煤矿安全生产隐患排查和整改实施办法

第一篇：煤矿安全生产隐患排查和整改实施办法

煤矿安全生产隐患排查和整改实施办法

第一章 总 则

第一条 为了排查煤矿安全生产隐患，整顿不具备安全生产条件的矿(井)，根据《国务院安委会办公室关于认真贯彻落实中央领导同志重要指示和国务院第173次常务会议精神切实做好当前安全生产工作的通知》、《企业安全生产标准化基本规范》及国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局安监总局有关文件精神及规定，制定本实施办法。

第二条 煤矿企业是安全生产隐患排查、整改的责任主体，煤矿企业主要负责人对本企业安全生产隐患的排查和整改全面负责。煤矿安全生产的隐患排查和治理以矿井为单位进行，各矿矿长对安全生产隐患的排查和治理负直接责任。

各矿井要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反作业规程的行为。发现存在重大隐患，要立即停止生产，并向煤矿主要负责人报告。

第三条 矿井有重大隐患的，应当立即停止生产，排除隐患。本实施办法所称重大隐患是指《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第八条第二款所列15种重大安全生产隐患（详见安监总煤矿字〔2005〕133号文件《煤矿重大安全生产隐患认定办法》），以及徐州矿务集团有限公司安全管理资料汇编中所列的重大隐患。徐州矿务集团有限公司安全管理资料汇编中所列的主要隐患，按一般隐患的要求进行排查、整改。

第四条 集团公司安全监察部、集团公司全资或控股子公司安全监察部，以及集团公司驻矿（处）安全监察处，对所属矿井的重大隐患负有重点监察、专项监察、定期监察的职责。

第二章 隐患排查

第五条 煤矿企业安全生产隐患排查应坚持预测预警制度。坚持突出预防为主，持续深化隐患排查治理，把强化安全隐患排查治理作为落实“预防为主”的必要手段，认真落实隐患排查治理工作的督促检查和监督力度。

组织隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。

第六条 各矿井要建立安全生产隐患排查、整改、以及隐患排查治理监督、检查、督促制度，建立健全各级安全生产隐患排查、整改的责任制，组织职工发现和排除隐患。

1、集团公司董事长、总经理和各矿矿长，对本单位的安全生产隐患排查、整改工作负全面责任。应当每月组织一次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和职工参加的安全生产隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对安全生产隐患排查的汇报，督促和检查安全生产隐患排查、整改工作计划和资金的落实，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集安全生产隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。

2、集团公司和矿总工程师，对本单位的安全生产隐患排查、整改工作负技术领导责任，负责组织制定安全生产隐患排查、整改工作计划和安全技术措施，负责配备技术力量，确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，组织安技措资金计划，参加安全生产隐患排查和整改。

3、集团公司分管副总经理和各矿的矿长，对本单位的安全生产隐患排查、整改负直接领导责任；各矿分管副矿长协助矿长开展安全生产隐患的排查和整改工作，对此项工作的开展负有同等责任。负责组织实施安全生产隐患排查、整改工作计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施整改隐患的各项措施，参加安全生产隐患排查和整改。

4、集团公司和矿分管的副总工程师，对本单位的安全生产隐患排查和整改负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改隐患的安全技术措施，参加安全生产隐患排查和整改。

5、集团公司安全监察部部长和驻矿安全监察处副处长，对本单位的安全生产隐患排查和整改工作负监察责任；集团公司安全监察部分管副部长、总工程师，对各自分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改工作，负有安全监察直接责任。负责监督检查本企业各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加安全生产隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的安全生产隐患实行闭合管理，并建立和保管好安全生产隐患整改台账。

集团公司安全监察部总工程师、驻矿安全监察处技术负责人，对本单位安全生产隐患排查和整改工作负技术监察责任。专兼职安监人员要按三大规程及有关文件规定，认真排查本单位安全生产隐患，跟踪安全生产隐患整改，认真检查整改隐患的各项措施执行情况，严格把关。

6、集团公司生产技术部和矿生产技术管理部门，是安全生产隐患排查和实施整改的主要机构，对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责安全生产隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作。

7、基层区队的区队长，对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本区队安全生产隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，对排查出来的安全生产隐患要登记建档，并及时向有关领导和部门汇报安全生产隐患的排查和整改工作情况。

8、基层区队的技术负责人，对本区队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制安全生产隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

9、基层区队的班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的安全生产隐患，必须及时向区队以及矿调度室汇报。

10、基层区队的现场作业人员，对所在岗位的安全生产隐患排查和整改工作负责。在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

第七条 煤矿所有生产作业场所在接班1小时内，必须进行全员岗位安全隐患排查，由当班跟班干部、班组长及安检员(瓦安员)进行验收确认，其隐患排查整改情况由跟班干部负责统一向矿(处)调度室汇报。矿当日值班领导根据现场汇报情况进行安全综合评估，对安全隐患要安排跟踪处理。所有隐患排查要记录规范，凡是没有工作痕迹的，对相关领导干部按安全不履职论处。集团公司安监部、生产部要加强现场安全监控，对不符合要求的要停止其作业，并追究相关人员的责任。

第八条 实施隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

煤矿企业施工环境或工艺改变时，新建、改、扩建项目建设时，应及时组织隐患排查。

第三章 隐患的分级管理和监控

第九条 对煤矿的安全生产隐患实行分类、分级管理和监控。集团公司生产技术部在每月5日前，各矿井分管部门要在每月25日前，按照以往对十害专管的要求，从采煤、掘进、机电、运输和提升、通防、巷修、火工品管理、水文地质、冲击地压、其它等十大方面，对安全隐患进行一次彻底排查，对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定级，并实行分类、分级管理，即：需要地方政府或省政府及部门协调解决的安全隐患为A类，需要集团公司帮助解决的安全隐患为B类，属于矿安排解决的安全隐患为C类，属于区队自身解决的安全隐患为D类；按照其危害程度和隐患的性质不同，分为：特别严重、严重、中等、一般、较轻5个等级。在填报安全生产隐患汇总表时，要按照隐患的类别、危害的程度和隐患的专业类别，依照A类、B类、C类、D类的先后顺序依次进行填报；重大隐患和一般隐患分别填入各自的汇总表，以明确区分。煤矿重大隐患和一般隐患排查和整改情况汇总表，要及时报送相关领导和部门，并及时下发到基层相关单位。对不属于上述两类煤矿安全隐患的其他安全生产关键问题，仍按现行的相关规定，经梳理后专门填写安全生产关键预报表，分别报集团公司安全监察部和生产技术部；属于基本建设工程的，要同时报送规划部。

集团公司安监部负责跟踪督查B类隐患，并协调省或地方政府及部门解决A类隐患。

一般隐患由矿长指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报矿长审核签字备案。

重大隐患由各矿矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。

矿井重大隐患自检合格后，要及时向集团公司公司安全监察部、生产技术部以及当地市（县）安全生产监督管理部门和煤矿安全监察部门进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有煤矿主要负责人签署的验收意见。

第十条 集团公司和各矿井必须建立正常的安全生产隐患排查和整改活动制度。集团公司和各矿井按照季度和月度分别召开一次安全生产隐患排查和整改分析会，每季度的第一个月可将季度和月度排查分析会合并进行。各矿井的采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质、冲击地压及其它相关方面专业技术人员和管理人员，每周要与安监部门一起召开一次安全生产隐患排查和整改分析会；区队每天要分析一次安全生产隐患排查和整改情况。每次会议都要有原始记录。

第十一条 集团公司和各矿两级安全监察部门要建立隐患整改档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合管理。

每月底，集团公司、全资或控股子公司安全监察部门，以及驻矿安全监察处，要将本单位当月安全隐患的整改情况及时反馈给集团公司以及本单位的相关领导和部门。对重大安全隐患没有按期进行整改的，先停产整顿，再按照集团公司相关规定实施责任追究。

第四章 隐患的建档和上报

第十二条 集团公司安全监察部、驻矿安全监察处对查出的安全隐患，要及时下发安全隐患整改通知单或安全监察意见书，并跟踪落实隐患整改的情况；对未按期完成隐患处理或因安全隐患处理不当而造成事故的，要依照责任追究等相关文件的规定，追究有关人员的责任。

第十三条 各单位安全监察部门，要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实，及时进行统计汇总，实行档案化闭合管理。安全隐患排查及整改情况档案应包括以下主要内容：安全隐患的名称和种类（类别）、危害程度、产生的原因和现状、所采取的整改方案及安全措施、整改的单位和整改责任人、组织和参加整改验收的人员、整改结果等内容。

第十四条 各生产矿井、全资或控股子公司，应当于每月25日前将本月安全隐患的落实整改情况，以及所排查出来的下个月的安全隐患，向集团公司安全监察部和生产技术部提交书面报告。在每季度第一个月的5日前，要将上季度重大隐患的整改情况，以及本季度所排查出来的重大安全隐患，向集团公司安全监察部、生产技术部以及当地市（县）安全生产监督管理局和煤矿安全监察机构提交书面报告。上述报告均要经矿长签字。报告的主要内容要包括：产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。重要情况应当随时报告。

第十五条 工程公司和地面生产厂处，参照本实施办法执行。第十六条 本实施办法自文件下发之日起施行。

附：

1、煤矿安全隐患排查和整改情况汇总表（重大隐患）

2、煤矿安全隐患排查和整改情况汇总表（一般隐患）

第二篇：煤矿安全生产隐患排查和整改实施办法

第一章总则

第一条为了排查煤矿安全生产隐患，整顿不具备安全生产条件的矿(井)，根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局安监总煤矿字〔200x〕134号《煤矿隐患排查和整改实施办法(试行)》、安监总煤矿字〔200x〕133号《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等有关文件规定，制定本实施办法。

第二条煤矿企业是安全生产隐患排查、整改的责任主体，煤矿企业主要负责人对本企业安全生产隐患的排查和整改全面负责。煤矿安全生产的隐患排查和治理以矿井为单位进行，各矿矿长对安全生产隐患的排查和治理负直接责任。

各矿井要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。发现存在重大隐患，要立即停止生产，并向煤矿主要负责人报告。

第三条矿井有重大隐患的，应当立即停止生产，排除隐患。本实施办法所称重大隐患是指《特别规定》第八条第二款所列15种重大安全生产隐患（详见安监总煤矿字〔200x〕133号文件《煤矿重大安全生产隐患认定办法》），以及徐州矿务集团有限公司安全管理资料汇编中所列的重大隐患。徐州矿务集团有限公司安全管理资料汇编中所列的主要隐患，按一般隐患的要求进行排查、整改。

第四条集团公司安全监察部、集团公司全资或控股子公司安全监察部，以及集团公司驻矿（处）安全监察处，对所属矿井的重大隐患负有重点监察、专项监察、定期监察的职责。

第二章隐患排查

第五条各矿井要建立安全生产隐患排查、整改制度，健全各级安全生产隐患排查、整改的的责任制,组织职工发现和排除隐患。

1、集团公司董事长、总经理和各矿矿长，对本单位的安全生产隐患排查、整改工作负全面责任。应当每月组织一次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和职工参加的安全生产隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对安全生产隐患排查的汇报，督促和检查安全生产隐患排查、整改工作计划和资金的落实，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集安全生产隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。

2、集团公司和矿总工程师，对本单位的安全生产隐患排查、整改工作负技术领导责任，负责组织制定安全生产隐患排查、整改工作计划和安全技术措施，负责配备技术力量，确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，组织安技措资金计划，参加安全生产隐患排查和整改。

3、集团公司分管副总经理和各矿的矿长，对本单位的安全生产隐患排查、整改负直接领导责任；各矿分管副矿长协助矿长开展安全生产隐患的排查和整改工作，对此项工作的开展负有同等责任。负责组织实施安全生产隐患排查、整改工作计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施整改隐患的各项措施，参加安全生产隐患排查和整改。

4、集团公司和矿分管的副总工程师，对本单位的安全生产隐患排查和整改负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改隐患的安全技术措施，参加安全生产隐患排查和整改。

5、集团公司安全监察部部长和驻矿安全监察处副处长，对本单位的安全生产隐患排查和整改工作负监察责任；集团公司安全监察部分管副部长、总工程师，对各自分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改工作，负有安全监察直接责任。负责监督检查本企业各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加安全生产隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的安全生产隐患实行闭合管理，并建立和保管好安全生产隐患整改台账。

集团公司安全监察部总工程师、驻矿安全监察处技术负责人，对本单位安全生产隐患排查和整改工作负技术监察责任。专兼职安监人员要按三大规程及有关文件规定，认真排查本单位安全生产隐患，跟踪安全生产隐患整改，认真检查整改隐患的各项措施执行情况，严格把关。

6、集团公司生产技术部和矿生产技术管理部门，是安全生产隐患排查和实施整改的主要机构，对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责安全生产隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作。

7、基层区队的区队长，对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本区队安全生产隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，对排查出来的安全生产隐患要登记建档，并及时向有关领导和部门汇报安全生产隐患的排查和整改工作情况。

8、基层区队的技术负责人，对本区队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制安全生产隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

9、基层区队的班组

长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决；对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的安全生产隐患，必须及时向区队以及矿调度室汇报。

10、基层区队的现场作业人员，对所在岗位的安全生产隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位安全隐患，对排查出来的安全生产隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须及时向班组长和区队带班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

第三章隐患的分级管理和监控

第六条对煤矿的安全生产隐患实行分类、分级管理和监控。

集团公司生产技术部在每月5日前，各矿井分管部门要在每月25日前，按照以往对十害专管的要求，从采煤、掘进、机电、运输和提升、通防、巷修、火工品管理、水文地质、冲击地压、其它等十大方面，对安全隐患进行一次彻底排查，对所排查出来的各类隐患按照下述方法进行分类和定级，并实行分类、分级管理，即：需要地方政府或省政府及部门协调解决的安全隐患为a类，需要集团公司帮助解决的安全隐患为b类，属于矿安排解决的安全隐患为c类，属于区队自身解决的安全隐患为d类；按照其危害程度和隐患的性质不同，分为：特别严重、严重、中等、一般、较轻5个等级。在填报安全生产隐患汇总表时，要按照隐患的类别、危害的程度和隐患的专业类别，依照a类、b类、c类、d类的先后顺序依次进行填报；重大隐患和一般隐患分别填入各自的汇总表，以明确区分。煤矿重大隐患和一般隐患排查和整改情况汇总表，要及时报送相关领导和部门，并及时下发到基层相关单位。对不属于上述两类煤矿安全隐患的其他安全生产关键问题，仍按现行的相关规定，经梳理后专门填写安全生产关键预报表，分别报集团公司安全监察部和生产技术部；属于基本建设工程的，要同时报送规划部。

集团公司安监部负责跟踪督查b类隐患，并协调省或地方政府及部门解决a类隐患。

一般隐患由矿长指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报矿长审核签字备案。

重大隐患由各矿矿长组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围，并组织实施。整改项目结束后，由矿长按照重大隐患的整改验收标准组织自检。

矿井重大隐患自检合格后，要及时向集团公司公司安全监察部、生产技术部以及当地市（县）安全生产监督管理部门和煤矿安全监察部门进行报告。申请报告应包括整改方案中的内容、项目和自检结果，并有煤矿主要负责人签署的验收意见。

第七条集团公司和各矿井必须建立正常的安全生产隐患排查和整改活动制度。集团公司和各矿井按照季度和月度分别召开一次安全生产隐患排查和整改分析会，每季度的第一个月可将季度和月度排查分析会合并进行。各矿井的采煤、掘进、机电、运输提升、通防、巷修、火工品、水文地质、冲击地压及其它相关方面专业技术人员和管理人员，每周要与安监部门一起召开一次安全生产隐患排查和整改分析会；区队每天要分析一次安全生产隐患排查和整改情况。每次会议都要有原始记录。

第八条集团公司和各矿两级安全监察部门要建立隐患整改档案，对各类隐患实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁签字，谁验收、谁签字”的闭合管理。

每月底，集团公司、全资或控股子公司安全监察部门，以及驻矿安全监察处，要将本单位当月安全隐患的整改情况及时反馈给集团公司以及本单位的相关领导和部门。对重大安全隐患没有按期进行整改的，先停产整顿，再按照集团公司相关规定实施责任追究。

第四章隐患的建档和上报

第九条集团公司安全监察部、驻矿安全监察处对查出的安全隐患，要及时下发安全隐患整改通知单或安全监察意见书，并跟踪落实隐患整改的情况；对未按期完成隐患处理或因安全隐患处理不当而造成事故的，要依照责任追究等相关文件的规定，追究有关人员的责任。

第十条各单位安全监察部门，要加强对所排查出来的安全隐患的跟踪落实，及时进行统计汇总，实行档案化闭合管理。安全隐患排查及整改情况档案应包括以下主要内容：安全隐患的名称和种类（类别）、危害程度、产生的原因和现状、所采取的整改方案及安全措施、整改的单位和整改责任人、组织和参加整改验收的人员、整改结果等内容。

第十一条各生产矿井、全资或控股子公司，应当于每月25日前将本月安全隐患的落实整改情况，以及所排查出来的下个月的安全隐患，向集团公司安全监察部和生产技术部提交书面报告。在每季度第一个月的5日前，要将上季度重大隐患的整改情况，以及本季度所排查出来的重大安全隐患，向集团公司安全监察部、生产技术部以及当地市（县）安全生产监督管理局和煤矿安全监察机构提交书面报告。上述报告均要经矿长签字。报告的主要内容要包括：产生重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。重要情况应当随时报告。

第十二条工程公司和地面生产厂处，参照本实施办法执行。

第十三条本实施办法自2011年4月18日起施行。

第三篇：某矿集团煤矿安全生产隐患排查和整改实施办法

文章标题：某矿集团煤矿安全生产隐患排查和整改实施办法

某矿集团煤矿安全生产隐患排查和整改实施办法

第一章总则

第一条为了排查煤矿安全生产隐患，整顿不具备安全生产条件的矿(井)，根据国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局安监总煤矿字〔2005〕134号《煤矿隐患排查和整改实施办法(试行)》、安监总煤矿

字〔2005〕133号《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》和《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》等有关文件规定，制定本实施办法。

第二条煤矿企业是安全生产隐患排查、整改的责任主体，煤矿企业主要负责人对本企业安全生产隐患的排查和整改全面负责。煤矿安全生产的隐患排查和治理以矿井为单位进行，各矿矿长对安全生产隐患的排查和治理负直接责任。

各矿井要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。发现存在重大隐患，要立即停止生产，并向煤矿主要负责人报告。

第三条矿井有重大隐患的，应当立即停止生产，排除隐患。本实施办法所称重大隐患是指《特别规定》第八条第二款所列15种重大安全生产隐患（详见安监总煤矿字〔2005〕133号文件《煤矿重大安全生产隐患认定办法》），以及徐州矿务集团有限公司安全管理资料汇编中所列的重大隐患。徐州矿务集团有限公司安全管理资料汇编中所列的主要隐患，按一般隐患的要求进行排查、整改。

第四条集团公司安全监察部、集团公司全资或控股子公司安全监察部，以及集团公司驻矿（处）安全监察处，对所属矿井的重大隐患负有重点监察、专项监察、定期监察的职责。

第二章隐患排查

第五条各矿井要建立安全生产隐患排查、整改制度，健全各级安全生产隐患排查、整改的的责任制,组织职工发现和排除隐患。

1、集团公司董事长、总经理和各矿矿长，对本单位的安全生产隐患排查、整改工作负全面责任。应当每月组织一次由相关煤矿安全管理人员、工程技术人员和职工参加的安全生产隐患排查，对查出的隐患要登记建档。要定期听取有关人员及部门对安全生产隐患排查的汇报，督促和检查安全生产隐患排查、整改工作计划和资金的落实，组织健全机构、配备人员、组织制定岗位责任制，主持召集安全生产隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。

2、集团公司和矿总工程师，对本单位的安全生产隐患排查、整改工作负技术领导责任，负责组织制定安全生产隐患排查、整改工作计划和安全技术措施，负责配备技术力量，确定岗位责任、开展科研攻关、推广应用新技术，组织安技措资金计划，参加安全生产隐患排查和整改。

3、集团公司分管副总经理和各矿的矿长，对本单位的安全生产隐患排查、整改负直接领导责任；各矿分管副矿长协助矿长开展安全生产隐患的排查和整改工作，对此项工作的开展负有同等责任。负责组织实施安全生产隐患排查、整改工作计划，监督检查各级安全生产管理人员岗位责任制落实情况，组织实施整改隐患的各项措施，参加安全生产隐患排查和整改。

4、集团公司和矿分管的副总工程师，对本单位的安全生产隐患排查和整改负技术责任。负责组织制定、审批和落实整改隐患的安全技术措施，参加安全生产隐患排查和整改。

5、集团公司安全监察部部长和驻矿安全监察处副处长，对本单位的安全生产隐患排查和整改工作负监察责任；集团公司安全监察部分管副部长、总工程师，对各自分管业务范围内的安全生产隐患排查和整改工作，负有安全监察直接责任。负责监督检查本企业各级安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加安全生产隐患的排查，跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的安全生产隐患实行闭合管理，并建立和保管好安全生产隐患整改台账。

集团公司安全监察部总工程师、驻矿安全监察处技术负责人，对本单位安全生产隐患排查和整改工作负技术监察责任。专兼职安监人员要按三大规程及有关文件规定，认真排查本单位安全生产隐患，跟踪安全生产隐患整改，认真检查整改隐患的各项措施执行情况，严格把关。

6、集团公司生产技术部和矿生产技术管理部门，是安全生产隐患排查和实施整改的主要机构，对隐患排查、整改负生产技术管理责任。具体负责安全生产隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程中的安全生产技术管理工作。

7、基层区队的区队长，对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本区队安全生产隐患的排查，采取有针对性的措施进行及时整改，对排查出来的安全生产隐患要登记建档，并及时向有关领导和部门汇报安全生产隐患的排查和整改工作情况。

8、基层区队的技术负责人，对本区队的安全生产隐患排查和整改工作负技术管理直接责任。负责编制安全生产隐患排查和整改的安全技术措施，现场指导安全技术措施的实施。

9、基层区队的班组长

第四篇：煤矿安全生产隐患排查整改制度范文

富源县竹园镇云发煤矿

安全生产隐患排查治理制度

富源县竹园镇云发煤矿

二0一七年四月

为加大我矿安全生产隐患排查治理力度，明确各级人员安全隐患排查职责和任务，有效防止安全事故的发生，特制定本管理制度。

一、隐患排查治理机构小组

组 长：田林敏

副组长：王加胜、李成保、赵泽瑞、保小胜、方华国、张稳松 成 员：技术组（李超、田林攀、方赛）及各队负责人与管理负责人

办公室设在安全科，安全科科长任办公室主任，负责安全生产隐患排查治理工作安排、信息采集筛选、督促落实整改、制度考核及治理情况上报等工作。

二、安全生产隐患排查职责

1、组长对矿井的安全生产隐患排查、整改工作负全面责任，每月组织一次全覆盖的安全生产隐患排查，对查出的隐患要登记建档。定期听取有关人员对安全生产隐患排查的汇报，督促和全查安全生产隐患排查、整改工作计划和资金的落实；健全机构、配备人员及制定岗位责任制；主持召开安全生产隐患排查、整改工作办公会及工作会议，及时作出决策和下达指令。

2、副组长负责协助组长开展安全生产隐患的排查和整改工作，并对该项工作的开展负同等责任。负责组织开展每旬的安全生产隐患排查治理工作，监督检查安全生产管理人员岗位责任制的落实情况，对查出的安全隐患及时制定解决处理方案，限期整改。

3、矿总工程师对矿井的安全生产隐患排查、整改工作负技术领导责任，负责组织制定安全生产隐患排查治理工作计划和安全技术措施，负责配备技术力量、确定岗位责任、开展科研攻关、推广“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）应用，组织制定安全技术措施资金计划，并参加安全生产隐患排查和整改。

4、矿总工程师对分管专业的安全生产隐患排查和整改负技术责任，负责组织制定、审批和落实隐患整改的安全技术措施，并参加安全生产隐患的排查和整改。

5、安全副矿长和安全科科长对矿井的安全生产隐患排查和整改工作负监督全查责任。安全科分管科长对分管业务范围内安全生产隐患排查整改工作负有安全科直接责任，并负责监督全查矿井安全生产管理人员岗位责任制和业务保安责任制的履行情况，参加安全生产隐患排查，安排人员跟踪落实隐患的现场整改情况，对各自分管范围内的安全生产隐患实行闭合管理，建立和保管好安全生产隐患整改台账。

6、安全科技术负责人对矿井安全生产隐患排查和整改工作负技术全查责任。安全员负责按照“三大规程”及有关文件规定，跟踪安全生产隐患的落实和整改。

7、技术科是安全隐患排查和实施整改的主要机构，对隐患的排查、整改负生产技术管理责任。具体负责安全生产隐患排查、制定具体整改方案、指导整改方案的实施以及现场整改过程的安全生产技术管理工作。

8、地质测量科负责探明各个采掘工作面和作业场所的地质构造，排查水文、地质构造变化异常区域的事故隐患，就水文、地质条件的变化给安全、生产、煤质带来的影响超前向有关单位发出预警，并协助技术科、安全科制定整改方案和预防性措施。

9、基层班组是处理安全生产隐患的实施单位，班组长对本单位的安全生产隐患排查和整改负全面责任。每天组织一次对本班组工作场所的安全隐患排查和落实整改情况会议，每次会议都要有原始记录，以便及时采取针对性的整改措施；对排查出的安全生产隐患要登记建档，认真做好安全生产隐患整改的管理工作，及时向有关领导和科室汇报安全生产隐患的排查和整改的情况。

10、基层班组的技术负责人负责编制安全生产隐患排查和整改的安全技术措施，并现场指导安全技术措施的实施，对本班组的安全生产隐患排查和整改负技术管理责任。

11、各单位班组长对本班组生产作业场所存在的安全生产隐患的排查处理直接负责，现场接受各级领导及职能科室、安全全查员交办的安全生产隐患整改任务。对当班因缺少材料、备件确实无法及时解决的问题，要及时向科区和矿调度所汇报。

12、基层班组的现场作业人员对所在岗位的安全生产隐患排查和整改工作负责。每班必须排查本岗位的安全隐患，对排查出的安全生产隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须向班组长和班组长跟班干部汇报。在处理事故时无条件地服从分工，听从安排、不得擅自脱离现场。同时，在现场作业过程中，必须接受各级领导和安全管理人员交办的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。

三、安全隐患排除

1、现场存在重大安全隐患危及人身生命安全的，全查人员必须立即责令停止生产、撤出人员，立即向机电副矿长、安全副矿长、生产副矿长、总工程师、矿长汇报，并下达整改通知单。责任单位的班组长、跟班领导必须立即组织人力、物力迅速处理安全隐患。处理安全隐患时，安全科必须安排专人现场跟踪监督整改，以防止安全隐患扩大。

2、正常工作场所存在安全生产隐患，需投入大量专门材料、设备、人力进行整改的，由技术科、调度所组织相关单位进行现场会审，制定整改计划，责任单位按计划组织实施，安全科负责跟踪落实整改情况。

3、无人工作的场所存在安全生产隐患，属行人、行车、通风必经路线但无需投入专门材料、设备的，限24小时内排除；威胁人身安全的，由技术科、调度所根据隐患范围，协调力量进行限期解决，安全科负责跟踪落实整改情况。

4、有人工作场所存在安全隐患，整改时无需投入专门材料、设备的，当班必须立即排除。

5、对设备缺陷需要专门采购或需投入专项资金排除的，由分管矿领导提出防范事故和排除隐患的措施意见，报矿办公会研究，制定整改方案。

6、对不按规定时间排除安全隐患的，安全科立即下达停工、停产整改通知单。凡停工、停产整改排除安全隐患的场所，复工时均需执行验收制度程序。具体为：责任单位将安全隐患排除完毕后，写出书面验收申请附自查验收结果报安全科，安全科接到复工报告后，24小时内组织验收，验收合格后由安全科出具复工通知单后方可复工。

四、安全生产隐患的整改及管理

1、各级安全生产管理人员要认真履行安全生产责任制，下井时必须对当班员工的持证上岗情况、所到的生产场所安全状况、所经过的生产系统运行完好状况、安全设施齐全可靠状况进行认真全查，并将全查情况及存在的隐患，及时反馈到井口安全信息站，填写好记录。对存在威胁安全的隐患，现场必须立即停止作业，隐患排除后方可施工。各级安全生产管理人员必须对所经过的路线、所经过的生产场所的安全工作负责，对因生产条件不具备、系统不完好、安全设施不齐全造成的事故负有连带责任。

2、各单位每周对各种隐患进行一次分类、筛选定级，并汇总送安全科，同时各单位要针对具体实际制定整改方案和整改措施。对每周排查出的安全隐患由安全科负责落实相关责任单位限期整改。

3、当班安全生产隐患未处理完，又未交下班继续整改的，对当班班长和现场人员按违章处理。

4、现场安全全查员对上班提出的安全生产隐患整改情况必须作认真全查，对当班发现的隐患必须督促现场人员整改；对暂不能解决的，必须汇报矿调度所，及时将《安全生产隐患通知单》下发到相关单位，相关单位干部签字后必须继续安排人员进行处理，安全科要安排现场安全全查员跟踪落实整改情况。凡对存在的隐患不汇报、不督促处理或回避造成事故的，按集团公司及矿有关规定进行处理。

5、各单位必须把安全隐患的排查与管理落实到专职人员，对单位生产现场存在的安全隐患要认真组织人员整改。对安全隐患采取建档管理，分清责任，重大隐患及时上报，技术科、调度所及时协调解决，安全科负责监督全查。

6、安全科负责建立隐患整改档案，对各类安全隐患实行“谁排查，谁签字”、“谁整改，谁签字”、“谁验收，谁签字”的闭合管理。

五、对安全生产隐患排查、整改不力的考核

1、到现场未查出安全隐患或虽查出但未汇报，也未安排处理的，给予责任人200元的罚款。因该隐患未及时排除酿成事故的，将根据矿相关规定进行责任追究和处罚。

2、当班隐患未及时处理，未交班擅自离开现场的，对安全全查人员、班组长和现场责任人各罚款200元/次。

3、同一条隐患，安全科连续两次《安全隐患整改通知单》，单位仍然不予整改的，除责令停产整改外，罚责任单位党政主管300元/次。对因安全隐患不及时整改而造成事故的，将根据公司及矿相关规定进行责任追究和处罚。

4、发现重大安全隐患，安全科必须及时通知隐患单位的主管领导、跟班干部、班组长及有关人员进行追查，被通知人员无故不按时参加的，给予罚款100元/天的处理。

5、凡出现重大安全隐患的单位，对责任单位每次处以3000元罚款，其中因瓦斯超限、风流短路、严重电气失爆、煤层自燃发火、积尘超标等情况之一者，对责任单位处以5000元罚款。对造成事故的责任人，将根据矿相关规定进行责任追究和处罚。

6、月度内，同一单位出现2次以上（含2次）重大安全隐患，月度工程质量按不合格考核，并给予单位党政主管黄牌警告，同时各罚款500元。

7、凡上级或矿安全科室责令停头、停面超过4小时的，一律按矿相关规定进行责任追究和处罚。

第五篇：安全生产隐患排查和整改管理制度

[2009]泰州振昌钢铁安生第04号

泰州振昌钢铁有限公司(制度)

安全生产事故隐患排查和整改管理制度

第一章总则

第一条 根据国家安全生产监督管理总局07年第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患的监督管理，为有效消除物的不安全状态，控制人的不安全行为，发现安全管理中的缺陷，以便及时得到整改纠正，及时消除事故隐患，保证安全生产，预防事故的发生，特制定本制度。

第二章安全生产事故隐患定义

第二条 安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第三条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位自身难以排除的隐患。

第三章职责

第四条 各生产部门严格按照国家相关法律、法规、规章、标准和规程的要求，组织好生产经营活动。

第五条 各生产部门是实施事故隐患排查、治理和防控的主体。

第六条 各生产部门要建立事故隐患排查、治理和监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个职工的隐患排查、治理和监控体系。

第七条 公司应当优先保证事故隐患排查治理所需资金，建立安全资金使用专项制度。

第八条 各生产部门应当定期组织安委会成员、管理人员、工程技术人员及其他相关人员排查本单位事故隐患，并按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，按照职责分工实施监控治理。

第九条 各生产部门当建立事故隐患报告和举报奖励制度，发动、鼓励职工发现和排除事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予 1

物质奖励和表彰。

第十条 各部门使用外工队伍时，要与外工队伍签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。并对外工队伍的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

第十一条生产安全部有权对公司区域的事故隐患，进行检查、监督，各责任单位（部门）应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

第十二条 各生产部门应当每月、每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于次月3日前、下一季度10日前和次年1月15日前向生产安全部报送书面统计分析表。统计分析表应当由各生产部主要负责人签字。

第十三条 对于重大事故隐患，各生产部门除依照前款规定报送外，应当及时向分管安全公司领导报告，并报告生产安全部。

第十四条 重大事故隐患报告内容应当包括：

（一）隐患的现状及其产生原因；

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）隐患的治理方案。

第十五条 对于一般事故隐患，由各生产部门主管副部长负责组织整改。对于重大事故隐患，由各生产部部长负责组织制定事故隐患治理方案，报公司批准后实施。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第十六条 各生产部门在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

第十七条 各生产部门应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故的隐患，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，应迅速启动应急预案。

第三章隐患排查、安全检查的内容

第十八条 安全检查的内容为查思想、查制度、查领导、查纪律、查组织、查隐患。

第十九条 安全检查的基本任务：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。

第二十条 安全监督检查的内容主要有：

（一）人的不安全行为

1、操作错误、忽视安全、忽视警告

2、造成安全装置失效。

3、使用不安全设备。

4、手代替工具操作。

5、物体（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当。

6、冒险进入危险场所、进行危险作业。

7、攀、坐不安全位置（如平台栏杆、汽车挡板、吊车吊钩等）

8、在起吊物下作业、停留。

9、机器运转时进行加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作。

10、有分散注意力行为。

11、在必须使用个人防护用品、用具的作业或场合中，忽视其作用。

12、不安全装束。

（二）物的不安全状态

1、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。

2、设备、设施、建筑（构筑）物、工具、附件有缺陷。

3、个人防护用品用具（防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等）缺少或有缺陷。

4、生产（施工）场地环境不良。

（三）安全管理的缺陷

1、对物（含作业环境）性能控制的缺陷，如设计、监测和不符合处置方面的缺陷。

2、对人失误控制的缺陷，如教育、培训、指示、雇佣选择、行为监测方面的缺陷。

3、工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无作业程序或作业程序有错误。

4、用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等。

5、对来自相关方（供应商、承包商等）的风险管理的缺陷，如合同签订、采购等活动中忽略了安全健康方面的要求。

6、违反安全人机工程原理，如使用的机器不合适人的生理或心理特点。

第四章安全检查的形式和方法

第二十一条 安全检查的形式

（一）经常性安全检查

包括各级领导进行的巡视检查，各级安全管理人员进行的日常检查，操作人员对本岗位的设备、设施和工具进行的经常检查。

（二）定期安全检查

1、公司每季度进行一次安全大检查，每年转季、国庆节、春节等节日的前夕进行节日前安全检查，由公司生产安全部组织进行。

2、各生产部门每月组织一次检查，由生产部门主管领导组织进行,专职安全员具体负责。

3、车间(工段)每周组织一次检查，由车间主任(或工段长)牵头。

4、班组在每日接班前和班中，有班组长和兼职安全员负责进行检查。

（三）专业性安全检查

专业性安全检查是针对危险作业、危险物品、特种设备等进行的检查。有煤气、电气、起重设备、锅炉和压力容器、易燃易爆物品、消防安全、防暑降温、防洪防汛、防尘防毒等，由生产安全部组织公司专业管理部门进行检查。

（四）季节性安全检查

春季安全大检查，以防雷、防风、防静电为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、防涝防汛为重点；秋季安全大检查，以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查，以防煤气中毒、防冻、防滑、防倒塌为重点。

第二十二条 安全检查的方法

（一）安全检查以自查为主，对不断变化的现状随时随地进行检查，及时纠正、清除作业现场和岗位的事故隐患。

（二）公司组织安全联查和互查，通过联查和互查，达到相互学习、相互评比、相互促进的目的。

（三）安全检查可以采取现场检查、汇报会、座谈会、讨论会、现场询问职工等方法。

第二十三条 各种、各级安全检查要留下相关记录，车间（工段）、生产部、公司生产安全部必须建立安全隐患检查记录和安全隐患整改台帐。包括检查时间、检查人、检查区域、检查内容、发现的问题、整改结果等内容（检查表见附件）。

第五章安全隐患整改

第二十四条 安全检查是手段，整改和消除事故隐患是目的，对安全检查中发现的事故隐患，必须逐项整改。

第二十五条 对查出的隐患应逐项分析研究，并提出整改措施，按“四定”和“三不推”原则进行整改。

第二十六条 “四定”原则：定措施、定责任人、定资金来源、定完成期限。第二十七条 “三不推”原则：凡班组能整改的不推给工段或车间、凡工段或车间能整改的不推给生产部、凡生产部能整改的不推给公司。

第二十八条 在检查过程中发现的隐患，应及时向所属单位发出隐患整改通知单（隐患整改通知单见附件），督促整改并进行复查。

第二十九条 接到隐患整改通知单的单位须在规定期限内完成整改，在整改完毕之前，应制定防范措施、悬挂相应警示标志。

第三十条 对危及人身安全和设备安全的重大隐患，应立即整改，甚至可责令停产整改，由于工程施工量大、资金不足或受自然条件、技术等因素限制，不能在规定期限内完成整改的，可由公司主管部门决定延长期限，但应采取可靠的临时防护措施。

第三十一条 责任单位接到隐患整改通知单后，要在规定期限内整改完毕，将整改结果填写在相应栏目，返回检查人。逾期未完成或不及时反馈整改信息的，给予严格考核。

第三十二条 对于各生产部门、车间（工段）、班组自查中发现的隐患，应立即设法解决，如限于技术条件、物资条件自己不能解决的问题，可制定出可行的治理计划，报送有关部门协助解决。

第六章附则

第三十三条 危险源的检查执行《危险源分级监控管理制度》。

第三十四条 本制度解释权归生产安全部。

第三十五条 本制度自下发之日起施行。

附：

1、整改通知单

2、安全隐患整改台帐

3、安全检查表。

二〇〇九年七月日

发：各职能部室、生产部门

承办单位:生产安全部联系人：张明宸 联系电话：*** 8080