第一篇：关于华润煤业9月20日在华润联盛黄家沟煤业有限公司检查问题整改方案及整改结果的报告
关于华润煤业9月20日在华润联盛黄家沟煤业有限公司检查问题整改方案及整改结果的报告
华润联盛能源投资有限公司：
9月20日，煤业洪杰一行8人到我矿进行通防、水治水专业检查，检查问题共43条，并提出许多指导意见。现将检查问题整改方案报告如下：
1、存在问题：主皮带巷机尾绞车窝长度超过6米为盲巷，建议打回风绕道。
整改措施：打开主皮带机尾临时材料库门，能满足通风要求。
整改负责人：张廷孝 整改责任人：刘俊明
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
2、存在问题：皮带巷道均未配备消防软管。整改措施：皮带巷道配备消防软管。整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
3、存在问题：1201回风顺槽迎头未使用临时支护，职工空顶作业。
整改措施：1201回风顺槽迎头必须使用临时支护，严禁职工空顶作业。整改负责人：王平旺 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
4、存在问题：1201回风顺槽风筒出口离迎头约20米，超过规定。
整改措施：1201回风顺槽风筒出口必须距迎头6米以内，严禁超过规定。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
5、存在问题：1201回风顺槽甲烷传感器被拆除（因省局检查临时封闭）未及时安装。
整改措施：1201回风顺槽正常作业时及时安装甲烷传感器。
整改负责人：王东喜 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
6、存在问题：1201回风顺槽隔爆水槽刚搭好架子，未装水袋，距离迎头过近（只有20来米）。
整改措施：1201回风顺槽隔爆水槽重新安设在距工作面50米处。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月25日
7、存在问题：1201回风顺槽回风联络巷内风门处用网片封住，该处为避灾路线，人员无法通过。
整改措施：1201回风顺槽回风联络巷内风门处网片必须拆除，保持避灾路线畅通。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月25日
8、存在问题：掘进工作面瓦斯检查牌板（无氧气、温度）和甲烷传感器牌板（无断电浓度、复电浓度）内容不全。
整改措施：掘进工作面瓦斯检查牌板补全氧气、温度内容和甲烷传感器牌板补全断电浓度、复电浓度。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
9、存在问题：主皮带巷内隔爆水槽的水袋为40L水袋（应为60L水袋）,不符合要求。
整改措施：主皮带巷内隔爆水槽的水袋更换为60L水袋。整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
10、存在问题：井下防尘水压过低，1201进风顺槽内风流净化水幕雾化效果差。
整改措施：井下安设增压泵，增加1201进风顺槽内风流净化水幕雾化效果。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
11、存在问题：1201进风顺槽风筒出口离迎头20米，超过规定。
整改措施：1201进风顺槽风筒出口必须距迎头6米以内，严禁超过规定。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
12、存在问题：1201进风顺槽甲烷传感器安装位置不符合规定，离迎头过远。
整改措施：1201进风顺槽甲烷传感器重新安装到规定位置，距迎头6米以内。
整改负责人：王东喜 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
13、存在问题：1201进风顺槽探巷已停止掘进，已停风，只有在巷道外口约4米处设置一道约米高的网片临时栅栏，未挂警戒牌，封闭效果差。
整改措施：重新设置临时栅栏，设置警戒牌。整改负责人：王平旺 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
14、存在问题：掘进工作面风筒吊挂未拉铁丝，吊挂不平直。
整改措施：掘进工作面风筒吊挂拉铁丝，保证吊挂平直。整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
15、存在问题：矿目前通风作业人员过少，设施建造进度滞后，不能满足安全生产需要。
整改措施：矿增加通风作业人员，加快设施建造进度，满足安全生产通风需要。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
16、存在问题：矿井去年未进行反风演习。整改措施：矿井进行一次反风演习。整改负责人：卫利平整改责任人：贾建武
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
17、存在问题：1201回风顺槽贯通措施内容不符合要求：通知单只有地测科副科长签字，其余人员均未签字：贯通前后措施不完善，未标注风量及调节设施。
整改措施：1201回风顺槽贯通措施要符合贯通要求，并完善贯通前后措施，标注风量及调节设施。
整改负责人：李时富 张鹏 整改责任人：贾建武
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
18、存在问题：瓦斯检查日报表：巡回检查记录无温度和氧气记录：瓦斯循环检查图表中瓦斯传感器检查班报表未填写。
整改措施：瓦斯检查日报表巡回检查记录补全温度和氧气记录，瓦斯循环检查图表中瓦斯传感器检查班报表必须填写。
整改负责人：张鹏 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
19、存在问题：通风仪器仪表管理牌板只有在册数据，无完好、使用、备用、待修等数据。
整改措施：通风仪器仪表管理牌板完善完好、使用、备用、待修等数据。
整改负责人：张鹏 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日 20、存在问题：采空区密闭墙检查记录无氧气浓度和内外压差数据。
整改措施：采空区密闭墙检查记录补全氧气浓度和内外压差数据。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
21、存在问题：防灭火设计方案中有黄泥注浆、移动注氮、束管检测等措施，但都未实施。
整改措施：按防灭火设计方案实施黄泥注浆、移动注氮、束管检测等措施。
整改负责人：张鹏 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年10月31日
22、存在问题：未进行煤层注水。整改措施：实施煤层注水。整改负责人：张鹏 整改责任人：卫利平整改时间：2012年9月20日至2012年10月31日
23、存在问题：安全检测：9月5日和9月16日井下停电（原因不详），无应急处理措施和详细记录。
整改措施：查出9月5日和9月16日井下停电原因，补全应急处理措施和详细记录。
整改负责人：刘兰富 整改责任人：孙多友
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
24、存在问题：缺水文地质报告。
整改措施：与地质勘查部门联系，完善水文地质报告。整改负责人：李春林 整改责任人：贾建武
整改时间：2012年9月20日至2012年10月30日
25、存在问题：应急救援预案未及时修改，缺培训及演练计划。
整改措施：及时修改应急救援预案，补全培训及演练计划。
整改负责人：李时富 整改责任人：张海宇
整改时间：2012年9月20日至2012年10月31日
26、存在问题：各种水文地质图无电子版。整改措施：各种水文地质图要留有电子版。整改负责人：张海宇 整改责任人：贾建武
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
27、存在问题：采区水仓未及时建立。整改措施：加快采区水仓建设进度。整改负责人：陈来亩 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年10月31日
28、存在问题：现场探放水长探短掘，措施落实不好。整改措施：探放水严格执行探掘分离制度，严格按措施落实。
整改负责人：杜小东 整改责任人：张海宇
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
29、存在问题：1201采区运输巷要防1101工作面老塘水，现场缺少排水设施。
整改措施：1201采区运输巷及时安设防排水管路，防1101工作面老塘水。
整改负责人：王平旺 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日 30、存在问题：1201工作面两道要防止风氧化带含水，及时进行探放水，留设煤柱。
整改措施：为了防止风氧化带含水，1201工作面两道及时探放水，留设煤柱。
整改负责人：杨文平整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
31、存在问题：现场人员对防治水知识不了解，无避水灾路线标示。
整改措施：加强掘进队人员防治水知识的培训，达到应知应会的目的，巷道安设避水灾路线标志牌。
整改负责人：王平旺 整改责任人：张海宇
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
32、存在问题：1103采煤工作面电缆吊挂比较杂乱，有部分动力电缆被水浸泡，且监测监控信号线路未接至采煤工作面，要求尽快完善采煤工作面监测监控系统，同时对工作面回风侧塌方造成的盲巷内有较多的支护材料，要求尽快对物料进行回收，及时封闭，并对瓦斯与浓度进行监测，如果出现气体异常现象，应该制定专项措施，对盲巷内气体进行疏排。
整改措施：1103采煤工作面电缆按要求吊挂，被水浸泡的动力电缆按要求悬挂，监测监控信号线路接至采煤工作面，同时尽快对工作面回风巷较大的支护材料回收，及时封闭，并对瓦斯与浓度进行监测，如果出现气体异常现象，制定专项措施，对盲巷内气体进行疏排。
整改负责人：曹海林 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
33、存在问题：1103工作面轨道巷内积水段比较多，应该及时对巷道内积水进行排水。
整改措施：1103工作面轨道巷内积水每班及时排放。整改负责人：曹海林 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
34、存在问题：1103轨道巷联络巷内，扩帮部分未进行及时支护，裸露部分达到10m²，要求尽快对裸露巷帮进行支护。
整改措施：1103轨道巷联络巷内，扩帮部分和裸露巷进行及时支护。
整改负责人：曹海林 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
35、存在问题：采区轨道巷内运输绕道内钢丝绳脱离轨道导向轮约束，造成运输时钢丝绳紧贴煤帮，是一个比较大的安全隐患，并导致钢丝绳损毁严重，缩短使用寿命。要求尽快该甩车段进行改造。
整改措施：尽快对采区轨道巷内运输绕道甩车段进行改造。
整改负责人：王海珍 整改责任人：孙多友
整改时间：2012年9月20日至2012年10月31日
36、存在问题：工作面支架压力表读数为0，均达不到要求的初撑力。要求对工作面顶板严格管理。
整改措施：加强综采工作面支架的管理，防止顶板事故的发生。
整改负责人：曹海林 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
37、存在问题：工作面支架支柱积尘较多，长期使用磨损，会导致立柱密闭性减弱，建议矿方对立柱进行保护，防止煤尘对立柱使用寿命的影响。
整改措施：及时清理支架上的煤尘，并保护支架立柱，防止煤尘对立柱使用寿命的影响。
整改负责人：曹海林 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月22日
38、存在问题：人员过溜槽处无行人过桥，应增设。整改措施：人员过溜槽处增设行人过桥。整改负责人：曹海林 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
39、存在问题：轨道巷超前支护，现在只打了一排单体支柱。
整改措施：轨道巷超前支护按要求进行单体支护。整改负责人：曹海林 整改责任人：王慧
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日 40、存在问题：采区变电所内两调节风窗存在关闭现象，变电所内紧靠进出口处的铁门漏风通风，所内存在微风现象，变电所两侧应将铁门修改为防火栅栏两用门。
整改措施：调节采区变电所内应调节风窗，严禁两调节风窗关闭造成变电所的微风，变电所两侧将铁门修改为防火栅栏两用门。
整改负责人：刘兰富 整改责任人：孙多友
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
41、存在问题：工作面，采区巷道内均未设置压风自救、供水施救设施。整改措施：工作面采区巷道内设置压风自救、供水施救设施。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
42、存在问题：工作面内进回风侧均未设置辅助隔爆水棚，建议尽快补设。
整改措施：工作面内进回风侧尽快设置辅助隔爆水棚。整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
43、存在问题：胶带巷及运输皮带巷内喷淋设置较少。整改措施：胶带巷及运输皮带巷按要求设置风流净化水幕等喷淋。
整改负责人：贾成浪 整改责任人：卫利平
整改时间：2012年9月20日至2012年9月30日
2012年9月20日
山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司
第二篇：山西柳林联盛陈家湾煤业有限公司单位工程质量认证整改报告
关于质量认证验收存在问题的
整改报告
陈 家 湾 煤 业 公 司
关于质量认证验收存在问题的整改报告
煤炭工业局: 2009年3月26日由吕梁市地方煤矿工程质量监督站贺站长等一行九人和柳林县煤炭工业局分管局长、行业股贾股长以及我矿有关领导对我矿30万吨/年机械化升级改造单项工程从地面到井下进行了全面质量认证验收，针对验收所提问题我矿立即召开会议，落实责任，制定措施，积极进行整改，现将整改结果汇报如下：
一、土建混煤仓方面：
问题
1、安全网搭设不规范，人行通道保护措施不到位，通道与平台高一米多未设台阶。
整改结果：矿委督促施工单位中化二建在筒仓周围重新按规范搭建了安全保护网，在人行通道与施工平台间用木板制作了可调节人行台阶，便于人员上下，保证了施工现场的安全防护。
问题
2、砼接茬处杂物、浮物多，应在钢筋绑扎前全部清扫干净。整改结果：矿委督促中化二建施工队派专人监督工程质量，严格按规范程序操作，施工前必须清理干净砼接茬处的杂物、浮物，并用水清洗。
问题
3、钢筋间距允许偏差超规范。
整改结果：对施工人员加强教育，并指定专人对工程质量验收把关，严格按设计图纸规定间距绑扎钢筋，对间距较大的返工，加筋、调整间距。
问题
4、钢筋安装不规范，致使保护层与设计不相符。整改结果：对施工人员重新贯彻施工组织设计，严格按设计要求进行施工，严格执行钢筋安装的有关技术规范。
问题
5、现场搅拌应挂牌明示配合比。
整改结果：在砼搅拌现场挂牌明示配合比，使施工人员熟知砼配合比例要求，严格按设计明示要求进行配比。
二、井巷工程方面：
问题
1、轨道巷锚杆托板未紧贴岩面，外露长度不符合规范。整改结果：由掘进队长陈海平负责对不合格锚杆全部进行处理或重新补打，经质量标准化办公室主任杜虎生检查验收，已全部整改合格。
问题
2、采煤工作面支架混乱未按作业规程布置排列。
整改结果：由回采专职技术员张新星负责向全体回采工人重新贯彻作业规程，由回采队长高继洋负责严格要求工人按规程操作，保证回采工作面达到“三直一平两畅通”，一干净。
问题
3、防灭火灌浆系统管道未进入工作面。
整改结果：由机电队长张彦才负责，在三日内把整个灌浆系统管道完善，沿回风顺槽安装到回采工作面上隅角段，保证灌浆时系统到位。
问题
4、回风顺槽喷雾水幕数量不足。
整改结果：由通风科长高虎定负责在回风顺槽重新安装一组喷雾水幕，并要求该顺槽至少有三组水幕能经常保证同时、正常、有效运行。
问题
5、运输顺槽皮带后半部未安装急停开关。
整改结果：由回采队长高继洋负责派当班电工安装完善顺槽急停开关，保证能正常灵敏运行，并保证随拉随停。
问题
6、顺槽采用的锚杆数量不足。
整改结果：由掘进队长陈海平负责用两班时间重新补打顺槽锚杆，保证数量足够，支护合格。
三、安装工程方面：
问题
1、主副井绞车房牌板内容与实际安装绞车不相符。整改结果：由机电科长程更成负责于当日内按实际安装情况重新制作并正确悬挂绞车房牌板。
问题
2、主井绞车房的配电柜电流仪表损坏。
整改结果：由采购康宇明负责按采购计划单买回电流表，并由地面机电队长杨雄负责更换安装了电流表。
问题
3、副井绞车房配电柜无挡板。
整改结果：由机修主任康建平负责加工焊制了配电柜挡板。问题
4、主副井绞车电缆穿管无封堵。
整改结果：由运输队长乔建平负责对电缆穿管进行了封堵，防止老鼠钻入噬咬电缆，引发触电事故。
问题
5、井下局部接地极安装不规范。
整改结果：由机电队长张彦才负责对井下不规范的接地极全部进行了更换和重新安装，均采用镀锌扁铁制作。
四、施工单位资质方面：
问题
1、中煤一建安装公司安全生产许可证过期。
整改结果：督促中煤一建公司已重新补办申领了安全生产许可证。问题
2、项目经理、技术负责人无职称证件及委托书。
整改结果：督促施工队提供有关证件及委托书，并经省煤炭基建局备案。
问题
3、中煤一建安装公司资质未加盖经章。
整改结果：督促中煤一建安装公司已补办合格资质证，加盖了有效公章。
针对认证验收组提出的上述问题，经我矿领导员工的一致努力，落实责任，制定措施，积极进行整改，现已全部整改完毕，希贵局现场复查并组织批复上报为盼。
特此报告
陈家湾煤业有限公司 2009年4月1日
第三篇：四阳沟煤业有限公司自查问题整改方案
关于山西煤炭运销集团四阳沟
煤业公司自查报告及整改方案
大同公司安监部：
根据同煤销安全字[2013]99号《关于全面开展安全质量标准化矿井建设的通知》，文件要求，制定的整顿方案，我矿开展了自检自查，检查及整改情况如下：
我矿于10月20日组织生产部门各相关人员，进行隐患排查工作。
一、成立检查组：
组长： 吴明所
副组长： 曹玉平
成员： 李美 孟善如 吴春 孟凡旗陈各王生泰
检查组负责组织全矿隐患排查，按照同煤销安全字
【2013】65号文内容和上级部门排查出的隐患整改落实情况进行检查。
领导组下设办公室，办公室设在安监处，办公室主任为孟善如（兼）安监处全体成员负责整改过程中存在的问题；
二、领导组织责：
1、负责此次自查整改治理工作总体实施方案。
2、负责自查工作的统一安排、统一部署。
3、负责治理落实在自查整改工作中发现的各类隐患。
4、领导组下设7个组具体负责落实各项具体工作。
1）通风组
组长: 陈 各
成员；通风科全体成员
职 责：对通风系统、防尘和防火系统及以上系统的各类设备，设施、仪器仪表、各种记录台帐进行检查和排查，达到标准。
2）地测防治水：
组长：吴春
副组长：岳海俊
成员：地测科全体成员。
职责：完善各项水文地质资料、配齐各种记录台帐、做好本井田和周边的地质灾害调查，做好防治水各项工作。
3）掘进
组长;李美
副组长；董俊
成员：生产技术科全体成员。
机电：孟凡旗
4）副组长;陈福如
成员：机电科全体成员
职责;对供电系统、提升运输系统、井上、下各类电器设备、电缆、各种记录运行台帐进行检查和排查，达到标准。
5）安全管理
组长：孟善如
副组长：李付和
成员。安监科全体成员。
6）职业卫生
组长;王生泰
副组长:杨建东
7）调度
组长：李美
副组长：吴俊文
成员：调度所有成员。
8）地面设施：
组长：吴春
副组长：张乐亭
成员;企管科全体成员。
职责：对地面所有设施全面检查。
三、检查内容：
检查矿井通风、地质防治水、掘进、机电、运输、调度、安全管理、职业卫生、地面设施.四、自查存在大问题及整改。
1）存在的问题：无调度员下井统计报表。
整改措施：已重新完善
责任人：吴俊文，整改期限：1天
2）存在的问题：12-1#层盘区轨道巷风筒漏风。
整改措施：补风筒
责任人：陈各，整改期限1天。
3）存在的问题：防爆门漏风严重，无检查记录。
整改措施：重新加固防爆门并补检查记录。
责任人：陈各，整改期限2天。
4）存在的问题：掘进工作面现场图版不健全
整改措施：重新配齐排版。
责任人：李美，整改期限5天。
5）存在的问题：井下部分施工地点未安装照明设施。整改措施：安装照明设施
责任人：李美，整改期限5天。
6）存在的问题：每月瓦斯检查地点设置计划缺瓦斯检查工安全注意事项。
整改措施：做注意事项排版。
责任人：陈各，整改期限5天。
7）存在的问题：回风巷隔爆水棚吊钩有个别脱钩
整改措施：重新吊挂。
责任人：陈各，整改期限2天。
8）存在的问题：反风设施未按规定检查。
整改措施：由陈各负责定期检查并做好记录。、责任人：陈各，整改期限2天。
9）、存在的问题：工业广场卫生差。
整改措施：由加强工业广场清扫。
责任人：张乐亭，整改期限2天。
10）、存在的问题：井下设备灰尘多，管线吊挂不整齐，电钳工证件不全，坑底变电所无供电系统图。
整改措施：清理灰尘，吊挂管线和补供电系统图，责任人：陈福如，整改期限2天。
11）、存在的问题：皮带机急停装置数量不够，无连锁。整改措施：。安装急停并连锁。
责任人：陈福如，整改期限2天。
12）、存在的问题：未建立设备台帐，出入井设备检查台帐，各机房各种记录未按规定及时填写。
整改措施：建立台账并填写记录。
责任人：陈福如，整改期限5天。
四阳沟煤业有限公司
2013年10月30日
第四篇：山西石楼华润联盛介板沟煤业有限公司安全集中整治专项行动工作实施方案
山西石楼华润联盛介板沟煤业有限公司 安全集中整治专项行动工作实施方案
为了更好地迎接省、市、县安全集中整治专项行动检查工作，近期，我矿开展了全方位的安全集中整治专项行动大整治活动，重点对一通三防、机电运输、防治水、基建工程等开展专项整治活动。现将我矿制定实施方案如下：
一、指导思想
深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“安全质量第一，生产效益第二”的安全管理理念，坚持和落实“治大隐患、防大事故”原则，按照“以人为本、安全发展”的总体工作要求，通过安排部署、宣传发动、自查自整，全面排查、集中整治，跟踪落实和效果确认等阶段的工作，进一步加强对各系统、各部门、各单位安全生产工作的领导，有效规范安全生产行为，全面消除事故隐患，实现安全生产管理零缺陷，防范和杜绝安全生产事故，形成“全面覆盖查隐患，多措并举抓整改，明确责任严落实，狠反‘三违’降成本”的安全生产工作格局，努力促进矿井安全生产持续健康发展。
二、整治目标
全面排查和整改矿区现场存在的各类隐患，切实解决安全建设薄弱环节和突出问题，促进安全建设主体责任落实；大力开展安全质量标准化建设，夯实安全基础，筑牢安全防线，坚决杜绝各类事故发生。
1、集中整治覆盖面达到100％；
2、集中方案制定率达到100％；
3、集中整治方案部署、标准、措施的执行率达到100％；
4、集中整治排查隐患整改销号率达到100％。
三、组织领导
为扎实开展好我矿安全集中整治专项行动，我矿成立安全集中整治专行动项领导组：
组 长： 李昌玉 矿长
副组长： 张月明 生产矿长
宋建军 技术矿长
马有能 安全矿长
李瑞铭 机电矿长 薛珍平通风矿长
成 员： 王成瑞 刘文海 宋忠平张华 张小平赵海亮 梁宏义 王海军 卫青海
领导组下设一个办公室：
主 任： 马有能 安全矿长
信息员： 宋忠平安全监控中心主任
四、检查范围、方式及时间安排
（一）整治范围
矿各大系统及个要害场所、已整合后关闭的麦塌煤矿。
（二）整治时间
2012年2月15日—2012年5月15日
（二）工作步骤
从2012年2月15日-2011年5月15日。共分三个阶段进行： 第一阶段为安排部署、宣传发动、自查自纠（2月15日至3月15日）。宣传发动，全面安排部署集中整治行动各项工作。各辅助科室及基层单位、施工队、监理单位结合自身实际，按照本方案要求制订针对性的实施方案，对本系统、本单位集中整治工作进行安排部署。同时，全面开展安全生产自查自纠，即：基层单位开展本单位自查自纠，生产及辅助科室组织本系统专业技术人员开展本系统自查自纠，包括安全科、基建技术、工程科、机运科、通防科、地测科等相关部门，并及时将自查自纠开展（时间、参加人员等）情况报安全科备案（自查隐患按附表格式填写）。
第二阶段为全面排查、集中整治（2012年3月15日至4月15日）。由矿组织科室主要负责人、工程技术人员及业务骨干开展安全生产大检查，全面覆盖，横向到边，纵向到底，不留死角，对查出的各类隐患进行集中整治，并汇总上报安检科备案，督促整改。对于重大不安全隐患，严格按照项目、人员、责任、时间、资金“五落实”原则，在限定时间内完成整改工作。
第三阶段为跟踪落实和整治效果“回头看”（2012年4月15日至5月15日）。由矿科室组团，对集中整治阶段排查出的隐患整改情况进行全面复查落实，未按期整改到位的实施处罚和责任追究。同时，对整个安全生产集中整治行动工作效果进行“回头看”，及时全面总结提高，为我矿安全建设可持续发展奠定一个良好基础。
五、整治的主要工作内容及措施
（一）基建、调度管理方面：由基建科、调度室组织牵头落实
1、查基建的手续是否齐全，是否按设计施工。
2、查是否严格执行领导干部带班下井制度，“六大员”是否到位、合格、称职，专业是否对应。
3、查施工单位安全主体责任是否落实到位，是否具备相应的资质和装备；是否设立专门的安全管理机构，配备专职安全员，是否严格落实施工人员培训制度；是否建立健全安全管理制度；项目部安全管理人员是否齐全。
4、是否存在超越资质范围承揽工程、违法分包转包工程等行为；是否存在违反劳动用工制度的情况。
5、是否执行“一工程一措施”的规定；施工组织设计、作业规程是否按规定进行编制审批；施工顺序是否合理，是否按照批准的初步设计进行建设；是否在批准的设计区域及煤层内进行建设；是否存在盲目赶工期、抢进度、多头多面施工现象。
（二）“一通三防”方面：由通防科牵头组织落实
1、查通风管理情况。通风系统是否合理，通风设施是否完善可靠，是否存在超通风能力建设和欠风建设现象；矿井总风量和各作业点实际风量是否达到规定要求；是否杜绝无风、微风、不合理串联通风作业现象；掘进工作面是否按规定实现“三专两闭锁”等。
2、查矿井瓦斯管理情况。是否杜绝了瓦斯超限作业现象；是否按规定配备瓦斯检查员，严格执行瓦斯检查制度；瓦斯超限是否及时进 — 4 —
行追查分析和责任追究；是否按规定审阅瓦斯日报；是否严格执行矿井瓦斯现场管理有关规章制度；爆破作业是否执行“一炮三检”、“三人联锁放炮”制度。
3、查安全监控系统情况。井下各类传感器种类、数量、安装位置是否达到《矿井安全监测监控系统使用管理规定》；安全监控设备是否定期进行调试、校正，每周对瓦斯超限断电功能进行测试，其报警点、断电点、断电范围是否符合《规程》；安全监控系统运行是否稳定可靠；监控室与矿井值班调度室是否联合值守。
4、查粉尘治理情况。主要井巷、回采巷道内及各转载点是否安装防尘喷雾设施并正常使用；是否采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施，是否有煤尘堆积现象，作业场所粉尘浓度符合有关规定；是否按规定设置隔爆水棚，隔爆设施的安装地点、水量、安装质量是否达到有关标准要求。
5、查压风自救系统建设完善情况。是否在按照《煤矿安全规程》要求建立压风系统的基础上，按照所有施工作业地点在灾变期间能够提供压风供气的要求，进一步建设完善压风自救系统。
6、查紧急避险系统建设完善情况。是否按照《煤矿安全规程》的要求，为入井人员配备额定防护时间不低于30分钟的自救器。
7、查人员定位系统建设完善情况。是否按照《煤矿井下作业人员管理系统使用规范》的要求，建设完善井下人员定位系统，并做好系统维护和升级改造工作。所有入井人员是否均携带识别卡，并确保能
够实时掌握井下各个作业区域人员的动态分布及变化情况。
8、查供水施救系统建设完善情况。是否按照《煤矿安全规程》的要求建设完善的防尘供水系统；是否在按《煤矿安全规程》要求设置三通及阀门外，在所有工作面和其他人员较集中的地点设置供水阀门，保证各作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水的要求。是否对供水管路开展经常性维护，消灭跑、冒、滴、漏现象，保证阀门开关灵活。
9、查无线通讯系统建设完善情况。井下无线通讯系统、井下广播系统是否有规划、有落实，逐步推进，提高矿井上下移动联络的便捷性。
（三）水害防治方面：由地测科牵头组织落实
查矿井落实《煤矿防治水规定》采取防治水措施进行作业情况。防治水机构、制度、队伍、装备体系是否健全完善，是否违反集团公司关于“受奥灰承压水、小窑水、老空水和顶板水威胁的施工工作面，必须进行物探，严格按照‘预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采’规定”；是否落实采空区、相邻矿井及废弃矿井老空积水防治措施；是否查清与相邻矿井连通情况，建立完善防、排水系统；是否加强对周边小煤窑的监测监控，掌握有关资料；是否对物探低阻异常区进行钻探查验及注浆加固。
（四）机电运输管理方面：由机运科牵头组织落实
1、查是否按规定实现矿井双回路供电，供电系统是否合理完善，是否杜绝无计划停电事故；井下各类电气设备保护是否齐全，灵敏可 — 6 —
靠，是否有电气失爆事故。
2、查大型机电设备安全运行及维护情况，是否按规定组织开展机电运输设备安全检测工作，是否建立台账。
3、查“机电设备安全运转隐患治理‘七预’管理”活动开展情况，对查出的问题是否按期进行整改落实。
4、查井下设备取得MA标志情况。是否使用国家明令禁止井工煤矿使用的设备。
5、查提升运输安全设施是否齐全规范，人员操作是否执行安全确认制度，小绞车“四压两戗”是否符合要求，大巷及斜坡在修护施工过程中运输安全措施落实情况。
6、查机电管理干部上岗检查情况，是否按规定的时间开展上岗检查。
（五）安全基础管理和隐患排查治理方面：由安监站落实
1、查有关煤矿安全生产方针政策、法律法规贯彻落实情况，查集团公司及我矿安全理念的学习、宣传、贯彻情况；各级安全生产责任制制定、落实情况；尤其是各单位领导值班以及下井带 班工作职责落实情况，下井班数是否达到集团公司和矿规定，是否做到与职工同时入井、同时升井，执行现场交接班制度情况，带班签到、现场交接班记录是否规范填写等。
2、查各项安全管理制度制定和落实情况。重点是安全办公会、安全大检查、隐患排查治理、职工安全技术培训、安全包区、区队结构工资、安全信息反馈、班组安全建设以及区队班前会、联保互保等制
度执行情况。
3、查手指口述、岗位（系统）描述和准军事化管理落实情况；施工现场是否有违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象；入井人员持证情况，尤其是特殊岗位人员是否做到持合法有效证件上岗。
4、查安全隐患排查治理制度建立及执行情况。是否按规定定期深入生产一线开展安全大检查、系统及基层区队自查，对排查出的隐患是否按照隐患等级进行分类、登记、建档、报送，并按“五落实”原则进行整改处理；对一时难以整改到位的隐患是否制定安全防范措施，现场是否严格落实；对发现的重大事故预兆是否及时下达停产撤人并采取有效措施；是否存在国务院446号令规定的15类重大隐患及重大安全生产隐患认定办法所列出的64类隐患组织生产。
5、查劳动定员情况。是否按核定定员组织施工。
6、查防止自然灾害引发事故灾难情况。是否健全矸石山各项安全管理制度，巡查、警戒制度执行情况；矸石山自燃或崩塌灾害的防治情况。
7、查应急救援预案制定、演练和应急救援物资、设备设施储备维护情况。
8、查安全费用提取使用情况。是否按规定及时、足额提取安全费用，做到专款专用。
9、查劳动防护用品配备情况。是否严格执行《劳动防护用品监督管理规定》（安监总局1号令）、《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ1051—2008）；配备的特种劳动防护用品是否取得安全标志。
六、整治工作要求
1、统一思想、高度重视。各科室区队要充分认识开展煤矿安全整治专项行动的重要意义，把此次整治专项行动作为抓好当前安全生产的重要举措，成立专门领导机构，抽调专业技术人员，全面开展隐患排查治理工作。
2、周密部署、狠抓落实。结合本矿实际，制定集中整治专项行动方案，明确时间、范围、方式和内容，进行全面排查，特别要重点对“六大系统”、“挂牌责任制”等落实情况和瓦斯、水患等重大灾害进行检查，对检查发现的问题，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的，要责令限期整改、落实跟踪整改，把事故隐患消灭在萌芽状态。凡发现重大隐患，要立即停产停工整顿，实行挂牌督办，并按照有关规定进行处罚。
3、强化责任、严格检查。要按照各自的工作职责，严格责任落实，严格隐患排查治理，认真开展此项工作。本次专项行动实行每周一报，每半月一总结制度，每周一报送上周工作简报。每半月报送工作总结，总结内容应全面、详实、有情况、有问题、有措施。严肃纪律、严格问责。要充分认识开展煤矿安全集中整治专项行动的重要性和必要性，以高度的敬业精神、严格的工作纪律、良好的工作作风高标准完成此次专项行动任务，任何人不准私自减少检查内容
和降低检查标准，对在检查中发现的问题依规处理。加强宣传，营造氛围。充分利用宣传栏、条幅、标语等形式，广泛宣传开展安全集中整治专项行动的重要性和必要性，动员广大干部职工积极参与到专项行动中去，确保此次整治专项行动取得实效。
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山西石楼华润联盛介板沟煤业有限公司
二○一二年二月十五日
第五篇：四阳沟煤业有限公司自查问题整改方案
关于山西煤炭运销集团四阳沟煤业公司自查报告及整改方案
大同公司安监部：
根据同煤销安全字[2013]99号《关于全面开展安全质量标准化矿井建设的通知》，文件要求，制定的整顿方案，我矿开展了自检自查，检查及整改情况如下：
我矿于10月20日组织生产部门各相关人员，进行隐患排查工作。
一、成立检查组： 组 长： 吴明所 副组长： 曹玉平
成 员： 李美 孟善如 吴春 孟凡旗 陈各 王生泰 检查组负责组织全矿隐患排查，按照同煤销安全字【2013】65号文内容和上级部门排查出的隐患整改落实情况进行检查。
领导组下设办公室，办公室设在安监处，办公室主任为孟善如（兼）安监处全体成员负责整改过程中存在的问题；
二、领导组织责：
1、负责此次自查整改治理工作总体实施方案。
2、负责自查工作的统一安排、统一部署。
3、负责治理落实在自查整改工作中发现的各类隐患。
4、领导组下设7个组具体负责落实各项具体工作。1）通风组 组 长: 陈 各
成 员；通风科全体成员
职 责：对通风系统、防尘和防火系统及以上系统的各类设备，设施、仪器仪表、各种记录台帐进行检查和排查，达到标准。
2）地测防治水： 组 长：吴 春 副组长：岳海俊
成员：地测科全体成员。
职责：完善各项水文地质资料、配齐各种记录台帐、做好本井田和周边的地质灾害调查，做好防治水各项工作。
3）掘进 组长;李美 副组长；董俊
成员：生产技术科全体成员。机电：孟凡旗 4）副组长;陈福如 成员：机电科全体成员
职责;对供电系统、提升运输系统、井上、下各类电器设备、电缆、各种记录运行台帐进行检查和排查，达到标准。
5）安全管理 组 长：孟善如 副组长：李付和
成员。安监科全体成员。6）职业卫生 组 长;王生泰 副组长:杨建东 7）调度 组 长：李 美 副组长：吴俊文 成员：调度所有成员。8）地面设施： 组 长：吴春 副组长：张乐亭 成员;企管科全体成员。
职责：对地面所有设施全面检查。
三、检查内容：
检查矿井通风、地质防治水、掘进、机电、运输、调度、安全管理、职业卫生、地面设施.四、自查存在大问题及整改。
1）存在的问题：无调度员下井统计报表。整改措施：已重新完善
责任人：吴俊文，整改期限：1天
2）存在的问题：12-1#层盘区轨道巷风筒漏风。整改措施：补风筒
责任人：陈各，整改期限1天。
3）存在的问题：防爆门漏风严重，无检查记录。整改措施：重新加固防爆门并补检查记录。责任人：陈各，整改期限2天。
4）存在的问题：掘进工作面现场图版不健全 整改措施：重新配齐排版。责任人：李美，整改期限5天。
5）存在的问题：井下部分施工地点未安装照明设施。整改措施：安装照明设施 责任人：李美，整改期限5天。
6）存在的问题：每月瓦斯检查地点设置计划缺瓦斯检查工安全注意事项。
整改措施：做注意事项排版。责任人：陈各，整改期限5天。
7）存在的问题：回风巷隔爆水棚吊钩有个别脱钩 整改措施：重新吊挂。
责任人：陈各，整改期限2天。
8）存在的问题：反风设施未按规定检查。整改措施：由陈各负责定期检查并做好记录。、责任人：陈各，整改期限2天。9）、存在的问题：工业广场卫生差。整改措施：由加强工业广场清扫。责任人：张乐亭，整改期限2天。
10）、存在的问题：井下设备灰尘多，管线吊挂不整齐，电钳工证件不全，坑底变电所无供电系统图。
整改措施：清理灰尘，吊挂管线和补供电系统图，责任人：陈福如，整改期限2天。
11）、存在的问题：皮带机急停装置数量不够，无连锁。整改措施：。安装急停并连锁。责任人：陈福如，整改期限2天。
12）、存在的问题：未建立设备台帐，出入井设备检查台帐，各机房各种记录未按规定及时填写。
整改措施：建立台账并填写记录。责任人：陈福如，整改期限5天。
四阳沟煤业有限公司
2013年10月30日
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