采购员岗位职责

第一篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

采购员直接上级为采购部经理。

1、采购员对所采购有物品负责，采购的物品有：生产用原附材料包括：原木、板方、芯板、单板、面皮、膜纸、胶面粉、化工原料、油料、五金配件、劳保卫生用品、办公用品、设备等，负责对成品半成品的采购工作。

2、负责制定采购计划，资金使用计划，报采购部经理、财务部、总经理审批后执行。

3、负责对供应商进行评价，建立强大的供应网络及良好的供应客户。对供应商进行有效管理。

4、负责对市场的调研和预测工作，及时掌握原材料市场动态，掌握物资供应情况。

5、及时采购采购计划中的各类物资，做到既要价格合理又要保证质量。

6、负责各类采购合同的签订与管理，落实工作，制定相应的管理制度。

7、根据生产安排好物资供应的进度控制，实行物流的优化管理。

8、配合库房管理员、生产部、质检部做好采购物资检验工作，并及时办理入库手续。对供应物资发生异常情况或生产任务的及时调整、变动、均能转好的与相关部门协调处理，并能按时、按质、按量供应企业经营所需的各类物资，为企业经营活动提供物资保障。

9、通过各种方式建立供应网络，达到最小限度的占用流动资金，提高资金使用效益。

10、日常管理工作有条理，办公室整洁、工作秩序好、工作效率高。

11、对公司未批准的计划有权拒绝采购。

12、有权要求库房管理员提供库存报表。

13、坚决执行董事长、总经理下达的各项工作指令，并且圆满的完成任务。

采购员签字：

采购部经理签字：

2011-01-12

采购员岗位工作流程、考核标准

一、采购计划、资金使用计划 流程：

1、申报采购计划；

2、申报资金使用计划；

3、执行审批后的采购计划； 标准：

1、每月30日前根据公司采购计划、库存情况，制定下月本人业务内的采购计划。采购计划应包括：采购物资名称、数量、规格、级别、单价、金额、到货时间，并备注采购地址及相关供应商名录。

2、采购计划制定后报采购部经理审议，审议通过后，采购员根据《采购计划》部署制定采购进度表，采购进度应以周为单位，并对各类物资进行分类、执行。

3、根据采购计划制定资金使用计划，计划内容应包括：供应商名称、地址、电话、采购数量、单价、金额、欠款金额、还款金额、资金使用日期等。

4、资金使用计划制定后报采购部经理，通过审批后，报财务部执行。考核：

二、供应商网络 流程：

1、建立供应商档案；

2、供应商分布地区；

3、询价、比价、议价； 标准：

1、采购员应根据采购物资的种类分别建立供应网络。建立供应商档案，内容包括：营业执照、组织机构代码、法人资格证书、营业地址、联系方式。

2、芯板、单板、面皮、膜纸等重要物资的供应网络范围应包括：山东、河北、辽宁、黑龙江、吉林及内蒙古地区，采购部应通过各种渠道了解各地区物资的质量、价格、运费等信息，并委派人员亲自进行考察，掌握各地区各类物资生产厂家，初步建立供应商名单。

3、其他

胶、面粉、化工原料等辅助材料，为了便于供应商管理采用就近供应的原则。但必须大量掌握供应商信息为供应商平价做好基础工作。

4、公司对采购的物资采取询价、比价、议价程序，即由生产部、财务部、采购部共同对采供物资进行询价、比价、议价（也就是货比三家），从中选择性价比高的供应商，再进行审议（平价）。考核：

三、供应商平价： 流程：

1、随机搜集供应商信息；

2、协同有关部门综合评价供应商；

3、对供应商平价并记录在册。标准：

1、采购部在通过各种渠道掌握大量供应商信息后，制定供应商名单，内容应包括：采购物资名称、地址、联系电话、企业资质、检测报告、质量、价格等内容。

2、供应商名单制定后报总经理室，组织采购部、财务部、质检部、生产部对供应商逐一进行评价，评价内容应包括：供应商实力（资金实力、技术实力、货源组织能力）确保出现不合格产品有赔偿能力。产品质量、运输物流是否便利，物资到岸价格，货源供应量，及企业信用等内容进行评价。

3、评价时生产部提出供应商所供应的物资是否符合生产要求，质检部提供检验结果（合格率），财务部提供物资到岸的加权平均价格，及资金占有情况，综合上述内容评价出优秀合格供应商名单。

4、优秀供应商应符合的条件：资金实力强，能预付一定数量物资，产品质量符合公司标准要求，价格最低，运输方便，能提供税票等。采购部应在合格供应商名单中进行采购。

5、每种物资应选择三家以上合格供方，并按要求签订供应合同。

6、化工原料、五金配件、电料等选出二家以上供应商。

7、所有采购物资采取送货上门的方式，即由供应商组织货源、车辆、运输手段等运送到公司院内，特殊商品可通过货站进行配送。考核：

四、供应商管理

流程：

1、建立供方商质量管理体系流程；

2、协助供应商工作；

3、掌握供应商动态；

4、删除不合格供方商； 标准：

1、采购员应对合格供方进行有效管理，辅助供方建立质量管理体系及质量控制流程。

2、协助供应商做好质量工作，对其进行技术指导，设备及工艺的更新。

3、及时掌握供应商动态，了解供方产品去向、价格、质量等信息。

4、对不守信誉的供应商要根据合同要求或口头协议对其进行惩罚，并从合格供方中删除，列入黑名单。考核：

1、每月深入调查两次，并写出详细报告，每少写一次罚款50元。

五、合同的鉴定： 流程：

1、评选优秀供应商；

2、填写采购合同；

3、报采购部经理审批、签订； 标准：

1、评选出优秀合格供方后要立即与供方进行谈判，双方达成一致后签订供应合同。合同内容应包括：采购物资名称、等级、规格、数量、供货时期、质量标准、检验方法、付款方式、双方责任等内容。

2、重要物资采购合同应报董事长批准，并组织生产部、质检部、财务部进行合同评审，评审后签订。

3、公司采购物资分为重要物资及一般辅料物资、五金配件、电料及其他。重要物资指：芯板、单板、面皮、膜纸、胶、面粉、板方等生产主要原材料及半成品、成品。考核：

六、订货： 流程：

1、依据采购计划填写采购单；

2、采购经理签字确认；

3、报供应商并签字确认；

4、跟踪采购单并记录； 标准：

1、采购员依据采购计划、采购进程计划，填写订货单。订货单内容包括：采购物资名称、数量、规格、等级、交货时间、付款日期、供方名称等内容。订单必须由采购部经理审批后，报给供应商。供应商接到后签字确认，返回采购部，采购部将供应商确认的订单进行存档并妥善保存。签返的订单如有价格、货期、质量、包装等更改时应重新进行审议，并注明新的约定事项。

2、对辅料及零星采购或电话订货时，应做好电话记录。记录内容要全面，并妥善保存，以免发生争议时做好为证据。

3、订单下达后采购员进行跟单，不断提醒供应商按期交货。考核：

七、运输： 流程：

1、运输费用均由供应商承担；

2、运输过程中造成的物资损坏由供应方负责；

3、标准：

1、大量物资采购采取到岸价格由供应商负责运输，所有运输费用均由供应商承担。公司可垫付运费，结账时从货物中扣除。

2、运输过程中造成的物资损坏由供应方负责，公司不承担责任。

3、为了便于卸车，采购部应要求供应商在装车时必须考虑到用叉车卸车，否则所造成的产品损坏由供应商负责。

4、五金、电料、配件、化工等可选出两家以上定点供应商，由供应商送货到公司院内，特殊产品可通过货站进行运输，公司和货站结算，短途运输（指货站到公司院内）由采购部负责。考核：

八、检验入库： 流程： 1、2、；

3、标准：

1、货物到达公司后，由采购部负责联系生产部。卸车时要轻拿轻放，不得损坏货物。

2、卸完车后由采购员和库管员一起核对货物等级、数量、规格，并做好记录后，办理入库手续。

3、质检部接到库管通知后及时组织人员对该批物资按标准进行检验，检验结果报采购部、库管员、总经理批阅，对检验出不合格品，公司能另作做它用的，采取降价处理，不能使用的及时报告供应商，进行退货。

4、库管员根据检验结果，对合格品和降价品按数量、等级、价格进行入库，对退货物资不办理入库手续，入库单应由采购部经理、质检部经理、库管员共同签字确认。

5、对于胶、化工原料等不能直接检验的产品，应组织生产部人员进行试验，试验结果符合标准要求后，方可办理入库手续。质检部要对试验过程进行跟踪，做出试验结果报告，作为检验依据。考核：

九、付款方式： 流程： 1、2、；

3、标准：

1、采购物资检验合格入库后，采购员应在七天办理报账手续，财务部根据供应合同及资金使用计划进行付款。

2、付款方式采用银行结算方式，如现金结算必需由供应商亲自对委派人员到财务办理手续后方可支付，采购人员不得结算，财务部不得委托采购部人员进行汇款或以现金方式支付。

3、对于零量采购，需采购员现金采购的应两人以上同行。

4、对于办公用品、医疗药品、食堂用品（包括米、面、菜）应由综合部和采购部共同进行采购。

5、板方、板条的采购也应遵守送货上门的原则，如确因市场原因未能达成协议时，应由2人以上对采购物资进行评议后决定购买，待装好后向财务部提供供应商账号，由财务部将货款汇入指定账户。考核：

采购人员基本素质：

1、熟悉本公司各种物资验收标准、质量标准、市场行情、动态

对市场进行准确预测。

2、会编制采购计划及采购计划明细，有较强的业务能力。

3、操守廉洁，掌握市场，积极认真，适应性强，精打细算，品德高尚。

采购部员考核办法

1、采购员基本工资为——元，绩效考核工资为——，如按时完成公司的各项采购物资，保质、保时、保量完成，没有给公司经营造成损失，年奖金3000元。

2、如果按制定价格下降价格按2%提成。

3、绩效考核：

A、采购部经理应最大限度控制付用资金，西厂控制应付资金不小于50万元，东厂达到100万元时由财务部调配资金保证采购物资供应，否则延误生产不负责任。

C、进货物资合格率没达到公司标准要求，给公司造成损失的，损失部分由采购员承担《或和供货方协商解决》。

E、对市场预测不准确，库存积压太多，当使用时与购买时价格下降10%以上时，每次罚款100元。价格上涨，奖100元。

F、由于对供应商监管不利，造成产品质量下降，供货不及时给公司造成损失时，每次罚款100元。

G、由于未进行市场调研，或进货网络不健全，所采购物资同等质量，同等产品比同行业，周边竞争对手高时，除重新定价或公司安排人员做市场调研的同时，罚相关负责人200元。

H、如有贪污受贿行为的开除，罚款300元并扣除一个月工资。

I、属下员工违反公司制度及采购管理制度受到处罚的，采购部经理同时按直接责任人的20%进行处罚。

K、每周六下班前上交采购部经理室周工作总结。

采购部主管确认签字：

锦绣木业有限公司2010年4月1日开始执行

第二篇：采购员岗位职责

公司文件

【2010】签发人：签发日期：

采购员岗位职责

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2.负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系

3.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成降低采购购成本的责任指标。

4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

6.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

7.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

8.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

9.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

10.完成公司领导临时交办的其他任务。

11.虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。12．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

●本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司●本决定自即日开始执行

河南省中州环境保护工程有限公司

2010-4-19

公司文件

【2010】签发人：签发日期： 河南省中州环境保护工程有限公司采购制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条 公司日常生产经营所需的原材料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第二章 物资采购规定

第一条 负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。



第二条 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第三条 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第四条 实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章 发票入账及付款程序

第五条 采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

采购人员凭购物发票联或购物清单（加盖公章）交于仓库保管办理入库手续，填制一式三联入库单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素，保管员根据收货实际情况签字确认，部门经理审核、会计审核发票合法性，总经理签字准予入账，财务挂账作为日后付款的依据； 一联交客户办理入账手续。

第六条 物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第七条 采购付款实行审批制度，具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单，部门经理签字，财务会计根据发票入账情况审核，总经理根据资金情况签字，出纳办理汇款。

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

4．对现款采购的材料物资，付款时审核供货商的结算凭证、本公司的入库手续，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及总经理审批付款。

第四章、采购作业操作规程基本规定

1、本公司的采购业务统一由采购部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

2、采购部门应根据仓库存货情况，结合库存物资的数量，报总经理批准后执行。

3、采购部门根据批准的采购计划组织采购。

4、采购物资运到本公司时，先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交有仓库开具验收单。

5、除现款购入的物资外，所有以赊销方式购入的物资均必须由送货厂商代表签字确认，以明确双方的经济责任。

6、赊销方式购入物资的合同约定付款日，供应部门根据财务部门规定的结算要求，通知供货方及时开具专用发票。

7、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开“采购付款申请单”，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

8、财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真<方案.范文_库_DOCKU.COM为您_搜集整理<审核采购合同、采购付款申请单、验收单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。

9、出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真理<审核是否具备签章齐全的条件，对签章不起的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳员可以先以电话请示的方式报经总经理同意后办理付款手续，但必须在总经理回到公司后补办审批手续。

10、采购物资除经总经理批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。

第五章、经济责任处罚

1、仓库必须按时将存货变动情况上报采购部，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照严重程度对有关责任人处以罚款。

2、采购部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

3、财务部门必须认真履行审核、监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处分。

4、仓库部门外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责。

第六章、财务部门在采购制度中的工作职责

1、设置供应商资料档案，做好采购合同备案管理工作。

2、认真执行物资采购制度及货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。

3、对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给公司造成经济损失。

4、设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。

5、做好与仓库、采购部门的账账、账实的核对工作。

 本制度的解释权和修改权归河南省中州环境保护工程有限公司

 本决定自即日开始执行

河南省中州环境保护工程有限公司2010-04-19

第三篇：采购员岗位职责

采 购 岗 位 职 责

1、根据公司的采购任务具体选择供应商、商品和采购数量上报总经理。

2、经理批准后，根据有效采购申请单填写领款单报总经理审批后，领取款项。

3、及时进行商品采购。

4、办理收货、交验、入库手续，并及时报销。

5、配合库管对采购物品严格把关，对不符合要求的货物负责交涉退换。

6、保存采购工作的原始记录。定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。

7、经常做市场调查，了解商情、客情。

8、适时开发新商品。

2010-11-15

第四篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

2．负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作；

3．搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；

4．负责对所采购材料质量、数量核对工作；

5．申购单必须经仓库确认，以确定准确的采购数量，确保减少采购中的浪费和不足；

6．有权拒绝末经领导同意批准的采购定单；

7．负责办理交验、报账手续；

8．负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；

9．验收货物入库相关单据，积极配合库房保质、保量完成采购货物的入库；

10．对所承担的工作全面负责；

11．对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管；

12．协助做好有关物资采购工作的事项；

采购主管岗位职责

1．坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；

3．组织订制采购程序、采购监控、信息收集、价格体系等的制度拟订，检查、监督、控制及执行；

4．负责对采购人员的培训、考核、评比、激励；

5．草拟本部的、季度、月度以及当周工作计划，并组织实施、检查监督及控制；

6．负责审核申报的采购计划，严格控制采购成本；

7．监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报；

8．负责对所采购的原料、辅料、设备、配件质量、数量的跟踪管理工作，确保及时到位；

9．负责应付款的审查工作；

10．收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进；

11．组织对物资市场信息的收集和分析工作；实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术；

12．按照组织的要求，规范、考察、管理供应商；

13．发展、选择和处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；

14．对所选样的规格、质量全权负责；

15．定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本；

16．改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；

17．有对下属的人事推荐权和考核、评价权。

18．按时完成公司领导交办的其他工作任务。

第五篇：采购员岗位职责

采购员岗位职责

1、主要负责公司线材，彩盒的采购，以及相关样品的询价和比较。开发新的供

应商。

2、所排订单的跟催，质量交期的严格把控，供应商关系的维护。

3、对应供应商的账务核对，付款申请事宜。

4、供应商生产货物异常的返修重做等事宜的处理。

5、执行公司采购管理规定和实施细则，按采购计划采购，及时、适用，合理降

低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

6、尽快熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。积

极收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料提前安排采购计划及时购进。

7、完成领导交办的其它各项工作.采购部：徐雄芬2013.05.10