二季度矿井安全生产标准化检查问题（五篇范例）

第一篇：二季度矿井安全生产标准化检查问题

二季度矿井安全生产标准化检查问题

四、机电专业（资料）

1、压风机压力表等检测报告过期； 整改措施：更换压力表，重新检测 整改时间：6月5日

2、井下各压力表无检测报告；

整改措施：按规定检验压力表，并填合格证。整改时间：5月25日

3、联合排水报告已做无纸质延期材料； 整改措施：纸质报告已拿回矿。整改时间：5月24日

已完成

4、《停送电管理制度》停送电联系人不明确等，需进一步规范，确保供电安全、可靠；

整改措施：完善停送电管理制度 整改时间：5月24日

已完成

5、供电系统图中缺少部分参数；线路末端两相短路电流值等；

整改措施：按规定要求重做供电图 整改时间：6月5日6、29204工作面供电设计中缺少高开选型等部分选型设计，并且缺少部分检验、参数；

整改措施：重新做供电设计 整改时间：5月23日

已完成

7、工作票管理混乱，有未书写实际停电时间，送电时间等现象，有涂改现象，未编号管理等，无明确责任人文件；

整改措施：严格按停送电管理制度执行，完善停送电资料

整改时间：5月24日

已完成（29204综采工作面）

8、顺槽皮带堆煤保护悬挂位置高； 整改措施：按规定要求吊挂 整改时间：5月22日

已处理

9、转载机一段无防护罩； 整改措施：加设

整改时间：5月26日

10、工作面溜子槽旁电缆需进一步管理； 整改措施：加强管理 整改时间：5月22日11、3#架旁去后溜子电缆必须进一步管理，杜绝破口； 整改措施：加强管理

整改时间：5月22日

已完成

12、系统车各开关接地极连接松动，接地极无标志牌； 整改措施：重新连接，加设标志牌

整改时间：5月24日

已处理

13、工作面电缆吊挂乱，开关卫生差，无标志牌； 整改措施：重新吊挂，清理卫生 整改时间：5月23日

已处理

14、轨道沿线两处水管漏水，有1处6寸水管变32Φ液管变3寸无缝钢管；

整改措施：堵漏水管，按规定更换液管 整改时间：5月24日

已处理（中央变电所）

15、所内无干部上岗制度，无803高开短路顶闸记录，停送电记录，缺少；

整改措施：加设，完善停送电记录 整改时间：5月25日

已处理

16、验电笔无法发光，接地极（三相短路）需按规范管理、使用；

整改措施：修理，按规定要求购买 整改时间：5月24日

已处理

17、无反送电标志牌； 整改措施：制作

整改时间：5月23日

已完成

18、一低压开关漏电试验不动作；

整改措施：检修开关，重点检查保护 整改时间：5月23日

已处理（29204面）

19、工作面采煤机电缆短路击穿形成破口，必须按要求进行更换等；

整改措施：按要求进行冷补 整改时间：5月22日

已处理

20、副立井绞车开关至电机电缆吊挂不规范。整改措施：重新吊挂

整改时间：5月23日

已处理

第二篇：二季度安全生产检查实施方案

二季度安全生产检查实施方案

二季度安全生产检查实施方案 4月中旬省第十一次“党代会”将在召开，“五一”黄金周即将来临，为确保重点时期全乡安全生产形势的稳定，按照市安委会办公室《关于开展全市安全生产大检查的通知》和县相关文件要求，经乡人民政府研究，决定在全乡范围内开展安全生产大检查。

一、检查范围

在全面开展全乡安全生产大检查的基础上，突出对道路交通、非煤矿山、建筑施工、烟花爆竹、危险化学品、民爆物品、特种设备安全设施等重点行业和领域，以防范较大以上事故发生为关键，确保全乡安全生产形式持续稳定。

安监站负责对非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品等行业进行检查。

派出所分别负责全乡道路交通、民爆物品、烟花爆竹、消防安全等行业进行检查。

村镇建设管理站负责对建筑施工现场安全进行检查。

交管站负责对全乡公路、汽车修理行业、客货车等行业进行检查。

国土所负责对地质灾害进行检测防范。农业服务中心负责对农用车俩进行检查。

水务站负责对加强汛期安全工作。卫生院和教办负责对学校食品安全进行检查。

一、组织方式和时间安排 大检查采取各单位自查，乡政府督查的形式进行。各单位于4月20日前将检查情况报送乡安委会领导小组办公室、安监站。

二、工作要求 提高认识，加强领导。第二季度特别是

“五一”黄金周期间历来是事故的高发期，生产经营、交通运输和基础设施建设处于繁忙时期，人流、物流、车流活跃，容易引发生产安全事故，交通运输、烟花爆竹、消防、非煤矿山领域的安全管理难度也进一步加大。各单位必须保持高度的警畅，深入落实有关安全生产的一系列决策部署，深入一线，确保安全生产大检查取得实效。

周密部署，精心组织。各村、各有关单位立即开展安全生产大检查，进一步排查和排除各种隐患。要切实按照本通知要求，结合本辖区、本部门各种实际，制定具体的检查方案，明确检查重点、各种责任，确保大检查迅展开。突出重点，严格检查。对易发生事故的重点场所、重点部位、关键环节要重点检查，做到不留死角，整改死角不留后患。对不具备安全生产条件且难以整改的企业，依法予以关闭取缔。对因隐患排查治理工作不力而引发事故的，要依法查处，严肃追究责任。

广泛宣传，营造氛围。要充分利用信息、广播等各种媒体，广泛宣传这次大检查的目的、内容和要求，做好社会舆论的正面引导，鼓励和督促企业社会责任，切实搞好安全生产大检查。要发挥媒体和舆论的监督作用，大力宣传安全生产先进典型，对安全诚信差、自查自改不认真的企业，要进行通报。要进一步完善隐患举报制度，对举报的事故隐患要认真进行核查，督促落实整改，并对举报人进行适当奖励，努力形成有利于安全生产的舆论环境，促进工作的深入开展，确保安全生产大检查不走过场，取得实效。

乡党政综合办公室4月14日

第三篇：2017矿井安全生产标准化建设实施方案

关于我矿安全生产标准化建设的实施方案

各职能科队：

为进一步提升我矿整体安全水平，促进安全工作规范化、标准化、制度化，落实安全生产责任制，夯实安全生产基础，强化班组建设，采用系统化的理念实现安全管理的长效机制，提高安全保障能力。根据煤安监行管（2017）5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》的通知，结合我矿实际情况，特制定安全生产标准化实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，以落实安全生产主体责任为主线，通过安全生产标准化建设，全面夯实安全生产工作基础，提高我矿事故防范能力。

二、工作目标

1、全面推进矿井安全生产标准化建设，2017达国标一级安全生产标准化矿井。

2、建立动态达标机制，以煤矿构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理为基础，以动态化达标为重点，开展自我检查、自我纠正、自我完善，不断强化风险管理和过程控制，实现安全管理标准化、岗位操作标准化、日常管理标准化和“零伤害、零损失、零事故”的目标。

3、通过实施安全生产标准化管理，进一步提升矿井装备水平和管理水平，规范各工种岗位操作标准，提高岗位人员知识和技能，实现岗位达标，不断提高安全生产标准化水平，建立安全生产标准化长效机制。

三、组织机构

为了切实加强我矿的安全生产标准化建设，推动安全生产标准化工作扎实有效的进行，特成立以矿长为组长的安全生产标准化建设领导组：

1、成立安全生产标准化领导组 组 长：张金贵

副组长：张必同 车委军 马宏飞 李永灵

郭星光 何建平霍焱焱 许向东

成 员：王军强 闫国绪 成宽亮 张广利

贾林军 张广峰 王 波

领导组下设安全生产标准化办公室，负责全矿井安全生产标准化建设日常管理信息沟通和考核工作。

主 任：霍焱焱

成 员：焦天珍 李思钰 侯红星 闫毛毛

2、成立安全生产标准化工作管理组 组 长：各职能科室长

成 员：由各各职能科室副科长、队长、技术员担任

3、领导组成员职责分工

1）张金贵全面负责矿井安全生产标准化工作的总体部署。

2）张必同具体负责矿井安全生产标准化工作的总体部署，开展动态监督、检查和考核评比工作。并负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理和安全培训体系安全生产标准化工作的安排和落实。

3）车委军负责采、掘、运及调度体系安全生产标准化工作的安排和落实。

4）李永灵负责机电体系安全生产标准化工作的安排和落实。

5）马宏飞负责通风、地质灾害与测量、应急管理、职业卫生体系安全生产标准化工作的安排和落实。

6）郭星光负责地面设施体系安全生产标准化工作的安排和落实。7）闫国绪负责采煤体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：李双政 软件资料管理员：陈朝飞 8）闫国绪负责掘进体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：牛兵艳 软件资料管理员：杨中锋 9）闫国绪负责运输体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：马振龙、霍世伟 软件资料管理员：王璞波 10）贾林军负责机电体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：张向东、韩国胜 软件资料管理员：张建峰 11）许向东负责通风体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：郭育东 软件资料管理员：李 帅 12）成宽亮负责地质灾害防治与测量体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：王小峰 软件资料管理员：赵晓峰 13）闫国绪、王波负责调度和地面设施体系中调度体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：闫国绪、王 波 软件资料管理员：李 琦、胡志民 14）霍东负责安全培训和应急管理体系中应急管理体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：霍 东 软件资料管理员：张 浩 15）张广峰负责调度和地面设施体系中地面设施体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：张广峰 软件资料管理员：郭军屯 16）王军强负责安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：王军强 软件资料管理员：贾晨光

17）张广利负责职业卫生体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：张广利 软件资料管理员：张广利

18）张朝阳负责安全培训和应急管理体系中安全培训体系安全生产标准化日常工作的具体安排、布置、落实。

现场管理负责人：张朝阳 软件资料管理员：畅晋军 19）霍焱焱负责矿井安全生产标准化的日常管理工作，制定矿井安全生产标准化工作方案，及时了解和掌握各系统、各体系的安全生产标准化动态，负责牵头组织、监督、指导、考核各体系的安全生产标准化建设工作。

20）各基层队组对本队所管辖范围内的安全生产标准化建设工作负责，要积极配合和接受各级检查组的验收检查工作。

21）各科室软件管理员负责所在体系的安全生产标准化建设的软件资料的收集、整理工作以及安全生产标准化办公室安排的相关工作。

四、工作步骤

按照国家和省、市、县、公司总体要求，结合我矿实际，安全生产标准化建设的实施分为宣传发动、自查整改、自评定级、试点工作的经验推广和实施阶段五个阶段进行。

1、宣传发动阶段（3月6日---4月10日）全面落实煤矿安全生产标准化建设工作，通过新闻媒体宣传，利用微信平台、板报、挂图等各种渠道大力宣传安全生产标准化建设标准和考评标准。并由培训中心制定安全生产标准化培训方案，分批次、分体系集中组织全员培训、让广大干部职工都能熟悉标准、理解标准、掌握标准、运用标准。

2、自查整改阶段（4月11-----5月10日）各专业的负责人分别对照国家安全生产标准进行自查整改，查漏补缺，尤其是涉及到风险管控、体系建设一些新的内容和要求，规范完善组织机构与制度等安全生产标准化相关要求。

3、自评定级阶段（5月10----5月20日）各体系负责科室对照标准自查整改自评合格后，形成自评报告上报安全生产标准化办公室。由安全生产标准化办公室统一汇总，形成自评申请报告，上报有关部门。

4、试点工作的经验推广阶段（5月21日---6月）根据公司要求，我矿定为安全生产标准化试点矿井，各体系负责科室要学好标准用好标准，总结好的经验和做法，在全矿范围交流推广。并形成书面材料上报安全生产标准化办公室统一汇总。

5、实施阶段（7月1日起）按照国家考评细则严格进行考核兑现。

五、考核依据及标准

1、煤安监行管（2017）5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知。

2、井工煤矿安全生产标准化标准考核满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算。各部分的权重见下表。

井工煤矿安全生产标准化评分权重表

序号 名称 标准分值 权重（ai）1 安全风险分级管控 100 0.10 2 事故隐患排查治理 100 0.10 3 通风 100 0.16 地质灾害防治与测4 100 0.11 量 采煤 100 0.09 6 掘进 100 0.09

机电 100 0.09 运输 100 0.08 职业卫生 100 0.06 安全培训和应急管10 100 0.06 理 调度和地面设施 100 0.06

3、煤矿安全生产标准化考核评级

一级：煤矿安全生产标准化考核评分 90 分以上（含，以下同），井工煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于 90 分，其他部分的考核评分均不低于 80 分，正常工作时单班入井人数不超过 1000 人、生产能力在 30 万吨/年以下的矿井单班入井人数不超过 100 人。

二级：煤矿安全生产标准化考核评分80分以上，井工煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于80分，其他部分的考核评分均不低于 70 分。

三级：煤矿安全生产标准化考核评分70分以上，井工煤矿事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于 70 分，其他部分的考核评分均不低于 60 分。

六、验收考核 依据煤安监行管（2017）5号《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的通知要求，安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施进行考核，考核范围包括各安全生产标准化体系的硬件建设、软件资料、制度管理、岗位劳动纪律及文明生产等。

（一）、队组检查验收

由质标办组织体系技术人员参加，每周侧重于一至两个体系，必须由科队长以上人员参与，对各队组进行一次验收打分，每月对各体系队组进行综合排名，并实行奖罚考核。每月10日前质标办把上月的验收评分结果按时报送企管科。

（二）动态验收

1、每月最后一周对各体系进行一次月度动态达标验收，结合井上、下及软件验收情况按照标准对十一个体系进行评分，并在安全生产标准化专题会议上通报。

2、对于查处的各类问题各负责科室（队）长要按三定表签订时间及时整改，整改报告周五前报质量标准化办公室，每周五对整改情况逐条逐项进行回查。对于不能按时整改的问题，各相关科室（队）要提前说明原因报质量标准化办公室。

七、奖罚兑现

本考核办法适用于矿内部安全生产标准化验收及各级部门对我矿安全生产标准化验收。

（一）队组考核

1、按当月安全生产标准化办公室及安监科安全生产标准化综合动态验收考核情况，对第一名奖5000元，授于红旗并悬挂在班前会议室显眼位置进行表扬；最后一名罚5000元，授于黄旗并悬挂在班前会议室显眼位置进行警告。对红黄旗不按规定悬挂或不挂的罚相关体系科、队负责人200元。由企管科进行工资考核奖罚。7 8 9

2、对月度排名最后的队组：队长承担罚款金额500元，副队长每人承担罚款金额300元，班组长每人承担罚款金额200元。队长并在周五安全例会上发言表态查找不足，提出下步如何做好安全生产标准化工作采取的办法和措施；对于一个月内参与了两次质量标准化验收的班组，考核在最后一名的，副队长和班组长在职工安全大会上发言表态查找不足，提出下步如何做好安全生产标准化工作采取的办法和措施。

3、对现场查出的问题，每条问题罚相关负责人50元，对出现与以往重复或能整改未整改的问题每条对相关体系负责人罚款100元。

4、对在检查验收中出现重大安全隐患的实行一票否决制，并由安监科进行调查处理。

5、科、队长每月至少参与一次安全生产标准化验收工作。对未按时参与的人员罚款50元，并在安全例会上通报。

（二）月度考核

1、对验收评分不达90分以上的每次罚款500元，由安全生产标准化体系负责人员（科室长、现场负责人及软件资料负责人）承担，罚款名单经本体系科室负责人签字后两日内上报质量标准化办公室，迟报的罚相关体系科室负责人100元。

2、对安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施十一个体系验收得分不达矿井折合总分的，对该体系主管负责人罚款200元。

4、对现场查出的问题，每条问题罚相关负责人50元，对出现与以往重复或能整改未整改的问题每条对相关体系负责人罚款100元。

5、对在检查验收中出现重大安全隐患实行一票否决制，并由安监科进行调查处理。

6、对未按时参与体系验收的人员罚款50元，并在安全例会上通报。

7、对软件中缺项的每项对相关体系负责人罚款50元，软件负责人罚款100元。

（三）软件检查考核

1、对作业规程、制度中的内容、记录、台帐存在缺项的每条对该体系软件负责人罚款100元，连带相关体系负责人50元。

2、对作业规程的贯彻学习、考核及在遇到特殊情况增加补充措施时贯彻不到位、学习考核记录不全的每条对该体系软件负责人罚款100元，连带相关体系负责人50元。

3、对作业规程、制度、图纸内容不完善，各类记录、台帐等填写不规范的每条对该体系软件负责人罚款100元，连带相关体系负责人50元。

4、对作业规程、制度、图纸、各类记录、台帐等与实际不符的或未会审和签字的每条对该体系软件负责人罚款100元，连带相关体系负责人50元。

5、对在检查验收中出现与以往重复或能整改未整改的问题每条对该体系软件负责人罚款200元，连带相关体系负责人100元。

6、凡检查出现质标办规定的软件资料缺项的，每项罚相关体系软件负责人罚款200元，连带主管负责人100元。

7、凡检查出现软件资料未更新、未签字（代签）、现场与记录、规程、制度不对照的每次对现场及软件负责人罚款100元，连带相关体系主管负责人50元。

（四）井口工作站成员必须深入井下现场对安全生产标准化进行监督检查，每月查出问题不少于40条，及时反馈到安全生产标准化办公室。

安全生产标准化办公室以“三定表”形式下发到各队进行整改落实。对未按要求查出问题或回查不到位每次罚款50元。

八、工作要求

1、提高认识，增强信心。安全生产标准化建设，对于提高我矿整体安全生产水平，不断改善生产作业环境和安全生产条件，提高本质安全，使安全基础管理上台阶、上水平具有至关重要的意义。全面开展安全生产标准化建设，是提升我矿本质安全的创新举措，只要坚持不懈地开展下去，真正达到了标准化建设，我矿的安全生产形势必将实现安全、持续、健康发展。

2、加强领导，整体推进。要切实加强对安全生产标准化建设工作的领导，把加快推进我矿安全生产标准化建设作为安全生产的基础性工作和重要环节来抓，加大宣传推动力度，明确工作目标，增强达标信心，完善安全生产基础管理和运行机制的建立。采取有力措施，确保安全生产标准化活动顺利开展。要进一步转变作风，扎扎实实地把安全生产标准化建设落到实处，推进我矿安全生产管理整体水平上台阶。

3、强化现场管理，抓好落实。要按照国家标准，采取抓住重点、全面推进的方法，有计划、有步骤地对照实施，并做到“两个结合”：一是把开展安全生产标准化活动与深入贯彻《安全生产法》等法律法规和标准规范结合起来，通过开展安全生产标准化活动，健全安全生产各项规章制度，将我矿安全生产行为纳入制度化、标准化管理轨道；二是把开展安全生产标准化活动与深化安全生产专项整治和隐患排查治理工作结合起来，把规范安全生产行为和创建安全生产标准化企业作为深化专项整治和隐患排查治理的重要内容，通过全面开展安全生产标准化建设达标活动，使我矿的安全生产工作真正步入标准化、规范化、经常化管理轨道，切实从源头上把好安全关。

4、严格落实企业安全生产责任制，加强安全科学管理，实现我矿安全管理的规范化。加强安全教育培训，强化安全意识、技术操作和防范技能，杜绝“三违”。加大安全投入，提高专业技术装备水平，深化隐患排查治理，改进现场作业条件。通过安全生产标准化建设，实现岗位达标、体系达标和企业达标，从而实现安全生产水平明显提高，安全管理和事故防范能力明显增强。

2017年3月4日

第四篇：安全生产标准化现场检查整改

图1 蒸汽漏气整改前

图1 蒸汽漏气整改后

图2

现场安全警示标识

图3

现场管道保温情况

图4 化工原料清除前

图片5

取样桶整改前

图4 化工原料清除后

图片5

取样桶整改后

图6

紧急停车按钮标识

图7 丁二烯压力偏高整改后

图片8 防火涂料脱落整改前

图9 电动叉车整改前

图片8 防火涂料脱落整改后

图10 作业现场物料放置

图9 电动叉车整改后

图11 应急处理柜空气呼吸器

第五篇：电力安全生产标准化达检查发现的共性问题

安全生产标准化达检查发现的共性问题

一、安全生产目标制定

1、制定总体和安全生产目标未以文件形式下达。

2、部门、班组无相应的分级安全生产目标（部门、班组）或要 求较低。

3、安全生产目标实施中缺少监督、检查与纠偏，对完成情况缺 少评估。

二、安全生产组织机构和职责

1、缺少安全生产委员会职责、工作制度和例会制度，会议记录、图象。

2、保障体系与监督体系混淆，不清晰，安全监督网络会议未按 时召开。

3、安全生产责任制未体现岗位工作相关性，缺少责任追究制度，无安全生产奖惩记录。

三、安全生产投入

未按规定提取安全生产费用，个别一些公司安全生产有费用计划（反措），过程中未形成闭环（无费用结果）。

四、法律法规与安全管理制度

1、未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制

度，对识别和获取的法律法规相关人员未进行教育培训（无记录）。

2、规章制度不全。

3、每年未发布有效的法律法规、制度、规程等清单；个别项目 公司未按要求及时修订有关规程和规章制度。

4、部分一些公司未建立档 案管理制度，档案管理混乱。

五、教育培训

1、未明确安全教育培训主管部门或专责人，无培训计划、记录 和档案；无培训效果评估报告。

2、主要负责人和安全生产管理人员 未按要求进行培训或取证。

3、生产岗位人员培训学时不符合要求。

4、一些公司和部门领导、管理人员未按照规定参加班组安全日 活动。

六、生产设备设施

1、设备基础管理、运行管理、检修管理

1)“两票三制”执行不严格，部分一些公司操作票与操作卡无界 限区分（哪些用票、哪些用卡）、区别，将操作卡认定为操作票；工 作票执行不严（如：危险源控制不清晰、工作班成员多人只填写一人 姓名、安全工作交底不认真等），存在无票作业的现象；两票统计、分析未进行；定期工作执行不严肃（如：主汽门、调门、抽汽逆止门 不做活动试验）。

2）设备责任制不完善（如：缺少责任到岗），设备异动管理现场 缺少书面材料、档案室无存档，设备异动长期保存在专业处，未及时 通知运行人员。

3）档案管理不完善（如：大、小修资料长期保存在专业处，人 员变动时资料未交接、遗失）。

4）万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度不完善、执行存

在漏洞（如；制度上缺少需要用万能解锁钥匙时什么岗位批准，个别 一些公司值长批准；当需要用万能解锁钥匙时，是否双监护人等），存在无程序闭锁安全隐患。

5）检修质量控制和监督三级验收制度执行不严肃（如：大、小

修文件包中质量标准与验收时存在偏差，没有分析记录原因三级验收 人员却签字通过）；验收资料不完整（如：大、小修文件包中验收资 料页面空白）。

6）设备保护投退制度不完善，执行不严肃（如：主设备保护权 限下放给值长，保护投退未经主管生产领导批准）。

2、技术管理

1)成立技术监控（督）网络但无监督岗位责任制。

2）技术监督活动未能正常开展，无活动记录。

3）技术监控（督）台账、报告、记录等资料不完整。

3、可靠性管理

1）可靠性专责人员未参加岗位培训 并取得岗位资格证书。

2）无可靠性管理系统。

3）可靠性技术分析不全面。

4、设备设施保护、安全

1）因厂区保卫承包给保安公司，无主要领导负责和有关单位主 要负责人组成的安全防护体系，未能定期组织召开安全防护工作会 议，无会议记录。

2）危险品区域人员随便出入，不按制度要求执行（如：个别项 目油库、氢站、氨区人员进入不签字、交出火种、手机等）。

3）继电保护装置及安全自动装置未按规定检验、测试，标识缺 失。

4）支吊架长期未调整、超标变形，甚至失去作用。

5）输煤设备及系统喷淋设施不能正常投入，输煤设备及系统积 煤、积粉未能及时清理，存在自燃、着火的安全风险。

6）反事故措施不完善、未根据一些公司实际情况制定，甚至将 其他公司反事故措施原文拷贝。

七、作业安全

1）生产现场井、坑、孔、洞、沟道及栏杆护板缺失，安全标识

牌少，存在电源箱箱体、电动工具器接地不良，保温表面温度超标。

2）脚手架存在不验收使用，安全带存在超周期使用，搭设的脚

手架和起重作业人员存在无证上岗，进入有限空间危险场所作业前未 进行气体浓度测试（无仪器），电气安全用具、手持电动工具、移动 式电动工具器未有台账、统一编号、专人专柜对号保管、超周期使用，消防设备配备不全，定期检查或试验不到位。

3）存在设备名称、编号、手轮开关方向标志及阀位指示、管道

介质名称、色标或色环及流向标志模糊、缺失；安全标志、标识、警 示较少；应急疏散指示标志、标识缺失。

4）存在对承包单位作业人员未进行安全教育、安全交底和安全 规程考试现象，并缺少措施、现场监督检查。

八、隐患排查和治理

无隐患排查治理制度，界定隐患分级、分类标准，将安全月、季 节性检查当作隐患排查，未形成闭环。

九、职业健康

1、未定期对作业场所职业危害进行检测，未在检测超标区域设

置醒目标识牌予以告知，未将检测结果存入职业健康档案；未有职业 健康防护专项费用；未安排相关岗位人员定期进行职业健康检查（特 别外委承包单位应在承包合同中明确此项内容并督促实施）。

2、未在与从业人员订立劳动合同时，按有效方式进行告知职业 危害。

十、应急救援

应急培训、演练未能全面开展，演练没有影像资料、评估等，个 别一些公司从未演练。