第一篇：集团仓库管理及考核规定
仓库管理及考核规定
为进一步加强我公司的仓库管理，提高库管人员的业务水平，管理能力。结合本公司的实际情况，特对仓库管理及考核作如下规定：
一、基本条件：
1、新人员上岗要有培训记录
如果有新人员上岗，公司财务部、企管部、人事部应一起培训。手工记账的特别要培训，培训内容包括仓库管理内容、要求及操作方法，本企业各项规章制度，上岗后使用三个月能掌握本仓库的情况并能熟练操作的方可录用，否则必须重新培训。
2、仓库负责人工作调动有盘点手续
仓库负责人包含实物负责人和记帐员，如果有电子台账的，实物交接应要实物盘点及盘点表，盘点表要求签字人员：移交方、接收方库管员、记账人员、主办会计、企管部人员。如果是手工记账的，不仅要实物交接，而且还要账本交接，每个明细帐页结存处移交人员必须要签名或盖章。所有的出入库等凭证也要移交，列一份移交清单，上述人员签名，一式几份保存。
3、仓库整洁（包括门窗）。分类堆放，道路通畅
库容包括仓库外观环境清洁，通风，窗户玻璃完好、门窗牢固、干净，所保管的物资要经常擦拭，物品放置有条不紊，排列整齐，分类堆放，道路通畅，一切均要按5S实施。新设的仓库要有企管部、安保科验收合格后才能启用。
4、企管科定期对仓库的检查记录齐全
每个仓库每个月都要根据仓库检查评分项目自查一次，一式二份签好名后一份留存，另一份上交企管部。企管部将不定期抽查，如果抽查到的情况原来已经提出过而还没有整改的要在绩效考核中扣分。定每二个月组织一次仓库管理人员会议，通报检查情况，提出改进意见，交流仓库管理经验。每季度或半年由企管部组织各仓库进行互查，按各行业仓库检查评分要求评分。
5、一年以上库存积压产品、物资每月上报
月底盘点表造好以后还要按集团公司发（2008）
每月由各企业财务组织对本企业的仓库进行小盘点，企管部督促。盘点表由仓库负责人、记账人员、主办会计、企业负责人签字，并报企管部审核（签字人员健全的就属已对账）。半年度年度由企管部、财务部组织大盘点。
二、物资出入库
1、物资采购，仓库要及时提供库存及计划，掌握既不影响生产又不使其积压的原则。入库时分二大类，一类是采购物资，入库至原辅料库、五金配件库，另一类是产成品入库（成品又分自己企业生产的成品和外部加工企业订作加工成品2种）。
A、采购物资入库：原辅料库接受物资必须做到：
（一）凭企业负责人签字的采购计划单或采购合同；
（二）凭本企业质检部门的检验/验证单。以上二者必须都具备才能见物按实验收。客供物资如果客户合同约定不要求质量检验，我们只验收数量即可入库，否则各仓库都可拒收。入库时分以下几种情况：
（1）发票与物资同时到厂的按验收数量开材料验收入库单。入库单应开清入库日期、供应单位名称、发票号码、品名、型号规格、单位、单价、金额（入库金额均为不含税价），入库单开具后应由入库经办人和仓库管理员双方签字有效，仓库凭仓库记账联记入实物台账，财务记账联交由经办人随同发票到财务入账。
（2）估价入库：因采购物资入库频繁或采购人员因其它原因未取得税务发票而且又要入库急需使用的物资，仓库人员应对照原来采购的相同物资的品名、单价填写，凭送货单验收合格估价入库，入库手续与上相同，入库单的财务记账联由仓库暂存，如果税务发票于当月结账前取回，并与估价数量、金额相同的，可把该财物联抽出，作为当月正常入库，补记发票号码后交入库经办人。如果月底前税务发票仍未到，该财务记账联可交财务作估价入账，并按该供应单位名称为账户开设估价应付款明细账，记录估计入库的全部内容及估价单号码，待以后发票到后对照估价内容进行估价红冲，再按发票开入库单入库。
（3）暂存及加工物资入库：该物资的所有权不属于本厂，但经本厂领导同意寄存或加工的，要另立账册，另行堆放，待本厂使用或加工以后再与供应、加工单位结算，不使用或加工的可退给供方或加工单位。入库时同样要办理验收寄存手续，但入库单必须注明寄存或加工。暂存物资使用后转为本厂耗用物资，要根据供方出具票据的情况办理入库手续或估价入库手续（每月生产领用数未收到供方发票部分的按估价入库）。因暂存及加工物资是寄存物资，因此月末的库存只需把物资采购计划单、生产计划单及单位名称、品名、数量报给财务（必须记好手工流水帐）。
严禁仓库人员擅自接受超计划或计划外物资，若是接受，给企业造成经济损失的须严肃处理。B、成品入库：分本厂自己生产线上的完工产品和外协加工单位定作加工产品二类。凭本企业生产计
划单、外加工定作合同和质量检验部门的检验/验证单，按同意入库的登记、数量验收，并按照产品的货号、品名、规格、数量验收入库，入库单应由入库经办人和仓库验收人双方签字有效。外加工单位超定作单数量部分交货入库必须经企业负责人批准，当批的成品检验单和当批成品入库单一起记账装订存放。
2、物资出库：
A、生产物资（原辅料、配件）的领用、调拨：
（1）由生产部门主管签发，经领人签字的领料单、调拨单仓库才能给予拨付，车间的领料计划通知单只能作为通知，不能作为出库凭证记账，材料会计或车间开出的领料单不得超过仓库实有库存，不能开空头领料单入账，库存不能出现负数。
（2）外部企业或个人领用生产性物资属调拨或出售，必须由企业负责人批准，仓库人员不得擅自发放。
（3）未经入库的待捡物资不得发放领用，特殊情况急需使用物资时须经相关厂领导的书面批准，按紧急放行顺序办理领用手续。但必须先质检入库后领用。
B、成品出库：
（1）产成品的销售一般情况都必须带款提货。特殊情况由厂长、经办人担保发货。仓库须凭销售部门主管或厂长经理审批签字的发货通知单才能发货，仓库按下列四种情况给予发货：
（一）现款提货：购货单位直接来厂提货的，财务开出的现金收据或发票提货联签字给予发货；
（二）需方委托我厂指定人员送货的并办理出库手续、签字放行；
（三）需方委托我方代办运输的，由厂方合同签约人员或厂方指定的托运人员办理出库手续签字放行；
（四）集团内部单位委托发货，由需方部门的书面委托人办理出库手续。
以上四类情况的出库，经办人必须在出库单上签字才能放行。凡不是购方直接提货的，由运输公司或返程车运至购方交付商品的，必须由货运方在出库单上签字，并开具运单，运单及送货回单一起附在出库单上，统一交到财务保存。以便今后在运输过程中出现的损坏、雨淋、遗失有据可查，及时理赔。
（2）产品出库单要求内容填写齐全，成品出库日期、购货单位名称、产品的货号、品名、规格、色泽、数量填写正确，无涂改，供需双方签字有效。（委托运输的应有代运方人员签字）。
（3）成品的退货或调换，仓库应根据企业负责人或销售负责人签字的同意退货、调换的凭证。由经办人员、质检人员当面检验清点，并与退货或调换明细核对，正确后及时开具红冲单或出库单。退货物资必须要在10天内办理完检验入库手续，否则在仓库检查中评分扣5分。
（4）本企业部门或个人领用凭公司主管领导审批，经领人签字的书面依据发放。按月归还或结算到个人、部门，超过二个月的领条未处理对仓库考核扣分。
（5）严禁在仓库内由仓库人员直接以收现金另售库内物品，积压处理产品现卖由厂部提出申请上报
企管部后有总经理审批同意另行办理出库手续出售。
以上出入库手续单据是指手工的，传递到财务后开电子打印单据，电子台账的制表人在电脑单据打印出来后必须手工签名才能生效，手工单据作为附件装订。
另外，由于我们公司做外贸及印染等加工单较多，客供面辅料很多，要求各仓库人员对客供面辅料记暂存帐，要凭质检人员开出的检验/验证单开原材料入库，领用凭生产计划单，开具材料出库单，登记入账，日清月结，记账只要求数量，不要求金额，但出入库手续与本厂物资相同。
三、物资保管
1、库存物资状况（如己检、未检、退货、次品等）标示醒目、朝外
物资分类摆放，每样要有状况标识，进库物资一般有下列几种状态：（1）检验状况标识：要表明为待检区、合格区、不合格区；（2）产品标识：产品的标识应与产品一致，内外包装标识一致；（3）物与卡标识一致。状况标识应明显、准确，便于仓库物资的取放、计量、帐物核对、盘点掌握库存实有情况。
2、十防措施落实，危险物品隔离存放
仓库人员对仓库保管的物资负有防止意外损失的责任：（1）防火：严禁有明火、吸烟、电线、插头、绝缘完好，电器离岗时切断电源，消防设施齐全有效，会使用；（2）防盗：门、窗要牢固加防盗栅，离岗要把门窗关锁好，特别重要部门要装探头；（3）防爆：易爆物资应与其他物品隔离存放在避阳避高温处，搬运时轻抬轻放，以防震动、摩擦；（4）防水：底层库下雨防进水，顶层库下雨防漏水及雨天窗户未关进水（5）防潮：放置物资离地离壁，潮湿天关窗户，易潮物资时常晒太阳：（6）防霉：室内要时常通风，易霉物品经常检查、日晒；（7）防腐：易腐物资要另行隔离安放常检查；（8）防磨：易爆及精密物品零件，不能放在有震动的地方；（9）防锈：仓库五金配件、仪表受湿、露晒要生锈，注意损坏包装；（10）防尘：注意库内清洁卫生，经常打扫地面，清除物品包装及物品表面灰尘。仓库管理人员要懂得十防处置方法，当事态发生时及时采取各种有效措施制止患害的发生与漫延（必要时报警），减少损失。
3、有物必有卡，一物一卡，一码多放另行设卡，卡物相随。
仓库物资的摆放要设卡记录，当物资增减变动时，卡片随时记录该物品进出及库存数量，便于帐物的核对，防止差错，卡片上货号、品名、数量与实物相符，卡片记录要有日期，及时清晰，结存正确，不能无依据随意涂改。要一物一卡，分码摆放的要另行设卡，仓库应根据保管情况随时进行帐、物、卡的核对，帐物卡三相符是衡量仓库管理好、差的主要工作标准。每年结旧建新。（特殊情况一码多放可设清单）
4、仓库内杜绝闲杂人员出入，严禁在仓库吸烟
四、记账要求
1、手工台账设置齐全，帐薄启用和交接明确，帐页开设正确。电子台账帐号及密码专用，无借用他人现象。
仓库台账应根据仓库的实际情况选择使用的帐页建立各种台账，要求型号、规格、等级、色泽等详细分类，仓库要在设置总账的基础上设立明细分类帐（特别是成品库）。帐薄启用扉页上单位名称的全称要填写完全，单位章要盖好，单位负责人、复核人、记帐员、库管员姓名要填写正确，如果有调动交接要明确分界，不要有遗漏，帐页开设分类有序。
2、手工台账记账书写字迹要清晰规范，不能随意涂改，发现差错应用红线更正法冲减。结存数不能是负数，每月低结算应有月计、累计，并用红线划线再记下月数据，年终余额结存要转平，年初开页有上年结转。帐页的最后一行“过次页”，4、为提高仓库管理，库管人员不宜调动频繁，若确需调动的各企业应提前向人事科申请，并与企管部沟通后再作决定。
六、奖赔考核
1、由于物资采购计划出错，造成采购入库的物资六个月未使用的，要追究主要责任人的责任，赔偿相应损失。而库管员没有向有关部门报告处理的也应承担部分赔偿责任。若是库存量出错造成多采购致使物资积压的，应有库管承担赔偿责任。
2、因仓库保管不妥而造成腐烂、变质、缺失的库管员应全额承担赔偿。在运输过程中发生突发事件，但无完备手续不能理赔造成损失的，库管员应承担一定的赔偿责任（赔偿额度由所在企业厂长，经理决定）.3、各仓库检查评分应达到95分以上，每低一分，所在企业厂长、经理赔款每分50元，主办会计赔款每分30元，库管员、记帐员赔款每分20元，仓库其他人员赔款每分10元。
4、因检查仓库发现问题需要整改的，所在企业应在规定整改期限内帮助整改完毕。否则在公司晨报会上给予通报。
5、所有库管员根据各仓库管理及检查评分（包括企业外库），纳入绩效考核。
6、季度或半年进行检查评分一次，根据评分前三名奖励：
名次
厂长、经理
主办会计 仓库主管、记账人员（外库办事处负责人、会计）
仓库其他人员
第二篇：仓库管理及奖惩规定
仓库管理及奖惩规定
（拟订稿）第一章 总 则
第一条 为使公司仓库管理规范化，提高员工工作效率，保护货品的完整与安全，确保货品库存准确，及时为公司提供各项决策和分析，根据财务管理的一般要求，结合本公司的实际情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理的任务。
（1）做好货品入库、出库及保管工作。（2）做好各种防患工作，确保货品的安全。（3）保障对公司客户的及时配、发货。
（4）保证仓库出入库等凭证填写清晰、数据准确、传递及时。（5）定期进行货品盘点，确保账实相符。第二章 入库管理
第三条 采购货品入库时，仓管员要根据采购合同（或采购订单）、采购发票、送货单等随货同行资料，认真地对购入货品的名称、数量、规格等进行逐一清点验收。
第四条 对采购员采购回来的货品，仓管员如发现货品名称、数量和质量不符合的，仓管员有权拒绝办理入库手续，如果是供应商（厂家）直接发货过来不符合要求的，仓库要及时与供应商（厂家）进行电话、电邮等方式就货品入库的数量、规格、质量等事项双方达成一致。
第五条 统计员必须根据供应商提供的发票或送货单开具入库单，由财务主管负责对系统入库记录情况进行审核。
第六条。入库单必须经仓管员、统计员、财务主管等相关人员签字确认。
第三章 出库管理
第七条 各类货品的发出，仓管员必须根据业务员的发货通知单或客户的订货通知单进行配货、拣货。
第八条 货品出库必须经过仓库验货人员最后检查无误后方可出货。第九条 统计员根据业务员手工开制的发货单在百胜软件开具货品出库单，然后交由仓管员进行配货、拣货，业务人员不得直接参与仓库发货工作，货品出库单必须经仓管员、统计员、收货员、业务员的签字确认。
第十条 对于发货当时未收到款项时，货品出库单上必须要有客户和公司业务人员的签字确认，对于客户电话方式要求发货的，必须及时向客户取得货品签收证明。
第四章 货品保管
第十一条 科学管理仓库，仓库要保持整洁，库存货品存放整齐，有条不紊，做到账账、账卡、账物三相符。
第十二条 做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作，熟悉消防知识，掌握消防器材的使用方法，做好仓库安全防火工作。
第十三条 根据库存储备和需要情况，及时向负责人提出进货计划，以便采购，确保供应。
第十四条 对库存货品动态情况，特别是超储积压物资，经常向领导汇报，并提出处理意见，以保持仓库物资的合理储备。
第五章 仓库盘点
第十五条 公司要进行定期及不定期的货品盘点工作，以便及时检查库存的准确程度。
第十六条 公司仓库盘点分为年终盘点、季度盘点和月度盘点，必须贯彻年终全面盘点，季度盘点确保，月度抽查盘点的原则。
第十七条 盘点前，财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、盘点分工、步骤及要求等规定。
第十八条 盘点人员应认真、负责，严禁弄虚作假，虚报数据，不准漏盘、少盘、多盘。
第十九条 盘点完成后，必须填写“货品盘点表”，并经参加盘点人员签字确认。要及时查找盘点差异原因，并对差异原因进行分析总结，编写“盘点总结及报告”，报总经理审核。对于正常范围内的差异，直接进行相应的账项调整，对于非正常范围内的差异，需追究相关人员的责任。
第六章 报表管理
第二十条 仓管员和统计员应每天对货品的进出数量核对无误，做到日清月结。
第二十一条 月末结账前，财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点，填报《库存盘点表》，经盘点人员签字后交财务部，确保手工帐、电脑帐与实物相一致。
第二十二条 库存货品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题（如超期、损坏等），应及时用书面形式向有关部门汇报。
第二十三 统计员与仓管员核对货品库存无误后，统计员要于月底前从百胜
进销存管理软件中导出“货品进销存汇总表”等相关报表及支撑报表的有关入库单、出库单、调拨单一并交财务入账。
第七章 奖惩办法
第二十四条 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
第二十五条 由财务主管、仓库主管、总监、总经理组成奖惩评估小组，每月对责任事件进行评估一次。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
第二十六条 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知财务部予以奖罚执行。
第二十七条 对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行的给予奖励，奖励有以下情形：
（一）能够维护仓库管理规定，对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者，奖励 元；
（二）填写入库单、出库单等凭证字迹清晰、内容完整、数据准确者，奖励 元；
（三）能够积极向公司提出仓库管理合理化建议，其建议被公司采购者，奖励 元。
第二十八条 对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩罚，并予以通告，惩罚有以下情形：
（一）不遵守仓库工作流程，未履行岗位职责被投诉者，罚款 元；
（二）填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者，罚款 元；
（三）玩忽职守或擅自改变工作方法，使公司遭受损失者，罚款 元。
第八章 附 则
第二十九条 本规定由公司财务部负责解释。第三十条 本规定经总经理批准下发之日起执行。
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二0一一年十一月一日
第三篇：仓库管理规定及流程
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一、目的
通过制定仓库作业规定及流程，为了提高仓库作业效率，规范、加强仓库管理作业流程。确保企业的正常生产及维护企业合法权益，结合公司具体情况，制定本制度。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处臵方式的确定；
四、验收及保管
物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单或电脑台账。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
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1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”或电脑台账。物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并及时上报部门主管提出采购申请。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新。物资退库仓库管理制度页 共 2 页 山东骏腾医疗科技有限公司
1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。
1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。
1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。页 共 4 页 山东骏腾医疗科技有限公司
1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.8 仓库卫生、安全管理
1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.8.3 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.8.4 安全
1.8.4.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.8.4.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须由部门主管陪同或应允。
1.8.4.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.8.4.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.8.4.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。页 共 6 页 山东骏腾医疗科技有限公司
2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货
2.2 包装前物料确认
2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。仓库工作作风及态度
3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。其他
4.1 部门主管下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。
4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。页 共 8 页 第 山东骏腾医疗科技有限公司
仓库管理制度及流程
第四篇：仓库及库存商品管理规定
合伙企业仓库及库存商品管理规定
仓库及库存商品管理规定
担负着
仓库是企业物资供应体系的组成部分，是物资周转储备的重要环节，物资管理的多项职能。为了确保库存商品数量准确、质量完好、收发迅速，从而加速资金周转，促进业务发展，特制定本管理规定。
合伙企业仓库及库存商品管理规定
法。
第五篇：仓库管理规定
苏州华亚电讯设备有限公司
文件名称：仓库管理规定
文件类型：作业指导书 版本：A3
文件编号：HY37-09 第 1 页，共 3页
制订日期：2007-01-09 1．目的：
满足公司生产需求、控制物料的流失、确保物料有帐可据、规范仓库管理。2．范围：
公司所有原材料、成品、半成品、辅助材料的仓储管理。3．职责: 1.出货计划员:根据市场部与客户的要求,合理安排出货,满足客户的要求.2.库存统计员:对成品的出入进行统计,保证库存品与帐单数据的一致性.3.仓管员:根据出货的要求,准备出货的产品,并将入库产品存放至固定区域.4.收料员:对原材料进行验收,验收内容包括:数量、材料名称与牌号与送货单的一致性，并放置固定区域，通知检验员检验.4．内容：
1.区域管理： 仓库人员必须对仓库的区域摆放规划。原材料区域，成品区域，半成品区域，辅助材料区域等划分清楚。
a 原材料区域： 对所属材料的性质划分区域，区分清楚。材料不同性质的区域设立区号标识。2 所放置原材料的货架，按材料性质所划分的区域放置，并识立架号标识。b 成品区域： 由成品仓管员按不同客户与产品的特性进行区分。2 所放置成品的货架由仓管员设立架号并标识。
D 辅助材料区域：
＜1＞ 辅助材料区域划分，应按辅助材料的特性区分，如包装类、工具类、配件类等，设立区号标识。
＜2＞ 辅助材料放置的货架，应按辅助材料特性划分的区域放置。并设立架号标识。＜3＞ 所放置辅助材料的货架，每层放置的辅助材料按其特性的不同设立层号。E 不合格品区域：
苏州华亚电讯设备有限公司
文件名称：仓库管理规定
文件类型：作业指导书 版本：A3
文件编号：HY37-09 第 2 页，共 3页
制订日期：2007-01-09
在储存区域之外划分不合格区域，所放置的不合格品必须标识清楚，并要求得到相关部门的解决。2、库存管理：
2.1仓管人员对入库产品与物料，根据不同客户与出货的日期以及物料的特性，明确存放的区域。
2.2 对所存放的物料进行标识（标识包括数量与料号、日期等）。
2.3 库存统计员将所存放的物料记录于帐目上。
2.4 仓管人员定期对产品检查，储存期超过三个月的要送质量部门复检。
2.5 所有物资的存放要按需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高，利于先进先出。
3、产品入库管理
3.1 采购物资入库，收料员根据采购员填制并经检验员签字（盖章）后的收料报告及送货单核对实物，填写入库单并在送货单上签收，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.2 非外协产品中，生产部将成品按标准包装后，开具入库单，由检验员检验合格后，由成品仓管员入库，成品仓管员必须按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存统计员输入信息(包括数量与产品名称、仓位)。
3.3 外协/外包产品检验合格后，半成品由外协/外包人员通知生产跟单员进入下道工序；成品由仓管员填写入库单并通知包装组包装，仓管员按产品的客户与特性放置固定区域，并通知库存管理员输入相关信息，包括产品的名称、数量、入库日期与存放的仓位。
4、产品的出库管理
4.1成品出货：由出货计划员根据市场部的每周的出货计划，提前一天通知库存管理员，由库存管理员准备出货产品至待出货区域，由出货计划员开具送货单安排送货。
4.2不合格出库：仓管员开具退库单，由仓库人员签字接收后，放入不合格品区域，由品管部按排处理，退仓单由库存管理员保并更新库存数。备注：所有产品
苏州华亚电讯设备有限公司
文件名称：仓库管理规定
文件类型：作业指导书 版本：A3
文件编号：HY37-09 第 3 页，共 3页
制订日期：2007-01-09 的进出仓库，必须通知库存统计员，根据信息由仓管员统一按排。
5、发料
5.1生产部门需领料生产时，仓库人员需校对<领料单>所开示的物料特性、规格、数量后。按所划分区域摆放的货物，详细校对后进行配料。
5.2 配发物料后将记录到帐目和挂牌卡上面。并标明所配发物料的日期、数量、规格。
5．3对半成品需再加工的发放过程，外协员须填写<外协加工单>标明半成品名称、料号、数量、发放日期、要货日期等。并要求外加工方人员签名确认。6 不合格品的管理：
6.1 仓管人员应对储存物品进行不定期的自检。发现不合格或潜在不合格现象的物品，应放置于不合格区域，进行标识隔离区分。
6.2 不合格品的处理：仓库人员对不合格原材料应及时通知采购，要求退还给供应商。成品，半成品不合格现象应通知品检及生产部门，对不合格品进行返修。7 盘点：
每季度和终了，由财务部监督仓库管理人员对库存物品进行清查盘点，编制盘点报告，并与财务记录进行核对，如发生盘盈或盘亏存货，应及时查明原因后报质量经理和总经理作相应处理。
制订/日期：
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