昭通项目部行政后勤整改五定表回复

第一篇：昭通项目部行政后勤整改五定表回复

昭通项目部督察整改五定表整改回复

一、整改事项：基建合同结算工作

问题描述：尽快办理已竣工的800万元结算收款,在建1500万元结算工作。整改措施：

1、对已施工未结算的工程进行了验收结算，截止4月30日，项目部未完工程为1209.85万无，比3月份减少了614.81万元；

2、对“毛坪铅锌矿资源持续接替河东670m-430m中段开拓工程”部分已施工未达到验收条件的工程，在整改后抓紧验收进行结算；

3、“1-7#矿体610-670中段采准斜坡道工程”、“毛坪矿河东670m、760m中段充填孔联道工程”、“毛坪矿河东610m中段以上通风系统改造工程”、“毛坪铅锌矿防治水北部帷幕前期老巷道修复工程”4个合同已竣工验收，正在抓紧补签完相关签证，外审办理竣工结算；

4、推进“毛坪矿3#斜井工程”的收尾工作，早日完工办理竣工结算。

整改结果：已整改。

二、整改事项：仓储物资管理不善

问题描述：仓库摆放杂乱，保管员业务不熟,早晨集中领料工人各取所需。

整改措施：

1、在两级公司的帮助下，重新对仓库物资的摆放进行了规划，增加货架、增建货棚等仓库基础设施，同时下一步将货架具体分给单个库管员管理，杜绝仓库物资摆放杂乱现象的发生。

2、项目部物资管理人员变动较大，正在对现有人员进行业务培训，通过与公司相关人员的沟通学习，提高自身的业务水平。早晨领料是项目部领料较集中时间段，现在针对领料人员较多的问题，物资管理做出了如下两项措施：一是物资室严把领料签批手续，区队当天晚上做好次日领用计划，并把手工领料单做好签字手续；二是早上把发料时间提前，物资管理人员提前到仓库上班，减少集中时间段的领料人员高峰期，做到领料有序。

整改结果：已整改。

三、整改事项：加强井下二级库管理。

问题描述：二级库数量多,物资多，有的没有上锁,月末没有按要求盘点并办理假退库,不能保证真实成本核算资料。

整改措施：

1、井下二级库的管理，项目部出台了二级库管理规定，二级库物资的摆放要求区队做到下垫上盖、码放堆垛整齐，做好防潮工作，不能浪费丢弃。区队长认真负责物资使用，做好井下物资的领用台账，责任到人。对于区队的管理人员，包括区队长、队长助理、值班长要把二级库的门锁做好把控工作，重视二级库物资的防范意识，要求区队长在每周调度会上对二级库的使用管理情况作汇报，同时物资室督促跟进井下物资规范工作，并对二级库物资的使用情况做好跟踪，完善二级库物资的退库工作，最终做到齐抓共管。整改结果：已整改。

四、整改事项：加强井下二级库管理。

问题描述：甲供材料2015年大部分没有办理出入库,导致2015年考核出现较大差异。

整改措施：项目部已对甲供材进行了梳理，2015年考核出现较大差异的原因为甲方提供的采矿电费、主材和炸材在采矿结算中已直接扣除，但在项目部考核产值中包含了这部分产值，因为财务成本中没有含这部分成本，也没有在考核利润表中调增该成本导致差异。采矿电费、主材和炸材在合同中约定由甲方提供给我方使用，性质有点像包工不包料，已和甲方就合同内容进行过沟通，正确的做法是不做出入库核算，但需在考核利润表中调增这部分成本。

整改结果：已整改。

五、整改事项：加强行政后勤、物资标准化管理。

问题描述：宿舍管理食堂管理仓储物资管理按公司标准化要求推进

整改措施：（1）宿舍管理方面：根据公司行政后勤标准化要求，结合项目部实际情况，制定了完善的员工宿舍管理制度和宿舍管理规范模式图，并粘贴于员工宿舍，要求员工按制度和规范执行，同时也作为定期检查和不定期检查的一个考核依据，达到常态化管理的目的；（2）食堂管理方面：制定出食堂管理制度，按制度执行和规范；根据不同员工口味需要，制定出周菜谱表并公示，要求厨师按照此菜谱表执行，每天更新菜品种类，丰富菜品样式；每月组织食堂工作人员召开一次食堂管理经营分析会，掌握食堂经营情况，对存在的问题及时整改。（3）仓储物资管理方面：制定出仓储物资摆放规范模式图，按要求进行规范摆放。整改结果：已整改

六、整改事项：培养、补充中层管理人员

问题描述：财务经营人力后勤设备物资管理不能满足日常个管理要求。

整改措施：受行业特点影响，今年人员流失过多，项目部也很重视人才培养和人员稳定工作，目前在稳定可用之人时，也在主动与公司人力资源部门沟通，对缺岗部分进行人员补充。

1、财务经营方面：3月份出纳离职，5月份成本会计离职，已在6月初人员得到补充，并且属于公司调动的有工作经验的员工，加强了财务部门的力量，保障财务经营工作顺利推进；

2、人力后勤方面：已和分公司人力资源部门沟通过，近期聘任一名办公室主管；

3、设备物资管理方面：更换设备副经理，调入了一名物资主管。整改结果：已整改。

云南金诚信矿业管理有限公司昭通项目经理部

2016年6月26日

第二篇：项目部行政后勤管理办法

项目行政后勤管理制度

一、行政办公用品管理：

1.因生产工作需要使用办公用品时，使用部门应提前两天填写办公用品采购计划，需求计划金额在100元以下的由部门负责人审批，100-300元的由项目书记审批，300元以上的由项目经理审批。项目领导审批后，由行政办公室负责购买。日常生活用品由行政部门根据生产需要，在征得分管领导同意后采购，并建立相应的台帐。

2.购买物品及时交库房保管员点收，保管员要建立物品明细帐，行政办公室登记部门领用台帐，以掌握其配置情况。

3.各部门不得私自购买办公用品，否则不予报销。

4.办公用具（价值超过50元）在使用中无故损坏或丢失，照价赔偿，可修复使用的修理费由损坏者承担。价值过大时按公司职工处罚条例处理。在原则上杜绝浪费，根本上控制项目成本。

5.领取办公用具的人员在工作调动时应根据公司有关文件规定收回。

6.经项目经理批准后的办公用品应根据要求及时购买，对于暂时无法购买的需告知领导及申请人，以便另行安排购买。已购回的办公用品应通知申请人及时领取，对于领导未批准的申请，办公室应及时将不予批准的原因告知申请人，申请人如认为仍有必要购买，需主动和项目经理沟通。

二、办公设备管理：

1．项目部所有电脑及其配套软件、打印机、传真机、复印机等办公设备按“统一管理、分散使用”的原则，由项目统一管理，根据需要配备到各有关部门使用。

2．行政办公室负责对办公设备的购置、管理、调配、调剂使用和维修工作。

3．配备给各部门的办公设备，由所在部门负责人指定专人使用操作与维护管理，未经办公设备指定人员或部室负责人允许，其他人员不得擅自操作。未经批准不得使用外面的微机软盘，以防带入病毒。

4．上班时办公设备不得做与工作无关的事情，例如用电脑打游戏，打牌等。

5．各部门应加强对办公设备的保养，注意搞好办公设备日常的清洁卫生工作，如有损坏应立即报告行政办公室。

6．办公设备一律由专门人员操作，其它人员一律不得擅自使用设备，以确保正确、合理使用。

7．办公设备使用完毕后应及时关闭电源。

三、会议接待

1．项目专业性会议由相关部门牵头接待工作，行政部门配合，日常办公会议和接受上级领导检查由行政部门组织接待。

2．会议需要安排餐饮的，应由承办部门提前1天通知行政部门并明确餐饮标准。

3．行政部门在会议召开前应按照要求将会议所需要的茶水、会标等提供到位并布置好会场。

第三篇：金诚信(昭通项目部)行政后勤标准化实施细则

金诚信矿业管理股份有限公司 云南金诚信矿业管理有限公司

（昭通项目部）2015行政后勤标准化实施细则

（试行）

第一章 总则

第一条 为了进一步加强昭通项目部行政后勤管理，规范员工行为，提高实施标准，根据公司内控制度及行政后勤标准化要求，结合项目部的实际情况，特制订昭通项目部行政后勤标准化实施细则。

第二条 本实施细则适用于项目部各部室、各区队员工。

第二章基础管理标准

第三条 根据公司八大标准化要求，结合项目部的实际情况，与各部室、区队签订八大标准化考核责任状，并存档。项目部每月开展一次八大标准化的自检自查，记录检查情况，并对在检查出存在问题下发整改五定表，对每月八大标准化的自检自查情况存档。

第三章 行政管理标准

第四条 公文处理

1、根据公司收文处理办法

（1）收文处理要做到及时、准确、安全。其中：收文及时要求项目部每日两次由专人登录项目部邮箱、公司OA系统查收本日发文，确保收文最迟不晚于发文的第二日阅办；收文准确即要求公文收取后报领导审批或知晓，领导阅示后在当日送至具体承办部门落实，并跟踪相关部门的办理和传阅情况。办理完结的公文依发文单位的不同，分类存放。（2）已经使用OA行政办公系统的，按照《收文处理单》流程进行处理；尚未使用OA系统的，按照纸制《收文处理单》进行处理。《收文处理单》需留存备查。

第五条 档案管理

（1）项目部综合办公室是档案的主管部门，负责集中统一管理公司内部下达的文件，对上级的请示及报告，地方政府文件和批复，规章制度，公司各类证照等。昭通项目部各部门负责各系统属于项目部保存的文件资料的收集、分类、立卷和定期移交归档工作。

（2）列入档案归档范围的资料，严格按照《档案管理办法》所规定的程序和要求进行归档保存。

第六条 会议管理

（1）项目部要定期召开调度会，按需召开经理层会议及各类专题会。综合办公室做好会议的准备工作和设备调试工作。

（2）各次会议应指定专人做好会议记录工作，形成会议纪要并存档。

（3）综合办公室指定专人负责做好每周调度会纪要并存档，会后要根据会议精落实会议议定事项的完成情况。

（4）会议室办公桌椅、视频、投影机、电脑、空调使用等相关设备由综合办公室统一管理，并建台账备查，任何人不得擅自挪作私用。

第七条 印鉴管理

（1）项目部印鉴的启用严格按照公司规定的审批制度执行。

（2）项目部的印鉴由专人保管。随用随取，用后立即存于原处，并及时上锁。印鉴保管人员离开办公室3天以上时，须将印鉴交所在部门负责人或者分管领导保管，并履行交接手续。

（3）用印的审批：项目部各类文件、合同、标书和资质、资格证明以及涉及本单位财务、统计、人事等重要报表和相关材料的用印，必须经项目部经理审批后，方可用印。需要盖章的一般性事项、单位介绍信，须经综合办公室主任审核，审核后方可使用。印鉴使用须在《用印专用登记薄》上认真填写用印人、用印文件名、用印量。该登记簿要妥善保管，留存备查。

（4）项目部有文件需加盖公司总部印鉴时，依照文件的类型，执行“谁需要谁联系”的办理原则和相应程序，承办人先联系公司总部对应部室的业务联系人，部室业务联系人持需盖印的文件到综合行政管理中心盖章。

第八条 证照管理

（1）项目部综合办公室指定专人负责本项目部的证照管理工作。

（2）使用证照复印件和扫描件，均应在复印件或扫描件上注明该证照“只限于联系XXXX之用”等字样。并在《证照使用登记簿》上登记用途、使用人、使用日期、批准人等。

（3）项目部各部室需使用公司总部存档的证照的复印件时，需向对应的业务职能中心说明使用目的、使用证照名称等，由该中心主办人员到综合行政管理中心申请和置办。

第九条 日常办公物资管理

（1）日常办公物资定义：是指项目部各部室在日常办公业务所使用的办公消耗品、办公耗材品、保洁用品。

（2）项目部综合办公室对日常办公物资实行统一购买，统一管理。

（3）项目部综合办公室对日常办公物资设立采购、入库、领用台账。同时，做好日常办公物资的月度盘点、季度费用统计工作。

（4）办公用品领用时需在《办公用品领用登记单》上按部门分类，登记用品名称、入库数量、库存数量、领用数量、领用人、领用时间、结余数量、经办人，并由专人认真核实其库存数量。

（5）单位价值在2000元以上，使用年限超过一年的实物资产是办公固定资产（如电脑、打印机、空调、视频设备等），对办公固定资产要进行费用核实，分部门、定编号、定责任人，建立固定资产台账备查。

（6）办公室按季度统计各部门本季度办公用品费用的支出情况，在会议中予以公布，以此敦促各部门杜绝浪费，节约使用。

第十条 办公电脑管理

（1）项目部综合办公室是本项目部办公电脑及配件的管理部门，负责对项目部新购和原有办公电脑及配件的统一管理、统一调剂,并建立和更新电脑配发台账。建立台账，要对办公电脑做好编号、责任人、使用部门、使用人，以便备查。（2）办公电脑应为办公所用，不得挪作私用。更不得在上班时间用其做与工作无关的活动。

（3）使用人要爱惜电脑，遵守操作规程，及时关闭电源，对电脑进行维护和保养。

第十一条 计算机信息网络安全管理

（1）项目部所有电脑区分为“专网计算机”和“一般计算机”。“专网计算机”为财务、仓库和人力资源专员使用的计算机。

（2）专网计算机不得随意接入互联网，不得安装聊天、视频、游戏软件。（3）“一般计算机”的上网时间实行“限时使用，定点关闭”。（4）项目部要根据作息时间和岗位的需要规定开网时间和用网权限，网络规定时间：上午8：00－11：30，下午14：00－17：30，特殊情况给予适当的网络开放，项目部各部室人员要认真遵守项目部网络管理规定。综合办公室于每天对专网计算机检查两次，发现有安装聊天、视频、游戏软件的考核50元/次。

第十二条 车辆管理

1、管理职责

（1）项目部所有车辆统一由综合办公室管理。

（2）项目部车辆实行专人专车管理，各司机必须管好项目部指定负责的车辆。具体如下：

宇通牌客车（云AD7167）指定王强负责； 宇通牌客车（云AD9920）指定胡明杰负责； 北京现代（云AZ875V）指定高关林负责； 解放牌130货车（云AL219H）指定高光彦负责； 江铃货车（云A8S809）指定蔡忠正负责。

2、车辆调度

（1）项目部车辆统一由综合办公室进行管理。

（2）项目部各专职司机要端正驾驶作风，加强自身职业道德建设，严格遵守交通规则，提高服务意识和服务水平，必须服从项目部领导的调配和管理。不得以任何理由拒绝，不服管理的给予100元/次的考核，情节严重者，办公室有权给予辞退。

（3）公务车司机必须遵守项目部工作纪律和各项管理规定，通讯工具必须保持24小时畅通。上班时间，必须坚守岗位，不得擅离职守。无出车任务时，在办公室待命，若有事需离开，必须向办公室说明情况，以便及时联系。

（4）项目部公务车（云AZ875V）原则上主要为接送项目部班子成员、财务人员、公司领导所用，除特殊情况外。

第九条 项目部(云AL219H)、(云A8S809)主要为托运物资所用，除特殊情况外。（5）项目部车辆实行持卡加油制，油卡由办公室专人负责保管，各司机每次需要加油时必须提前向办公室报告，由办公室专人视情况随同前去加油，若特殊情况时，由司机本人去加油时，加油必须实事求是，不得弄虚作假。若发现有虚假现象，依据情况进行考核。

（6）项目部各部室出现急需用车、不得不用车的情况时，必须事先向综合办公室提出用车申请，填写派车单，由项目部领导批准后方可用车。

（7）公务车配有行车记录表，每次出车后都要如实记载日期、用车人、用途、地点、行驶里程并存档备查。

3、车辆使用

（1）通勤车司机要加强思想政治、交通安全法律法规、专业技术学习，服从管理和调配，文明驾车，做到六不“不酒后驾车、不危险驾车、不疲劳驾车、不超速行车、不超员行车、不故障行车”，行车途中注意力要高度集中，控制好车速，按规定车速行驶，小心慢行，随时保持良好的精神状态，若出现以上违章情况的，考核当班司机500元/人，考核金额从当月工资中扣除。

（2）通勤车司机必须严格遵守项目部的车辆发车时间规定，严格按照排班表出勤。按时接送工人上下班。在接送工人上下班途中，决不允许通勤车超员、超速行驶。同时，要在保证车辆安全的情况下，尽可能的保证上下班工人有车可乘，积极为项目部做好生产、生活服务。若出现司机不遵守项目部发车时间规定的，不按时发车，行车途中出现超员超速、行驶的，考核当班司机500元/人，考核金额从当月工资中扣除。

（3）项目部各专职司机所持的车辆证件必须齐全、完好，同时，要清楚车辆保险的有效期限。同时，由综合办公室对项目部各车辆保险建立车辆保险台账、车辆证件台账等相关台账，以便及时对车辆的信息变动跟踪调查。

（4）各专职司机在出车前，要对车辆做基本检查，如（水箱、机油、汽油、电瓶液、轮胎、外观）等是否正常，发现故障，要立即报告，不允许故障出车，做到出车前检查、行驶中检查、收车后检查。

4、车辆保养及维修

（1）项目部车辆维修、保养原则上到项目部指定的厂家进行维修、保养,司机要不定期对车辆进行检查和保养，确保行车安全，保持车辆处于安全、可靠、良好的状态。车辆需要保养和维修时，由驾驶员提出维修、保养建议，填写车辆维修保养申请单，办公室根据实际情况，对车辆进行定点维修、保养的审批。建立车辆维修和保养台账，对车辆维修、保养的内容、项目、费用进行如实登记。（2）车辆在行车途中发生故障或其他耗损需要及时修复或更换零件时，要及时与办公室联系，办公室根据实际情况同意进行修理，后补报相关手续。（3）由于驾驶员使用不当或属于保养而导致车辆损坏或机件故障的，所发生的维修费用，依情节轻重，由公司和驾驶员承担。

5、违章及事故处理

（1）在下列情形之一的情况下，违反交通规则的或发生事故的，由驾驶员承担。

无照驾驶。

未经许可将车借予他人使用。（2）不可抗拒原因造成的交通事故，酌情研究进行处理。（3）违反交通规则的，而产生的罚款由驾驶员承担。

（4）驾驶员因公出车发生交通事故，根据交警责任认定情况，按照以下规定承担责任：

驾驶员无责任时，损失有对方承担或项目部承担； 驾驶员负主要责任时，承担理赔部分以外的50%； 驾驶员负次要责任时，承担理赔部分以外的20%；

第四章 后勤管理标准

第十三条 项目部员工宿舍管理

一、管理职责

1、综合办公室职责

项目部综合办公室是员工宿舍的主管部门，负责员工宿舍长的选定与工作职责安排，宿舍长负责协助管理。

2、宿舍长职责

（1）准确登记每间宿舍内居住的员工姓名、工种、所在工区、入住时间、离宿时间等。

（2）对宿舍内配置的物品进行登记，设立台账，做到账物相符。

（3）每月对员工宿舍的卫生、安全进行一次全面检查，留存检查记录。对检查中发现的问题及时指出，限定整改期限，到期回查。

（4）完成上级交代的其他关于宿舍管理的工作。（如水表、电表查记工作等）

3、宿舍公共区卫生员职责

（1）每日两次对宿舍公共区域（走廊、洗漱间、卫生间）进行打扫。（2）保管清洁工具，放置于指定位置。

（3）公共区域的清洁须达到：地面无积水、无杂物、无烟头；墙面、灯管无蜘蛛网；下水道畅通。

三、管理办法

（1）项目部综合办公室负责项目部宿舍的管理工作，并对宿舍进行月度评比工作。

（2）宿舍的分配以满足一线员工住房为准，由综合办公室负责宿舍的分配与调整，员工应无条件服从安排。

（3）项目部宿舍原则上每间安排3~4人居住，并配置铁质上下铺床。有一个上铺床位为行李床。

（4）每间宿舍对应放置四把凳子、一张桌子和一个工服放置架。（5）宿舍具备日常生活所必须的照明、取暖设备。（6）宿舍门锁完好，窗户锁扣完好。

（7）住宿人员不得调换公司财产物品，不得损坏配置物品。出现损坏的由使用人或在住人员负担修理费或赔偿费。

（8）入住人员定期打扫宿舍。墙面干净、无乱贴乱画。物品摆放整齐。被褥、床单干净整洁。窗户玻璃明亮，屋内无异味。

（9）宿舍内严禁私拉乱接电线、严禁使用大功率用电设备。如：热得快、电丝炉、钨丝灯。

（10）无独立厨房的宿舍，禁止使用电磁炉、燃气罐用于个人做饭。各项目部在禁止此类现象的同时，向员工提供公共厨房用于家属工做饭的场所。

（11）贵重物品应妥善保管，数量较大的现金应及时存入银行，做到人走锁门。（12）公共区域设专人打扫。垃圾桶、室外环境每天打扫清理一次。

（13）综合办公室每月1号、15号对宿舍的安全、卫生进行一次大检查，当月评选出“文明宿舍”进行奖励。并留存每次的检查和评比记录。对在检查过程中发现问题的，要及时指出并限定整改期限，逾期不整改的，根据项目员工宿舍的有关管理规定进行考核。

（14）员工离职或辞退时，也应办理钥匙移交和项目部配备物品的移交手续，随即迁出宿舍。移交过程中发现有损坏，或未进行移交的员工视情节进行赔偿。（15）不享受项目部规定待遇的员工夫妻，确需在项目部宿舍居住的，经办公室同意并报主管领导批准后方可居住。当项目部人员增加，需其自行解决住房时，员工应按项目部要求按时搬出宿舍，否则将按每天50元予以处罚。

（16）过年员工的探亲房，申请人得到主管领导的同意后，须在办公室登记入住时间、入住人员数量、离开时间和联系方式。并在约定的离开时间前腾退住房，并结清住房期间的水电费等。

四、文明宿舍评比

（1）严格遵守项目部《宿舍管理规定》，说文明话，办文明事，做文明人。（2）宿舍内设施摆放整齐，室内闲杂物品摆放有序。（3）室内通风良好，采光明亮，没有异味。

（4）室内吸烟配备烟灰缸，烟头及时熄灭，无乱扔烟头现象。（5）窗户玻璃明亮；地面无痰迹、垃圾等。（6）无从窗户乱扔垃圾或废弃物现象。

（7）室内电线无乱接乱搭现象；无使用大功率电器现象。（8）室内无长流水，长明灯现象。（9）室内无吵架、斗殴、赌博的事情。

（10）室内电视机、音响等声音尽量放小，做到不影响他人的休息。

（11）室内晚上进行打扑克、下棋等娱乐活动时，声音尽量放小，最迟22:00结束，做到不影响他人休息。（12）邻里关系良好、健康、和睦。

第十四条 食堂管理

一、管理职责

1、炊事班长职责

（1）炊事班长负责食堂日常管理及工作安排，与办公室主任共同负责食堂人员的月度考评。

（2）炊事班长协同财务部门对采购的食品从数量、质量、价格严格验收检斤，逐项签字。如有变质、过期、污染等，应拒绝接收，禁止入库。

（3）炊事班长负责食品、蔬菜等入库后的保管，应合理存放，防止鼠虫害、变质和污染等事件的发生。

（4）炊事班长要严把饭菜质量关，不出售变质、过期的饭菜和食品。（5）食堂设备、设施、炊具、餐具等由炊事班长负责管理，并做好维护工作。（6）炊事班长负责制定一周食谱并张贴公示。

2、采购员职责

（1）采购单经综合办公室主任签批后进行采购，采购单应注明数量。

（2）食品采购要确保质量安全，保证食品、蔬菜新鲜卫生，严禁采购变质、过期、劣质食品。

（3）采购时要多了解行情，比价采购，尽可能的降低采购成本，并保证采购质量。如发现价格舞弊，按不低于该采购产品五倍的价格进行处罚；情形特别严重者，处罚后予以辞退。

（4）食品运输过程中，严禁食品与其他有害或可能造成污染的物品混装，以防运输过程中食品被污染。如有发生，视情节轻重，进行处罚，造成损失由采购员负责。

（5）采购人员应及时了解天气变化，做好预防灾害天气的备货工作。

3、食堂工作人员职责

（1）食堂是服务窗口，工作人员要做到服务热情、态度端正、说话和气、举止文明，不准与员工争吵，按规定时间开饭，按时值班。

（2）饭菜淘洗干净，做好食品存储，生食、熟食分开放置；做好用电、用气、防火的安全工作。

（3）食堂饭菜要统一价格、统一数量，做到一视同仁，不能优亲厚友，不能不收、少收或多收。

（4）讲究个人卫生，注意衣服、头发、指甲卫生。

（5）每日下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等，杜绝长流水、长明灯现象。

二、管理办法

（1）项目部综合办公室负责本单位的食堂管理工作，做到周讲评、月考核；听取员工意见，针对员工提出的有效意见进行落实改善。

（2）办公室主任和食堂管理人员要根据食堂设备和环境状况，及时安排设备的维护或维修。各单位按需投入设备，逐步改善员工就餐环境。（3）使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。（4）后厨门前、库房门前应有“非工作人员莫入”的警示标志，除检查食堂工作外，无特殊情况，非食堂工作人员不得进入。

（5）食堂不允许收取现金。员工持现金充值就餐卡，凭餐卡刷卡就餐。（6）公司两级机关人员到项目部检查工作，应自购饭卡就餐；项目部不得公款安排宴请。

（7）食堂管理人员应控制库存，降低库存成本，防止存货腐烂变质。油盐酱醋调味品保证一周用量，蔬菜、肉类保证三天用量，地理位置偏远采购困难的项目部可延至五天。

（8）各单位派专人与食堂采购员一起采购，履行采购计划；财务部人员负责验收检斤入库。

（9）食堂必须履行食品物资出入库手续，现场检斤计量。

（10）每月最后一天核算食堂伙食费，由会计、办公室人员、食堂负责人进行盘点，核算本月盈亏情况。

（11）员工食堂定时开饭，不得在食堂开小灶，发现一次处罚100元。（12）办公室每月召开一次食堂管理例会，将员工意见、建议反馈给食堂，限期整改；每月组织一次食堂工作检查。

三、食堂卫生、安全管理

（1）食堂采购必须到有卫生许可证的经营单位（市场）进行采购。（2）食堂区域的卫生实行包干到人，每天清扫，每周消毒。

（3）操作间每天清洁。消毒柜、灶台等每天至少清洁一次，保证用具、设备摆放整齐、安全、干净、无油污、无烧焦物。沟渠畅通无堵塞，地面无积水、无堆积杂物。（4）餐具使用前必须洗净、消毒，未经消毒的餐具不得使用，禁止重复使用一次性餐具。

（5）库房内整齐、干净，物品分类上架码放，面粉、大米离地离墙码垛，摆放整齐，不放衣物等杂物。

（6）洗碗区应配置洗涤灵、洗手液、肥皂等必要的清洁用品。

（7）食堂人员必须于开餐前检查就餐区清洁卫生，做到：地面干净、无积水、无污渍；桌面干净、无油渍、无残留物。就餐后将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内，垃圾桶及时倾倒。

（8）食堂采取灭蝇设施：安装灭蝇灯，每30平方米悬挂一个20W的灭蝇灯。要求：离地面不超过2.1米，离墙0.3米，并与墙面成90度。其他防蝇措施：窗户加装纱网；食堂入口处安装宽幅塑料防蝇帘，每幅之间有1-2cm的重叠；食堂外围周边定期喷洒灭蝇药。

（9）食堂内配置必要的取暖、降温设施。

（10）食堂工作人员持有效健康证上岗。上班时穿干净统一的工作服、戴工作帽，头发不外露，不留长指甲，不佩带饰物，女员工不涂指甲油。使用相应的取饭工具，不得直接用手。

（11）食堂工作人员不得穿工作服入厕，厕后双手清洗消毒后方可上岗。（12）食堂工作人员有感冒、咳嗽、腹泻等病症时，须暂离工作岗位，痊愈后方可上岗。食堂工作人员不得在厨房内抽烟、打闹。

（13）对食堂员工进行用电、用火、用气的安全教育。食堂应配置必要的灭火器材

四、饭菜标准（1）食堂不出售生冷、变质饭菜。（2）食堂应每周变更饭菜的品种花样。

（3）食堂设置值班制。对“三班倒”作业的员工，要做到热菜热饭，随到随吃。（4）条件允许的项目部可增设“小炒”窗口，需提前公示菜品及菜价，并将利润严格控制在10%~15%。每日开炒时间应错开用餐高峰时段。（5）食堂所售菜品以成本定价。并在每餐售餐前公示当日菜价。（6）食堂采购价格，接受全体员工监督，每周公示。

五、其它

（一）食堂工作人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，手机必须保持24小时开通，要保证每天上下班的工人能够按时就餐。如有发现当天食堂值班人出现缺岗、脱岗现象，考核当天值班人50元/人，考核金额从当月工资中扣除。同时，办公室将提供食堂工作人员和财务工作人员的联系方式，提供的联系方式仅供员工下班就餐和冲卡联系所用，员工不得以任何无理的方式对食堂工作人员进行电话骚扰。

（二）上班期间，食堂工作人员必须穿戴工作服，不得以任何理由拒绝，发现未穿戴一次的，记录考核20元/次，考核金额从当月工资中扣除。

（三）在食堂就餐坚决执行刷卡就餐，决不允许任何人欠账、赊账、无卡就餐，食堂工作人员有权拒绝一切无卡就餐的人员，如果食堂工作人员不按照项目部的规定执行，发现有记录欠账情况的，考核记录人50元/次。

（四）提供办公室和财务工作人员的联系方式，一方面，方便工人及时联系，冲卡就餐；另一方面，不耽误工人上下班。

（五）厨房内禁止任何非工作人员进入，若发现有人不按规定执行的，强行进入的，其他人一律不得进入厨房内部，发现一次记名考核50元/次，考核金额从当月工资中扣除。食堂工作人员可以第一时间向办公室汇报或是由食堂工作人员发现并进行记录，按月上报综合办公室，由办公室视情况进行处理，除了维修厨房内损坏的设施等特殊情况外。

（六）加强食堂成本核算。首先，针对目前部分员工反映食堂饭菜质量差及食堂经营状况不容乐观，也未对食堂做成本分析。鉴于此，办公室与财务工作人员将对市场菜价做一个详细的了解，掌握市场菜价的变动情况。同时，结合项目部实际情况每月对食堂做成本核算；其次，不允许出现工人因菜品质量差而辱骂食堂工作人员或是以消极情绪对待食堂工作人员等情况。否则，项目部将给予处罚，严重者，直接给予辞退。

（七）食堂班长计划采购的食品一定要根据食品库存量和食堂就餐人数进行采购，不得随意。食品采购一定要提前计划，适时适量采购，遵循“吃多少、采购多少”的原则；其次，食堂班长要认真核实采购、验收、入库食品量；再三，食堂班长对采购的菜品要严格把关，检查菜品是否过期，是否为劣质菜品，进购的食品一定要保证新鲜。采购的食品要注意保存方式、方法，防止食物变质、腐烂。食堂工作人员每天要对储藏的食品进行检查并做处理，以防食品腐烂、变质，确保食品健康、安全、卫生，如果由办公室人员检查发现未做处理的，考核食堂班长50元/人，考核金额从当月工资中扣除。

（八）食品采购由综合办公室定点两到三家采购网点，货比三家，优中选优，降低采购价格，控制成本。实行销售网点送货制，现场验收入库，对质次价高的原材料拒收。每半月结算一次。采购过程由综合办公室全程监控，控制跑、冒、漏源头。

（九）项目部员工必须遵守项目部食堂管理规定，文明就餐，积极配合食堂工作人员的工作。若有工人不遵守规定的，故意闹事的，记名考核50元/人，考核金额从当月工资中扣除。

第十五条

浴室管理

一、设施基本标准

1、设男、女浴室。

2、浴室大小及安装的喷淋数量需满足项目部员工使用。

3、采取有效控水、节水措施，如节水开关、踩踏开关、感应开关等节流装置。

4、换衣区设置换衣凳和衣物挂钩，摆放垃圾桶。浴室内设置洗浴用品摆放架。

5、浴室设通风窗，定时开启和关闭，同时保证私密性。按需安装排气扇等换气装置。

6、浴室内安装取暖设备，保证冬季洗澡时的温度要求。

二、洗浴人员行为规范

1、文明洗浴，浴室内不得大声喧哗，不得打架、斗殴。

2、讲究浴室卫生，不乱丢杂物。

3、洗浴人员妥善保管自己的衣物和财物，不带贵重物品进浴室，如有丢失后果自负。

4、出浴前检查自己所带物品，严禁拿取他人财物。

5、洗浴人员爱护室内各类设施，不得损坏，发现一次或有人举报的考核100元/人次。

三、浴室管理人员岗位职责

1、负责烧水、水阀门开关等现场管理。

2、做好浴室卫生工作，检查淋浴设施、设备是否正常工作，发现损坏及时维修。

3、坚守工作岗位，每天按时开放浴室，并保证水量充足、水温正常。

4、妥善保管浴室内他人遗失的物品。

5、及时清理锅炉房的煤堆、炉灰堆。

云南金诚信矿业管理有限公司

昭通项目经理部

2015年03月01日

第四篇：安全隐患整改落实“五定表”填写说明

安全隐患整改落实“五定表”填写说明

1、检查人：谁查的隐患就填谁的名，“张

三、李

四、王五”可以合并单元格，不要只填“某某等”。

2、检查地点：要填写工作地区全称。如：调度室、绞车房或44101上顺槽、12051风桥。严禁以101上顺槽、风桥等形式填写。

3、隐患级别：应以永安煤业【2011】15号文件《安阳永安煤业投资有限公司事故隐患排查与整改制度》标准，填写重大隐患或一般隐患。

4、隐患专业：按照 “采掘、机电运输、一通三防、地测防治水、安全管理、培训”七个专业和“其他”进行填写（顶板、巷修、生产技术方面内容划入采掘专业，火工品或爆破方面内容划入“一通三防”专业；个别问题专业界定不清楚的，按照施工单位所属专业或“其他”进行填写）。

5、限改时间、完成时间、复查时间：应写为如：“2010.8.30，12:30”形式，时间要精确到小时、分钟。

6、责任人：按照各矿井专业责任划分，填写相关责任人。不得空格。

7、整改人：对检查问题实施整改的具体负责人或个人。（隐患闭合单，接受与闭合必须为同一个人）

8、所需资金：有就填“具体数额”，没有就填“无”，不得空格

9、整改措施：填写检查问题整改措施的具体名称或整改办法。

10、整改标准：填写检查问题整改的依据标准名称或要求程度。不得空格。

第五篇：戴家田项目部整改回复报告2012 12 16

戴家田项目部整改回复报告

致：中诚能源有限责任公司戴家田筹备处

贵州煤矿设计研究院织金项目部监理部

根据毕节分公司于2012年12月11日对中城能源公司戴家田矿进行第四季度安全质量标准化检查、验收，对现场检查安全质量标准化存在的隐患和问题提出整改要求现整改回复如下：

一、地面资料 1、27#煤层厚度200mm，西风井轨道下山过27#煤层的安全措施中的瓦斯管理不符合水矿股份公司关于瓦斯管理的规定，回风流瓦斯仍按照1.0%以下管理。措施中引用“工作面始终保持与煤层0.2m的距离”的规定无依据和不可操作性；煤层瓦斯含量为1.7m3/t、煤层瓦斯压力小于0.74MPa无依据，也未进行实测。

整改情况：已按照水矿股份公司编制的《“一通三防”综合管理制度》，措施中所引用的数据已按国家有关规定和水矿集团公司规定，工作面及回风流中的瓦斯浓度按0.8%以下进行管理，已对打钻成果进行分析，并分析出打钻成果报告报戴家田矿筹备处进行审查备案。

2、过27#煤层的安全措施未按照水矿股份公司要求的格式和《防突规定》的要求编写，对煤层进行突出危险性采用钻屑量进行测定，无测定及操作过程，可操作性随意性强，措施审查有模仿签字现象。

整改情况：运输上山揭煤、过煤、防突等设计及安全技术措施已按照水矿股份公司要求的格式和《防治煤与瓦斯突出规定》进行编写了揭过32#、31#和30#煤层揭煤措施，需揭过27#煤层严格按水矿股份公司要求的格式和《防治煤与瓦斯突出规定》进行编写报新建业公司进行审批后程序操作，将措施中防突措施的检验和验证的方法、工具、仪表、操作过程及测定过程中应注意的安全事项进行详细交代清楚。措施审查签字必须进行本人审查签字，不得模仿审查签字。

二、井下检查情况

1、主、副井井筒原透水点（井下）未进行封堵；锚网支护质量差，主要表现在锚杆角度偏差大，钢筋网联网质量差。

整改情况：戴家田项目部已立定2013年“雨季三防”工作计划和井下溶洞处理初步计划方案，已加强支护质量管理，对锚杆眼施工角度、钢筋网的连接等进行施工管理规定，必须要达到质量要求。

2、西风井采用农电网进行供电，没有双回路供电系统，电压不稳定，供电系统承载能力有限，影响机电设备安全运行。

整改情况：中城能源公司筹备处已和地方政府协调好，争取在12月20前完成通电，使其矿井能早日实现双回路供电系统，保证机电设备安全运行，减少影响掘进时间。

3、西风井运输下山回风联络巷揭32#煤层的措施不到位，揭煤的抽放钻孔未施工，揭煤措施正在报批中。

整改情况：待供电系统完善后，立即施工揭煤瓦斯抽采钻孔进行抽采，经措施效果检验和验证无突出危险后，再恢复掘进，进行揭煤工作。

4、西风井施工队伍不稳定，队伍更换频繁，不利于施工管理。整改情况：加强施工队伍的管理，加强施工人员的应知应会、安全教育培训，特别是特殊工种的培训，特殊工种必须经有资质的部门培训合格，取得特种作业人员操作证后持证上岗。

5、主井已掘进516m，副井已掘进556m，主、副井提升运输线路长，轨道质量较差，轨道不平直，轨道接头高低差超过质量标准化要求。

整改情况：已安排施工连队对所有不合规的轨道井下调整完毕，要求轨道必须平直，轨道接头的高低差必须控制在2mm之内才能进行提升运输工作，否则严禁提升运输，项目部加强提升运输管理日常工作。

贵州新建业公司

戴家田项目部

2012年12月16日