信阳市十一郎人工智能公司发票管理办法

第一篇：信阳市十一郎人工智能公司发票管理办法

十一郎（shiyilang）人工智能

发票管理办法

根据国家有关发票管理的法律、法规、规章要求，结合购物广场经营特点，广场对发票实施统一管理、分级负责的管理模式。

一、广场发票的管理

广场增值税发票、普通发票、收据统一由财务部管理，楼层收银员使用的普通发票由收银领班到财务部办理领用手续；具备收款条件的部室所需用的收据到财务部领取，并按照规定及时将款项交财务部；增值税发票统一由财务部对外开出。各楼层部室严禁自行购买收据。

二、各种发票的领用及管理

1、所有发票由财务部设专人管理，普通发票经收银领班、收银员逐级领取，各级管理均须设置发票登记簿，并记录领用数量、领用日期，发票起止号码，领用人、交回日期及使用情况，如在哪一级因手续不全出现发票混乱或丢失，由该级发票负责人承担所造成的经济损失并按广场奖惩规定进行行政处罚。

2、收银员一律到收银领班处登记领用发票，如因转借或丢失发票而发生的问题及经济后果，一律由发票领用人承担责任。

3、凡未按规定领用、开具、保管、使用发票者，一律按广场奖惩规定给予相应的行政处分及经济处罚，并承担由此带来的经济损失及上缴主管部门的罚款。

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十一郎（shiyilang）人工智能

4、下列行为属于未按规定保管发票的行为：（1）丢失发票或发票专用章。（2）损（撕）毁发票。

（3）丢失或擅自销毁发票存根联及发票登记簿。（4）未按规定缴销发票。

（5）未按规定建立发票保管制度。

（6）其它未按规定保管发票及发票专用章的行为。

三、增值税发票的管理

1、增值税发票开具的范围

销售商品时，如顾客要求开具增值税专用发票，可按照规定向顾客开具，但下列情形不得开具增值税专用发票

（1）向消费者销售商品。（2）销售免税商品。（3）销售报关出口的货物。（4）将货物用于非应税项目。（5）将货物用于集体福利或个人消费。

（6）提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或销售不动产。

（7）零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品，但批发给此类商品经营单位除外，开具发票要认真查看其营业执照及税务登记证是否有规定的经营范围。

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（8）各种生产经营用的电子设备，凡直接销售给使用单位的，应开具普通发票，如购货方索取增值税专用发票，方可开具增值税专用发票。

2、增值税发票开具的要求

（1）项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

（2）字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票联上注明“误填作废”字样。如专用发票开具后因购买方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

（3）票物相符，税务会计开具增值税发票时必须根据收银机打发票开具，内容与机打发票一致，金额相符。开具后收回机打发票，将机打发票与增值税专用发票钉在一起保存。

（4）按规定的时限开具增值税发票，不得开具伪造的专用发票，不得拆本使用专用发票，不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的发票。

（5）发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其它印章。财务专用章或发票专用章使用红色印油。

（6）发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。

A、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原专用发票的发票联和抵扣联主动退还销售方。销售方收到（shiyilang）人工智能

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后，如果未作账务处理，应在该发票联和抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样，整套保存，并重新填开退货后或销售折让后所需的专用发票。如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联作为扣减当期销项税额的凭据，同时将从购买方收回的原抵扣联和发票联附在红字专用发票的后面，并注明原发票记账联发票号，以便备查。

B、在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，专用发票发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国家税务机关开具的进货退出或索取折让证明单(以下简称证明单)送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明以前，不得开具红字专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。

（7）税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述印章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联和抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。

3、增值税发票的办理

（1）凡顾客购物要求开据增值税发票的，需凭普通商业（shiyilang）人工智能

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销售发票到广场财务部办理。

（2）顾客需开增值税发票的，务必要带税务登记副本、企业税码、帐号、增值税一般纳税人资格证等资料，否则不予办理。

4、增值税发票的收取

（1）对于外来的增值税发票，严格按规定检验，将假增值税发票杜绝于付款前。对于外来发票，必须有税局监制章，发票内容填写齐全，金额大小写相符，经济业务清楚，开票日期必须在90日内，当月送交税务会计处认证。增值税发票认证后，结算会计或出纳方能支付货款。如果不能通过认证，及时将信息通知经办人，由经办人与开票人联系重开发票。

（2）凡货款发票在店内未同意付款前，一律不接收发票、不押发票，采购业务一般不办理预付货款（经销合同除外），特殊情况须总经理签批。

（3）当月认证的增值税专用发票，必须当月进行抵扣，不得延迟，否则将追究相关人员的责任。

5、增值税专用发票的保管

增值税专用发票统一由财务部办税人员由税务局购入，并由其统一保管，必须建立发票领用存登记簿，所有的增值税发票必须存放在专用的保险柜中。存放增值税专用发票的房间必须设置防盗门窗，有完备的防火措施。

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第二篇：深圳十一郎动漫设计公司发票管理办法

深圳十一郎（shiyilang）

发票管理办法

根据国家有关发票管理的法律、法规、规章要求，结合购物广场经营特点，广场对发票实施统一管理、分级负责的管理模式。

一、广场发票的管理

广场增值税发票、普通发票、收据统一由财务部管理，楼层收银员使用的普通发票由收银领班到财务部办理领用手续；具备收款条件的部室所需用的收据到财务部领取，并按照规定及时将款项交财务部；增值税发票统一由财务部对外开出。各楼层部室严禁自行购买收据。

二、各种发票的领用及管理

1、所有发票由财务部设专人管理，普通发票经收银领班、收银员逐级领取，各级管理均须设置发票登记簿，并记录领用数量、领用日期，发票起止号码，领用人、交回日期及使用情况，如在哪一级因手续不全出现发票混乱或丢失，由该级发票负责人承担所造成的经济损失并按广场奖惩规定进行行政处罚。

2、收银员一律到收银领班处登记领用发票，如因转借或丢失发票而发生的问题及经济后果，一律由发票领用人承担责任。

3、凡未按规定领用、开具、保管、使用发票者，一律按广场奖惩规定给予相应的行政处分及经济处罚，并承担由此带来的经济损失及上缴主管部门的罚款。

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4、下列行为属于未按规定保管发票的行为：（1）丢失发票或发票专用章。（2）损（撕）毁发票。

（3）丢失或擅自销毁发票存根联及发票登记簿。（4）未按规定缴销发票。

（5）未按规定建立发票保管制度。

（6）其它未按规定保管发票及发票专用章的行为。

三、增值税发票的管理

1、增值税发票开具的范围

销售商品时，如顾客要求开具增值税专用发票，可按照规定向顾客开具，但下列情形不得开具增值税专用发票

（1）向消费者销售商品。（2）销售免税商品。（3）销售报关出口的货物。（4）将货物用于非应税项目。（5）将货物用于集体福利或个人消费。

（6）提供非应税劳务（应当征收增值税的除外）、转让无形资产或销售不动产。

（7）零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用的部分）、化妆品等消费品，但批发给此类商品经营单位除外，开具发票要认真查看其营业执照及税务登记证是否有规定的经营范围。

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（8）各种生产经营用的电子设备，凡直接销售给使用单位的，应开具普通发票，如购货方索取增值税专用发票，方可开具增值税专用发票。

2、增值税发票开具的要求

（1）项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

（2）字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票联上注明“误填作废”字样。如专用发票开具后因购买方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

（3）票物相符，税务会计开具增值税发票时必须根据收银机打发票开具，内容与机打发票一致，金额相符。开具后收回机打发票，将机打发票与增值税专用发票钉在一起保存。

（4）按规定的时限开具增值税发票，不得开具伪造的专用发票，不得拆本使用专用发票，不得开具票样与国家税务总局统一制定的票样不相符合的发票。

（5）发票联和抵扣联加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其它印章。财务专用章或发票专用章使用红色印油。

（6）发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。

A、购买方在未付货款并且未作帐务处理的情况下，须将原专用发票的发票联和抵扣联主动退还销售方。销售方收到

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后，如果未作账务处理，应在该发票联和抵扣联及有关的存根联、记帐联上注明“作废”字样，整套保存，并重新填开退货后或销售折让后所需的专用发票。如果销货方已作账务处理，可开具相同内容的红字专用发票，将红字专用发票的记账联作为扣减当期销项税额的凭据，同时将从购买方收回的原抵扣联和发票联附在红字专用发票的后面，并注明原发票记账联发票号，以便备查。

B、在购买方已付货款，或者货款未付但已作帐务处理，专用发票发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管国家税务机关开具的进货退出或索取折让证明单(以下简称证明单)送交销售方，作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明以前，不得开具红字专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。

（7）税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。凡未加盖上述印章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。红字专用发票的存根联、记帐联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联和抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。

3、增值税发票的办理

（1）凡顾客购物要求开据增值税发票的，需凭普通商业

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销售发票到广场财务部办理。

（2）顾客需开增值税发票的，务必要带税务登记副本、企业税码、帐号、增值税一般纳税人资格证等资料，否则不予办理。

4、增值税发票的收取

（1）对于外来的增值税发票，严格按规定检验，将假增值税发票杜绝于付款前。对于外来发票，必须有税局监制章，发票内容填写齐全，金额大小写相符，经济业务清楚，开票日期必须在90日内，当月送交税务会计处认证。增值税发票认证后，结算会计或出纳方能支付货款。如果不能通过认证，及时将信息通知经办人，由经办人与开票人联系重开发票。

（2）凡货款发票在店内未同意付款前，一律不接收发票、不押发票，采购业务一般不办理预付货款（经销合同除外），特殊情况须总经理签批。

（3）当月认证的增值税专用发票，必须当月进行抵扣，不得延迟，否则将追究相关人员的责任。

5、增值税专用发票的保管

增值税专用发票统一由财务部办税人员由税务局购入，并由其统一保管，必须建立发票领用存登记簿，所有的增值税发票必须存放在专用的保险柜中。存放增值税专用发票的房间必须设置防盗门窗，有完备的防火措施。

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第三篇：定西市十一郎人工智能公司人事管理计划

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人事筹备

一、员工的招聘

（一）本酒店的用工以招聘为主，招聘人员可分为酒店合同工和临时工。

（二）招聘人员必须按拟定的用工条件、要求（如个人素质、管理能力、工种、业务和知识水平等），严格挑选，并经过相关部门面试认可。

二、招聘原则

（一）因事设职，因岗择人；

（二）先店内，后店外；先本市，后外地；

（三）公开招聘平等竞争，择优录用。

三、招聘条件

（一）学历要求：

1、前厅、公关营销、收银一线人员须具有高中以上学历。

2、一般服务员须具有初中以上学历。

3、特殊岗位须具有相应的等级职称。

4、国家规定必须持证上岗的岗位，须有相应的资格证书。

（二）年龄要求：

1、一线管理人员35岁以下。

2、一般服务员18---28岁。

3、后勤员工可放宽至50岁。

4、如特殊岗位聘用离退休人员年龄可适当放宽。

（三）身体要求：

1、健康、无传染性疾病，五官端正、反映灵敏、无不良嗜好、双眼视力良好。

2、身高：男 1.60米——1.80米 女：1.50米——1.70米。

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3、无犯罪记录。

四、招聘管理程序

（一）用工部门根据本部门已定人员编制及经营管理情况，部门经理有权向办公室提出用人申请，并随文附上录用人员条件标准。用工部门必须提前十五天至一个月作好本部门的用工招聘计划，及时向办公室提出详细的用人申请报告。

（二）办公室按酒店各部的人员已定编制，对所有用工申请进行审核。如用工部门提出的用人申请超编，办公室则应视情况呈总经理审批。办公室一般自接到部门提出的用人申请之日起一个星期内给用人部门做出必要的答复。

（三）招聘工作必须坚持“任人唯贤”的原则，实行公开招聘、内部推荐或由酒店部门内部转调的形式进行招聘，用工部门也可以采取此形式向办公室推荐有关合适人选。

（四）按本酒店人事管理要求及用工部门需要，办公室酌情安排有关部门对应聘人员实行文化和专业技能考核，并会同用工部门对应聘人员进行面试。

（五）招聘部门主管以上管理人员，必须由总经理亲自面试并签批后方可录用。招聘部门主管以下员工，由办公室与用工部门联合进行面试，并写出面试意见，合格后择优录取，办公室按规定办理有关聘用手续。

（六）所有录取的员工，必须经酒店办公室和用工部门进行必要的岗前培训和酒店基础知识课程的训练才能上岗工作。特殊情况的可考虑边上岗边培训。

（七）新员工需经过一到三个月的试用，符合录用条件者将会成为酒店正式员工，由所在部门做出鉴定，并报请办公室办理劳动合同。

五、招聘计划制订：

办公室根据用人部门编制的计划，作为招聘工作开展的依据，如部门因工作需要增加编制或减少编制需向办公室提出申请，报总经理批准方可实施。

六、员工入职程序：

凡经面试、体检和政审合格被录用者，需按如下程序办理入职手续：

（一）新员工需交物品：

1、交验身份证原件，交身份证复印件1份；

2、交验文凭原件，交文凭复印件1份；

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3、交验相应技能、资格证书原件，交复印件1份；

4、交一寸免冠照片五张；

5、交齐服装押金100元；

6、交健康证原件。

（二）新员工领取物品：

1、员工手册

2、工号牌 ；

3、宿舍钥匙；（住宿员工）；

4、制服等；

（三）由办公室组织进行三天的入店培训（此三天无薪），培训内容包括«员工手册»、酒店常识、礼节礼貌、店规店纪等。由保安部配合培训消防安全常识，然后交至部门。如特殊情况可先安排上岗后、再及时补充培训。

七、试用与转正

（一）新员工试用期为1—3个月，具体由用工部门根据新员工试用期间在遵守劳动纪律、工作能力等方面的表现，向办公室建议转正日期。新员工试用不满1月，因特殊原因需要提前转正的，由部门提出申请报办公室审批后呈总经理审批。

（二）新员工在试用期间，受到记过以上处分的，试用即行终止。新员工在试用期届满10天前，所在部门应当到办公室领取《员工工作表现评估表》，经本部门领导审批后交办公室。对于试用期表现出色的员工，办公室在参考用工部门意见后，可提前通知其填写《员工工作表现评估表》，经相关部门审批后办理转正手续。

（三）员工转正后享受酒店的各项福利待遇。

（四）员工在岗期间，应当严格遵守《员工手册》有关内容及酒店的各项规章制度，按要求参加酒店组织的培训和考核工作。

八、劳动合同

员工转正后，酒店与其鉴定劳动合同。劳动合同作为人事档案的主要组成部分，由办公室负责保管。

九、经理级以上管理人员的任免

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对经理级以上人员的任命应当通过文件向董事会审批，并向酒店各部门公布并颁发“任命书”，任期一般为一年。人事变动规定

酒店各部门在日常经营管理中涉及员工（包括管理人员）的调整晋升、降级、辞退等人事变动，必须根据实际情况首先由主管部门通过提出。重要的人事变动必须呈报总经理批准，办公室按有关规定具体执行。

一、员工的调整和晋升

（一）根据酒店管理需要可对酒店内部员工进行调整使用。部门经理或主管，可以根据部门工作的需要，对本部门员工（主要是同工种内的员工）进行必要的调整使用。

（二）跨工种、跨部门员工的调动，可由本人或其所在部门提出申请，先填妥人事调动表格，经调动双方部门经理加署意见，交办公室研究同意后，由办公室办理调动手续。原则上，办公室自接到部门提交的人事变动申请之日起，五天内向部门做出答复。

（三）部门主管级以上管理人员及专业技术人员的调动，需经总经理批准。部门主管以下级别员工的调动，由办公室审批即可。

（四）各部门内部的正常调动，只要不涉及员工职级和工资的，可由主管部门经理批准自行调动，并报办公室备案。

（五）员工的晋升，由主管部门提出书面报告、部门经理签署意见报办公室审核，经总经理批准后方可生效。

（六）晋升后一个月属试用期，试用期满后如胜任该职者，则由酒店按级别正式聘任。经理级以上管理人员的聘任由总经理签署发文。有特殊贡献或成绩优异的员工的跳级晋升，需经总经理批准，办公室按规定办理晋升手续。

（七）根据员工的工作表现和完成任务的情况，部门经理及主管有权对所管辖的员工做出评估，向办公室提议调整该员工工资，办公室呈总经理审批。

二、员工的离职、退职

员工在合同期内因有特殊情况需要辞职时，必须提前三十天以书面形式向所在部门提出申请，部门批准交办公室审核批准后方可生效。员工提出请求批准后，必须在准许的三十天后离职并办理手续，提前申请是为了给酒店以必要的人事调整时间，否则辞职员工须交付相应的违约金，代替提前申请擅自离店行为的惩罚，申请离职员工在手续尚未办妥之前，作为酒店之员工，工作要求及标准不变，否则有不利于工作者，酒店将严肃处理。

（一）办理程序：

1、由员工本人向经理提出书面申请；

2、员工所在部门经理必须及时向办公室报告并由部门填写相关表格，经批准后备案（办公室自收到申请之日起计算，三十天后准许离职）；

3、根据办公室开具的表格员工做好交接工作，把属于酒店的财物归还有关部门，并由接收人签字；

4、办公室确认交接并办理离职手续；

5、员工持收据及办公室开出的结算单到财务部结帐。

（二）裁员、辞退与除名处理：

1、酒店因业务变更或某些原因产生冗员、决定裁减时，提前三十天通知其所在部门及有关员工。

2、员工因违反酒店有关纪律及规章制度，或在用工期间不符合本酒店的用工标准，部门可向办公室提出辞退意见，办公室参照本《细则》第二章第二条规定做出处理。

3、员工因严重违反酒店有关纪律规定和国家有关法令，使用部门可视情节轻重，给予（shiyilang）人工智能

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必要的处分，直至向办公室提出辞退或除名处理。

4、辞退及除名的处理程序：各部门对被辞退或除名的员工，按《员工手册》的具体规定做出书面意见，报办公室审核后呈总经理批准，由办公室按本《细则》第二章第二条办法办理。

员工工资、福利、考勤管理规定

一、员工工资

（一）酒店合同工的工资由基本工资、技能津贴、绩效工资、工龄工资等四部分构成。

（二）酒店必要时可根据营业状况考虑按调整员工工资。

（三）酒店聘请部门经理级以上管理人员及技术骨干，其工资标准可通过协商拟定（原则上不超过规定工资标准的范围）。但拟定的工资标准必须由总经理签署认可。受聘人员的其它待遇以合同形式确定。

（四）考勤和员工工资发放程序：

1、工资应严格按照员工的考勤计发。主管部门负责本部门员工的考勤，准确作好有关记录，随时抽查员工的考勤情况。每月末，由各部门汇总后报办公室复审。

2、办公室按各部门上交的考勤汇总后，按国家和酒店有关的工资考勤管理规定进行审核。

3、办公室做好全店员工工资表后，经办公室经理审核并在总表上签字，于每月六日前交财务部复审，最后呈送总经理签批。

4、财务每月十五日按鉴批制好的《员工工资表》发放员工工资。

二、假期

（一）按照国务院规定，员工每年可享受十天法定假期（元旦一天、国际劳动节三天、国庆节三天、春节三天）。

（二）休假详见酒店《员工手册》假期规定。

（三）婚假、产假、计划生育假、探亲假及慰唁假按照国家有关规定办理。

（四）员工的病假须有区级以上医院或由酒店指定的医院出具的急诊证明和病假证明，并有所在部门经理签字审批才有效，否则按旷工处理。凡休病假者不发全勤奖金，具体由办公室严格掌握。

1、酒店员工“急诊”病假单在两天以上者，酒店仅承认第一天病假有效，员工必须在（shiyilang）人工智能

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第二天知会所属部门，经理同意后方可继续休病假，否则一律当旷工处理。

2、若有特殊情况请假两天以上者，须经本部门经理批准，未经批准一律当旷工处理。请假三天以上者，须经总经理批准，由办公室统一办理。事假按天数扣发工资。

3、部门经理以上人员病假须报总经理批准。

4、申请各类假期，均需填写“假期申请表”，按权限审批交办公室统一办理。

（五）除获总经理批准外，年假不得积累至下一。

（六）凡当年受留用察看处分或受刑事拘留者，不得享受当年年假待遇。

（七）酒店合同工非工伤医疗期超过一个月或患上其它疾病不能从事酒店业工作的，按国家规定予以辞退。

（八）员工因工负伤，视伤势送医务室或有关医院治疗，并立即报部门经理、总监，及时填写《工伤报告表格》，报办公室审批备案。

（九）凡因工负伤或死亡之员工将按国家有关劳动保护条例和规定办理。

员工培训制度 第一节 总 则

一、为了科学、规范做好酒店培训工作，达到增进沟通，提高员工的专业技能和综合素质，增强酒店的综合竞争力，提高员工的职业安全保障的目的，特制定本制度。

二、本制度是酒店关于沟通、职业规划和培训工作的基本制度。

三、酒店开展培训工作的具体目标是：

（一）加强蜗工管理，提高员工的工作效率；

（二）改进员工的工作表现；

（三）为员工未来发展和工作调整做好准备；

（四）使员工有晋升和发展的资格与机会；

（五）减少意外事故发生，培育安全的工作习惯；

（六）提高专业技术水平；

（七）让新员工很快了解酒店并适应新岗位；

（八）让各岗位员工之间相互了解和理解；

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（九）培育员工的领导和指导能力，以便酒店扩充时，指导新员工；

第二节 沟 通

一、酒店与员工、各级领导与员工及员工之间的沟通，有利于酒店各项政令的畅通，有利于增强团队精神，有利于提高酒店的战斗力和竞争力。

二、办公室应当通过开设信箱，举办各种座谈会、联谊会、文娱活动来增进员工之间的沟通和理解。

三、办公室应当通过举办“对话”活动，为员工提供与酒店领导（特别是董事长和总监）面对面交流的机会。

第三节 职业规划 办公室应当在与各岗位员工充分沟通的基础上，积极开展调研工作，结合酒店和员工的实际，为员工设计制定适宜的职业生涯规划，并在培训实施及日常管理中积极促成规划的落实。

第四节 入职前培训

一、新进酒店的员工或员工就职于新岗位前，必须参加办公室举办的培训班。

二、员工就职于新岗位前应当接受该岗位隶属关系、基本规章制度及有关专业技术的培训。

三、上述培训结束，应当进行考核，考核成绩是确定员工岗位技能工资的重要依据之一；特殊需要，员工未参加就职前培训直接上岗的，应当在一月内接受培训。

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第四篇：杭州十一郎人工智能公司办公室管理纪律规定

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办公室日常管理制度

目录

总则…………………………………………………… 第一条办公秩序…………………………………… 第二条 考勤制度…………………………………….第三条 办公室卫生规章制度………………………..第四条 IT类设备使用规范………………..………..第五条 办公室用电安全……………………………

第六条 档案管理……………………………………..第七条 印鉴管理……………………………………..第八条 办公用品管理………………………………...第九条 会议制度……………………………………… 第十条 罚则……………………………………………

总 则

1.为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规定，明确要求，规范行为。创造良好的企业文化氛围。

2.本规定所指行政事务包括服务规范、办公秩序、办公室卫生规章制度、档案管理、印鉴管理、办公用品管理等。

第一条 办公秩序

（一）基本准则

1.不的大声喧哗、打闹，不利用计算机、CD等高声播放音乐或歌曲影响他人工作，也不许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接或间接的评论和牢骚；

2.个人通讯方式要留存公司，如变动及时通知行政部进行更新，如有急事须及时回复，以免耽误工作；

3.保持办公区域环境清洁：不得在办公区域内吸烟；不得在办公区内堆放纸箱、书籍或其他杂物；不乱仍杂物、随地吐痰；不得在办公区内用餐；保持电话、电脑等办公设备清洁；不得在室内摆放与工作无关的物品，下班前保持桌面整洁、座椅归位。4.不得在公司电脑上玩游戏、下载电影、游戏（包括下班后）。5.不得在工作时间进行网上聊天或浏览、下载与工作无关的内容。

6.未经许可，不准随意翻动、阅览他人办公桌上的文件、资料、报告等材料，废弃的文件应及时销毁，机要传真内容不得随便传阅泄密。重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。7.不得利用公司网络资源转发任何形式的垃圾邮件。

8.工作期间私人手机一律调整为震动或无声，不得在办公区接打私人电话，确有需要时间（十一郎shiyilang）人工智能

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在非办公区接打私人电话不得超过15分钟，禁止利用公司电话接打私人电话。

9.饮食，叫餐时间为自下班前半小时起，就餐时间为：12:00---13:00，外卖送到时，一律到前台付款领取。就餐区域为二楼员工活动室，不允许在办公区域就餐。自备食物的员工在下班休息时间按先后顺序使用微波炉进行加热，热好自己的后吧下一份食物放入微波炉内，并通知其主人。最后一位使用微波炉者关闭电源。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

10.不得利用工作时间和/或公司设备干私事。

11.不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱语言。

12.下班后，最后离开工作区的同事负责检查并关闭电源（电灯、电脑、空调等设备），关好门、窗。

13.办公区内严禁焚烧杂物或使用明火，不能自行安装或乱拉电线，防止失火。14.未办理相关手续，不得将公司财产、记录或其他物品带出。

15.来客、来访的接待必须在办公时间内进行，未经特许，非办公时间不得带外人进入办公室。

16.在办公区内员工手机应调整为震动动态，避免个性铃声打扰其他人员工作。

17.办公室（桌）面每日下班前各自进行整理保持台（桌）面整洁、卫生，办公用品摆放整齐。

18.未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办家具、办公设备。

（二）服务规范

1.仪表：员工衣着应合乎企业形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落、服饰整洁、完好协调、悦目（不能穿拖鞋、女士不能穿短裤、吊带装、睡衣、超短裙等；男士不能头发太长、长指甲、面容不清洁等等）

2.微笑服务;在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4.现场接待： 遇到客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间，办公室内应保证有人接待。原则上公司不允许在办公室接待亲友，如特殊情况，经部门主管同意，可在不影响公司正常业务的情况下，在接待室或会议室进行。

5.接通电话 接电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录（包括何时，何地，何事，回复时间等），严禁占用公司电话时间太长。

第二条考勤制度

为规范员工的作息、提高工作效率。达成工作目标。公司全体员工都要遵守公司的考勤和休假制度。详见《考勤规章制度》

第三条办公室卫生规章制度

（一）内容与适用范围

1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理。

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（二）定义

1.公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由保洁员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

（三）办公室卫生要求

1.保洁员需每日清扫董事长、总经理办公室卫生；要做到公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角；门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明；墙壁清洁，表面无灰尘、污迹；沙发、茶几、挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁；卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方；卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐；垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象；保持鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。

2.员工工位卫生由员工自己负责清理干净，自己的办公用品和各种用具存放整齐有序，办公桌面要保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

3.员工不随地吐痰，不随地乱扔垃圾；不准在室内和走廊堆放物品、燃烧废纸、乱贴乱画；办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶；下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐；禁止在办公区抽烟；下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

4.室内不许存放垃圾，及时把垃圾倒入通道垃圾桶，定时清理干净。

5.办公室工作人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。

6.办公室人员有义务提醒外来人员，不准随地吐痰，乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核、禁止从窗户往外吐痰倒水，乱扔杂物。

第四条办公室IT类产品使用规范

电话机、计算机由公司统一为员工配发，日常操作和保洁由使用者自行负责；复印机、打印机、传真机、扫描仪、碎纸机放置在公共区，有服务商进行维护；U盘和移动硬盘按需求申请使用，使用完立即归还。监控设备为公司安防需求，任何人不得擅自拆装。细则详见《IT产品操作管理规范细则》。

第五条办公室用电安全

1.公司本部办公安全用电管理由人事行政部负责。

2.公司办公室电源输电线路由人事行政部指定负责人直接组织施工，任何部门均不得自行接线接电。无电工执照的人员不准安装电源线路。

3.电源线路在设计时，必须充分考虑发展的需要，使电路有足够的剩余容量。施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路，必须有计划地逐步更换。一时难于更换的，必须在确保安全的条件下，采取特别防护措施，否则，必须暂停使用。

4.电源线路必须安装可靠的保险装置，并正确使用保险丝，确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。

5.各办公室禁止员工使用大容量电器设备。需安装大容量的电器设备时，必须经总经理批准。凡电源线路容量不允许安装大容量用电器的地方，一律禁止安装。

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6.所有电路安装、电器操作的人员，都必须持有专业资格证书。接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。

7.所有用电场所必须执行“人走电关”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭总电源。24小时用电的设备，必须有专人值班，随时掌握用电的安全情况。

8.电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。

9.办公室装修时，电源线路必须由专业电工设计、施工，并充分考虑电源容量和线路安全，加装漏电保护装置，禁止私拉乱接电源线路。

10.安全用电必须坚持定期检查制度，人事行政部会同有关部门，每年组织1～2次检查，各部门每月要进行一次检查，对不安全隐患及时整改。

11.任何部门和个人都必须严格遵守安全用电规则，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用，确保电源插座附近的清洁、远离水源。对于违规违章用电的单位和个人，每位员工都有检举和监督的义务。

12.违反上述规定，根据情节按有关规定给予处罚；违反规定造成人身伤亡和设备、财产损失的，将根据情节和损失程度给予罚款、赔偿、行政处罚的处分，直至移送司法机关追究其刑事责任。购部采购。消耗类办公用品可批发采购或耗用量大者应酌量库存（如：必需品、采购不易的），特殊办公用品办公室无法采购者，可以经总经理同意授权各部门自行采购。

第六条 档案管理

1.归档范围 公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议纪要、决议、决定、委任状、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

3.档案的借阅与索取

（1）董事长、总经理、副总经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属于工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理批准方可摘录和复制。4.档案的销毁

（1）任何组合或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

（2）如按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室领导批准后方可销毁。

（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，有专人监督销毁。

第七条印鉴管理

1.公司印鉴（公章）由人事行政部负责保管。

2.公司印鉴的使用一律由部门经理或总经理签字许可后管理印鉴的人方可盖章，如违反此项规定造成的后果有直接责任人员负责。3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、（十一郎shiyilang）人工智能

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存档。

4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况需要开具时，必须经各部门经理或总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报介绍信的用途，未使用的必须交回。

5.公司财务章由财务部保管，只限于财务部处理财务事务使用。

6.公司合同章由总经理指定专人管理，只限于业务合同往来事务处理使用。7.公事人事章由人事行政部保管，只限于处理人事行政事务使用。8.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第八条 办公用品管理制度

1.目的 为规范办公用品的管理，特制定本制度。

2.办公种类：消耗办公品，IT办公资产用品,管理性办公用品。3.办公用品的管理办法

（1）办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门使用”系本部门共同使用用品，如打孔机、大型订书机、打码机及工程部专用办公工具。

（2）消耗品可依据历史记录（如已过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

（3）领用管理基准（如圆珠笔每月发放一次），并可随部门或人员的工作调整发放。（4）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品部不再次此限。

（5）管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。

（6）办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交人事行政部汇总，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。（7）人事行政部发放办公用品时应分别登记，并控制文具领用状况。

（8）办公用品严禁员工取回家用，除特殊情况需带回家用的，需部门经理批准，后交由人事行政部批准方可。

（9）办公用品采购由人事行政部汇总，总经理审核批准后交由采购部采购。消耗类办公用品可批发采购或耗用量大者应酌量库存（如：必需品、采购不易的），特殊办公用品办公室无法采购者，可以经总经理同意授权各部门自行采购。

（10）新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向人事行政部请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交人事行政部。

（11）印刷品（如信纸、信封、表格„„.）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由人事行政部统一印刷、保管。

办公用品管

理流程图

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4.名片管理

（1）公司名片格式统一由人事行政部委托供应商印制。

（2）公司董事长、总经理名片使用凸字效果印刷，其他人员名片使用双面普通版印刷。

（3）名片申请需提交部门经理审批后，由人事行政部统一安排制作。

（4）名片制作至少以文档形式提前三天申请，申请内容需注明：部门、职位、手机号码、座机号码、邮箱。

（5）新员工入职半年后方可印刷名片。（还是转正后）

（6）职位变动重新印刷，员工离职等情况，需将剩余名片交回人事行政部，统一处理。

第九条

会议制度

一、目的

为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，以便有效地提升公司运营水平，特制定本制度。

二、公司会议类型

公司各种例会召开时间、地点及主持人和参会人员表

时间

主题

地点

参会人

主持人（如有其它临时召开会议或时间变动，请以临时通知为准）

三、会议议题

（7）每次开会都要有主题，主持人召开专题会议，传达公司会议精神，讲评部门工作要点及存在问题，帮助下属解决工作汇中遇到的困难和问题，并对下一步工作进行指导。

（8）各部门根据实际情况，由各部门经理决定是否邀请财务、人事等其他部门同事或公司领导参加例会。

四、会议要求

（1）做好会议记录。

（2）会议纪要在会议召开2天之内形成书面材料，并上传公司共享文件夹中，以便各部门学习与落实会议精神，以使大家共同遵守执行。

（3）对外专题会议组织部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、参会人应提交资料等）准备组织工作。

（4）每次会议都要有明确的主题和需要解决的问题，并围绕此召开会议，不可以在会议时间讨论于此无关的话题。

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五、会议纪律

（1）书记员认真记录会议纪要，如实按会议制度记录会议内容，参会缺席、迟到等情况。（2）各部门参会人员必须准时，不得无故缺席，无故缺席累计达三次以上，视为严重违纪。参加会议每迟到一分钟罚款10.00元。

（3）董事长、总经理出差时，会议由 代理出席。

（4）与会人员一般不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为履行职责。（5）会议由人事行政部组织。

（6）会场内关闭手机或调至震动，会议期间来电，如无紧急事情，会后由当事人回复来电，如有紧急事情，需经主会人允许在外出接听电话，会议期间参会者不喧哗、不窃窃私语，特殊情况会场外在联络，如有违反此规则，第一次口头警告，第二次罚款10元，第三次罚款20元，以此类推。

六、会后事项

（1）会议室使用者应自觉保持会议室的清洁卫生，会议结束后，应将电灯、空调等设备电源关闭，同时清理杂物、座椅归位，保持室内卫生整洁、设施完好。

（2）会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度有关规定执行。

（3）会议力求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，会议负责人要指定专门的人按照落实要求进行跟进，层层进行传达贯彻，务必使执行人明确是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要用制度的形式确定下来，力求每次会议都有具体的成果。

第十条罚则

若有员工违反此规章制度，公司将给予口头警告、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚；

附则

第一条

本制度由行政办公室制定，解释权归办公室。

第二条

本制度由总经理核准后实施，修改时亦同。本制度自 2013 年 1月 8日起落实执行。

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第五篇：公司发票管理办法

发票管理办法范围 该办法适用于***有限公司各部门。2 目的 为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。发票的领购、缴销、保管

3.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。

3.2 公司所用发票由财务部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。

3.3 已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定进行保管。

3.4 若发票丢失，则由经办人承担造成的一切经济损失（不仅限于税务罚款）。4 发票的开具

4.1 公司需要开具发票（包含增值税专用发票和普通发票），首先由公司业务人员填写《销售发票开具申请单》（见附件3），经公司总经理或总经理授权人员审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件、发货单和购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部开票人员开具发票。

4.2 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次；财务人员依据记账联登记入账。

4.3 发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票或财务专用章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、规格型号、数量、单位、金额；作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）。

严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。发票的取得

5.1 经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规（详见附件1、2）。

5.2 经济业务发生后，业务人员取得发票时，应向对方索取发票及税务登记证复印件，以确定其是否具有发票开具的资格。若其经营范围中不包含此业务，则其不具备开具发票的资格，需要到税务部门代开发票。

5.3 业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为90天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。

5.4 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天内到财务办理报销手续。

5.5 本发票应在本结束之前提交财务挂账或付款，每年1月1日起不再报销以前各类发票及票据。

5.6 财务部门在进行账务处理时将发现的假发票，退回经办人员，由经办人负责联系客户进行发票的更换。如不能更换，财务部拒绝付款，并提请总经理追究相关人员的责任。