件精神，更好的推进公司安全标准化进程，选煤分公司根据《企业安全生产标准化基本规范》及《行业级质量标准化选煤厂标准及考核评级办法》，对我单位安全标准化开展情况进行了系统总结，现将自检自查情况报告如下：

一、必备条件

根据《行业级质量标准化选煤厂标准及考核评级办法》的要求，质量标准化选煤厂必须具备以下基本条件：

（一）.销售商品煤质量经国家质量检测中心或省质检站抽查合格，未发生质量事故。

（二）.未发生死亡事故和重大机电事故。

（三）.排放水达到国家环保要求。

（四）.选煤厂销售产品要经轨道衡(或地中衡)计量。

自检内容：除第（一）条我公司销售商品煤质量未经国家质量检测中心或省质检站抽查合格外，均符合要求。

二、具体内容

根据《行业级质量标准化选煤厂标准及考核评级办法》的标准自检。

（一）、技术指标：

1、完成企业考核指标

自检内容：2011年计划生产原煤65万吨，预计生产原煤50万吨，扣4分；

2、产品各项指标达到合同规定

3、数量效率：按分选密度〒0.1含量和工艺流程考核

自检内容：此项指标，数据无法得出；

4、洗精煤或洗选产品水分：按合同规定

自检内容：此项符合要求；

5、煤泥水处理：按《选煤厂洗水闭路循环标准》要求考核

自检内容：我厂煤泥水处理达到一级标准；

6、矸石带煤：重介选＜5%，自检内容：我厂矸石带煤在0.5%以下，此项符合最高要求；

（二）、经济指标：

7、全员效率：炼焦煤：矿井型，12t/工；

自检内容：我公司全员效率为15.5 t/工，此项符合要求；

8、吨原煤电耗炼焦煤：矿井型，8kwh/t，全重介加2kwh/t

自检内容：我公司吨原煤电耗5kwh/t，此项符合要求；

9、油耗(kg/t)：普通浮选，1.5；直接浮选，1.6

自检内容：此项符合要求；

10、介耗(kg/t)：混煤，2.0

自检内容：我公司介耗为1.1kg/t，此项符合最高要求；

11、水耗（kg/t,元/t），重介0.12M3/T

自检内容：此项符合要求；

（三）机电设备

12、设备完好率＞88%

自检内容：我厂设备完好率在90%以上，此项符合要求；

13、设备有档案，有铭牌、完好牌、责任牌

14、变电所符合电器保安要求

自检内容：此项符合要求；

15、管线整齐，标志明显

自检内容：此项符合要求；

（四）生产管理

16、规章制度齐全，责任明确，有岗位责任制、安全规程、交接班制、操作规程

自检内容：上述规章制度均齐全，并按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求，建立了相应的规章制度，此项符合最高要求；

17、有完善的内部考核制度

自检内容：我选煤厂未独立核算，此项扣2分；

18、原始资料齐全，保管整洁，各岗位建有岗位记录，完好的报表和统计资料

自检内容：此项符合要求；

19、设备和材料帐、卡、物相符，存放整齐

自检内容：此项基本符合要求，扣0.5分；

20、有完整健全的质量管理保证体系，全厂参加QC小组人数达到35%以上 自检内容：此项不健全，扣3分；

21、产品储装运系统，要求不装漏煤车，产品不混装，计量准确

自检内容：此项符合要求；

22、采制化及时准确，上岗人员持有岗位合格证

自检内容：我公司化验人员，未能持有岗位合格证，此项扣1分；

23、设备配备达到部计量器具配备标准

（五）安全生产

24、安全领导机构健全，有分管领导，各级有安全负责人和安全网员机构 自检内容：我厂安全领导机构健全，有安全分管领导，各级有安全负责人，并设有厂级专职安全员和班组兼职安全员的安全网，此项符合要求；

25、各项安全制度健全，并有定期或不定期安全检查记录

自检内容：我厂有安全投入管理、安全隐患排查、事故处理和报告、安全教育培训等安全制度，并定期进行安全检查，记录齐全，此项符合要求；

26、安全活动正常，并有完整的安全活动记录

自检内容：每月四次安全活动，有完整的安全活动记录，此项符合要求；

27、无人身、设备事故，劳动保护和安全措施齐全(包括安全罩、栏杆、危险标志，灭火器数量足，存放位置合理整齐)，进行入厂及定期安全培训，并持证上岗

自检内容：此项符合要求；

（六）文明建设

28、加强精神文明建设

自检内容：此项符合要求；

29、所有厂房机电设备无集尘，车间无杂物，厂房玻璃、地面整洁，无跑、冒、滴、漏，检修用的备品、备件堆放整齐

自检内容：此项符合要求；

30、工业广场无杂物，环境美化、绿化、净化

自检内容：此项符合要求；

三、考核结果

标准分100分，实得89.5分。扣分原因如下：

1、完成企业考核指标

2011年计划生产原煤65万吨，预计生产原煤50万吨，未完成2011年计划，扣4分；

2、有完善的内部考核制度

我选煤厂未独立核算，此项扣2分；

3、设备和材料帐、卡、物相符，存放整齐

此项基本符合要求，材料帐、卡、物未能完全相符，扣0.5分；

4、有完整健全的质量管理保证体系，全厂参加QC小组人数达到35%以上 我公司未有健全完整的质量管理保证体系，未建立QC小组，扣3分；

5、采制化及时准确，上岗人员持有岗位合格证

我公司化验人员，未能持有岗位合格证，此项扣1分；

四、自检总体评价

通过开展本次自检活动，我们认识到我们在安全质量标准化方面跟行业标准还有一定差距，还有许多需要完善的地方，我们会持之以恒的精神加以完善和解决。使我公司的安全工作不断改进，努力向本质安全型选煤厂迈进。

附件1：《行业级质量标准化选煤厂标准及考核评级办法》

2011-11-21

第四篇：2011三季度安全质量标准化采煤自检报告

2011年三季度安全质量标准化采煤专业自检报告

2011年三季度，我矿按照监狱党委年初制定的“1663”总体工作思路，牢固树立安全生产意识，杜绝了轻伤以上生产事故，安全生产原煤11万余吨。矿上认真贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，高度重视矿井工作面安装、回采、回撤过程中的安全工作，矿领导和科室、监区生产管理人员紧靠现场，狠抓采煤现场管理，做到了不安全不生产；同时认真贯彻“科技兴安”的方针，积极推广新技术、新装备的应用，以科技、装备保安全；在安全生产的基础上优化采煤施工设计，最大限度地回收煤炭资源。

一、工作目标

实现了三个“零”，即零事故、零故障、零失误。努力创建本质安全型企业，实现安全生产年。

指导思想:以科学发展观统领全局,坚持安全发展理念, 认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立“万无一失，一失万无”的安全工作新理念，围绕“一个主题”，搞好“三项深化”，抓住“三个关键”，努力实现安全生产形势的持续稳定发展。一个主题:以“创建本质安全型监狱企业”活动为主题，进一步提高安全保障能力和本质安全程度，提升安全管理水平。

三项深化：深化安全培训、深化安全基础管理、深化责任考核。

三个关键：责任落实、安全投入、监督监察。

二、任务要点

重点做好以下工作：

（一）牢固树立安全发展理念。安全生产，重视程度是关键。只要坚

定信心，牢固树立安全发展理念，充分认识做好监狱系统安全生产工作的特殊意义，扎实做好各项工作措施的落实，安全生产工作是大有作为的。只有 1

具备了大局意识、责任意识，才能在规划工作、研究措施、抓好落实等各方面，付出实实在在的行动，实现统筹和谐发展的新目标。

1、装备和采煤工艺。

（1）、综采：工作面采用长壁后退式综采支架一次采全高采煤法，全部垮落法管理顶板。工艺流程：割煤→移架→移运输机。

（2）、主要装备有：ZY3200/15/35掩护支架，ZZD3390/20/40B端头支架，ZCZ9040/20/40（A、B和C）超前支架，MG160/375-WD型采煤机（滚筒直径

1.８米），工作面为SGZ630/264型刮板运输机（双中链），SZB630/40转载机。

（3）工作面回撤安装任务频繁，回撤了32502西工作面，安装了32502东工作面，东工作面初始面长为30米，最后增至120多米，支架由21架增至81架，平均每三个循环增加一架，且工作面煤层赋存不稳定，煤厚由1.2米增至3米多，回采工艺较复杂；回撤了31515北工作面和31316工作面，安装了31517工作面。运输环节多，距离长，运输工作量大，因此我们进行了周密考虑，严格落实各项安全措施，确保了运输安全。采煤监区精心组织，周密安排，超前考虑，确保了安全生产。生产科室及时做好调度、协调、指导、监督等各项工作。

二、强化管理，深化基层基础工作建设。

1、建立、健全质量标准化长效机制，夯实安全生产基础

落实好现场管理过程控制，严格按照《质量标准化》要求保证工程质量，积极做好安全质量标准化的各项工作。

（1）、从讲政治、保稳定、促发展的高度，进一步加强安全质量标准化工作的自觉性

顶板管理：科学划分重点管理区，对综采支架，超前支架，单体液压支柱和各种压力设施进行了动态监测，重点加强采煤工作面端头和超前的管理，特别是三角区、和关门柱管理，确保支护质量达到质量动态优秀。发现不合格现象及时下达整改通知单和扣罚单，并加强日常巡查，建立矿、监区、班组三级巡查

机制，发现淋水，鼓帮、片帮，顶板离层等现象，及时进行主动支护、被动支护或复合支护，确保顶板管理到位，措施得力，实行高位设防。

隐患排查：强化隐患的排查与治理。加强现场的检查监督力度，要带着问题下井，采煤工作面现场查出的问题要现场立即整改，现场整改不了的记录在安全检查手册中，上井后交安全信息中心上网进行公布，并指定专人负责隐患的整改、复查、验收工作，确保隐患在第一时间排除，通过跟踪落实，确保隐患闭合管理。努力做到生产不留隐患，管理不留死角，从讲政治、保稳定、促发展的高度，进一步加强安全质量标准化工作的自觉性。

（2）、以三个体系和6S管理法为指导，加强执行力，确保安全质量标准化工作实现从静态的优秀到动态的优秀

继续坚持一线工作法和走动式管理，重心下移、关口前移，加大对现场工程质量管理的监督检查和考核力度。动态检测采煤工作面端头和超前管理，特别是三角区、关门柱管理，质量标准化不定期验收和旬验收、月验收相结合，加大对现场工程质量管理的监督检查和考核力度，对照检查、验收标准逐条进行检查验收。对于检查、验收中发现的问题除责令现场立即整改外还要根据矿相关规定进行处罚；对于工作中反复出现的问题加重了扣罚力度，齐抓共管，积极为采煤工作面的安全工作出谋划策。全员的参与，加大检查的覆盖面，保证了采煤工作面的现场各个环节得以正常运行，真正做到了检查不留死角，管理不留隐患。使我矿动态的采煤工作面工程质量有了稳定而长足的进步。

2、强化走动式管理，注重细节，落实好隐患闭合1）、把“细节决定成败”的观念浸入到隐患排查等日常工作中，千里之堤，溃于蚁穴，在进行日常检查的时候，加强了对工作面端头支护、工艺转变、支护参数更改及施工条件细微变化等细节的检查，督促大家重视细节，进而完善细节。

2）、注意惯性思维中的隐患，见怪不怪说的就是惯性思维中的隐患，对司空见惯的现象不以为然，我们用“吹浮土找裂纹”方法，现场合计，现场执行，现场开展“一对一”的培训，现场落实，敢于打破惯性思维，善于用挑剔眼光、怀疑精神去发现问题，处理问题。

3）、对隐患进行及时整改，发现了隐患不拖，今天再晚也是早，明天再早也是晚，日事日毕，事毕事高，当天事情当天办，当天的隐患当天治理完毕，并确保以后不再有类似的隐患出现，把事故隐患消灭在萌芽状态。

三、努力提高全员素质、多措并举保障安全

1、规范特殊工种管理，推行“手指口述”操作法。

在日常管理和工程质量检查中，我们坚持不安全不生产、有隐患必须

现场整改的制度并严格执行。积极推进特殊工种操作人员“手指口述”工作的实施。要求现场操作人员对本工种的操作流程要熟练掌握，真正做到融会贯通，心中有数。生产科室管理人员每月都要抽查3名以上操作人员的“手指口述”掌握情况，对于掌握情况的熟练程度进行一定的奖励及扣罚。通过各种措施的实行，保证操作人员“手指口述”工作的顺利实施。使特殊工种操作人员真正做到了按章作业，安全生产工作从最基层就已经开始得到落实。

2、明确管理人员的职责，推行“过程控制与安全确认”工作法。

矿上在解决特殊工种操作人员的应知应会问题后，又开始着手解决带

工队长“怎么指挥干”的问题。针对部分带工队长现场管理经验匮乏、管理知识欠缺等情况，在矿领导的亲自过问下，各个区队都针对自己的实际情况因地制宜的制订了适合本单位实施的“过程控制与安全确认”手册并

下发到每一名带工队长手中。要求带工队长要按照要求，熟练掌握。为促进这一工作的实施，矿上对这项工作的实施制订了相关规定进行管理。矿上明确要求：矿领导及科室管理人员每次下井都要对带工队长进行“过程控制及安全确认”掌握情况的考试，对考试不合格人员要从严进行处罚。从而促使每一名带工管理人员从思想上重视安全，在行动中抓好安全。

3、把好技术管理关，严格规程措施编制与执行质量，确保安全生产。

煤矿作业规程是保障矿井安全生产的法律性文件，是规范采掘作业、合理组织生产的技术基础。为规范煤矿作业规程的编制和实施，我矿每年开展两次煤矿作业规程编制和执行专项整治活动。各单位及相关科室技术人员、管理人员对所有作业规程，都一本本、一章章、一节节、一条条、一行行、一字字进行了审查修订，完善内容，严格了格式，通过单位内的自查、单位专业之间互查及矿部的抽查，使规程达到能够有效指导生产，生产现场的所有作业都能在规程中找到依据、方法和安全技术规定。通过作业规程及措施的专项整治活动，各单位高度重视，将其作为提升内业管理和生产现场管理的平台，促进了全矿的安全生产工作。各单位一把手亲自组织，分管领导靠上去抓，工程技术人员严格标准，使我矿作业规程编制与执行水平上了一个新的台阶。

第五篇：玉龙煤矿安全质量标准化自检报告

山西右玉玉龙煤业有限公司

安全质量标准化自检报告

二0一三年九月二十九日

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为推进质量标准化矿井建设，我矿成立了矿井安全质量标准化自检小组，由矿长为组长，组织我矿生产区队及职能科室各相关技术人员对矿井各生产环节分项分组进行了认真自检，自检情况如下：

一、采煤方面：

1、采煤作业规程编制合理，管理制度完善，工作面初次放顶和收尾有专项措施。

2、工作面控顶范围内顶底板移近量符合要求，液压支架前探梁接顶严实，机道梁端至煤壁顶板冒落高度符合要求。

3、液压支架的初撑力满足要求。支架顶梁与顶板平行支设。相邻支架无错差、不挤不咬。

4、端头支护在作业规程中有说明。工作面上下出口的两巷超前支护使用单体液压支柱，支护距离和支柱数量符合要求。超前支柱高度1.8米，初撑力满足要求。

5、工作面及时移架，前梁接顶严实。煤壁平直。

6、两巷净高满足要求，支柱完好，无空帮空顶，刹杆摆放整齐、牢固，撑杆齐全。巷道无积水，7、回采率达到93%以上，达到规定要求。工作面无浮煤。

8、工作面输送机与顺槽输送机、乳化液泵站和液压系统完好。工作面输送机与顺槽输送机搭接合理，顺槽输送机挡煤板和刮板、螺栓齐全完整。工作面输送机铲煤板齐全。电器设备完好。

9、工作面与顺槽输送机机头机尾有压柱。综采支架垂直顶底板 架设，不漏液、不串液、不卸载，高度与采高相仿。采煤机完好，不漏油、不缺齿。

存在问题：

1、对采煤工作面未开展每月一次地质预报。

2、工作面支架的中心距误差超过100mm的规定。

3、工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患为进行班班评估，无记录。

二、矿井掘进方面：

1、掘进工作面工程质量各指标符合设计要求。

2、如期编制作业规程，内容齐全，外观整洁，图文清晰，审核、贯彻手续完备，有贯彻考核和签名记录。

3、作业地点综合防尘措施得当、有效，并贯彻实施。

4、临时轨道铺设符合要求，刮板输送机铺设平、稳、直，机头机尾牢固，运行可靠。

5、掘面通风系统符合《规程》规定，风筒吊挂整齐，不漏风，风筒口距工作面距离符合作业规程规定。

6、巷道卫生清洁整齐，水沟通畅。

7、施工图板规范，符合现场情况，图文清晰、正确，悬挂位置合理。

8、上山掘进安全设施齐全有效，安全间距和躲避硐设置符合《规程》规定。

9、巷道内无失爆电器。机电设备安装位置合理，各种保护齐全，并保持完好。牌版清晰，卫生清洁。各工种人员持证上岗。

存在问题：

1、未完成当月生产任务。

2、掘进循环作业图标不规范。

3、管理人员有一人未持证上岗。

4、作业前隐患排查未实行闭合管理。

三、矿井机电方面：

1、机电设备的产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、入井合格证齐全。机电设备的各项指标符合要求。大型在用设备台台完好。

2、矿井主通风系统、主排水系统、地面供电系统、井下供电系统、采掘运设备的安全保护装置齐全,合格率百分之百。机电科工程技术人员能够积极参与主要设备的全面规划。

3、各种规章制度齐全，职工按计划培训，持证上岗。设备技术档案齐全。

4、主提升机皮带、主排水泵、主通风机、锅炉技术测定时间符合要求。规定了主要设备的关键零部件的探伤周期,定期进行远方漏电试验,接地电阻测试，井下开关保护插件试验，文明生产优良，杜绝了“三违”。

存在问题：

1、设备待修率高于5%的规定。

2、每月未进行倒机检查，无记录。

3、皮带机尾无防灭火器材。

4、矿变电所的电话与电力调度室电话不通。

5、大型设备无探伤报告。

6、有部分工人违章违纪现象。

四、矿井运输方面

我矿主提升系统为大倾角皮带，型号为TD75强力胶带，该部皮带综合保护装置齐全，安设有纵撕、烟雾、超温、堆煤、打滑、跑偏、断带、自动洒水、过流、欠压等保护，并保持完好，井下运输采用皮带运输，胶带全部采用阻燃胶带，装有跑偏、烟雾、堆煤、打滑、超温、洒水等保护装置，各信号区分开，托辊齐全，转动灵活，行人需跨越处有过桥。电气的闭锁装置完善、可靠，信号系统声光具备。无“三违”，无重大运输责任事故。各种规章制度健全，配备有专职机电技术人员，有职工培训计划，并能按计划进行考核，司机持证上岗。设备技术档案、图纸完整齐全，符合要求。按定员配备了机房人员，材料、配件、润滑油品消耗有计划、有定额。文明生产优良。

存在问题：

1、设备检修记录不全。

2、副斜井人车检修记录不完整。

3、无运输安全装备投入计划。

五、矿井“一通三防”方面

我矿有独立的通风系统，矿井通风能力满足生产需要，通风方式为抽出式，有一个回风井，井下通风设施完好。井下掘进工作面采用局部通风机压入式通风。局扇供电采用“三专两闭锁”，局扇设备 齐全，有专人挂牌负责管理。掘面全部采用双风机双电源，掘进巷道贯通时，制定有安全技术措施。矿井各地点风速符合《规程》要求，矿井有效风量率符合要求，矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查，每年进行一次反风演习，反风效果符合《规程》要求。局扇的风筒末端到工作面的距离和出风口风量符合作业规程规定，风筒接头严密，无反接，无破口，吊挂平直，拐弯处有弯头。采掘工作面和其他工作地点无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚。排放瓦斯时有经批准的专门措施，并严格执行。瓦斯员每班检查次数符合《规程》和有关规定，瓦斯检查做到了井下牌板、检查记录、瓦斯台帐三对口。矿井建立健全爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。配有足够的爆破专业人员。爆破作业严格执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。爆破作业编制爆破作业说明书，内容符合《规程》要求，爆破工严格按照说明书进行爆破作业。掘进工作面采用湿式打眼，放炮使用水炮泥，放炮前后洒水和冲洗巷帮，并实行放炮喷雾。通风瓦斯调度日报表记录齐全，有领导审阅签字。有专门的“一通三防”管理队伍，按《规程》规定装备了安全监控设备和专门的监控人员，监控设备能够24小时连续正常工作，性能完好，监测工均经过培训持证上岗，有综合防尘技术措施和防灭火安全技术措施，并严格执行，效果很好。瓦斯抽放系统使用正常，有专职人员负责管理，建立了完善的管理制度。

存在问题：

1、局部通风机至掘进回风口段风速不足。

2、矿井主要通风机外部漏风率至少每年测定一次，未测定。

3、局部通风机无自动切换记录和风电闭锁试验记录。

4、有个别风门漏风。

5、瓦检员未持证上岗。

6、有一台瓦斯检查仪器未检校。

7、井下消防材料库消防器材不足，部分灭火器过期。

8、未编制矿井防尘计划。

9、无通风隐患排查记录。

10、未编制矿井无计划停风应急预案。

六、地测防治水方面

经查地测部门专职技术人员数量符合要求，规章制度齐全，中腰线标定及时。坚持巷道开工、贯通等通知单制度。矿井必备的11种图纸齐全，能够及时填绘。地质报告齐全，结论明确，有针对性，能指导生产。各项采掘工程在设计施工前，地测部门能够按规定的时间提交采区地质说明书，回采工作面地质说明书，掘进工作面地质说明书。“三书”文字，原始资料、图纸数字相符，内容达到要求。地质预报符合要求。建立了水文观测系统，能够按规定时间坚持观测。制定了矿井中长期防治水计划，井下施工中坚持“有掘必探”，凡不清楚或有怀疑的地段，都安排探放水，并有防探水钻孔设计及技术措施，设计符合《煤矿防治水工作条例》的要求。水情、水害监测系统齐全，设备状态完好。各类防探水钻孔的质量，达到《矿井水文地质规程》要求。对井田范围内废弃的小煤窑有调查，分析，记录；对本 矿井的危害等情况清楚。

存在问题：

1、部分管理制度内容不全面。

2、掘进停头通知单发放不及时。

3、矿区开采沉陷未建立岩移观测站。

4、无水害分析报告。

5、排水系统未建立定期观测系统。

七、安全管理方面：

我矿按规定成立并设立相应的安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，并明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责”职责。建立健全各种规章制度和各工种操作规程，安全技术措施等。并进行了贯彻执行。每月按旬进行隐患排查和治理，并按要求分类建档，实现安全隐患排查闭合管理。按国家要求提取安全费用，并落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。制定了安全费用使用计划，并做到了专款专用，足额提取。建立健全以总工程师为首的安全技术管理体系，按配备了副总工程师，各类工程设计，安全技术措施，规程有审批，有会审、有签字。按规定设置了培训机构，配备了教学设施设备和教师，定期对职工进行培训学习，按规定培训六长，B类管理人员，特征作业人员等，并按期进行复训，保证了人员证件不过期，建立健全了安全目标和安全理念制度，定期开展多种多样的安全教育宣传活动。

存在问题：

1、为进行手指口述管理。

2、安全生产费用提取无账面显示。

3、隐患排查治理后无效果评价。

4、班组质量检查验收记录不完善。

八、应急救援方面

我矿建立了应急救援机构，配备了专职人员，明确了应急管理机构的岗位职责，并建立健全应急管理制度。组建了兼职救护队伍，配备了救护设施、设备，并与朔州市矿山救护队签订了救护协议。按规定编制了《山西右玉玉龙煤业有限公司生产事故应急预案》并上报县、市及煤炭局备案。按规定进行应急救援培训和学习，对应急救援的储备物资进行管理，并足额提取应急救援经费，对应急救援的文件，规章制度和图纸进行统一管理，设专人建档管理。

存在问题：

应急救援宣传不到位。

九、调度信息方面

我矿有独立的调度指挥机构，按要求配备了负责人，调度员，并实行24小时的监控和生产调度指挥，建立健全了规章制度，明确了调度人员岗位职责，生产调度台账齐全，并进行认真记录，配备了先进的监察监控系统，视屏监控系统，有线广播系统和有线通信和无线通讯系统，并有传输，打印，记录、录音等各种功能，并正常运行。按要求履行安全生产信息、指示、文件上传下达职责，当出现险情和发生事故时，能及时下达调度指令，进行应急处置。按规定要求能及 时报告生产事故和突发事故信息。办公场所整洁，设备设施规范。

存在问题

1、矿未制定医院应急救援及时出动保障方案。

2、应急救援经费账面未能显示。

十、地面设施方面

我矿地面设施齐全，有办公楼，调度楼，职工公寓楼，干部、职工澡堂浴室，职工食堂、餐厅，报告厅、机修车间，库房等。有完善的规章制度和管理制度，配备了管理人员，职工住宿满足规定要求，设备设施齐全，工作场所干净，环境优美，消防功能配套设施齐全完善，符合要求，地面道路硬化，美化绿化。煤炭储存符合要求，有存煤仓，抑尘网，并进行洒水降尘，降低了环境污染。

存在问题：

1、储煤场未建立动态监测台账。

2、环境及能源统计记录台账不完善。

十一、职业卫生方面

我矿建立健全了职业卫生防治机构，配备了专职管理人员，完善了职业健康管理制度。为职工定期进行体检，新招职工和离岗职工按规定进行体检。并告知从业人员职业危害的场所和危害程度，对有职业危害的场所进行检查监控，凡超标的进行治理，为职工发放防护用品，在职业危害场所设置了公告栏，警标、警示牌等。足额提取职业卫生防治经费。并有使用计划。定期为职工职业病诊断，并告知从业人员诊断情况。对还有职业病的人员进行积极治疗，积极维护职工和 权益，保护职工的身体健康。

存在问题：

1、职业卫生专职管理人员按规定配备缺1人。

2、职业卫生防护提取经费账面显示不出。

3、职业病防护设施台账不完善。

4、未按规定进行职业病危害事故应急救援演练。

我们针对上述提出的问题对照标准并一一进行了整改，到目前已经全部整改完毕。

经自检，我矿达到省一级安全质量标准化标准矿井。报右玉县煤炭管理局申报山西省煤矿1级标准化矿井。